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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD SANTO TOMÁS
CONDUCTOR: LIC. FERNANDO SOTO MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO NOVIEMBRE 2015
SEMINARIO:
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES HACIA NUEVOS
MODELOS DE NEGOCIOS TURISTICOS
“PLAN DE NEGOCIOS, EL TUNEL DEL AUTOLAVADO”
TRABAJO FINAL
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
PRESENTA:
PAMELA CAMACHO RIVAS
1
ÍNDICE
Ïndice…………………………………………………...………………………………………….…1
Introducción………………………………………………..………………………………….….…5
Objetivos del Proyecto…..……………………………………….……………………………….6
CAPITULO 1. La empresa…………………………………………………………………………7
1.1 Perfil de empresa…………………………………………………………………..7
1.2 Misión………………………………………………………………………………...7
1.3 Visión…………………………………………………………………………………7
1.4 Valores…………………………………………………………………………….....8
1.5 Concepto del negocio……………………………………………………………..8
1.6 Propósitos…………………………………………………………………………8
1.7 Objetivos empresariales………………………………………………………….9
1.8 Estrategias…………………………………………………………………………..9
2
CAPITULO 2. Estudio de Mercado……………………………………………………………..12
2.1. Radio de Influencia……………………………………………………………….12
2.2. Perfil del consumidor……………………………………………………………13
2.3. Espectro……………………………………………………………………………13
2.4. Estudio de mercado…………………………………………………………...…14
2.4.1 Población económicamente activa por edad…………………………….14
2.4.2. Población económicamente activa por edad y nivel
socioeconómico……………………………………………………………………...15
2.4.3 Población por radio de influencia, nivel socioeconómico y PEA por
edad..…………………………………………………..…………………………….…17
2.4.4 Población por radio de influencia, nivel socioeconómico, PEA por
edad con preferencias de consumo……………………………………….…….18
2.5. Análisis de la demanda………………………………………………………….19
2.5.1. Demanda Potencial……………………………………………………....19
2.5.2. Demanda Objetivo………………………………………………………..20
2.6. Valor del mercado………………………………………………………………..21
2.7. Análisis de la Oferta…………………………………………………………...…21
2.7.1. Oferta Sustitutiva…………………………………………………………21
2.8. Balance Oferta-Demanda………………………………………………………..23
2.9. Propuesta de valor……………………………………………………………….24
2.9.1. Análisis FODA…………………………………………………………….24
3
CAPITULO 3. Estudio Técnico………………………………………………………………….26
3.1. Localización……………………………………………………………………….26
3.1.1 Macro Localización………………………………………………….…..26
3.1.2. Mircro Localización………………………………………………………28
3.2. Dinamismo económico……………………………………………………….…29
Características económicas generales de la zona……………………...29
3.3. Programa arquitectónico y dimensionamiento………………………….….32
3.4. Fachada actual y futura del local………………………………………………35
3.5. Polígono y sembrado del proyecto……………………………………………36
3.6. Costeo de la obra…………………………………………..…………………….37
CAPITULO 4. Estudio Financiero………………………………………………………………39
4.1Presupuesto y Calendarización de la Inversión………………………………..39
4.2Estructura de capital………………………………………………………………..40
4.3Pronóstico de Ingresos ……………………………………………………….……41
4.4Pronóstico de costos y gastos operacionales…………………………………42
4.5Estado de resultados………………………………………………………………..43
4.6Evaluación económica………………………………………………………...……44
4.6.1. Plan de inversión actualizado……………………………………….
4.6.2. Pronóstico de flujo de efectivo……………………………………….
4.6.3. Valor Presente Neto (VPN) …………………………………………….
4.6.4. Tasa Interna de Rendimiento (TIR)……………………………………
Conclusiones ………………………………………………………………………………………………………..47
4
ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………..
Anexo 1 (Resultados de las encuestas) ………………………………………………….…………………….49
Anexo 2 (Paquetes de servicios).………………………………………………………………………………..55
Anexo 3 (Calculo balance oferta y
demanda)…………………………………………………………………….……….…………56
Anexo 4 (Calculo de número de autos a lavar)…….……………………………….……………..…….…….57
Anexo 5 (Costeo de obra desglosado)………………………………………………………………………….58
Anexo 6 (Tramites y permisos necesarios para operar)…………………………………………………….66
Anexo 6.1 Aprovechamiento y uso de suelo........……………………………………….………….66
Anexo 6.2 Dictamen de impacto ambiental...………………………………………………………...68
Anexo 6.3 Aprovechamiento de aguas y alcantarillado..……………………………………….…73
Anexo 7 (Presupuesto de inversión)….…………………………………………………………………………74
Anexo 7.1 (Desglose de insumos)……………………………………………………………………………………….75
Anexo 7.2 (Desglose de papelería) …………………………………………….……..…….…………75
Anexo 7.3 (Calculo de gastos de energía eléctrica, agua y teléfono)………..………………….76
Anexo 8 (Sueldos y salarios)…………………………………………………………………….……………….77
8.1 (Organigrama)…………………………………………………………..…………………………….…………77
Anexo 9 (Depreciacion)…………………………………………………………………………………………….78
Anexo 10 (Seguro)…………………………………………………………………………………………………..78
Bibliografía…………………………………………………………………………………………………………...79
5
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto consiste en desarrollar “El Túnel del Autolavado”, diseñado para ser la
opción número uno de los automovilistas exigentes. Nuestro servicio está pensado en
todos aquellos automovilistas que no tienen mucho tiempo para invertir en algo tan
indispensable como es lavar su vehículo, o para todas aquellas personas que prefieren
invertir su tiempo en otras actividades, de tal manera “El Túnel del Autolavado” se
encargará del trabajo “sucio”.
Contará con equipo moderno, haciendo la experiencia cómoda y eficiente, ahorrando
tiempo a los usuarios sin esperar largas filas para tener su carro en óptimas condiciones.
Hoy en día por las circunstancias de la Ciudad de México, pasamos mucho tiempo en
nuestros vehículos, por lo cual es preferible viajar en un auto limpio y con buen aroma, ya
que hará su viaje más placentero.
Una de las ventajas competitivas del proyecto es que “El Túnel del Autolavado”, estará a la
vanguardia con sistemas automatizados. Si el cliente vive en un área ubicada a no más de
tres kilómetros a la redonda y acude al auto lavado en cuatro ocasiones en un periodo de
treinta días a partir del primer lavado, se ofrecerá el quinto servicio a domicilio, el cuál será
proporcionado por carritos portátiles y personal de excelencia, a precios justos (véase
anexo 2) y con servicio de alta calidad.
6
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Evidenciar que somos una empresa
rentable y factible.
Posicionarnos en el mercado en un año.
Estar en constante actualización en el
mercado.
7
CAPÍTULO 1, LA EMPRESA
1.1 PERFIL DE EMPRESA
1.1.1 Nombre de la empresa y producto
“El Túnel del Autolavado” es una empresa dedicada a brindar satisfacción en el lavado de
autos con personal altamente capacitado, dirigido a clientes que no sólo desean tener
limpio su vehículo, sino que se preocupan en cuidar el medio ambiente, ya que el
autolavado, además de utilizar última tecnología con máquinas especializadas en el lavado
de autos, también utiliza materia prima que cuida de su automóvil, así mismo se ofrecerán
servicios especializados, como quitar manchas, pulir y encerar la carrocería y todo este
servicio en nuestras instalaciones (véase el desglose de precios en anexo 2) , o a domicilio
(para clientes frecuentes). Contamos además, con sala de espera con servicio Wi- Fi,
brindando un servicio de excelencia.
1.1.2 Localización
Se encuentra ubicado en la avenida Miguel Bernal Número 541, Colonia Escalera,
Delegación Gustavo A Madero, México, Distrito Federal.
1.2 MISIÓN
• La excelencia en el lavado de autos.
1.3 VISIÓN
• Ser la primera opción del cliente en el servicio de autolavado mediante sistemas
automatizados y vanguardistas.
8
1.4 VALORES
• “El Túnel del Autolavado” es una empresa con responsabilidad social, en dónde se
utilizará agua tratada para el lavado de los autos.
• Es una empresa comprometida con la satisfacción del cliente.
• Contará con personal de excelencia.
1.5 CONCEPTO DEL NEGOCIO
 “El Túnel del Autolavado” es una empresa ubicada en la zona norte del Distrito
Federal, dedicada a brindar servicio de excelencia de lavado de autos, ofreciendo:
 Aspirado interno
 Lavado exterior
 Pulido
 Encerado
 Servicios especiales
• Este servicio se realizara para diferentes tipos de auto como son:
 Autos
 Camionetas
(Para ver el desglose completo de precios así como los paquetes con los que el autolavado
cuenta, véase el anexo 2)
1.6 PROPÓSITOS
• Ser la opción número uno en servicio de lavado de autos.
• Hacer del autolavado una necesidad.
• Brindar comodidad a los automovilistas que desean lavar su auto.
• Brindar servicio de cafetería en un plazo máximo de dos años.
9
1.7 OBJETIVOS EMPRESARIALES
• Posicionarnos en el mercado y ser la empresa número uno en su ramo.
• Brindar satisfacción a sus clientes.
• Expandirnos en el mercado abriendo un nuevo centro, en un período de tres años
1.8 ESTRATEGIAS
Ser opción
número uno del
servicio de
autolavado
Implementación
de modelo de
calidad total
Nombrar jefes de procesos
Servicio con rapidez, no mayor a 20 minutos por auto
Retroalimentación constante de los clientes
Brindar servicios especiales de acuerdo a sus necesidades,
tales como:
Quitar manchas al interior y saber los detalles que se deben de
cuidar para cada auto
Abrir puntos de
ventas con el fin
de lograr mayor
cobertura del
servicio
Carritos de autolavado que funcionen bajo los mismos
procesos que la central
Proyectar sucursales a largo plazo
Elaboración de
programas de
fidelidad
Elaboración de tarjetas de lealtad
Lavado de autos a domicilio
Cortesía de un lavado a domicilio al acumular 4 visitas en un
periódo de 30 días
10
Hacer del autolavado una
necesidad
Alianzas estratégicas con
empresas o personas que
usan el auto como medio de
trabajo, a cumplirse en un
periódo de un año
Precio especial a empresas
estableciendo un contrato
mínimo de 12 meses.
Promociones a taxis
Implementar campañas de
publicidad
Darse a conocer a través de
autolavados gratuitos a
clientes frecuentes
Proporcionar volantes dentro
del radio de influencia
11
Brindar comodidad a los
clientes que desean lavar su
auto
Ofrecer servicios
complementarios
Servicio de máquina refresco.
Sala de espera con televisión
e internet
Permitir al cliente supervisar
personalmente el servicio
Comentarios directos o al
encargado en turno
Mantener la cercania de las
áreas de cafetería y lavado
con el fin de que el cliente
pueda apreciar el proceso y
su calidad
12
CAPÍTULO 2, ESTUDIO DE MERCADO
2.1 RADIO DE INFLUENCIA
De acuerdo con el resultado de las encuestas aplicadas para este proyecto, disponibles en
el anexo 1, el radio de influencia abarca un área de 3.3 Km a la redonda, comprendiendo
así, zonas de las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y el municipio de
Tlalnepantla.
 Tempo máximo para llegar al sitio 10 min
 Velocidad 20 km / hr.
20 KM X 200 3.33 KM
60 MIN 10 10 MIN 60
13
2.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR
En general los consumidores del “El Túnel del Autolavado”, son todas aquellas personas
que se interesan a diario por la imagen y el cuidado de su automóvil y que les agrade la
limpieza, y comodidad dentro y fuera del mismo, para hacer sus traslados más agradables.
Dentro de este marco general, se deben distinguir varios aspectos:
El grupo objetivo de clientes deberá estar compuesto por personas que cuenten con un
automóvil, o camioneta, que se traduzca en un poder de servicio significativo.
 En su mayoría las personas de este segmento tendrán una marcada inclinación por
el cuidado de su automóvil.
 Por su nivel de vida y trabajo, las personas enmarcadas en este segmento llevan
vidas agitadas, por lo cual el tiempo es un bien muy preciado y al cual se le da una
gran importancia.
 Estas personas dan una gran importancia a la calidad y la atención que reciben,
siendo el servicio al cliente un factor fundamental a la hora de escoger un servicio.
2.3 ESPECTRO
Se ha concluido con base en las encuestas practicadas (véase desglose completo en el
anexo 1) que el perfil del cliente son personas que tengan entre 18 y 85 años de edad,
niveles socioeconómicos C (Clase Media), C+ (Clase Media-Alta), AB (Clase Alta) y D+(
Clase media baja) que vivan en las inmediaciones de las delegaciones Azcapotzalco,
Gustavo Madero y el municipio de Tlalnepantla de Baz (Estado de México), que
acostumbren a lavar sus autos en un servicio de lavado de autos con máquinas, este perfil
fue realizado con la finalidad de tener las herramientas necesarias para realizar el análisis
de la demanda objetivo y potencial, así como el análisis de la oferta; estos servirán en
conjunto para concretar el estudio de mercado.
14
2.4 ESTUDIO DE MERCADO
Para el estudio de mercado se consideraron las siguientes variables dentro del radio de
influencia:
a) Población económicamente activa por edad
b) Población económicamente activa por edad y nivel socioeconómico
c) Población por radio de influencia, nivel socioeconómico y PEA por edad
d) Población por radio de influencia, nivel socioeconómico, PEA por edad con
preferencias de consumo
2.4.1 Población económicamente activa por edad
En la siguiente tabla se muestra la población activa 20 a 55 años que pertenece al perfil del
cliente en el radio de influencia:
Por lo cual se tomara como base el resultado presentado por INEGI que nos revela una
base población de 958,434 personas en el rubro de la Población Económicamente Activa
Ocupada por Edad.
TOTAL OCUPADA DESOCUPADA
Gustavo A. Madero 506,521 497,236 9,285
Azcapotzalco 186,766 183,327 3,439
Tlalnepantla 283,129 277,871 5,258
Total de radio de influencia 976,416 958,434 17,982
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVADELEGACION / MUNICIPIO
15
2.4.2 Población económicamente activa por edad y nivel
socioeconómico
En México los niveles socioeconómicos se clasifican en 6 tipos de acuerdo a la Asociación
Mexicana de Agencias de Inteligencias de Mercado y Opinión.
Los cuales son los siguientes:
Por consiguiente al aplicar el porcentaje obtenido de los niveles socioeconómicos que
abarca nuestro estudio de mercado, se determina un 74.90%, dicho porcentaje se aplicara
a la población económicamente activa general de 958,434 dándonos como resultado
721,805 personas que son económicamente activas y cuentan con los ingresos de los
niveles socioeconómicos que abarca nuestro mercado.
NIVEL
SOCIOECONO
MICO
PRINCIPAL
CARACTERISTICA
PORCENTAJE DE
POBLACION
A/B Planeación y
futuro
7.20%
C+ Plenitud en
entretenimiento y
tecnología
14%
C Vida fácil y práctica 17.90%
D+ Condiciones
básicas de salud
35.80%
D Paredes y
servicios mínimos
18.30%
E Nada 6.70%
DISTRITO FEDERAL Y AREA METROPOLITANA
16
MUNICIPIO POBLACION POR
EDAD Y PEA
OCUPADA
NSE TOTAL EN
HABITANTES
TOTAL POR
MUNICIPIO
Gustavo A.
Madero
497,236 A/B (7.2%) 35,801 372,430
C+ (14%) 69,613
C (17.9%) 89,005
D+ (35.8) 178,010
Azcapotzalco 183,327 A/B (7.2%) 13,200 137,312
C+ (14%) 25,666
C (17.9%) 32,816
D+ (35.8%) 65,631
Tlalnepantla 283,129 A/B (7.2%) 20,385 212,064
C+ (14%) 39,638
C (17.9%) 50,680
D+ (35.8%) 101,360
Total 963,692 721,805 721,805
2.4.3 Población por radio de influencia, nivel
socioeconómico y PEA por edad
Contabilizando el total de colonias que abarca nuestro radio de influencia se determinó que
es posible captar el 5.66% de la población económicamente activa por edad y nivel
socioeconómico
PEA por Edad y Nivel
Socioeconómico
% de Captación
Población por
Radio de
Influencia, NSE y
PEA por Edad
721,805 5.66% 40,899
17
Para lograr este porcentaje de captación, se determinó el porcentaje de colonias que
incluye el radio de influencia para obtener la población a captar.
Municipio
Total de
colonias
No. De colonias
del radio de
influencia
Porcentaje de
alcance de
colonia por
municipio %
Poblacion
por edad,
PEA Y NSE
Poblacion
por radio
de
influencia,
Gustavo A.
