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UNIVERSIDAD NACIONAL
          AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
       Y ADMNISTRATIVAS.
 ESPECIALIDAD DE CIENCIAS    ECONOMICAS

TÍTULO DEL PROYECTO:
REFORESTACION DE LAS MICROCUENCAS      DE LA
QUEBRADA: DEL ÁGUILA Y COCHEROS EN EL BRUNAS
CON ESPECIES FORESTALES NO MADERABLES EN LA
CIUDAD DE TINGO MARIA.
                        .
                       TINGO MARÍA,16 DE DICIEMBRE DEL 2011
INTEGRANTES:

•   ARCHENTI CORDOVA, Andy
•   DÁVILA ROCANO, Venicio Nerbo
•   HUAMAN ROJAS, Cesy
•   GARCIA CABAZA, Mariano
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Para la ejecución del proyecto se requiere el
financiamiento   económico       de     Cuatrocientos
Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y cinco
con 00/75 nuevos soles (S/ 451,655.75).
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
                                                     EFECTO FINAL
                                         Baja calidad de vida de la población y
                                         deterioro de los recursos naturales y el
                                                    medio ambiente.




                                                    EFECTO INDIRECTO
      EFECTO INDIRECTO                        Alto riesgo en la salud individual y              EFECTO INDIRECTO
    Pérdida de suelos, belleza               publica en la ciudad de Tingo María.        Reducción de las oportunidades
     escénica y paisajística de                                                          económicas de desarrollo para la
    las quebradas del Águila y                                                                    población.
    Cocheros de Tingo María.                       EFECTO INDIRECTO
                                               Aumento del riesgo de erosión,
                                            deslizamiento e inundación en la zona.
       EFECTO DIRECTO                                                                             EFECTO DIRECTO
 Altos índices de áreas en erosión,                                                          Disminución de la biodiversidad,
 deslizamiento y colapso recurso                    EFECTO DIRECTO                                recurso hídrico de las
    suelo de las microcuencas.               Pérdida de la cobertura vegetal                         microcuencas.
                                                     de las laderas.




                                                   PROBLEMA CENTRAL
                                      Alto nivel de inundaciones estacionales en áreas
                                      urbanas de la ciudad de Tingo María, por colapso del
                                      sistema de drenajes originados por las microcuencas
                                      de las quebradas del águila y cocheros.




    Causa Directa                                                                                  CAUSA DIRECTA
                                                   CAUSA DIRECTA
Deforestación en laderas y
                                                                                                    Desarrollo de
colapso de basura en las                               Inadecuado
                                                     ordenamiento                              actitudes del poblador
microcuencas.
                                                      territorial de                           que atentan contra el
                                                        viviendas.                                   ambiente.
  CAUSA INDIRECTA

Deficiente
sensibilización,   de la                           CAUSA INDIRECTA
población y manejo del                                                                            CAUSA INDIRECTA
                                                  Inadecuado manejo de
régimen     hídrico   en
                                                  la información técnica                          Escasa difusión de
áreas con proceso de                              en    uso    y   diseño
                                                  estructural de tierras                         educación ambiental
erosión e inundaciones.
                                                  para viviendas en zonas                          en la población.
                                                  urbanas marginales, (
                                                  ZEE)
OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
  PROBLEMA CENTRAL
                                    PROYECTO               OBJETIVO CENTRAL
Alto       nivel       de
inundaciones                REFORESTACION   DE   LAS   Protección de las áreas
estacionales en áreas       MICROCUENCAS      DE  LA   urbanas de la ciudad de
urbanas de la ciudad de     QUEBRADA: DEL ÁGUILA Y     Tingo María por el colapso
Tingo María, por colapso    COCHEROS    EN EL BRUNAS   del sistema de drenaje
del sistema de drenajes
                            CON ESPECIES FORESTALES    originado      por       la
originados     por    las
                            NO MADERABLES.”            microcuencas     de      la
microcuencas de las
quebradas del águila y                                 quebrada Del águila y
cocheros.
                            .                          Cocheros.
MATRIZ DE MARCO LOGICO
          MARCO LOGICO
  Marco Lógico
  CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES
            CAPACIDADES                                 OPORTUNIDADES
C1: Demanda de parte de la población          O1: Participación de los sectores del
objetivo para participar en la ejecución de   estado.
proyectos de reforestación y medio
ambiente.
C2: Mejorar la calidad de vida las familias
para crecimiento y desarrollo de sus          O2: Impulsar proyectos que ayuden a
hijos.                                        concientizar a la población.