Madero
101 10 9.90% 372,430 36,871
Azcapotzalco 108 1 1.08% 137,312 1483
Tlalnepantla 245 3 1.20% 212,064 2,545
Totales 454 14 721,805 40,899
18
2.4.4 Población por radio de influencia, nivel
socioeconómico, PEA por edad y preferencias de
consumo
En base a nuestra muestra de 118 cuestionarios, se obtuvieron los siguientes resultados
(cuyo desglose completo puede apreciarse en el anexo 1) ,de los cuales se desprendera la
demanda objetivo:
 El 97% de la poblacion cuenta con automovil
 El 82% de la poblacion utiliza el servicio de autolavado
19
2.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.5.1 Demanda Potencial
Para llegar a esta demanda se retoman los resultados de la investigación de campo, de la
cual tomamos 2 preguntas clave: ¿Cuenta con automóvil? y ¿Utiliza el servicio del
autolavado? Obteniendo los siguientes resultados.
Como lo podemos observar se muestra la demanda potencial del total de las delegaciones
y municipios que abarca el radio de influencia tomando en cuenta las siguientes variables:
 Población Económicamente Activa
 Nivel Socioeconómico
 Radio de Influencia
 Preferencias de Consumo
Por lo tanto la demanda potencial es de 32,531 habitantes.
PREGUNTA RESULTADO
NO.
ENCUESTADOS
%
SI 115 97%
NO 3 3%
TOTAL 118 100%
SI 97 82%
NO 21 18%
TOTAL 118 100%
¿CUENTA CON
AUTOMOVIL?
¿UTILIZA
SERVICIO DE
AUTOLAVADO?
MUESTRARIO TOTAL 118
POBLACION POR RADIO DE
INFLUENCIA, NIVEL
SOCIOECONOMICO Y PEA
POR EDAD
POBLACION CON
PREFERENCIAS DE
CONSUMO
DEMANDA
POTENCIAL
40,899 97% 39,672
39,672 82% 32,531
20
2.5.2 Demanda Objetivo
La demanda objetivo pretende captar un porcentaje de la demanda potencial, en función a
nuestra capacidad, la cual se relata a continuación:
Para determinar la capacidad máxima se consideró la cantidad de automóviles a los cuales
“El túnel del autolavado” brindará servicio, tomando en cuenta los días de la semana a
laborar (El desglose en extenso del cálculo de automóviles a lavar en un día puede
apreciarse en el anexo 4).
Concepto
Automóviles
por día
Días de
operación
Capacidad
máxima al 100%
Castigo 55%
Servicio de
autolavado
120 365 43,800 24,090
Considerado este resultado, se tendría un total de 24,090 automóviles anuales tomando en
cuenta que es una empresa de reciente creación y considerando como castigo un 55%
(porcentaje esperado de ocupación).
Para determinar nuestra demanda objetivo es necesario dividir la capacidad máxima anual
entre nuestra demanda potencial de la cual obtenemos el siguiente porcentaje:
Demanda objetivo= Capacidad máxima anual/ Demanda Potencial
Demanda objetivo= 24,090/ 33,537
Demanda objetivo= 71.83%
21
2.6 VALOR DEL MERCADO
Tomando en consideración la demanda objetivo y el gasto promedio destinado por persona
para el servicio del autolavado ($75.00) arrojándonos los siguientes resultados.
VALOR DE MERCADO
CONCEPTO DEMANDA
OBJETIVO
GASTO
PROMEDIO
VALOR DE
MERCADO
Servicio de
autolavado 24,090 $75.00 $1,806,750.00
2.7 ANALISIS DE LA OFERTA
2.7.1 Oferta sustitutiva
Realizando un análisis en la demarcación del radio de influencia, se identificaron tres
oferentes similares con el mismo giro del negocio (autolavados), cabe destacar que
ninguno de estos ofrece lavado mediante máquinas automatizadas, únicamente ofrecen un
servicio común (servicio manual).
A continuación se muestra la ubicación de nuestros oferentes en el radio de influencia:
22
23
2.8 BALANCE OFERTA DEMANDA
Se realizó el balance de oferta-demanda con las siguientes características:
 Saber cuántos oferentes sustitutivos existen en el radio de influencia
 Conocer las capacidades máximas de cada uno de los oferentes sustitutivos
 Sumar las cantidades de las capacidades máximas y se resta con nuestra demanda
potencial
 Indicar la tasa de crecimiento anual, así como su crecimiento anual indicada por
INEGI para calcular el déficit/superávit a una proyección de 5 años.
El desglose del cálculo de las ofertas de los oferentes se puede apreciar en el
anexo 3
Obteniendo como resultado en los cinco años prospectados un DEFICIT en el mercado, lo
cual nos arroja un resultado positivo para continuar con el proyecto al ser FACTIBLE.
Año
Indicador
(1.8)
Demanda
potencial
Oferta al 60%
oferente 1
Oferta al 50%
oferente 2
Oferta al 65%
oferente 3
Oferta
Total
Deficit o
Superavit
2015 33,537 7,884 6,570 13,049 27,503 -6,034
2016
1.8
34,141 7,884 6,570 13,049 27,503 -6,638
2017
1.8
34,755 7,884 6,570 13,049 27,503 -7,252
2018
1.8
35,381 7,884 6,570 13,049 27,503 -7,878
2019
1.8
36,018 7,884 6,570 13,049 27,503 -8,515
2020
1.8
36,018 7,884 6,570 13,049 27,503 -8,515
24
2.9 PROPUESTA DE VALOR
La propuesta del valor es la característica por la cual un consumidor hace que se incline
por una u otra empresa. Por lo cual en “El Túnel del Autolavado” nos hemos constituido de
ventajas competitivas que a continuación se presentan:
 Servicio a domicilio a clientes frecuentes.
 Servicio de excelencia.
 Sistemas automatizados.
 Rapidez y comodidad a los clientes.
 Sala de espera con Wi-Fi.
 Seguridad en el servicio, menor probabilidad de robos o de daños a los vehículos
 Productos 100% de calidad que cuidan el automóvil y el medio ambiente, ya que
son biodegradables.
 Contribuye al cuidado del agua, ya que hay equipos de reciclado que permite
economizar la utilización del líquido.
 Abrimos todo el año.
 Horarios accesibles.
 Garantía de satisfacción: si el cliente no está satisfecho con el servicio se le
devuelve el dinero o se repite el servicio.
 Personal capacitado, debidamente identificado con uniforme de trabajo limpio y
buena presentación personal, lo que supervisaremos constantemente.
 Estrictas políticas de imagen corporativa y de buen estado de equipos.
25
2.9.1 Análisis Foda
FORTALEZAS
 Última tecnología en el lavado de autos
 Materia prima que cuida el medio ambiente
 Comodidad a nuestros clientes
 Seguridad en el servicio
 Personal altamente capacitado
 Sala de espera con servicio Wi-Fi
 Lavado de autos a domicilio
 Excelencia en el servicio
OPORTUNIDADES
 Posicionamiento en el mercado
 Promoción y publicidad
DEBILIDADES
 Servicio más costoso que los autolavados convencionales
 Costo de operación elevado
 Costo en mantenimiento de los equipos
AMENAZAS
 Servicio de menor costo en oferentes sustitutivos
 Mercado cambiante
26
CAPITULO 3, ESTUDIO TÉCNICO
3.1 LOCALIZACIÓN
Como se mencionó en el Capítulo 2 en la sección correspondiente al perfil del
consumidor, el radio de influencia corresponde a un municipio del Estado de Mexico y
dos delegaciones del Distrito Federal de los cuales se integra la información
correspondiente a la situación geográfica y económica de cada uno de ellos a efecto
de conocer las características de la población.
3.1.1 Macro Localización
TLALNEPANTLA
Es una Ciudad y uno de los 125 municipios del Estado de México. Se ubica al norte de
la Zona Metropolitana del Valle de México. Es uno de los más industrializados y con una
gran actividad económica en servicios y comercios a nivel nacional.
Su territorio está dividido desde 1899 en dos partes por una porción territorial del Distrito
Federal, dando como resultado una zona poniente —donde se ubica la cabecera— y
un exclave en zona oriente llamado San Juan Ixhuatepec que colinda con el municipio
de Ecatepec y la delegación Gustavo A. Madero.
Se localiza al oriente del Estado de México en la porción septentrional del Valle de México;
sus coordenadas geográficas son 19º 30' y 19º 35' de latitud norte y a los 99º 05 y 99º 15'
de longitud oeste. Posee una extensión territorial de 83.74 km² representando el 0.31% de
la superficie del Estado de México; su territorio está dividido en dos zonas por territorio del
Distrito Federal.
Sus colindancias en la parte oriente son con Ecatepec de Morelos al norte y oriente; al sur
y poniente con la delegación Gustavo A. Madero; la parte poniente colinda al sur con la
delegación Azcapotzalco y con el municipio de Naucalpan; al norte con Cuautitlán
Izcalli y Tultitlán; y al poniente con Atizapán de Zaragoza.
27
GUSTAVO A.MADERO
Es una de las 16 delegaciones del Distrito Federal mexicano. Es la que se ubica más al
norte del territorio capitalino, la segunda más poblada del D.F. y uno de los territorios con
mayor número de habitantes del país.
La delegación se ubica en el extremo noreste del Distrito Federal, tiene una superficie
territorial de 95 kilómetros cuadrados; Colinda al norte con los municipios de Tlalnepantla
de Baz, Ecatepec de Morelos, Coacalco de Berriozábal y Tultitlán, del Estado de México, al
sur con las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, al oriente con el municipio
de Nezahualcóyotl, también del estado de México y al poniente con la
delegación Azcapotzalco. Cuyos límites son marcados por importantes arterias como:
el Anillo Periférico Norte al norte, el Circuito Interior o Río Consulado al sur, la Calzada
Vallejo al poniente, y av. Valle Alto, av. 608 entre otras vialidades menores al oriente.
AZCAPOTZALCO
Está situada al noroeste del Distrito Federal y colinda con los municipios de Naucalpan de
Juárez y Tlalnepantla de Baz, del Estado de México, y con las delegaciones Miguel
Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Representa el 2.2 % de la superficie del
territorio capitalino.
28
3.1.2 Micro Localización
La ubicación del terreno seleccionado se encuentra frente a la Escuela Superior de Turismo
sobre la Av. Miguel Bernal Número 541, Colonia Escalera, Delegación Gustavo A Madero,
México, Distrito Federal.
Cabe mencionar que el terreno cuenta con una superficie de 1,200 metros cuadrados.
29
3.2 DINAMISMO ECONÓMICO DE LA ZONA
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS GENERALES DE LA ZONA
El radio de influencia proyectado para “El Túnel del Autolavado” abarca algunas zonas del
municipio y delegaciones del valle de Mexico, de las cuales se indica su composición
poblacional:
TLALNEPANTLA:
El cual se compone de:
 19 pueblos
 86 colonias
 31 unidades habitacionales
 73 fraccionamientos
 16 fraccionamientos industriales.
En el municipio de Tlalnepantla se ubican más 2,700 industrias y se considera uno de los
más industrializados del país. Cuenta con, aproximadamente 49 ramas industriales, tales
como la industria del alimento, bebidas y textil (prendas de vestir e industrias del cuero),
industrias de la madera (papel, productos del papel, cartón).
Empresas grandes (101 y más personas ocupadas) Productos no minerales no metálicos.
Industrias metálicas básicas e Industrias manufactureras.
Empresas medianas (31 a 100 personas ocupadas): Químicos y productos derivados del
petróleo y del carbón, hule, plástico, maquinaria y equipo.
Empresas pequeñas (11 a 30 personas ocupadas) : Madera y otros productos.
30
GUSTAVO A. MADERO
El cual se compone de:
 255 colonias
 537 Unidades Habitacionales
 56 asentamientos irregulares
 165 barrios y fraccionamientos
 El resto del territorio, 1,266.56 (14.54%) hectáreas, se encuentra catalogado como
áreas de conservación, en donde se ubican la Sierra de Guadalupe, los cerros de
Chiquihuite, Zacatenco, Vicente Guerrero, Gachupines y el Parque Nacional "El
Tepeyac".
Dentro de su actividad económica se caracteriza por su predominio el sector manufacturero
y comercial. Por lo tanto existe una reducida participación de los servicios, destacándose la
inexistencia de actividades primarias en su economía. Destaca la importancia de la
industria por su impacto en la generación de empleo e inversión.
Es importante destacar la contribución al empleo del comercio y servicios. El desarrollo de
las actividades industriales en su mayor parte dependen de las industrias de maquinaria y
química al igual que de la de alimentos y textiles y en un mínimo las industrias metálicas,
minerales, madera, papel y otras industrias. Por otra parte sobresale el subsector productor
de alimentos, bebidas y tabaco; y el de productos metálicos, maquinaria y equipo.
Su actividad económica se caracteriza por un ligero predominio del comercio al menudeo,
es importante destacar que el aproximadamente el 90% del total de establecimientos
comerciales corresponden al comercio pormenorizado de alimentos, bebidas y tabaco, y al
de productos no alimenticios en establecimientos especializados.
En la actividad de los servicios, sobresalen por su mayor contribución los de educación y
de reparación y mantenimiento; destacan por su importancia a nivel de rama de actividad,
los servicios educativos privados, y los de reparación y mantenimiento automotriz, le siguen
en importancia los servicios profesionales, restaurantes y hoteles, por último destacan los
de seguros en fianzas siguiéndole los servicios de alquiler de bienes inmuebles, servicios
de esparcimiento y alquiler de bienes muebles.
31
Ocupa el segundo lugar en importancia a nivel delegación, con un crecimiento considerable
de inversión sobre todo en los servicios de esparcimiento, culturales y recreativos así como
en los de alquiler de bienes muebles. Es de destacarse la importancia en la generación de
empleos de los servicios de restaurantes y hoteles, a los que le siguen los de reparación y
mantenimiento y los de educación.
AZCAPOTZALCO
El cual se compone de:
 210 colonias
 9 pueblos
 4 barrios
Cuenta con la zona industrial de la colonia Vallejo, la cual por su extensión es una de las
más importantes en el Distrito Federal, es importante resaltar que la delegación
Azcapotzalco contiene el 40 % del uso del suelo industrial del Distrito Federal ; aporta el
15.04% del empleo industrial productivo. La industria manufacturera genera más de la
mitad de todo el empleo delegacional.
Derivado de lo anterior y aunado a su tradición obrera, la delegación sigue representando
el principal lugar de manufactura y producción de una gama de artículos de consumo tanto
básicos como suntuosos como calzado y textil.
32
3.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y DIMENSIONAMIENTO
A continuación de muestra la distribución de las áreas en los siguientes planos. (El costeo de la obra en extenso en el anexo 5)
 Área funcional : 70.90 m2 (marcado de color rosa)
33
 Área operacional: 336.70m2 (marcado de color azul)
34
 Área vehicular: 298.20 m2 (marcado de color naranja)
35
3.4 FACHADA ACTUAL Y FUTURA DEL LOCAL
El terreno tiene una medida de 1,200 mts2.
FACHADA ACTUAL
FACHADA FUTURA
36
3.5 POLÍGONO Y SEMBRADO DEL PROYECTO
El terreno seleccionado para la instalación del “El túnel del autolavado” tiene una forma rectangular con medidas de 22.05 x 62.82 mts. Se
realizaron instalaciones eléctricas e hidráulicas para su acondicionamiento quedando la distribución como en el polígono con las siguientes
medidas mismas que se pueden apreciar en el plano:
37
3.6 COSTEO DE LA OBRA
Para determinar los costos con acondicionamiento de la obra del “El túnel del
autolavado” se solicitó a “Ingenierías integradas, consultaría y soluciones”
presentándonos un presupuesto de la obra, del cual se presenta el resumen de
gastos, donde se puede consultar a detalle en el anexo 5 el costeo de obra
desglosado, además, se puede consultar en el anexo 6 el desglose detallado de los
tramites y permisos necesarios para empezar a operar de acuerdo con lo establecido
en la ley.
CONCEPTO IMPORTE
CIMENTACION 50,821.20$
ESTRUCTURA 41,810.50$
PISOS Y ESCALONES 5,703.60$
ACABADOS 30,025.50$
OTROS 5,030.00$
IMPERMEABILIZANTES Y TECHUMBRES 69,050.00$
CANCELERIA 32,380.00$
INSTALACIONES 14,360.00$
INSTALACION HIDRAULICA 18,000.00$
INSTALACION ELECTRICA 14,000.00$
SUBTOTAL 281,180.80$
IVA 16% 44,988.93$
TOTAL 326,169.73$
38
Las adecuaciones necesitan un tiempo de implementación de 104 días, mismas que se
describen a continuación:
N° de actividad: Concepto
Duracion (Días
hábiles)
1
Demolición, Acarreo de escombro, Limpieza de
terreno y Colocación de Firme de concreto. 10
2
Construcción de cimentación superficial
(fuente de sodas, area de administración, wc y
cuartos de bombas).
18
3
Construcción de fuente de sodas, area de
administración, maquinas de lavados, wc y
cuartos de bombas.
32
4
Colocacion de pisos exteriores e interiores,
colocacion de adoquin y/o pasto en area
necesaria.
10
5
Aplicar acabados en muros exteriores e
interiores (impermeabilizante en losas), pintura
en area necesaria.
10
6
Instalacion de Canceleria, Techumbres
(Maquinas de lavado), Zaguanes y puertas.
10
7 Instalacion electrica 6
8 Instalacion hidraulica 6
9 Limpieza general de las instalaciones. 2
Total= 104
*Días hábiles son considerados de Lunes -
Sabado
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DIASHABILES
ACTIVIDADES
39
CAPITULO 4 ESTUDIO FINANCIERO
4.1 PRESUPUESTO Y CALENDARIZACIÓN DE
INVERSIÓN
Se aplica un 5% del total de la inversión para los imprevistos, lo mínimo aceptable es el
3% y el máximo es 8%, se considera solo el 5% porque el lavado de autos no implica
mayor riesgo véase anexo 7,7.1, 7.2 y 7.3 se puede apreciar el desglose detallado de la
inversión que se llevará a cabo).
Grupo de
Inversion
Concepto Origen Capital 1 2 3 4 5 6
Aportacion
Propia
Linea de credito
1
Deposito de renta
(dos meses)
Aportacion
Propia
40,000.00$ 40,000.00$
2 y 10
Adaptacion y
adecuacion de
infraestructura
Aportacion
Propia/ credito
114,068.95$ 120,762.38$ 91,338.40$ 234,831.33$ 91,338.40$
3 Equipo credito 142,817.00$ 93,400.00$ 236,217.00$
4
Mobiliario y
Decoracion
Aportacion
Propia 49,518.50$ 49,518.50$
5
Insumos
Aportacion
Propia 3,728.12$ 3,728.12$
6
Gastos
preoperatorios
Aportacion
Propia 13,996.00$ 13,996.00$
7
Capital de trabajo
Aportacion
Propia 58,585.41$ 58,585.41$
8
Gastos financieros
preoperatorios
-$
9
Imprevistos
Aportacion
Propia 6,882.15$ 6,882.15$ 6,882.15$ 6,882.15$ 6,882.15$ 34,410.74$
Total de
Inversion 317,764.10$ 127,644.53$ 98,220.55$ 149,800.65$ 69,195.68$ -$ 471,048.33$ 291,577.17$
6176.67% 3823%
762,625.50$
Tiempo de amplicacion Meses Monto total del concepto
SUMA TOTAL INVERSION
% De capital
40
4.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL
Se considera solicitar un crédito a Banco Banorte con un CAT PROMEDIO 14.9 % tasa
fija, calculando sobre un crédito por comisión de apertura. Costo anual total de créditos
denominados en moneda nacional, calculando sobre un crédito real de $292,000.
Existen diversas fuentes que otorgan créditos PYME, sin embargo solicitan requisitos
aprobatorios (cursos, garantías exageradas, altos intereses), por lo cual nos inclinamos por
la mejor opción que es Banorte.
AÑOS MONTO DE
CAPITAL
COSTO
FINANCIERO
14.90%
AMORTIZACION SERVICIO DE
LA DEUDA
1 $292,000.00 $43,508.00 $58,400.00 $101,908.00
2 $233,600.00 $34,806.40 $58,400.00 $93,206.40
3 $175,200.00 $26,104.80 $58,400.00 $84,504.80
4 $116,800.00 $17,403.20 $58,400.00 $75,803.20
5 $58,400.00 $8,701.60 $58,400.00 $67,101.60
GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE CAPITAL
41
4.3 PRONÓSTICO DE INGRESOS
Se realiza una proyección de ingresos futuros calculados a partir de la operación al 55%
ya que se mantiene castigado el proyecto al 55% y se incrementa en un 5% anual durante
los 5 años de estimación.
AÑOS
CONCEPTO INGRESOS
AL 100% DE
OPERACIÓN
EN MILES DE
PESOS
Año 1
55%
CASTIGO
Año 2
60 %
CASTIGO
Año 3
65%
CASTIGO
Año4
70%
CASTIGO
Año 5
75%
CASTIGO
Servicio de
autolavado
$3,285,000.00 $1,806,750.00 $1,971,000.00 $2,135,250.00 $2,299,500.00 $2,463,750.00
Servicio de
Bebidas
$76,650.00 $42,157.50 $45,990.00 $49,822.50 $53,655.00 $57,487.50
Total $3,361,650.00 $1,848,907.50 $2,016,990.00 $2,185,072.50 $2,353,155.00 $2,521,237.50
CONCEPTO NUMERO DE
AUTOMOVILES
LAVADOS AL DIA
NUMERO DE
BEBIDAS
VENDIBLES AL
DIA
OCUPACION
ANUAL
TARIFA INGRESO ANUAL
DE OCUPACION
Servicio de
autolavado
120 43800 $75.00 $3,285,000.00
Servicio de
bebidas
150 54750 $1.40 $76,650.00
Total $3,361,650.00
PRONOSTICO DE INGRESOS
42
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS
Servicio de autolavado $1,806,750.00 $1,971,000.00 $2,135,250.00 $2,299,500.00 $2,463,750.00
Servicio de Bebidas $42,157.50 $45,990.00 $49,822.50 $53,655.00 $57,487.50
TOTALDE INGRESOS $1,848,907.50 $2,016,990.00 $2,185,072.50 $2,353,155.00 $2,521,237.50
COSTOS Y GASTOS
OPERACIONALES
Sueldos y salarios 10.45 $193,210.83 $210,775.46 $228,340.08 $245,904.70 $263,469.32
Gastos y Costos
Operacionales
8.64 $159,745.61 $174,267.94 $188,790.26 $203,312.59 $217,834.92
SUMA DE COSTOS Y
GASTOS
OPERACIONALES
19.08 $352,956.44 $385,043.39 $417,130.34 $449,217.29 $481,304.24
UTILIDAD BRUTA 80.91 $1,495,951.06 $1,631,946.61 $1,767,942.16 $1,903,937.71 $2,039,933.26
UTILIDAD BRUTA DE
OPERACION
80.91 $1,495,951.06 $1,631,946.61 $1,767,942.16 $1,903,937.71 $2,039,933.26
GASTOS
FUNCIONALES
Administracion y
gestion
25.96 $479,976.39 $523,610.60 $567,244.82 $610,879.04 $654,513.26
Promocion y
publicidad
1.20 $22,186.89 $24,203.88 $26,220.87 $28,237.86 $30,254.85
Energia,agua,telefono 3.72 $68,779.36 $75,032.03 $81,284.70 $87,537.37 $93,790.04
Mantenimiento 0.81 $14,976.15 $16,337.62 $17,699.09 $19,060.56 $20,422.02
SUMA DE GASTOS
FUNCIONALES
31.69 $585,918.79 $639,184.13 $692,449.48 $745,714.82 $798,980.16
UTILIDAD NETA
OPERACIONAL
$910,032.27 $992,762.48 $1,075,492.68 $1,158,222.89 $1,240,953.10
PRONOSTICO DE COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES EN MILES DE PESOS
4.4 PRONÓSTICO DE COSTOS Y GASTOS
OPERACIONALES
En relación a las proyecciones de ingresos, se realiza de manera objetiva la aplicación de
los gastos y costos operacionales a fin de llegar a la Utilidad Bruta Operacional realizando
la aplicación a esta de los gastos funcionales obteniendo LA UTILIDAD NETA
OPERACIONAL de $910,032.27 llegando en el quinto año de operación a los
$1240,953.10.
En el siguiente cuadro se muestra un desglose de los costos y gastos operacionales del
proyecto, adicional a esto, se encuentra en el anexo 8 un desglose de la distribución de
sueldos y salarios distribuidos de acuerdo al organigrama anexo 8.1
43
4.5 ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA.
Esla información con la que se realiza el Estado de Resultado y el cálculo del Flujo de
Efectivo que determinara la rentabilidad del proyecto.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos Totales $1,848,907.50 $2,016,990.00 $2,185,072.50 $2,353,155.00 $2,521,237.50
Costos y Gastos
Operacionales
$352,956.44 $385,043.39 $417,130.34 $449,217.29 $481,304.24
Utilidad Bruta
Operacional (UBO)
$1,495,951.06 $1,631,946.61 $1,767,942.16 $1,903,937.71 $2,039,933.26
Gastos
Funcionales
$585,918.79 $639,184.13 $692,449.48 $745,714.82 $798,980.16
Utilidad Neta
Operacional (UNO)
$910,032.27 $992,762.48 $1,075,492.68 $1,158,222.89 $1,240,953.10
Gastos
Financieros (INT)
$43,508.00 $34,806.40 $26,104.80 $17,403.20 $8,701.60
Depreciacion 1.27% $23,610.55 $25,756.96 $27,903.38 $30,049.79 $32,196.20
Seguro 3.50% $64,711.76 $70,594.65 $76,477.54 $82,360.43 $88,243.31
Renta 12.98% $239,988.19 $261,805.30 $283,622.41 $305,439.52 $327,256.63
Total de Gastos
No
Departamentales
$371,818.50 $392,963.31 $414,108.12 $435,252.93 $456,397.74
Utilidad antes de
Impuestos
$538,213.77 $599,799.16 $661,384.56 $722,969.96 $784,555.35
I.S.R. (35%) $188,374.82 $209,929.71 $231,484.60 $253,039.49 $274,594.37
P.T.U. (10%) $53,821.38 $59,979.92 $66,138.46 $72,297.00 $78,455.54
Utilidad o Perdida
Final
$296,017.57 $329,889.54 $363,761.51 $397,633.48 $431,505.45
(-) Amortizaciones $58,400.00 $58,400.00 $58,400.00 $58,400.00 $58,400.00
(+) Depreciaciones $23,610.55 $25,756.96 $27,903.38 $30,049.79 $32,196.20
FLUJO DE
EFECTIVO
$261,228.12 $297,246.50 $333,264.88 $369,283.27 $405,301.65
ESTADO DE RESULTADOS
44
4.6 EVALUACION ECONOMICA
4.6.1 Plan de Inversión Actualizado
“EL TUNEL DEL AUTOLAVADO” tendrá una inversión inicial de $ 762,625.50 no se
actualizan los valores de las mismas ya que se realizaran en los primeros 5 meses del
proyecto. Lo cual no permite hacer inversión del capital.
PLAN DE INVERSION
AÑOS MONTOS TASA
RELEVANTE
(3.02%)
MONTOS
ACTUALIZADOS
0 $722,625.50 $722,625.50
4.6.2 Pronóstico de flujo de efectivo
4.6.3 Valor Presente Neto
Aplicando la fórmula de valor Presente Neto, tenemos los siguientes datos.
VPN = ∑ Flujo de Efectivo Actualizado - ∑ Inversión Actualizada
VPN = $1, 515,046.58 - $722,625.50
VPN =792,421.08 por los cual es RENTABLE
AÑOS MONTO EN MILES TASA RELEVANTE
(CETES 3.02)
MONTOS ACTUALIZADOS
1 $261,228.12 0.9706 $253,548.01
2 $297,246.50 0.942 $280,006.21
3 $333,264.88 0.9143 $304,704.08
4 $369,283.27 0.8874 $327,701.97
5 $405,301.65 0.8613 $349,086.31
TOTAL $1,666,324.42 $1,515,046.58
FLUJO DE EFECTIVO
45
4.6.4 Tasa Interna de Rendimiento
La TIR es la inversión promedio de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión y
que implica el supuesto de una oportunidad para reinvertir.
A mayor TIR mayor es la rentabilidad, ya que este aspecto es considerado para los
inversionistas y tomar la decisión si se rechaza o se acepta un proyecto, la TIR se
comparó con la tasa de CETES, la cual es una tasa de rentabilidad libre de riesgo. Si la
tasa de rendimiento del proyecto expresada por la TIR supera la tasa libre de riesgo se
considera una inversión rentable.
En relación a lo anteriormente expuesto al aplicar la formula sobre los flujos de efectivo e
inversión de la empresa “EL TUNEL DEL AUTOLAVADO” se observa que es un proyecto
rentable, ya que en el resultado obtenemos un 27% arriba del valor de los CETES, es
decir, la TIR de “El túnel del autolavado” es igual a 30.59%.
TIR = i1+ (i2-i1)
Calculo:
 .i1=29
 .i2=30
 VPN1= 20554.90
 VPN2= -14420.32
 TIR= 30.59%
VPN1
VPN1 - VPN2
46
 Calculo con tasa del 29%
1.29
AÑOS MONTO EN
MILES
FACTTORES
ACTUALIZADOS
MONTOS
ACTUALIZADOS
1 261,228.12 0.7752 202,502.42
2 297,246.50 0.6009 178,622.98
3 333,264.88 0.4658 155,246.00
4 369,283.27 0.3611 133,352.38
5 405,301.65 0.2799 113,456.61
1,666,324.42 783,180.40
VPN 1.29 762,625.50 783,180.40 20,554.90
 Calculo con tasa del 30%
1.30
AÑOS MONTO EN
MILES
FACTTORES
ACTUALIZADOS
MONTOS
ACTUALIZADOS
1 261,228.12 0.7692 200,944.71
2 297,246.50 0.5917 175,885.50
3 333,264.88 0.4552 151,690.89
4 369,283.27 0.3501 129,296.34
5 405,301.65 0.2230 90,387.74
1,666,324.42 748,205.18
VPN.1.3 762,625.50 748,205.18 -14,420.32
TIR = 30.59%
47
CONCLUSIONES
La realización de un plan de negocios sirvió como una guía para la futura creación de un
negocio de lavado de autos, cumpliendo con el objetivo general del trabajo, por lo tanto,
habiendo tomado en consideración todos los requerimientos para realizar un plan de
negocios se concluye lo siguiente:
 El perfil de clientes son personas de entre 18 y 85 años de edad que cuenten con
automóvil y se encuentran en un nivel socioeconómico C (Clase Media), C+ (Clase
Media-Alta), AB (Clase Alta) y D+( Clase media baja) que vivan en las
inmediaciones de las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo Madero y el municipio de
Tlalnepantla de Baz (Estado de México), que acostumbren a lavar sus autos en un
servicio de lavado de autos con máquinas.
 El radio de influencia abarca un área de 3.3 Km a la redonda, comprendiendo así,
zonas de las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y el municipio de
Tlalnepantla
 Existe un déficit de -6,034 entre oferentes y demandantes
 La demanda objetivo es igual a 71.83%, lo cual corresponde a 24,090 personas con
automóvil.
 Se estima un Valor Presente Neto de $752,421.08 Mxn.
 Se proyecta un Estado de Resultados Proforma de $261,228.12 Mxn.
 Se requiere de una inversión inicial de $762,625.50 MXN con una estructura de
capital de 61.72% aportación propia y 38.28% con un crédito bancario por un monto
de $292,000.MXN.
48
 Se calcula que un pronóstico de ingresos al 1er año de $1, 848,907.50 MXN,
tomando en cuenta la aplicación de un porcentaje de castigo al inicio de
operaciones del 55%, y tomando como factor de crecimiento 5 puntos porcentuales
por año. Logrando alcanzar al quinto año de operación ingresos por $2,521,237.50
Mxn
Se determinó una utilidad al primer año de $296,017.57 MXN y el quinto año de 431,505.45
con un flujo de efectivo de $1, 515,046.58 y un VPN de 792,421.08.
Con estos puntos, se concluye que el proyecto es rentable y factible, ya que
cualquier persona que invierta en el mismo tendrá una tasa de rendimiento por arriba
del costo de oportunidad (Certificados de la Tesorería con 3.02%), es decir, una TIR
de 30.59%, que significa un 27.57% arriba de la tasa de interés de los Certificados de
Tesorería.
49
ANEXOS
1. Resultados de encuestas
50
51
52
53
54
55
2. Paquetes de servicios
56
3. Calculo para balance oferta/ demanda.
Para poder obtener los datos de oferta y demanda presentados en “El túnel del autolavado”
se realizo una investigación con los 3 oferentes que se encuentran dentro del radio de
influencia con los siguientes datos
Oferente 1 al 100% Oferente 2 al 100% Oferente 3 al 100%
13,140 lavados de auto
al año
13140 lavados de autos
al año
20,075 lavados de autos
por año
En la tabla anterior se indica la capacidad máxima de los tres oferentes al año, sin
embargo en entrevista con los mismos, nos indicaron que ellos trabajan a las siguientes
capacidades:
Oferente 1 (60%) Oferente 2 (50%) Oferente 3 (65%)
7,884 6,570 13,049
Por lo tanto se muestra en la siguiente tabla los lavados de auto promedio que se realizan
por día, en cada uno de los tres oferentes:
Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3
21 lavados de auto
diarios
18 lavados de auto
diarios
36 lavados de auto
diarios
De esta manera se determino el cálculo del antes presente balance oferta demanda el cual
se encuentra en el apartado 2.8 del presente trabajo.