C3: Disponibilidad de especies forestales     O3: Concertar alianzas estratégicas con
y asistencia técnica de reforestación.        instituciones públicas, organizaciones
                                              civiles y cooperación técnica
                                              internacional.

C4: Más oportunidad de trabajo a la           O4: Gestionar manejo de residuos sólidos
población objetiva.                           con fines de generación de empleo.

C5: Participación de organizaciones           O5: Disponibilidad de información y
públicas y privadas con conocimiento en       capacitación a la comunidad.
manejo forestal y medio ambiente.
C6: Características geográficas de las        O6: Generación de políticas públicas con
microcuencas del águila y cocheros.           gestión ambiental.
MATRIZ DE ALTERNATIVAS

         CAUSAS             CAPACIDADES             OPORTUNIDADES             ALTERNATIVAS
                                                                           - Capacitar a las
Causas del control     C1: Demanda de parte de      O2:           Impulsar   organizaciones y su
                       la población      objetivo   proyectos         que    entorno en manejo
    INADECUADA         para participar en la        ayuden               a   forestal   y medio
      CULTURA          ejecución de proyectos de    concientizar     a la    ambiente.(
     AMBIENTAL         reforestación  y    medio    población.               CAUSAS 2 y 3, C2-
1.-Deficiente          ambiente.                                             O6)
conocimiento       en                               O3:Concertar           - Promover
educación ambiental C2: Mejorar la calidad de       alianzas                 proyectos a favor
por         parte las vida de las familias para     estratégicas      con    del medio ambiente
familias              crecimiento y desarrollo de   instituciones            con          nuevos
                      sus hijos.                    públicas,                programas
2.- No existe                                       organizaciones           ambientales.(CAUS
ordenamiento                                        civiles y cooperación    A 2, C2-O1)
territorial ZEE.                                    técnica internacional. - Sensibilización de
                                                                             los           grupos
3.- deficiente                                                               organizados       en
practicas saludables                                                         manejo ambiental
por parte de las                                                             sostenido. (CAUSA
familias                                                                     1Y 3 C1 Y C5-O3)
IDENTIFICACION DE LINEAS DE ACCION
   O ESTRATEGIAS DEL PROYECTO