57
4. Calculo de número de automóviles a
lavar por día
TIEMPO EN MAQUINA 3.75 MIN
TIEMPO PARA
TERMINAR (SECADO ,
ASPIRADO, ALMOROLL) 8.25 MIN
TIEMPO TOTAL 12 MIN
EN 1 HORA CUANTOS
AUTOS SALEN
60 5
12
AUTOS EN 1 HR 5
MAQUINAS 2 10
TOTAL DE AUTOS A
LAVAR EN 1 HR. EN 2
MAQUINAS
TOTAL DE AUTOS 10
12 HR. LABORABLES 12
AUTOMOVILES POR DIA 120
58
5. Costeo de obra desglosado
59
60
61
62
63
64
65
66
6. Trámites y permisos necesarios para operar.
6.1 Certificado de acreditación de uso de suelo
Documento público que tiene por objeto reconocer los derechos de uso del suelo y
superficie que por el aprovechamiento legítimo y continuo tienen los propietarios,
poseedores o causahabientes de un bien inmueble, en su totalidad o en unidades
identificables de éste con anterioridad a la entrada en vigor de los planes o programas de
desarrollo urbano que lo prohibieron.
a) En la expedición del certificado de acreditación de uso del suelo por derechos
adquiridos, el uso del suelo y la superficie reconocida, será la comprobada por los
documentos que exhiba el interesado;
b) Obtenido el certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, no
podrá ampliarse la superficie de construcción, ni modificarse el o los uso(s) acreditado(s),
para el que fue otorgado;
c) El solicitante estará obligado a consultar el estado que guarde la gestión del trámite
durante todo el proceso, en la página www.seduvi.df.gob.mx, es decir, si existe alguna
resolución, comunicado o prevención, a fin de que, de ser el caso, pase a la ventanilla
única a recoger el documento y continuar con el proceso.
d) Si el solicitante no acude a recoger dicha resolución, comunicado o prevención dentro de
un plazo máximo de 3 meses contados a partir del día siguiente en que se encuentre
disponible en la página de consulta SEDUVI SITE; procederá de oficio la caducidad al
trámite administrativo de conformidad con lo que establece el artículo 93, fracción II de la
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
e) El pago de los derechos correspondiente a la presente solicitud, ampara única y
exclusivamente el trámite, más no, la resolución de la misma.
f) Los documentos presentados por el solicitante, formarán parte integral del expediente
conformado, por lo que no podrán ser devueltos una vez concluido este,
independientemente del sentido de la resolución.
67
g) Los documentos exigidos para demostrar el origen legítimo de su derecho y que se
presenten en copia certificada por la autoridad emisora, deberán contener nombre, cargo,
firma y sello de la misma.
h) Los documentos exigidos para demostrar la continuidad y aprovechamiento del uso,
deben ser presentados en su totalidad para el sustento de su derecho
 Código fiscal del distrito Federal
ARTÍCULO 235.- Por los servicios de expedición de certificados, licencias, estudios y
dictamen que a continuación se indican, se cubrirán por concepto de derechos, las
siguientes cuotas:
(REFORMADA, G.O. 14 DE FEBRERO DE 2011) (REFORMADA EN SU CUOTA, G.O. 31
DE DICIEMBRE
DE 2013)
I. Por certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, por cada uno -
$1,166.00
68
6.2 Dictamen de impacto ambiental
De conformidad con el artículo 37 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, cuando
se refieran a los programas, obras o actividades incluidos en los incisos A) fracción II, C)
fracción II, D) fracción II, G) fracción II, H), I), J) fracción I, L) fracción I, M) fracción II, N) y
O) del artículo 6 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo.
1. Programas:
II. Programas
2. Obras o actividades que pretendan realizarse en Áreas Naturales Protegidas o
áreas de valor ambiental:
II. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental,
siempre que su realización se encuentre permitida por los decretos que las
establezcan y los programas de manejo respectivos.
3. Obras o actividades dentro de suelo urbano en los siguientes casos:
II. Nuevas actividades u obras de infraestructura, servicios o comerciales o sus
ampliaciones, cuyos procesos requieran de medidas, sistemas o equipos
especiales para no afectar los recursos naturales o para cumplir con las
normas ambientales para el Distrito Federal.
Las actividades de la industria manufacturera o de los sectores comercio,
servicios o servicios comunales y sociales, que involucren el uso de calderas
cuya capacidad sea mayor a los diez caballos caldera, o que efectúen teñido
o curtido, o que pertenezcan a cualquiera de las siguientes clases:
4. Vías de comunicación de competencia del Distrito Federal:
II. Construcción de puentes y túneles vehiculares o ferroviarios, de más de un
kilómetro de longitud o de tipo radial.
69
5. Zonas y parques industriales de competencia local:
II. Todas las zonas y parques industriales de competencia local.
6. Centrales de abasto y comerciales:
II. Todas las centrales de abasto y centros comerciales que cuenten con las
características mencionadas en las fracciones III y IV y del artículo 3 del
Reglamento de Impacto Ambiental y riesgo.
Conjuntos habitacionales de dos o más viviendas:
III. Conjuntos habitacionales que se ubiquen en cualquiera de los siguientes
supuestos:
1. Que el conjunto involucre el manejo de sustancias peligrosas en la
cantidad y estado físico establecidos en los listados a que se refiere el
artículo 7 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo.
2. Que el conjunto incluya la construcción de salón de fiestas, alberca,
establecimiento comercial, o instalaciones de servicios distintas de las
necesarias para la operación de la vivienda, cuando estas obras o
instalaciones no formen parte del cuerpo de la edificación destinada
para vivienda.
3. Que el conjunto pretenda localizarse en un predio con cobertura
forestal significativa en los términos que establece la fracción XXX del
artículo 3 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo.
4. Que el lindero del predio más cercano a los tanques y dispensarios de
estaciones de gasolina, diesel, gas natural o gas licuado de petróleo y
a instalaciones donde se manejen o almacenen sustancias incluidas
en los listados a los que se refiere el artículo 7 del Reglamento de
Impacto Ambiental y Riesgo, se encuentre a una distancia igual o
menor a veinticinco metros.
70
5. Que dentro del predio existan ductos para el transporte de sustancias
peligrosas.
6. Que sea necesario el cambio de uso de suelo a partir de un uso
industrial, de gasolinera o taller mecánico; o que no siendo necesario
el cambio de uso del suelo, se cambien o modifiquen las actividades
que se realizan, o se hayan realizado previamente en el predio, a
partir de los mismos usos.
7. Que el predio se encuentre sobre una falla geológica, zona de minas
o cavernas, o a menos de 150 metros de ellas.
En todas las obras y actividades comprendidas en el anterior inciso, se observará el
procedimiento previsto en el artículo 11 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo.
71
Requisitos:
Normativos
 Formato de solicitud de autorización en materia de impacto ambiental.
 MIAG elaborada conforma a los lineamientos.
 Comprobante del pago de derechos determinado en el artículo 179 del Código
Fiscal del Distrito Federal vigente.
 Identificación del interesado y/o representante legal.
 Acta constitutiva de la empresa.
 Poder notarial.
 Certificado de Zonificación de Uso del Suelo vigente.
 Constancia de Alineamiento y número oficial.
 Documentación legal que acredite la propiedad o posesión del predio.
 Archivo electrónico del MIAG.
 Documentos que acrediten la capacidad profesional del prestador de servicios
ambientales.
 DCA por demolición (en su caso).
 Opinión favorable de uso del suelo emitido por la DGCORENA (de ser el caso).
 Opinión técnica favorable del proyecto emitido por la DGBUEA (de ser el caso).
72
Técnicos
 Croquis o plano de localización del predio.
 Proyecto Arquitectónico y su memoria descriptiva.
 Proyecto hidráulico-sanitario y su memoria descriptiva.
 Monto de la inversión requerida para ejecutar la obra o actividad; así como,
porcentaje de ésta que se destinará a la instrumentación de medidas de prevención,
mitigación y compensación de impactos ambientales.
 Programa calendarizado de ejecución de la obra o actividad indicando fechas de
inicio y conclusión de las actividades.
 Plan de Manejo de Residuos Sólidos para trámites de impacto ambiental.
 Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias, previo al inicio de
cualquier actividad.
 Levantamiento forestal.
 Resultados de un laboratorio acreditado, que demuestren que no existe
contaminación de suelo (en su caso).
 Mecánica de suelos.
 Costo $4886 MXN
73
6.3 Aprovechamiento de aguas y alcantarillado
Te permite solicitar la certificación de aprovechamiento de aguas salobres, cuando use o
aproveche aguas interiores salobres que contengan más de 2,500 miligramos por litro de
sólidos disueltos totales, independientemente si se desalinizan o se tratan.
Dependencia: Comisión Nacional del Agua
CONAGUA-01-011
¿Quién puede solicitar el trámite?
Interesado
Representante legal
¿En qué casos debe presentarse?
Cuando un usuario demuestre que su aprovechamiento lo realiza en aguas interiores
salobres, es decir, que el agua contiene más de 2,500 miligramos por litro de sólidos
disueltos totales.
¿Qué efecto tendría no hacer este trámite?
El usuario aprovecharía las aguas claras útiles para otros usos, lo que ocasionaría una
explotación del recurso y se afectaría la disponibilidad del mismo.
 Costo $400 MXN
74
7. Presupuesto de inversión
T CONCE P TO SUB CONCE P TO P R E CIO CANTIDADSUB TOTAL TOTAL
1 OBRA CIVIL CONSTRUCCION 326,169.73$ 1 326,169.73$ 326,169.73$
3 EQUIPO Túnel de autolavado 71,408.50$ 2 142,817.00$
3 EQUIPO Despachador de jabón 200.00$ 2 400.00$
3 EQUIPO Pantalla 6,000.00$ 2 12,000.00$
3 EQUIPO Despachador de papel 295.00$ 2 590.00$
3 EQUIPO Terminal punto de venta 12,200.00$ 1 12,200.00$
3 EQUIPO Secadores 3,800.00$ 1 3,800.00$
3 EQUIPO Carrito de autolavado 12,000.00$ 2 24,000.00$
3 EQUIPO Planta de luz 4,800.00$ 1 4,800.00$
3 EQUIPO Aire Acondicionado 5,550.00$ 1 5,550.00$
3 EQUIPO Karcher 3,135.00$ 3 9,405.00$
3 EQUIPO Aspiradora Koblenz 2,295.00$ 9 20,655.00$
3 EQUIPO 236,217.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Letrero " no fumar" 27.00$ 4 108.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Escritorio Recepción 6,000.00$ 1 6,000.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Letreros baños 27.00$ 2 54.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Botes de basura 46.75$ 6 280.50$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Letrero de aluminio 7,800.00$ 1 7,800.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Letrero luminoso 2,400.00$ 1 2,400.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Ceniceros 790.00$ 2 1,580.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Silla recepcion 1,500.00$ 1 1,500.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Escritorios 3,500.00$ 1 3,500.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Mesa periquera con cuatro sillas 2,150.00$ 1 2,150.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Sillas de Oficina 500.00$ 3 1,500.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Sala 4,500.00$ 1 4,500.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Archiveros 1,400.00$ 1 1,400.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Computadora con Multifuncional 11,000.00$ 1 11,000.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Casilleros 267.00$ 12 3,204.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION Dispensador de agua 2,199.00$ 1 2,199.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION
Equipo de limpieza para oficina
(mechudo, recogedor, jalador y
cubeta) 343.00$ 1 343.00$
5 MOBILIARIO Y DECORACION 49,518.50$
6 GASTOS PREOPERATIVOS Trámites y permisos 6,452.00$ 1 6,452.00$
6 GASTOS PREOPERATIVOS Uniformes 7,544.00$ 1 7,544.00$
6 GASTOS PREOPERATIVOS 13,996.00$
7 CAPITAL DE TRABAJO Insumos $3,728 1 3,728.12$
7 CAPITAL DE TRABAJO Sueldos y salarios 56,103.00$ 1 56,103.00$
7 CAPITAL DE TRABAJO Publicidad y promoción 1,600.00$ 1 1,600.00$
7 CAPITAL DE TRABAJO Papelería 882.41$ 1 882.41$
7 CAPITAL DE TRABAJO 62,313.53$
8 IMPREVISTOS 34,410.74$
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN. 722,625.50$
75
Insumos precio cantidad anualizado primer semanaarranque
jabón para manos para un mes $30 12.00 $360 1 30
3 cajas de Papel de baño caja con 6 para un mes $264 12 $3,172 1 264.37
limpiador de piso $75 12 $900 1 75
jabón para lavar carros 11.5 el litro $115 360 $41,400 7 805
abrillantador con armor all 12 litro $120 360 $43,200 7 840
aromatizante 8 litro $80 360 $28,800 7 560
desengrasante 15.5 el litro 38.75$ 360 $13,950 7 271.25
abrillantador de llantas 11 litro 55 360 19,800 7 385
atomizador de uso rudo 15.75$ 10 $158 10 157.5
limpia vidrios 3.5 litros 17.50 360 $6,300 7 122.5
franela 25 metros 217.5 1 $218 1 217.5
$158,257 3728.12
7.1 Desglose de insumos
7.2 Desglose papelería
papelería subtotal arranque cantidad total anual
tijeras 30 1 30
engrapadora 85 1 85
grapas 15 6 90
ligas 20 2 40
cinta adhesiva 20 3 60
plumas 40 2 80
lápices paq con 12 43 2 86
carpetas (dos) 45.5 2 91
folder paquete de 25 40.41 1 40.41
sumadora sharp 423 1 423
papel láser 500 hojas 95 2 190
rollo para sumadora paq con tres de 50m 25.5 12 306
882.41 1,521.41$
76
7.3 Calculo de agua, luz y renta de teléfono.
Energía eléctrica
Se calcula la energía eléctrica con base a la tarifa proporcionada por la CFE (tarifa 1A) de
$2,096 pesos el cuál se anualiza para dar una cantidad total de $25,152 pesos que se
encuentra estipulado en el anexo 7 llamado presupuesto de inversión.
Agua
Se consultaron las tarifas de CONAGUA al mes de octubre con una cotización anual de
$37,08 pesos de los cuales se pagarían $3,090 al mes por una tarifa de consumo
comercial, es decir, $103 pesos diarios puesto que la tarifa consultada es de 17.18 pesos
por m3.
Renta de teléfono
Se calcula una renta de $550 pesos al mes con proveedor Telmex lo que anualizado
representan $6,600 pesos.
77
CONSEJO
ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR
JEFE
LAVA CARROS
LAVA CARROS
LAVA CARROS
LAVA CARROS
LAVA CARROS
LAVA CARROS
LAVA CARROS
PERSONAL DE
LIMPIESA
8. Sueldos y salarios
Sueldos y salarios Cantidad Sueldo Total
Lavadores de autos 7 $2,000.00 $14,000.00
Limpieza 1 $2,103.00 $2,103.00
Socios 5 $8,000.00 $40,000.00
TOTAL 13 $56,103.00
8.1 Organigrama
78
9. Depreciación
Se otorga el 10% sobre el apartado de equipo, el cual comprende la maquinaria del
autolavado, que se puede ver en el anexo 7. Presupuesto de Inversion.
Por lo tanto el cálculo es de la siguiente manera:
Monto Total: $236,217.00 X 10% = $23,610.50 este cantidad se ve reflejada en el Estado
de Resultados Proforma en el primer año.
La cantidad de $23,610.50 representa el 1.27% de los ingresos totales de cada año.
$1,848,907.50----- 100%
X -------------------- 1.277%
= $23,610.50
Por lo cual se saca el 1.277% a los ingresos totales de cada año para saber el monto de
depreciación que corresponde a cada año.
10.Seguro
El seguro es por parte de la Aseguradora AbaSeguros (seguros de empresa), este seguro
es dedicado a las Pymes en su iniciación y el valor del seguro es por $800,000.00 que
comprende la inversión inicial de la empresa.
El pago del seguro representa el 3.50% de los ingresos totales de cada año, como se
puede observar en el Estado de Resultados Proforma.
http://www.abaseguros.com
Regla de tres
79
Bibliografía
 Fabio Cárdenas Tabares. (2014). Proyectos turísticos, localización. México:
Trillas.
 Edgar Alfonzo Hernández Díaz. (2014). PROYECTOS TURISTICOS:
FORMULACION Y EVALUACION. México D.F: Trillas.
 Joseph O´ Connor. (1999). Introducción al pensamiento sistémico. Irlanda:
Urano.
 Edmundo Pimentel. (2008).
Formulación y Evaluación de Proyecto de Inversión. UNAD: UNAD.
 H. Ayuntamiento Municipal de Tlalnepantla de Baz, disponible en:
www.tlalnepantla.gob.mx.
 H. Ayuntamiento Municipal de Naucalpan de Juárez , disponible en:
 Gobierno de la Delegación Gustavo A. Madero, disponible en
www.gamadero.gob.mx/
 Gobierno del Distrito Federal, disponible en : www.df.gob.mx
 Gobierno del Estado de México, disponible en: edomex.gob.mx/
 Codigo fiscal del Distrito Federal Disponible en:
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/F
r01/01Leyes/CFDF_2014-06-26.pdf
 Información estadística del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI),
disponible en: www.inegi.org.mx/
 Mapa digital del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI),
disponible en: gaia.inegi.org.mx/

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  • 1. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD SANTO TOMÁS CONDUCTOR: LIC. FERNANDO SOTO MARTÍNEZ CIUDAD DE MÉXICO NOVIEMBRE 2015 SEMINARIO: DESARROLLO DE EMPRENDEDORES HACIA NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS TURISTICOS “PLAN DE NEGOCIOS, EL TUNEL DEL AUTOLAVADO” TRABAJO FINAL QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: LICENCIADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES PRESENTA: PAMELA CAMACHO RIVAS
  • 2.
  • 3. 1 ÍNDICE Ïndice…………………………………………………...………………………………………….…1 Introducción………………………………………………..………………………………….….…5 Objetivos del Proyecto…..……………………………………….……………………………….6 CAPITULO 1. La empresa…………………………………………………………………………7 1.1 Perfil de empresa…………………………………………………………………..7 1.2 Misión………………………………………………………………………………...7 1.3 Visión…………………………………………………………………………………7 1.4 Valores…………………………………………………………………………….....8 1.5 Concepto del negocio……………………………………………………………..8 1.6 Propósitos…………………………………………………………………………8 1.7 Objetivos empresariales………………………………………………………….9 1.8 Estrategias…………………………………………………………………………..9
  • 4. 2 CAPITULO 2. Estudio de Mercado……………………………………………………………..12 2.1. Radio de Influencia……………………………………………………………….12 2.2. Perfil del consumidor……………………………………………………………13 2.3. Espectro……………………………………………………………………………13 2.4. Estudio de mercado…………………………………………………………...…14 2.4.1 Población económicamente activa por edad…………………………….14 2.4.2. Población económicamente activa por edad y nivel socioeconómico……………………………………………………………………...15 2.4.3 Población por radio de influencia, nivel socioeconómico y PEA por edad..…………………………………………………..…………………………….…17 2.4.4 Población por radio de influencia, nivel socioeconómico, PEA por edad con preferencias de consumo……………………………………….…….18 2.5. Análisis de la demanda………………………………………………………….19 2.5.1. Demanda Potencial……………………………………………………....19 2.5.2. Demanda Objetivo………………………………………………………..20 2.6. Valor del mercado………………………………………………………………..21 2.7. Análisis de la Oferta…………………………………………………………...…21 2.7.1. Oferta Sustitutiva…………………………………………………………21 2.8. Balance Oferta-Demanda………………………………………………………..23 2.9. Propuesta de valor……………………………………………………………….24 2.9.1. Análisis FODA…………………………………………………………….24
  • 5. 3 CAPITULO 3. Estudio Técnico………………………………………………………………….26 3.1. Localización……………………………………………………………………….26 3.1.1 Macro Localización………………………………………………….…..26 3.1.2. Mircro Localización………………………………………………………28 3.2. Dinamismo económico……………………………………………………….…29 Características económicas generales de la zona……………………...29 3.3. Programa arquitectónico y dimensionamiento………………………….….32 3.4. Fachada actual y futura del local………………………………………………35 3.5. Polígono y sembrado del proyecto……………………………………………36 3.6. Costeo de la obra…………………………………………..…………………….37 CAPITULO 4. Estudio Financiero………………………………………………………………39 4.1Presupuesto y Calendarización de la Inversión………………………………..39 4.2Estructura de capital………………………………………………………………..40 4.3Pronóstico de Ingresos ……………………………………………………….……41 4.4Pronóstico de costos y gastos operacionales…………………………………42 4.5Estado de resultados………………………………………………………………..43 4.6Evaluación económica………………………………………………………...……44 4.6.1. Plan de inversión actualizado………………………………………. 4.6.2. Pronóstico de flujo de efectivo………………………………………. 4.6.3. Valor Presente Neto (VPN) ……………………………………………. 4.6.4. Tasa Interna de Rendimiento (TIR)…………………………………… Conclusiones ………………………………………………………………………………………………………..47
  • 6. 4 ANEXOS……………………………………………………………………………………………………………….. Anexo 1 (Resultados de las encuestas) ………………………………………………….…………………….49 Anexo 2 (Paquetes de servicios).………………………………………………………………………………..55 Anexo 3 (Calculo balance oferta y demanda)…………………………………………………………………….……….…………56 Anexo 4 (Calculo de número de autos a lavar)…….……………………………….……………..…….…….57 Anexo 5 (Costeo de obra desglosado)………………………………………………………………………….58 Anexo 6 (Tramites y permisos necesarios para operar)…………………………………………………….66 Anexo 6.1 Aprovechamiento y uso de suelo........……………………………………….………….66 Anexo 6.2 Dictamen de impacto ambiental...………………………………………………………...68 Anexo 6.3 Aprovechamiento de aguas y alcantarillado..……………………………………….…73 Anexo 7 (Presupuesto de inversión)….…………………………………………………………………………74 Anexo 7.1 (Desglose de insumos)……………………………………………………………………………………….75 Anexo 7.2 (Desglose de papelería) …………………………………………….……..…….…………75 Anexo 7.3 (Calculo de gastos de energía eléctrica, agua y teléfono)………..………………….76 Anexo 8 (Sueldos y salarios)…………………………………………………………………….……………….77 8.1 (Organigrama)…………………………………………………………..…………………………….…………77 Anexo 9 (Depreciacion)…………………………………………………………………………………………….78 Anexo 10 (Seguro)…………………………………………………………………………………………………..78 Bibliografía…………………………………………………………………………………………………………...79
  • 7. 5 INTRODUCCIÓN El presente proyecto consiste en desarrollar “El Túnel del Autolavado”, diseñado para ser la opción número uno de los automovilistas exigentes. Nuestro servicio está pensado en todos aquellos automovilistas que no tienen mucho tiempo para invertir en algo tan indispensable como es lavar su vehículo, o para todas aquellas personas que prefieren invertir su tiempo en otras actividades, de tal manera “El Túnel del Autolavado” se encargará del trabajo “sucio”. Contará con equipo moderno, haciendo la experiencia cómoda y eficiente, ahorrando tiempo a los usuarios sin esperar largas filas para tener su carro en óptimas condiciones. Hoy en día por las circunstancias de la Ciudad de México, pasamos mucho tiempo en nuestros vehículos, por lo cual es preferible viajar en un auto limpio y con buen aroma, ya que hará su viaje más placentero. Una de las ventajas competitivas del proyecto es que “El Túnel del Autolavado”, estará a la vanguardia con sistemas automatizados. Si el cliente vive en un área ubicada a no más de tres kilómetros a la redonda y acude al auto lavado en cuatro ocasiones en un periodo de treinta días a partir del primer lavado, se ofrecerá el quinto servicio a domicilio, el cuál será proporcionado por carritos portátiles y personal de excelencia, a precios justos (véase anexo 2) y con servicio de alta calidad.
  • 8. 6 OBJETIVOS DEL PROYECTO Evidenciar que somos una empresa rentable y factible. Posicionarnos en el mercado en un año. Estar en constante actualización en el mercado.
  • 9. 7 CAPÍTULO 1, LA EMPRESA 1.1 PERFIL DE EMPRESA 1.1.1 Nombre de la empresa y producto “El Túnel del Autolavado” es una empresa dedicada a brindar satisfacción en el lavado de autos con personal altamente capacitado, dirigido a clientes que no sólo desean tener limpio su vehículo, sino que se preocupan en cuidar el medio ambiente, ya que el autolavado, además de utilizar última tecnología con máquinas especializadas en el lavado de autos, también utiliza materia prima que cuida de su automóvil, así mismo se ofrecerán servicios especializados, como quitar manchas, pulir y encerar la carrocería y todo este servicio en nuestras instalaciones (véase el desglose de precios en anexo 2) , o a domicilio (para clientes frecuentes). Contamos además, con sala de espera con servicio Wi- Fi, brindando un servicio de excelencia. 1.1.2 Localización Se encuentra ubicado en la avenida Miguel Bernal Número 541, Colonia Escalera, Delegación Gustavo A Madero, México, Distrito Federal. 1.2 MISIÓN • La excelencia en el lavado de autos. 1.3 VISIÓN • Ser la primera opción del cliente en el servicio de autolavado mediante sistemas automatizados y vanguardistas.
  • 10. 8 1.4 VALORES • “El Túnel del Autolavado” es una empresa con responsabilidad social, en dónde se utilizará agua tratada para el lavado de los autos. • Es una empresa comprometida con la satisfacción del cliente. • Contará con personal de excelencia. 1.5 CONCEPTO DEL NEGOCIO  “El Túnel del Autolavado” es una empresa ubicada en la zona norte del Distrito Federal, dedicada a brindar servicio de excelencia de lavado de autos, ofreciendo:  Aspirado interno  Lavado exterior  Pulido  Encerado  Servicios especiales • Este servicio se realizara para diferentes tipos de auto como son:  Autos  Camionetas (Para ver el desglose completo de precios así como los paquetes con los que el autolavado cuenta, véase el anexo 2) 1.6 PROPÓSITOS • Ser la opción número uno en servicio de lavado de autos. • Hacer del autolavado una necesidad. • Brindar comodidad a los automovilistas que desean lavar su auto. • Brindar servicio de cafetería en un plazo máximo de dos años.
  • 11. 9 1.7 OBJETIVOS EMPRESARIALES • Posicionarnos en el mercado y ser la empresa número uno en su ramo. • Brindar satisfacción a sus clientes. • Expandirnos en el mercado abriendo un nuevo centro, en un período de tres años 1.8 ESTRATEGIAS Ser opción número uno del servicio de autolavado Implementación de modelo de calidad total Nombrar jefes de procesos Servicio con rapidez, no mayor a 20 minutos por auto Retroalimentación constante de los clientes Brindar servicios especiales de acuerdo a sus necesidades, tales como: Quitar manchas al interior y saber los detalles que se deben de cuidar para cada auto Abrir puntos de ventas con el fin de lograr mayor cobertura del servicio Carritos de autolavado que funcionen bajo los mismos procesos que la central Proyectar sucursales a largo plazo Elaboración de programas de fidelidad Elaboración de tarjetas de lealtad Lavado de autos a domicilio Cortesía de un lavado a domicilio al acumular 4 visitas en un periódo de 30 días
  • 12. 10 Hacer del autolavado una necesidad Alianzas estratégicas con empresas o personas que usan el auto como medio de trabajo, a cumplirse en un periódo de un año Precio especial a empresas estableciendo un contrato mínimo de 12 meses. Promociones a taxis Implementar campañas de publicidad Darse a conocer a través de autolavados gratuitos a clientes frecuentes Proporcionar volantes dentro del radio de influencia
  • 13. 11 Brindar comodidad a los clientes que desean lavar su auto Ofrecer servicios complementarios Servicio de máquina refresco. Sala de espera con televisión e internet Permitir al cliente supervisar personalmente el servicio Comentarios directos o al encargado en turno Mantener la cercania de las áreas de cafetería y lavado con el fin de que el cliente pueda apreciar el proceso y su calidad
  • 14. 12 CAPÍTULO 2, ESTUDIO DE MERCADO 2.1 RADIO DE INFLUENCIA De acuerdo con el resultado de las encuestas aplicadas para este proyecto, disponibles en el anexo 1, el radio de influencia abarca un área de 3.3 Km a la redonda, comprendiendo así, zonas de las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y el municipio de Tlalnepantla.  Tempo máximo para llegar al sitio 10 min  Velocidad 20 km / hr. 20 KM X 200 3.33 KM 60 MIN 10 10 MIN 60
  • 15. 13 2.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR En general los consumidores del “El Túnel del Autolavado”, son todas aquellas personas que se interesan a diario por la imagen y el cuidado de su automóvil y que les agrade la limpieza, y comodidad dentro y fuera del mismo, para hacer sus traslados más agradables. Dentro de este marco general, se deben distinguir varios aspectos: El grupo objetivo de clientes deberá estar compuesto por personas que cuenten con un automóvil, o camioneta, que se traduzca en un poder de servicio significativo.  En su mayoría las personas de este segmento tendrán una marcada inclinación por el cuidado de su automóvil.  Por su nivel de vida y trabajo, las personas enmarcadas en este segmento llevan vidas agitadas, por lo cual el tiempo es un bien muy preciado y al cual se le da una gran importancia.  Estas personas dan una gran importancia a la calidad y la atención que reciben, siendo el servicio al cliente un factor fundamental a la hora de escoger un servicio. 2.3 ESPECTRO Se ha concluido con base en las encuestas practicadas (véase desglose completo en el anexo 1) que el perfil del cliente son personas que tengan entre 18 y 85 años de edad, niveles socioeconómicos C (Clase Media), C+ (Clase Media-Alta), AB (Clase Alta) y D+( Clase media baja) que vivan en las inmediaciones de las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo Madero y el municipio de Tlalnepantla de Baz (Estado de México), que acostumbren a lavar sus autos en un servicio de lavado de autos con máquinas, este perfil fue realizado con la finalidad de tener las herramientas necesarias para realizar el análisis de la demanda objetivo y potencial, así como el análisis de la oferta; estos servirán en conjunto para concretar el estudio de mercado.