LÍNEAS DE ACCION O ESTRATEGIAS DEL
PROYECTO
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
                                                                            FORMATO 01
                                                                COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
                                                                            ALTERNATIVA 1
                                                                                                    AÑO
                                  RUBRO                                          1                   2                   3                TOTAL
                                                                               COSTO               COSTO               COSTO
 Estudios                                                                             15,000                      0                  0            15,000
            Detalle
 Expediente Téc nic o                                                                15,000.00                                                15,000.00
 Com ponente 1 : Reforestación de suelos degradados                             115,230.30               37,233.44       25,462.68         177,926.42
        Detalle
 - Mano de obra no c alific ada                                                      60,152.60            21,430.69          19,549.28        101,132.57
 - Insumos                                                                           36,460.47             9,074.14            1,880.62       47,415.23
 - Herramientas y equipos                                                             2,623.16              488.73              276.70            3,388.59
 - Servic ios                                                                         6,425.55             2,626.28             271.30            9,323.13
 - Mano de obra c alific ada                                                          9,568.52             3,613.60           3,484.78        16,666.90
 Com ponente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica                                   7,346.35            10,001.64           4,349.74       21,697.72
        Detalle
 - Insumos                                                                              524.36               615.37             240.06            1,379.78
 - Servic ios                                                                         3,152.89             4,358.82            1,914.03           9,425.73
 - Mano de obra c alific ada                                                          3,669.10             5,027.45            2,195.65       10,892.20
 Com ponente 3 : Sensibilización en el m anejo de los recursos naturales             9,879.98            13,173.30       12,075.53          35,128.80
        Detalle
 - Insumos                                                                               19.69                24.15               22.14             65.98
 - Servic ios                                                                         9,646.88            12,862.50          11,790.63        34,300.00
 - Mano de obra c alific ada                                                            213.41              258.68              237.13             709.22
 Com ponente 4 : Form ación y Form alización de organizaciones locales                   0.00             4,087.84             614.56        4,702.40
        Detalle
 - Mano de obra c alific ada                                                              0.00               581.68             387.79             969.46
 - Insumos                                                                                0.00                42.32              42.32              84.64
 - Servic ios                                                                             0.00             3,802.00             142.00            3,944.00
 Com ponente 5: Seguim iento y Evaluación del Proyecto                           46,666.67               46,666.67       46,666.67         140,000.00
        Detalle
 - Mano de obra c alific ada                                                         38,382.67            38,382.67          38,382.67        115,148.01
 - Insumos                                                                              223.64              223.64              223.64              670.91
 - Servic ios                                                                         3,262.53             3,262.53           3,262.53            9,787.58
 - Combustible                                                                        4,797.83             4,797.83           4,797.83        14,393.50
 Com ponente 6: Plan de Manejo Am biental (PMA)                                      7,668.35             5,136.22           3,336.22       16,140.79
        Detalle
 - Mano de obra no c alific ada                                                         231.67                 0.00               0.00              231.67
 - Insumos                                                                             1,146.65              100.57             130.54            1,377.77
 - Herramientas y equipos                                                                12.50                 0.00               0.00               12.50
 - Servic ios                                                                         5,805.39             4,850.21           2,964.98        13,620.58
 - Mano de obra c alific ada                                                            472.14               185.43             240.70             898.27
 Gastos Generales                                                                26,353.29                9,111.92           5,594.41       41,059.62
         Detalle
 - Mano de obra c alific ada                                                         22,460.04             7,903.17           4,859.22        35,222.43
 - Insumos                                                                             1,345.91             428.09              263.21            2,037.20
 - Herramientas y equipos                                                               458.02                 9.33               5.73             473.08
 - Combustibles                                                                        1,415.35             498.03              306.21            2,219.59
 - Servic ios                                                                           673.98               273.31             160.04            1,107.32
 TOTAL COSTOS DEL PROYECTO                                                           228,144.93           125,411.02          98,099.80       451,655.75
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
                                                                           FORMATO 01 - A
                                                                COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
                                                                            ALTERNATIVA 1
                                                                                                    AÑO
                                  RUBRO                                          1                   2                   3                TOTAL
                                                                               COSTO               COSTO               COSTO
 Estudios                                                                           13,637                        0                  0            13,637
            Detalle
 Expediente Téc nic o                                                              13,636.50                                                  13,636.50
 Com ponente 1 : Reforestación de suelos degradados                              80,346.94               25,171.33       14,981.14         120,499.41
            Detalle
 - Mano de obra no c alific ada                                                    29,474.77               10,501.04           9,579.15       49,554.96
 - Insumos                                                                         33,543.64               8,348.21            1,730.17       43,622.01
 - Herramientas y equipos                                                           2,204.25                 410.68             232.51            2,847.43
 - Servic ios                                                                       6,425.55               2,626.28             271.30            9,323.13
 - Mano de obra c alific ada                                                        8,698.74               3,285.13            3,168.01           15,1 .88
                                                                                                                                                      51
 Com ponente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica                                6,970.88                9,495.41        4,130.95          20,597.24
            Detalle
 - Insumos                                                                             482.41                566.14             220.86            1,269.40
 - Servic ios                                                                       3,152.89               4,358.82            1,914.03           9,425.73
 - Mano de obra c alific ada                                                        3,335.58               4,570.46            1,996.07           9,902.10
 Com ponente 3 : Sensibilización en el m anejo de los recursos naturales          9,859.00               13,119.89       12,026.56          35,005.45
            Detalle
 - Insumos                                                                               18.11                22.22              20.37              60.70
 - Servic ios                                                                       9,646.88              12,862.50        1 ,790.63
                                                                                                                            1                 34,300.00
 - Mano de obra c alific ada                                                           194.01                235.17             215.57             644.75
 Com ponente 4 : Form ación y Form alización de organizaciones locales                  0.00              4,369.74             533.47        4,903.21
            Detalle
 - Mano de obra c alific ada                                                             0.00                528.80             352.54              881.34