  • 16. 14 2.4 ESTUDIO DE MERCADO Para el estudio de mercado se consideraron las siguientes variables dentro del radio de influencia: a) Población económicamente activa por edad b) Población económicamente activa por edad y nivel socioeconómico c) Población por radio de influencia, nivel socioeconómico y PEA por edad d) Población por radio de influencia, nivel socioeconómico, PEA por edad con preferencias de consumo 2.4.1 Población económicamente activa por edad En la siguiente tabla se muestra la población activa 20 a 55 años que pertenece al perfil del cliente en el radio de influencia: Por lo cual se tomara como base el resultado presentado por INEGI que nos revela una base población de 958,434 personas en el rubro de la Población Económicamente Activa Ocupada por Edad. TOTAL OCUPADA DESOCUPADA Gustavo A. Madero 506,521 497,236 9,285 Azcapotzalco 186,766 183,327 3,439 Tlalnepantla 283,129 277,871 5,258 Total de radio de influencia 976,416 958,434 17,982 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVADELEGACION / MUNICIPIO
  • 17. 15 2.4.2 Población económicamente activa por edad y nivel socioeconómico En México los niveles socioeconómicos se clasifican en 6 tipos de acuerdo a la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencias de Mercado y Opinión. Los cuales son los siguientes: Por consiguiente al aplicar el porcentaje obtenido de los niveles socioeconómicos que abarca nuestro estudio de mercado, se determina un 74.90%, dicho porcentaje se aplicara a la población económicamente activa general de 958,434 dándonos como resultado 721,805 personas que son económicamente activas y cuentan con los ingresos de los niveles socioeconómicos que abarca nuestro mercado. NIVEL SOCIOECONO MICO PRINCIPAL CARACTERISTICA PORCENTAJE DE POBLACION A/B Planeación y futuro 7.20% C+ Plenitud en entretenimiento y tecnología 14% C Vida fácil y práctica 17.90% D+ Condiciones básicas de salud 35.80% D Paredes y servicios mínimos 18.30% E Nada 6.70% DISTRITO FEDERAL Y AREA METROPOLITANA
  • 18. 16 MUNICIPIO POBLACION POR EDAD Y PEA OCUPADA NSE TOTAL EN HABITANTES TOTAL POR MUNICIPIO Gustavo A. Madero 497,236 A/B (7.2%) 35,801 372,430 C+ (14%) 69,613 C (17.9%) 89,005 D+ (35.8) 178,010 Azcapotzalco 183,327 A/B (7.2%) 13,200 137,312 C+ (14%) 25,666 C (17.9%) 32,816 D+ (35.8%) 65,631 Tlalnepantla 283,129 A/B (7.2%) 20,385 212,064 C+ (14%) 39,638 C (17.9%) 50,680 D+ (35.8%) 101,360 Total 963,692 721,805 721,805 2.4.3 Población por radio de influencia, nivel socioeconómico y PEA por edad Contabilizando el total de colonias que abarca nuestro radio de influencia se determinó que es posible captar el 5.66% de la población económicamente activa por edad y nivel socioeconómico PEA por Edad y Nivel Socioeconómico % de Captación Población por Radio de Influencia, NSE y PEA por Edad 721,805 5.66% 40,899
  • 19. 17 Para lograr este porcentaje de captación, se determinó el porcentaje de colonias que incluye el radio de influencia para obtener la población a captar. Municipio Total de colonias No. De colonias del radio de influencia Porcentaje de alcance de colonia por municipio % Poblacion por edad, PEA Y NSE Poblacion por radio de influencia, Gustavo A. Madero 101 10 9.90% 372,430 36,871 Azcapotzalco 108 1 1.08% 137,312 1483 Tlalnepantla 245 3 1.20% 212,064 2,545 Totales 454 14 721,805 40,899
  • 20. 18 2.4.4 Población por radio de influencia, nivel socioeconómico, PEA por edad y preferencias de consumo En base a nuestra muestra de 118 cuestionarios, se obtuvieron los siguientes resultados (cuyo desglose completo puede apreciarse en el anexo 1) ,de los cuales se desprendera la demanda objetivo:  El 97% de la poblacion cuenta con automovil  El 82% de la poblacion utiliza el servicio de autolavado
  • 21. 19 2.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 2.5.1 Demanda Potencial Para llegar a esta demanda se retoman los resultados de la investigación de campo, de la cual tomamos 2 preguntas clave: ¿Cuenta con automóvil? y ¿Utiliza el servicio del autolavado? Obteniendo los siguientes resultados. Como lo podemos observar se muestra la demanda potencial del total de las delegaciones y municipios que abarca el radio de influencia tomando en cuenta las siguientes variables:  Población Económicamente Activa  Nivel Socioeconómico  Radio de Influencia  Preferencias de Consumo Por lo tanto la demanda potencial es de 32,531 habitantes. PREGUNTA RESULTADO NO. ENCUESTADOS % SI 115 97% NO 3 3% TOTAL 118 100% SI 97 82% NO 21 18% TOTAL 118 100% ¿CUENTA CON AUTOMOVIL? ¿UTILIZA SERVICIO DE AUTOLAVADO? MUESTRARIO TOTAL 118 POBLACION POR RADIO DE INFLUENCIA, NIVEL SOCIOECONOMICO Y PEA POR EDAD POBLACION CON PREFERENCIAS DE CONSUMO DEMANDA POTENCIAL 40,899 97% 39,672 39,672 82% 32,531
  • 22. 20 2.5.2 Demanda Objetivo La demanda objetivo pretende captar un porcentaje de la demanda potencial, en función a nuestra capacidad, la cual se relata a continuación: Para determinar la capacidad máxima se consideró la cantidad de automóviles a los cuales “El túnel del autolavado” brindará servicio, tomando en cuenta los días de la semana a laborar (El desglose en extenso del cálculo de automóviles a lavar en un día puede apreciarse en el anexo 4). Concepto Automóviles por día Días de operación Capacidad máxima al 100% Castigo 55% Servicio de autolavado 120 365 43,800 24,090 Considerado este resultado, se tendría un total de 24,090 automóviles anuales tomando en cuenta que es una empresa de reciente creación y considerando como castigo un 55% (porcentaje esperado de ocupación). Para determinar nuestra demanda objetivo es necesario dividir la capacidad máxima anual entre nuestra demanda potencial de la cual obtenemos el siguiente porcentaje: Demanda objetivo= Capacidad máxima anual/ Demanda Potencial Demanda objetivo= 24,090/ 33,537 Demanda objetivo= 71.83%
  • 23. 21 2.6 VALOR DEL MERCADO Tomando en consideración la demanda objetivo y el gasto promedio destinado por persona para el servicio del autolavado ($75.00) arrojándonos los siguientes resultados. VALOR DE MERCADO CONCEPTO DEMANDA OBJETIVO GASTO PROMEDIO VALOR DE MERCADO Servicio de autolavado 24,090 $75.00 $1,806,750.00 2.7 ANALISIS DE LA OFERTA 2.7.1 Oferta sustitutiva Realizando un análisis en la demarcación del radio de influencia, se identificaron tres oferentes similares con el mismo giro del negocio (autolavados), cabe destacar que ninguno de estos ofrece lavado mediante máquinas automatizadas, únicamente ofrecen un servicio común (servicio manual). A continuación se muestra la ubicación de nuestros oferentes en el radio de influencia:
  • 24. 22
  • 25. 23 2.8 BALANCE OFERTA DEMANDA Se realizó el balance de oferta-demanda con las siguientes características:  Saber cuántos oferentes sustitutivos existen en el radio de influencia  Conocer las capacidades máximas de cada uno de los oferentes sustitutivos  Sumar las cantidades de las capacidades máximas y se resta con nuestra demanda potencial  Indicar la tasa de crecimiento anual, así como su crecimiento anual indicada por INEGI para calcular el déficit/superávit a una proyección de 5 años. El desglose del cálculo de las ofertas de los oferentes se puede apreciar en el anexo 3 Obteniendo como resultado en los cinco años prospectados un DEFICIT en el mercado, lo cual nos arroja un resultado positivo para continuar con el proyecto al ser FACTIBLE. Año Indicador (1.8) Demanda potencial Oferta al 60% oferente 1 Oferta al 50% oferente 2 Oferta al 65% oferente 3 Oferta Total Deficit o Superavit 2015 33,537 7,884 6,570 13,049 27,503 -6,034 2016 1.8 34,141 7,884 6,570 13,049 27,503 -6,638 2017 1.8 34,755 7,884 6,570 13,049 27,503 -7,252 2018 1.8 35,381 7,884 6,570 13,049 27,503 -7,878 2019 1.8 36,018 7,884 6,570 13,049 27,503 -8,515 2020 1.8 36,018 7,884 6,570 13,049 27,503 -8,515
  • 26. 24 2.9 PROPUESTA DE VALOR La propuesta del valor es la característica por la cual un consumidor hace que se incline por una u otra empresa. Por lo cual en “El Túnel del Autolavado” nos hemos constituido de ventajas competitivas que a continuación se presentan:  Servicio a domicilio a clientes frecuentes.  Servicio de excelencia.  Sistemas automatizados.  Rapidez y comodidad a los clientes.  Sala de espera con Wi-Fi.  Seguridad en el servicio, menor probabilidad de robos o de daños a los vehículos  Productos 100% de calidad que cuidan el automóvil y el medio ambiente, ya que son biodegradables.  Contribuye al cuidado del agua, ya que hay equipos de reciclado que permite economizar la utilización del líquido.  Abrimos todo el año.  Horarios accesibles.  Garantía de satisfacción: si el cliente no está satisfecho con el servicio se le devuelve el dinero o se repite el servicio.  Personal capacitado, debidamente identificado con uniforme de trabajo limpio y buena presentación personal, lo que supervisaremos constantemente.  Estrictas políticas de imagen corporativa y de buen estado de equipos.
  • 27. 25 2.9.1 Análisis Foda FORTALEZAS  Última tecnología en el lavado de autos  Materia prima que cuida el medio ambiente  Comodidad a nuestros clientes  Seguridad en el servicio  Personal altamente capacitado  Sala de espera con servicio Wi-Fi  Lavado de autos a domicilio  Excelencia en el servicio OPORTUNIDADES  Posicionamiento en el mercado  Promoción y publicidad DEBILIDADES  Servicio más costoso que los autolavados convencionales  Costo de operación elevado  Costo en mantenimiento de los equipos AMENAZAS  Servicio de menor costo en oferentes sustitutivos  Mercado cambiante
  • 28. 26 CAPITULO 3, ESTUDIO TÉCNICO 3.1 LOCALIZACIÓN Como se mencionó en el Capítulo 2 en la sección correspondiente al perfil del consumidor, el radio de influencia corresponde a un municipio del Estado de Mexico y dos delegaciones del Distrito Federal de los cuales se integra la información correspondiente a la situación geográfica y económica de cada uno de ellos a efecto de conocer las características de la población. 3.1.1 Macro Localización TLALNEPANTLA Es una Ciudad y uno de los 125 municipios del Estado de México. Se ubica al norte de la Zona Metropolitana del Valle de México. Es uno de los más industrializados y con una gran actividad económica en servicios y comercios a nivel nacional. Su territorio está dividido desde 1899 en dos partes por una porción territorial del Distrito Federal, dando como resultado una zona poniente —donde se ubica la cabecera— y un exclave en zona oriente llamado San Juan Ixhuatepec que colinda con el municipio de Ecatepec y la delegación Gustavo A. Madero. Se localiza al oriente del Estado de México en la porción septentrional del Valle de México; sus coordenadas geográficas son 19º 30' y 19º 35' de latitud norte y a los 99º 05 y 99º 15' de longitud oeste. Posee una extensión territorial de 83.74 km² representando el 0.31% de la superficie del Estado de México; su territorio está dividido en dos zonas por territorio del Distrito Federal. Sus colindancias en la parte oriente son con Ecatepec de Morelos al norte y oriente; al sur y poniente con la delegación Gustavo A. Madero; la parte poniente colinda al sur con la delegación Azcapotzalco y con el municipio de Naucalpan; al norte con Cuautitlán Izcalli y Tultitlán; y al poniente con Atizapán de Zaragoza.
  • 29. 27 GUSTAVO A.MADERO Es una de las 16 delegaciones del Distrito Federal mexicano. Es la que se ubica más al norte del territorio capitalino, la segunda más poblada del D.F. y uno de los territorios con mayor número de habitantes del país. La delegación se ubica en el extremo noreste del Distrito Federal, tiene una superficie territorial de 95 kilómetros cuadrados; Colinda al norte con los municipios de Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos, Coacalco de Berriozábal y Tultitlán, del Estado de México, al sur con las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, al oriente con el municipio de Nezahualcóyotl, también del estado de México y al poniente con la delegación Azcapotzalco. Cuyos límites son marcados por importantes arterias como: el Anillo Periférico Norte al norte, el Circuito Interior o Río Consulado al sur, la Calzada Vallejo al poniente, y av. Valle Alto, av. 608 entre otras vialidades menores al oriente. AZCAPOTZALCO Está situada al noroeste del Distrito Federal y colinda con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz, del Estado de México, y con las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Representa el 2.2 % de la superficie del territorio capitalino.
  • 30. 28 3.1.2 Micro Localización La ubicación del terreno seleccionado se encuentra frente a la Escuela Superior de Turismo sobre la Av. Miguel Bernal Número 541, Colonia Escalera, Delegación Gustavo A Madero, México, Distrito Federal. Cabe mencionar que el terreno cuenta con una superficie de 1,200 metros cuadrados.
  • 31. 29 3.2 DINAMISMO ECONÓMICO DE LA ZONA CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS GENERALES DE LA ZONA El radio de influencia proyectado para “El Túnel del Autolavado” abarca algunas zonas del municipio y delegaciones del valle de Mexico, de las cuales se indica su composición poblacional: TLALNEPANTLA: El cual se compone de:  19 pueblos  86 colonias  31 unidades habitacionales  73 fraccionamientos  16 fraccionamientos industriales. En el municipio de Tlalnepantla se ubican más 2,700 industrias y se considera uno de los más industrializados del país. Cuenta con, aproximadamente 49 ramas industriales, tales como la industria del alimento, bebidas y textil (prendas de vestir e industrias del cuero), industrias de la madera (papel, productos del papel, cartón). Empresas grandes (101 y más personas ocupadas) Productos no minerales no metálicos. Industrias metálicas básicas e Industrias manufactureras. Empresas medianas (31 a 100 personas ocupadas): Químicos y productos derivados del petróleo y del carbón, hule, plástico, maquinaria y equipo. Empresas pequeñas (11 a 30 personas ocupadas) : Madera y otros productos.
  • 32. 30 GUSTAVO A. MADERO El cual se compone de:  255 colonias  537 Unidades Habitacionales  56 asentamientos irregulares  165 barrios y fraccionamientos  El resto del territorio, 1,266.56 (14.54%) hectáreas, se encuentra catalogado como áreas de conservación, en donde se ubican la Sierra de Guadalupe, los cerros de Chiquihuite, Zacatenco, Vicente Guerrero, Gachupines y el Parque Nacional "El Tepeyac". Dentro de su actividad económica se caracteriza por su predominio el sector manufacturero y comercial. Por lo tanto existe una reducida participación de los servicios, destacándose la inexistencia de actividades primarias en su economía. Destaca la importancia de la industria por su impacto en la generación de empleo e inversión. Es importante destacar la contribución al empleo del comercio y servicios. El desarrollo de las actividades industriales en su mayor parte dependen de las industrias de maquinaria y química al igual que de la de alimentos y textiles y en un mínimo las industrias metálicas, minerales, madera, papel y otras industrias. Por otra parte sobresale el subsector productor de alimentos, bebidas y tabaco; y el de productos metálicos, maquinaria y equipo. Su actividad económica se caracteriza por un ligero predominio del comercio al menudeo, es importante destacar que el aproximadamente el 90% del total de establecimientos comerciales corresponden al comercio pormenorizado de alimentos, bebidas y tabaco, y al de productos no alimenticios en establecimientos especializados. En la actividad de los servicios, sobresalen por su mayor contribución los de educación y de reparación y mantenimiento; destacan por su importancia a nivel de rama de actividad, los servicios educativos privados, y los de reparación y mantenimiento automotriz, le siguen en importancia los servicios profesionales, restaurantes y hoteles, por último destacan los de seguros en fianzas siguiéndole los servicios de alquiler de bienes inmuebles, servicios de esparcimiento y alquiler de bienes muebles.
  • 33. 31 Ocupa el segundo lugar en importancia a nivel delegación, con un crecimiento considerable de inversión sobre todo en los servicios de esparcimiento, culturales y recreativos así como en los de alquiler de bienes muebles. Es de destacarse la importancia en la generación de empleos de los servicios de restaurantes y hoteles, a los que le siguen los de reparación y mantenimiento y los de educación. AZCAPOTZALCO El cual se compone de:  210 colonias  9 pueblos  4 barrios Cuenta con la zona industrial de la colonia Vallejo, la cual por su extensión es una de las más importantes en el Distrito Federal, es importante resaltar que la delegación Azcapotzalco contiene el 40 % del uso del suelo industrial del Distrito Federal ; aporta el 15.04% del empleo industrial productivo. La industria manufacturera genera más de la mitad de todo el empleo delegacional. Derivado de lo anterior y aunado a su tradición obrera, la delegación sigue representando el principal lugar de manufactura y producción de una gama de artículos de consumo tanto básicos como suntuosos como calzado y textil.
  • 34. 32 3.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y DIMENSIONAMIENTO A continuación de muestra la distribución de las áreas en los siguientes planos. (El costeo de la obra en extenso en el anexo 5)  Área funcional : 70.90 m2 (marcado de color rosa)
  • 35. 33  Área operacional: 336.70m2 (marcado de color azul)
  • 36. 34  Área vehicular: 298.20 m2 (marcado de color naranja)
  • 37. 35 3.4 FACHADA ACTUAL Y FUTURA DEL LOCAL El terreno tiene una medida de 1,200 mts2. FACHADA ACTUAL FACHADA FUTURA
  • 38. 36 3.5 POLÍGONO Y SEMBRADO DEL PROYECTO El terreno seleccionado para la instalación del “El túnel del autolavado” tiene una forma rectangular con medidas de 22.05 x 62.82 mts. Se realizaron instalaciones eléctricas e hidráulicas para su acondicionamiento quedando la distribución como en el polígono con las siguientes medidas mismas que se pueden apreciar en el plano:
  • 39. 37 3.6 COSTEO DE LA OBRA Para determinar los costos con acondicionamiento de la obra del “El túnel del autolavado” se solicitó a “Ingenierías integradas, consultaría y soluciones” presentándonos un presupuesto de la obra, del cual se presenta el resumen de gastos, donde se puede consultar a detalle en el anexo 5 el costeo de obra desglosado, además, se puede consultar en el anexo 6 el desglose detallado de los tramites y permisos necesarios para empezar a operar de acuerdo con lo establecido en la ley. CONCEPTO IMPORTE CIMENTACION 50,821.20$ ESTRUCTURA 41,810.50$ PISOS Y ESCALONES 5,703.60$ ACABADOS 30,025.50$ OTROS 5,030.00$ IMPERMEABILIZANTES Y TECHUMBRES 69,050.00$ CANCELERIA 32,380.00$ INSTALACIONES 14,360.00$ INSTALACION HIDRAULICA 18,000.00$ INSTALACION ELECTRICA 14,000.00$ SUBTOTAL 281,180.80$ IVA 16% 44,988.93$ TOTAL 326,169.73$
  • 40. 38 Las adecuaciones necesitan un tiempo de implementación de 104 días, mismas que se describen a continuación: N° de actividad: Concepto Duracion (Días hábiles) 1 Demolición, Acarreo de escombro, Limpieza de terreno y Colocación de Firme de concreto. 10 2 Construcción de cimentación superficial (fuente de sodas, area de administración, wc y cuartos de bombas). 18 3 Construcción de fuente de sodas, area de administración, maquinas de lavados, wc y cuartos de bombas. 32 4 Colocacion de pisos exteriores e interiores, colocacion de adoquin y/o pasto en area necesaria. 10 5 Aplicar acabados en muros exteriores e interiores (impermeabilizante en losas), pintura en area necesaria. 10 6 Instalacion de Canceleria, Techumbres (Maquinas de lavado), Zaguanes y puertas. 10 7 Instalacion electrica 6 8 Instalacion hidraulica 6 9 Limpieza general de las instalaciones. 2 Total= 104 *Días hábiles son considerados de Lunes - Sabado 0 5 10 15 20 25 30 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DIASHABILES ACTIVIDADES
  • 41. 39 CAPITULO 4 ESTUDIO FINANCIERO 4.1 PRESUPUESTO Y CALENDARIZACIÓN DE INVERSIÓN Se aplica un 5% del total de la inversión para los imprevistos, lo mínimo aceptable es el 3% y el máximo es 8%, se considera solo el 5% porque el lavado de autos no implica mayor riesgo véase anexo 7,7.1, 7.2 y 7.3 se puede apreciar el desglose detallado de la inversión que se llevará a cabo). Grupo de Inversion Concepto Origen Capital 1 2 3 4 5 6 Aportacion Propia Linea de credito 1 Deposito de renta (dos meses) Aportacion Propia 40,000.00$ 40,000.00$ 2 y 10 Adaptacion y adecuacion de infraestructura Aportacion Propia/ credito 114,068.95$ 120,762.38$ 91,338.40$ 234,831.33$ 91,338.40$ 3 Equipo credito 142,817.00$ 93,400.00$ 236,217.00$ 4 Mobiliario y Decoracion Aportacion Propia 49,518.50$ 49,518.50$ 5 Insumos Aportacion Propia 3,728.12$ 3,728.12$ 6 Gastos preoperatorios Aportacion Propia 13,996.00$ 13,996.00$ 7 Capital de trabajo Aportacion Propia 58,585.41$ 58,585.41$ 8 Gastos financieros preoperatorios -$ 9 Imprevistos Aportacion Propia 6,882.15$ 6,882.15$ 6,882.15$ 6,882.15$ 6,882.15$ 34,410.74$ Total de Inversion 317,764.10$ 127,644.53$ 98,220.55$ 149,800.65$ 69,195.68$ -$ 471,048.33$ 291,577.17$ 6176.67% 3823% 762,625.50$ Tiempo de amplicacion Meses Monto total del concepto SUMA TOTAL INVERSION % De capital
  • 42. 40 4.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL Se considera solicitar un crédito a Banco Banorte con un CAT PROMEDIO 14.9 % tasa fija, calculando sobre un crédito por comisión de apertura. Costo anual total de créditos denominados en moneda nacional, calculando sobre un crédito real de $292,000. Existen diversas fuentes que otorgan créditos PYME, sin embargo solicitan requisitos aprobatorios (cursos, garantías exageradas, altos intereses), por lo cual nos inclinamos por la mejor opción que es Banorte. AÑOS MONTO DE CAPITAL COSTO FINANCIERO 14.90% AMORTIZACION SERVICIO DE LA DEUDA 1 $292,000.00 $43,508.00 $58,400.00 $101,908.00 2 $233,600.00 $34,806.40 $58,400.00 $93,206.40 3 $175,200.00 $26,104.80 $58,400.00 $84,504.80 4 $116,800.00 $17,403.20 $58,400.00 $75,803.20 5 $58,400.00 $8,701.60 $58,400.00 $67,101.60 GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE CAPITAL
  • 43. 41 4.3 PRONÓSTICO DE INGRESOS Se realiza una proyección de ingresos futuros calculados a partir de la operación al 55% ya que se mantiene castigado el proyecto al 55% y se incrementa en un 5% anual durante los 5 años de estimación. AÑOS CONCEPTO INGRESOS AL 100% DE OPERACIÓN EN MILES DE PESOS Año 1 55% CASTIGO Año 2 60 % CASTIGO Año 3 65% CASTIGO Año4 70% CASTIGO Año 5 75% CASTIGO Servicio de autolavado $3,285,000.00 $1,806,750.00 $1,971,000.00 $2,135,250.00 $2,299,500.00 $2,463,750.00 Servicio de Bebidas $76,650.00 $42,157.50 $45,990.00 $49,822.50 $53,655.00 $57,487.50 Total $3,361,650.00 $1,848,907.50 $2,016,990.00 $2,185,072.50 $2,353,155.00 $2,521,237.50 CONCEPTO NUMERO DE AUTOMOVILES LAVADOS AL DIA NUMERO DE BEBIDAS VENDIBLES AL DIA OCUPACION ANUAL TARIFA INGRESO ANUAL DE OCUPACION Servicio de autolavado 120 43800 $75.00 $3,285,000.00 Servicio de bebidas 150 54750 $1.40 $76,650.00 Total $3,361,650.00 PRONOSTICO DE INGRESOS
  • 44. 42 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 INGRESOS Servicio de autolavado $1,806,750.00 $1,971,000.00 $2,135,250.00 $2,299,500.00 $2,463,750.00 Servicio de Bebidas $42,157.50 $45,990.00 $49,822.50 $53,655.00 $57,487.50 TOTALDE INGRESOS $1,848,907.50 $2,016,990.00 $2,185,072.50 $2,353,155.00 $2,521,237.50 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES Sueldos y salarios 10.45 $193,210.83 $210,775.46 $228,340.08 $245,904.70 $263,469.32 Gastos y Costos Operacionales 8.64 $159,745.61 $174,267.94 $188,790.26 $203,312.59 $217,834.92 SUMA DE COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 19.08 $352,956.44 $385,043.39 $417,130.34 $449,217.29 $481,304.24 UTILIDAD BRUTA 80.91 $1,495,951.06 $1,631,946.61 $1,767,942.16 $1,903,937.71 $2,039,933.26 UTILIDAD BRUTA DE OPERACION 80.91 $1,495,951.06 $1,631,946.61 $1,767,942.16 $1,903,937.71 $2,039,933.26 GASTOS FUNCIONALES Administracion y gestion 25.96 $479,976.39 $523,610.60 $567,244.82 $610,879.04 $654,513.26 Promocion y publicidad 1.20 $22,186.89 $24,203.88 $26,220.87 $28,237.86 $30,254.85 Energia,agua,telefono 3.72 $68,779.36 $75,032.03 $81,284.70 $87,537.37 $93,790.04 Mantenimiento 0.81 $14,976.15 $16,337.62 $17,699.09 $19,060.56 $20,422.02 SUMA DE GASTOS FUNCIONALES 31.69 $585,918.79 $639,184.13 $692,449.48 $745,714.82 $798,980.16 UTILIDAD NETA OPERACIONAL $910,032.27 $992,762.48 $1,075,492.68 $1,158,222.89 $1,240,953.10 PRONOSTICO DE COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES EN MILES DE PESOS 4.4 PRONÓSTICO DE COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES En relación a las proyecciones de ingresos, se realiza de manera objetiva la aplicación de los gastos y costos operacionales a fin de llegar a la Utilidad Bruta Operacional realizando la aplicación a esta de los gastos funcionales obteniendo LA UTILIDAD NETA OPERACIONAL de $910,032.27 llegando en el quinto año de operación a los $1240,953.10. En el siguiente cuadro se muestra un desglose de los costos y gastos operacionales del proyecto, adicional a esto, se encuentra en el anexo 8 un desglose de la distribución de sueldos y salarios distribuidos de acuerdo al organigrama anexo 8.1
  • 45. 43 4.5 ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA. Esla información con la que se realiza el Estado de Resultado y el cálculo del Flujo de Efectivo que determinara la rentabilidad del proyecto. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos Totales $1,848,907.50 $2,016,990.00 $2,185,072.50 $2,353,155.00 $2,521,237.50 Costos y Gastos Operacionales $352,956.44 $385,043.39 $417,130.34 $449,217.29 $481,304.24 Utilidad Bruta Operacional (UBO) $1,495,951.06 $1,631,946.61 $1,767,942.16 $1,903,937.71 $2,039,933.26 Gastos Funcionales $585,918.79 $639,184.13 $692,449.48 $745,714.82 $798,980.16 Utilidad Neta Operacional (UNO) $910,032.27 $992,762.48 $1,075,492.68 $1,158,222.89 $1,240,953.10 Gastos Financieros (INT) $43,508.00 $34,806.40 $26,104.80 $17,403.20 $8,701.60 Depreciacion 1.27% $23,610.55 $25,756.96 $27,903.38 $30,049.79 $32,196.20 Seguro 3.50% $64,711.76 $70,594.65 $76,477.54 $82,360.43 $88,243.31 Renta 12.98% $239,988.19 $261,805.30 $283,622.41 $305,439.52 $327,256.63 Total de Gastos No Departamentales $371,818.50 $392,963.31 $414,108.12 $435,252.93 $456,397.74 Utilidad antes de Impuestos $538,213.77 $599,799.16 $661,384.56 $722,969.96 $784,555.35 I.S.R. (35%) $188,374.82 $209,929.71 $231,484.60 $253,039.49 $274,594.37 P.T.U. (10%) $53,821.38 $59,979.92 $66,138.46 $72,297.00 $78,455.54 Utilidad o Perdida Final $296,017.57 $329,889.54 $363,761.51 $397,633.48 $431,505.45 (-) Amortizaciones $58,400.00 $58,400.00 $58,400.00 $58,400.00 $58,400.00 (+) Depreciaciones $23,610.55 $25,756.96 $27,903.38 $30,049.79 $32,196.20 FLUJO DE EFECTIVO $261,228.12 $297,246.50 $333,264.88 $369,283.27 $405,301.65 ESTADO DE RESULTADOS
  • 46. 44 4.6 EVALUACION ECONOMICA 4.6.1 Plan de Inversión Actualizado “EL TUNEL DEL AUTOLAVADO” tendrá una inversión inicial de $ 762,625.50 no se actualizan los valores de las mismas ya que se realizaran en los primeros 5 meses del proyecto. Lo cual no permite hacer inversión del capital. PLAN DE INVERSION AÑOS MONTOS TASA RELEVANTE (3.02%) MONTOS ACTUALIZADOS 0 $722,625.50 $722,625.50 4.6.2 Pronóstico de flujo de efectivo 4.6.3 Valor Presente Neto Aplicando la fórmula de valor Presente Neto, tenemos los siguientes datos. VPN = ∑ Flujo de Efectivo Actualizado - ∑ Inversión Actualizada VPN = $1, 515,046.58 - $722,625.50 VPN =792,421.08 por los cual es RENTABLE AÑOS MONTO EN MILES TASA RELEVANTE (CETES 3.02) MONTOS ACTUALIZADOS 1 $261,228.12 0.9706 $253,548.01 2 $297,246.50 0.942 $280,006.21 3 $333,264.88 0.9143 $304,704.08 4 $369,283.27 0.8874 $327,701.97 5 $405,301.65 0.8613 $349,086.31 TOTAL $1,666,324.42 $1,515,046.58 FLUJO DE EFECTIVO
  • 47. 45 4.6.4 Tasa Interna de Rendimiento La TIR es la inversión promedio de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión y que implica el supuesto de una oportunidad para reinvertir. A mayor TIR mayor es la rentabilidad, ya que este aspecto es considerado para los inversionistas y tomar la decisión si se rechaza o se acepta un proyecto, la TIR se comparó con la tasa de CETES, la cual es una tasa de rentabilidad libre de riesgo. Si la tasa de rendimiento del proyecto expresada por la TIR supera la tasa libre de riesgo se considera una inversión rentable. En relación a lo anteriormente expuesto al aplicar la formula sobre los flujos de efectivo e inversión de la empresa “EL TUNEL DEL AUTOLAVADO” se observa que es un proyecto rentable, ya que en el resultado obtenemos un 27% arriba del valor de los CETES, es decir, la TIR de “El túnel del autolavado” es igual a 30.59%. TIR = i1+ (i2-i1) Calculo:  .i1=29  .i2=30  VPN1= 20554.90  VPN2= -14420.32  TIR= 30.59% VPN1 VPN1 - VPN2
  • 48. 46  Calculo con tasa del 29% 1.29 AÑOS MONTO EN MILES FACTTORES ACTUALIZADOS MONTOS ACTUALIZADOS 1 261,228.12 0.7752 202,502.42 2 297,246.50 0.6009 178,622.98 3 333,264.88 0.4658 155,246.00 4 369,283.27 0.3611 133,352.38 5 405,301.65 0.2799 113,456.61 1,666,324.42 783,180.40 VPN 1.29 762,625.50 783,180.40 20,554.90  Calculo con tasa del 30% 1.30 AÑOS MONTO EN MILES FACTTORES ACTUALIZADOS MONTOS ACTUALIZADOS 1 261,228.12 0.7692 200,944.71 2 297,246.50 0.5917 175,885.50 3 333,264.88 0.4552 151,690.89 4 369,283.27 0.3501 129,296.34 5 405,301.65 0.2230 90,387.74 1,666,324.42 748,205.18 VPN.1.3 762,625.50 748,205.18 -14,420.32 TIR = 30.59%
  • 49. 47 CONCLUSIONES La realización de un plan de negocios sirvió como una guía para la futura creación de un negocio de lavado de autos, cumpliendo con el objetivo general del trabajo, por lo tanto, habiendo tomado en consideración todos los requerimientos para realizar un plan de negocios se concluye lo siguiente:  El perfil de clientes son personas de entre 18 y 85 años de edad que cuenten con automóvil y se encuentran en un nivel socioeconómico C (Clase Media), C+ (Clase Media-Alta), AB (Clase Alta) y D+( Clase media baja) que vivan en las inmediaciones de las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo Madero y el municipio de Tlalnepantla de Baz (Estado de México), que acostumbren a lavar sus autos en un servicio de lavado de autos con máquinas.  El radio de influencia abarca un área de 3.3 Km a la redonda, comprendiendo así, zonas de las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y el municipio de Tlalnepantla  Existe un déficit de -6,034 entre oferentes y demandantes  La demanda objetivo es igual a 71.83%, lo cual corresponde a 24,090 personas con automóvil.  Se estima un Valor Presente Neto de $752,421.08 Mxn.  Se proyecta un Estado de Resultados Proforma de $261,228.12 Mxn.  Se requiere de una inversión inicial de $762,625.50 MXN con una estructura de capital de 61.72% aportación propia y 38.28% con un crédito bancario por un monto de $292,000.MXN.
  • 50. 48  Se calcula que un pronóstico de ingresos al 1er año de $1, 848,907.50 MXN, tomando en cuenta la aplicación de un porcentaje de castigo al inicio de operaciones del 55%, y tomando como factor de crecimiento 5 puntos porcentuales por año. Logrando alcanzar al quinto año de operación ingresos por $2,521,237.50 Mxn Se determinó una utilidad al primer año de $296,017.57 MXN y el quinto año de 431,505.45 con un flujo de efectivo de $1, 515,046.58 y un VPN de 792,421.08. Con estos puntos, se concluye que el proyecto es rentable y factible, ya que cualquier persona que invierta en el mismo tendrá una tasa de rendimiento por arriba del costo de oportunidad (Certificados de la Tesorería con 3.02%), es decir, una TIR de 30.59%, que significa un 27.57% arriba de la tasa de interés de los Certificados de Tesorería.
  • 52. 50
  • 53. 51
  • 54. 52
  • 55. 53
  • 56. 54
  • 57. 55 2. Paquetes de servicios
  • 58. 56 3. Calculo para balance oferta/ demanda. Para poder obtener los datos de oferta y demanda presentados en “El túnel del autolavado” se realizo una investigación con los 3 oferentes que se encuentran dentro del radio de influencia con los siguientes datos Oferente 1 al 100% Oferente 2 al 100% Oferente 3 al 100% 13,140 lavados de auto al año 13140 lavados de autos al año 20,075 lavados de autos por año En la tabla anterior se indica la capacidad máxima de los tres oferentes al año, sin embargo en entrevista con los mismos, nos indicaron que ellos trabajan a las siguientes capacidades: Oferente 1 (60%) Oferente 2 (50%) Oferente 3 (65%) 7,884 6,570 13,049 Por lo tanto se muestra en la siguiente tabla los lavados de auto promedio que se realizan por día, en cada uno de los tres oferentes: Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3 21 lavados de auto diarios 18 lavados de auto diarios 36 lavados de auto diarios De esta manera se determino el cálculo del antes presente balance oferta demanda el cual se encuentra en el apartado 2.8 del presente trabajo.