 - Insumos                                                                               0.00                 38.93              38.93              77.87
 - Servic ios                                                                            0.00              3,802.00             142.00            3,944.00
 Com ponente 5: Seguim iento y Evaluación del Proyecto                           41,528.53               41,528.53       41,528.53         124,585.58
            Detalle
 - Mano de obra c alific ada                                                       34,893.69              34,893.69       34,893.69          104,681.06
 - Insumos                                                                             205.74                205.74             205.74              617.23
 - Servic ios                                                                       3,262.53               3,262.53        3,262.53               9,787.58
 - Combustible                                                                      3,166.57               3,166.57            3,166.57           9,499.71
 Com ponente 6: Plan de Manejo Am biental (PMA)                                   7,510.65                5,111.32        3,303.90          15,925.86
            Detalle
 - Mano de obra no c alific ada                                                        210.61                  0.00               0.00              210.61
 - Insumos                                                                          1,054.92                  92.53              120.10           1,267.55
 - Herramientas y equipos                                                               10.50                  0.00               0.00               10.50
 - Servic ios                                                                       5,805.39               4,850.21        2,964.98           13,620.58
 - Mano de obra c alific ada                                                           429.22                168.58             218.82              816.62
 Gastos Generales                                                                23,649.63                8,188.46        5,026.62          36,864.72
            Detalle
 - Mano de obra c alific ada                                                       20,418.42               7,184.77            4,417.52       32,020.71
 - Insumos                                                                          1,238.24                 393.84             242.15            1,874.22
 - Herramientas y equipos                                                              384.87                  7.84               4.82             397.53
 - Combustibles                                                                        934.13                328.70             202.10            1,464.93
 - Servic ios                                                                          673.98                273.31             160.04            1 07.32
                                                                                                                                                   ,1
 TOTAL COSTOS DEL PROYECTO                                                         183,502.13             106,984.67       81,531.17          372,017.97
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
                                                                            FORMATO 01
                                                             COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
                                                                            ALTERNATIVA 2
                                                                                                          AÑO
                                     RUBRO                                               1                  2               3              TOTAL
                                                                                       COSTO              COSTO           COSTO
  Estudios                                                                                  12,000.00                0                0     12,000.00
             Detalle
  Expediente Téc nic o                                                                       12,000.00                                       12,000.00
  Com ponente 1 : Reforestación de suelos degradados                                    142,705.77         37,233.44      25,462.68        205,401.89
         Detalle
  - Mano de obra no c alific ada                                                             67,083.91      21,068.00        19,183.12      107,335.03
  - Insumos                                                                                  55,125.42       9,934.94        2,090.95         67,151.30
  - Herramientas y equipos                                                                    2,834.56        430.79          288.55          3,553.90
  - Servic ios                                                                                6,509.94       2,295.53             301.64       9,107.11
  - Mano de obra c alific ada                                                                 11,151.95      3,504.18        3,598.42        18,254.55
  Com ponente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica                                          7,346.35      10,001.64        4,349.74        21,697.72
         Detalle
  - Insumos                                                                                    524.36          615.37         240.06          1,379.78
  - Servic ios                                                                                3,152.89       4,358.82        1,914.03         9,425.73
  - Mano de obra c alific ada                                                                 3,669.10       5,027.45        2,195.65        10,892.20
  Com ponente 3 : Sensibilización en el m anejo de los recursos naturales                    9,879.98      13,173.30      12,075.53         35,128.80
         Detalle
  - Insumos                                                                                      19.69            24.15            22.14           65.98
  - Servic ios                                                                                9,646.88      12,862.50       11,790.63        34,300.00
  - Mano de obra c alific ada                                                                   213.41        258.68              237.13        709.22
  Com ponente 4 : Form ación y Form alización de organizaciones locales                          0.00       4,087.84         614.56          4,702.40
         Detalle
  - Mano de obra c alific ada                                                                     0.00         581.68         387.79            969.46
  - Insumos                                                                                       0.00            42.32           42.32            84.64
  - Servic ios                                                                                    0.00       3,802.00             142.00      3,944.00
  Com ponente 5: Seguim iento y Evaluación del Proyecto                                     46,666.67      46,666.67      46,666.67        140,000.00
         Detalle
  - Mano de obra c alific ada                                                                38,382.67      38,382.67       38,382.67        115,148.01
  - Insumos                                                                                    223.64         223.64          223.64            670.91
  - Servic ios                                                                                3,262.53       3,262.53        3,262.53         9,787.58
  - Combustible                                                                               4,797.83       4,797.83        4,797.83        14,393.50
  Com ponente 6: Plan de Manejo Am biental (PMA)                                             6,114.98       5,096.22        3,296.22        14,507.42
         Detalle
  - Insumos                                                                                     104.91            99.79           128.98        333.67
  - Servic ios                                                                                5,774.75       4,812.44        2,929.43         13,516.62
  - Mano de obra c alific ada                                                                  235.33          183.99             237.81        657.13
  Gastos Generales                                                                          27,114.69       9,873.32        6,355.81        43,343.82
          Detalle
  - Mano de obra c alific ada                                                                22,575.84       8,362.60        5,390.82        36,329.26
  - Insumos                                                                                   1,978.37        684.68              441.37      3,104.42
  - Herramientas y equipos                                                                     460.38              9.87            6.36         476.61
  - Combustibles                                                                              1,422.65        526.98              339.71      2,289.33
  - Servic ios                                                                                  677.45        289.20              177.55       1,144.19
  TOTAL COSTOS DEL PROYECTO                                                             251,828.43        126,132.42      98,821.20        476,782.05
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
FLUJO DE CAJA PRECIOS PRIVADOS
                                                                                                                FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
                                                                                                                         ALTERNATIVA N° 01
                                RUBRO                                                                                                    PROGRAMACIÓN ANUAL                                                                                       VAL
                                                                           0               1              2              3              4        5         6                          7              8              9             10            ACT NETO