  • 59. 57 4. Calculo de número de automóviles a lavar por día TIEMPO EN MAQUINA 3.75 MIN TIEMPO PARA TERMINAR (SECADO , ASPIRADO, ALMOROLL) 8.25 MIN TIEMPO TOTAL 12 MIN EN 1 HORA CUANTOS AUTOS SALEN 60 5 12 AUTOS EN 1 HR 5 MAQUINAS 2 10 TOTAL DE AUTOS A LAVAR EN 1 HR. EN 2 MAQUINAS TOTAL DE AUTOS 10 12 HR. LABORABLES 12 AUTOMOVILES POR DIA 120
  • 60. 58 5. Costeo de obra desglosado
  • 61. 59
  • 62. 60
  • 63. 61
  • 64. 62
  • 65. 63
  • 66. 64
  • 67. 65
  • 68. 66 6. Trámites y permisos necesarios para operar. 6.1 Certificado de acreditación de uso de suelo Documento público que tiene por objeto reconocer los derechos de uso del suelo y superficie que por el aprovechamiento legítimo y continuo tienen los propietarios, poseedores o causahabientes de un bien inmueble, en su totalidad o en unidades identificables de éste con anterioridad a la entrada en vigor de los planes o programas de desarrollo urbano que lo prohibieron. a) En la expedición del certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, el uso del suelo y la superficie reconocida, será la comprobada por los documentos que exhiba el interesado; b) Obtenido el certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, no podrá ampliarse la superficie de construcción, ni modificarse el o los uso(s) acreditado(s), para el que fue otorgado; c) El solicitante estará obligado a consultar el estado que guarde la gestión del trámite durante todo el proceso, en la página www.seduvi.df.gob.mx, es decir, si existe alguna resolución, comunicado o prevención, a fin de que, de ser el caso, pase a la ventanilla única a recoger el documento y continuar con el proceso. d) Si el solicitante no acude a recoger dicha resolución, comunicado o prevención dentro de un plazo máximo de 3 meses contados a partir del día siguiente en que se encuentre disponible en la página de consulta SEDUVI SITE; procederá de oficio la caducidad al trámite administrativo de conformidad con lo que establece el artículo 93, fracción II de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. e) El pago de los derechos correspondiente a la presente solicitud, ampara única y exclusivamente el trámite, más no, la resolución de la misma. f) Los documentos presentados por el solicitante, formarán parte integral del expediente conformado, por lo que no podrán ser devueltos una vez concluido este, independientemente del sentido de la resolución.
  • 69. 67 g) Los documentos exigidos para demostrar el origen legítimo de su derecho y que se presenten en copia certificada por la autoridad emisora, deberán contener nombre, cargo, firma y sello de la misma. h) Los documentos exigidos para demostrar la continuidad y aprovechamiento del uso, deben ser presentados en su totalidad para el sustento de su derecho  Código fiscal del distrito Federal ARTÍCULO 235.- Por los servicios de expedición de certificados, licencias, estudios y dictamen que a continuación se indican, se cubrirán por concepto de derechos, las siguientes cuotas: (REFORMADA, G.O. 14 DE FEBRERO DE 2011) (REFORMADA EN SU CUOTA, G.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2013) I. Por certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, por cada uno - $1,166.00
  • 70. 68 6.2 Dictamen de impacto ambiental De conformidad con el artículo 37 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, cuando se refieran a los programas, obras o actividades incluidos en los incisos A) fracción II, C) fracción II, D) fracción II, G) fracción II, H), I), J) fracción I, L) fracción I, M) fracción II, N) y O) del artículo 6 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo. 1. Programas: II. Programas 2. Obras o actividades que pretendan realizarse en Áreas Naturales Protegidas o áreas de valor ambiental: II. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental, siempre que su realización se encuentre permitida por los decretos que las establezcan y los programas de manejo respectivos. 3. Obras o actividades dentro de suelo urbano en los siguientes casos: II. Nuevas actividades u obras de infraestructura, servicios o comerciales o sus ampliaciones, cuyos procesos requieran de medidas, sistemas o equipos especiales para no afectar los recursos naturales o para cumplir con las normas ambientales para el Distrito Federal. Las actividades de la industria manufacturera o de los sectores comercio, servicios o servicios comunales y sociales, que involucren el uso de calderas cuya capacidad sea mayor a los diez caballos caldera, o que efectúen teñido o curtido, o que pertenezcan a cualquiera de las siguientes clases: 4. Vías de comunicación de competencia del Distrito Federal: II. Construcción de puentes y túneles vehiculares o ferroviarios, de más de un kilómetro de longitud o de tipo radial.
  • 71. 69 5. Zonas y parques industriales de competencia local: II. Todas las zonas y parques industriales de competencia local. 6. Centrales de abasto y comerciales: II. Todas las centrales de abasto y centros comerciales que cuenten con las características mencionadas en las fracciones III y IV y del artículo 3 del Reglamento de Impacto Ambiental y riesgo. Conjuntos habitacionales de dos o más viviendas: III. Conjuntos habitacionales que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Que el conjunto involucre el manejo de sustancias peligrosas en la cantidad y estado físico establecidos en los listados a que se refiere el artículo 7 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo. 2. Que el conjunto incluya la construcción de salón de fiestas, alberca, establecimiento comercial, o instalaciones de servicios distintas de las necesarias para la operación de la vivienda, cuando estas obras o instalaciones no formen parte del cuerpo de la edificación destinada para vivienda. 3. Que el conjunto pretenda localizarse en un predio con cobertura forestal significativa en los términos que establece la fracción XXX del artículo 3 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo. 4. Que el lindero del predio más cercano a los tanques y dispensarios de estaciones de gasolina, diesel, gas natural o gas licuado de petróleo y a instalaciones donde se manejen o almacenen sustancias incluidas en los listados a los que se refiere el artículo 7 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, se encuentre a una distancia igual o menor a veinticinco metros.
  • 72. 70 5. Que dentro del predio existan ductos para el transporte de sustancias peligrosas. 6. Que sea necesario el cambio de uso de suelo a partir de un uso industrial, de gasolinera o taller mecánico; o que no siendo necesario el cambio de uso del suelo, se cambien o modifiquen las actividades que se realizan, o se hayan realizado previamente en el predio, a partir de los mismos usos. 7. Que el predio se encuentre sobre una falla geológica, zona de minas o cavernas, o a menos de 150 metros de ellas. En todas las obras y actividades comprendidas en el anterior inciso, se observará el procedimiento previsto en el artículo 11 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo.
  • 73. 71 Requisitos: Normativos  Formato de solicitud de autorización en materia de impacto ambiental.  MIAG elaborada conforma a los lineamientos.  Comprobante del pago de derechos determinado en el artículo 179 del Código Fiscal del Distrito Federal vigente.  Identificación del interesado y/o representante legal.  Acta constitutiva de la empresa.  Poder notarial.  Certificado de Zonificación de Uso del Suelo vigente.  Constancia de Alineamiento y número oficial.  Documentación legal que acredite la propiedad o posesión del predio.  Archivo electrónico del MIAG.  Documentos que acrediten la capacidad profesional del prestador de servicios ambientales.  DCA por demolición (en su caso).  Opinión favorable de uso del suelo emitido por la DGCORENA (de ser el caso).  Opinión técnica favorable del proyecto emitido por la DGBUEA (de ser el caso).
  • 74. 72 Técnicos  Croquis o plano de localización del predio.  Proyecto Arquitectónico y su memoria descriptiva.  Proyecto hidráulico-sanitario y su memoria descriptiva.  Monto de la inversión requerida para ejecutar la obra o actividad; así como, porcentaje de ésta que se destinará a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales.  Programa calendarizado de ejecución de la obra o actividad indicando fechas de inicio y conclusión de las actividades.  Plan de Manejo de Residuos Sólidos para trámites de impacto ambiental.  Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias, previo al inicio de cualquier actividad.  Levantamiento forestal.  Resultados de un laboratorio acreditado, que demuestren que no existe contaminación de suelo (en su caso).  Mecánica de suelos.  Costo $4886 MXN
  • 75. 73 6.3 Aprovechamiento de aguas y alcantarillado Te permite solicitar la certificación de aprovechamiento de aguas salobres, cuando use o aproveche aguas interiores salobres que contengan más de 2,500 miligramos por litro de sólidos disueltos totales, independientemente si se desalinizan o se tratan. Dependencia: Comisión Nacional del Agua CONAGUA-01-011 ¿Quién puede solicitar el trámite? Interesado Representante legal ¿En qué casos debe presentarse? Cuando un usuario demuestre que su aprovechamiento lo realiza en aguas interiores salobres, es decir, que el agua contiene más de 2,500 miligramos por litro de sólidos disueltos totales. ¿Qué efecto tendría no hacer este trámite? El usuario aprovecharía las aguas claras útiles para otros usos, lo que ocasionaría una explotación del recurso y se afectaría la disponibilidad del mismo.  Costo $400 MXN
  • 76. 74 7. Presupuesto de inversión T CONCE P TO SUB CONCE P TO P R E CIO CANTIDADSUB TOTAL TOTAL 1 OBRA CIVIL CONSTRUCCION 326,169.73$ 1 326,169.73$ 326,169.73$ 3 EQUIPO Túnel de autolavado 71,408.50$ 2 142,817.00$ 3 EQUIPO Despachador de jabón 200.00$ 2 400.00$ 3 EQUIPO Pantalla 6,000.00$ 2 12,000.00$ 3 EQUIPO Despachador de papel 295.00$ 2 590.00$ 3 EQUIPO Terminal punto de venta 12,200.00$ 1 12,200.00$ 3 EQUIPO Secadores 3,800.00$ 1 3,800.00$ 3 EQUIPO Carrito de autolavado 12,000.00$ 2 24,000.00$ 3 EQUIPO Planta de luz 4,800.00$ 1 4,800.00$ 3 EQUIPO Aire Acondicionado 5,550.00$ 1 5,550.00$ 3 EQUIPO Karcher 3,135.00$ 3 9,405.00$ 3 EQUIPO Aspiradora Koblenz 2,295.00$ 9 20,655.00$ 3 EQUIPO 236,217.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Letrero " no fumar" 27.00$ 4 108.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Escritorio Recepción 6,000.00$ 1 6,000.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Letreros baños 27.00$ 2 54.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Botes de basura 46.75$ 6 280.50$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Letrero de aluminio 7,800.00$ 1 7,800.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Letrero luminoso 2,400.00$ 1 2,400.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Ceniceros 790.00$ 2 1,580.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Silla recepcion 1,500.00$ 1 1,500.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Escritorios 3,500.00$ 1 3,500.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Mesa periquera con cuatro sillas 2,150.00$ 1 2,150.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Sillas de Oficina 500.00$ 3 1,500.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Sala 4,500.00$ 1 4,500.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Archiveros 1,400.00$ 1 1,400.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Computadora con Multifuncional 11,000.00$ 1 11,000.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Casilleros 267.00$ 12 3,204.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Dispensador de agua 2,199.00$ 1 2,199.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION Equipo de limpieza para oficina (mechudo, recogedor, jalador y cubeta) 343.00$ 1 343.00$ 5 MOBILIARIO Y DECORACION 49,518.50$ 6 GASTOS PREOPERATIVOS Trámites y permisos 6,452.00$ 1 6,452.00$ 6 GASTOS PREOPERATIVOS Uniformes 7,544.00$ 1 7,544.00$ 6 GASTOS PREOPERATIVOS 13,996.00$ 7 CAPITAL DE TRABAJO Insumos $3,728 1 3,728.12$ 7 CAPITAL DE TRABAJO Sueldos y salarios 56,103.00$ 1 56,103.00$ 7 CAPITAL DE TRABAJO Publicidad y promoción 1,600.00$ 1 1,600.00$ 7 CAPITAL DE TRABAJO Papelería 882.41$ 1 882.41$ 7 CAPITAL DE TRABAJO 62,313.53$ 8 IMPREVISTOS 34,410.74$ PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN. 722,625.50$
  • 77. 75 Insumos precio cantidad anualizado primer semanaarranque jabón para manos para un mes $30 12.00 $360 1 30 3 cajas de Papel de baño caja con 6 para un mes $264 12 $3,172 1 264.37 limpiador de piso $75 12 $900 1 75 jabón para lavar carros 11.5 el litro $115 360 $41,400 7 805 abrillantador con armor all 12 litro $120 360 $43,200 7 840 aromatizante 8 litro $80 360 $28,800 7 560 desengrasante 15.5 el litro 38.75$ 360 $13,950 7 271.25 abrillantador de llantas 11 litro 55 360 19,800 7 385 atomizador de uso rudo 15.75$ 10 $158 10 157.5 limpia vidrios 3.5 litros 17.50 360 $6,300 7 122.5 franela 25 metros 217.5 1 $218 1 217.5 $158,257 3728.12 7.1 Desglose de insumos 7.2 Desglose papelería papelería subtotal arranque cantidad total anual tijeras 30 1 30 engrapadora 85 1 85 grapas 15 6 90 ligas 20 2 40 cinta adhesiva 20 3 60 plumas 40 2 80 lápices paq con 12 43 2 86 carpetas (dos) 45.5 2 91 folder paquete de 25 40.41 1 40.41 sumadora sharp 423 1 423 papel láser 500 hojas 95 2 190 rollo para sumadora paq con tres de 50m 25.5 12 306 882.41 1,521.41$
  • 78. 76 7.3 Calculo de agua, luz y renta de teléfono. Energía eléctrica Se calcula la energía eléctrica con base a la tarifa proporcionada por la CFE (tarifa 1A) de $2,096 pesos el cuál se anualiza para dar una cantidad total de $25,152 pesos que se encuentra estipulado en el anexo 7 llamado presupuesto de inversión. Agua Se consultaron las tarifas de CONAGUA al mes de octubre con una cotización anual de $37,08 pesos de los cuales se pagarían $3,090 al mes por una tarifa de consumo comercial, es decir, $103 pesos diarios puesto que la tarifa consultada es de 17.18 pesos por m3. Renta de teléfono Se calcula una renta de $550 pesos al mes con proveedor Telmex lo que anualizado representan $6,600 pesos.
  • 79. 77 CONSEJO ADMINISTRATIVO SUPERVISOR JEFE LAVA CARROS LAVA CARROS LAVA CARROS LAVA CARROS LAVA CARROS LAVA CARROS LAVA CARROS PERSONAL DE LIMPIESA 8. Sueldos y salarios Sueldos y salarios Cantidad Sueldo Total Lavadores de autos 7 $2,000.00 $14,000.00 Limpieza 1 $2,103.00 $2,103.00 Socios 5 $8,000.00 $40,000.00 TOTAL 13 $56,103.00 8.1 Organigrama
  • 80. 78 9. Depreciación Se otorga el 10% sobre el apartado de equipo, el cual comprende la maquinaria del autolavado, que se puede ver en el anexo 7. Presupuesto de Inversion. Por lo tanto el cálculo es de la siguiente manera: Monto Total: $236,217.00 X 10% = $23,610.50 este cantidad se ve reflejada en el Estado de Resultados Proforma en el primer año. La cantidad de $23,610.50 representa el 1.27% de los ingresos totales de cada año. $1,848,907.50----- 100% X -------------------- 1.277% = $23,610.50 Por lo cual se saca el 1.277% a los ingresos totales de cada año para saber el monto de depreciación que corresponde a cada año. 10.Seguro El seguro es por parte de la Aseguradora AbaSeguros (seguros de empresa), este seguro es dedicado a las Pymes en su iniciación y el valor del seguro es por $800,000.00 que comprende la inversión inicial de la empresa. El pago del seguro representa el 3.50% de los ingresos totales de cada año, como se puede observar en el Estado de Resultados Proforma. http://www.abaseguros.com Regla de tres
  • 81. 79 Bibliografía  Fabio Cárdenas Tabares. (2014). Proyectos turísticos, localización. México: Trillas.  Edgar Alfonzo Hernández Díaz. (2014). PROYECTOS TURISTICOS: FORMULACION Y EVALUACION. México D.F: Trillas.  Joseph O´ Connor. (1999). Introducción al pensamiento sistémico. Irlanda: Urano.  Edmundo Pimentel. (2008). Formulación y Evaluación de Proyecto de Inversión. UNAD: UNAD.  H. Ayuntamiento Municipal de Tlalnepantla de Baz, disponible en: www.tlalnepantla.gob.mx.  H. Ayuntamiento Municipal de Naucalpan de Juárez , disponible en:  Gobierno de la Delegación Gustavo A. Madero, disponible en www.gamadero.gob.mx/  Gobierno del Distrito Federal, disponible en : www.df.gob.mx  Gobierno del Estado de México, disponible en: edomex.gob.mx/  Codigo fiscal del Distrito Federal Disponible en: http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/F r01/01Leyes/CFDF_2014-06-26.pdf  Información estadística del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI), disponible en: www.inegi.org.mx/  Mapa digital del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI), disponible en: gaia.inegi.org.mx/