1. INVERSIÓN INICIAL                                                    228,144.93      125,411.02      98,099.80              0.00           0.00            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     451,655.75


2. INCRESOS DEL PROYECTO                                                         0.00            0.00           0.00   102,532.50     321,752.49      454,284.99     476,545.92     315,285.81     617,538.75     330,398.46     332,004.07      2,950,342.98
a. Incremento del valor de las tierras por la madera                             0.00            0.00           0.00           0.00       509.99         509.99         509.99        4,249.88     306,502.81      19,362.52      20,968.13
b. Beneficio de servicios ambientales                                            0.00            0.00           0.00   102,532.50     321,242.50      453,775.00     476,035.94     311,035.94     311,035.94     311,035.94     311,035.94
  - Recuperación del valor productivo de los                                     0.00            0.00           0.00           0.00    100,000.00      125,000.00     165,000.00            0.00           0.00           0.00           0.00
  suelos (Has) Carbono (Toneladas)
  - Fijación de                                                                  0.00            0.00           0.00     71,950.00     149,550.00      226,500.00     226,500.00     226,500.00     226,500.00     226,500.00     226,500.00
  - Erosión evitada en la Cuenca Baja (T.                                        0.00            0.00           0.00         155.77          363.46       519.23          519.23          519.23         519.23         519.23         519.23
  Métrica)
  - Regulación Hídrica (Provisión de agua):                                    0.00            0.00           0.00       30,582.50      71,692.50      102,275.00      84,535.94      84,535.94      84,535.94      84,535.94      84,535.94
3.m3/seg INCREMENTALES DEL PROYECTO
   COSTOS                                                               228,144.93      125,411.02      98,099.80       17,550.00      15,868.13        6,142.50       6,142.50       6,654.38       6,142.50       6,142.50       6,654.38       522,952.62
I. ESTUDIOS
1.1 Estudio definitivo                                                     15,000.00


II. INVERSIONES
Componente 1 : Reforestación de suelos degradados                         115,230.30       37,233.44      25,462.68
Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica                            7,346.35       10,001.64       4,349.74
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales       9,879.98       13,173.30      12,075.53
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales               0.00       4,087.84          614.56
Componente 5: Seguimiento y Evaluación del Proyecto                        46,666.67       46,666.67      46,666.67
Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA)                                7,668.35        5,136.22       3,336.22


III. GASTOS GENERALES                                                      26,353.29        9,111.92       5,594.41


4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO                                                     0.00            0.00           0.00    17,550.00      15,868.13        6,142.50       6,142.50       6,654.38       6,142.50       6,142.50       6,654.38        71,296.88


Operación y Mantenimiento                                                        0.00            0.00           0.00     17,550.00      15,868.13        6,142.50       6,142.50       6,654.38       6,142.50       6,142.50       6,654.38
5. FLUJO NETO DEL PROYECTO                                              -228,144.93     -125,411.02     -98,099.80      84,982.50     305,884.36      448,142.49     470,403.42     308,631.44     611,396.25     324,255.96     325,349.69      2,427,390.35


Factor de Actualización (2)                                              1.000           0.909          0.826          0.751          0.683           0.621          0.564          0.513          0.467          0.424          0.386


6. FLUJO NETO DEL PROYECTO ACTUALIZADO                                  -228,144.93     -114,010.02     -81,074.21      63,848.61     208,923.13      278,261.22     265,530.47     158,376.73     285,220.86     137,516.18     125,436.39      1,099,884.44


7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)                                        26.33%


8. RATIO B/C                                                              3.36
FLUJO DE CAJA PRECIOS PRIVADOS
                                                                                                                FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
                                                                                                                         ALTERNATIVA N° 02


                                RUBRO                                                                                                    PROGRAMACIÓN ANUAL                                                                                      VAL
                                                                           0               1              2              3              4        5         6                         7              8              9             10            ACT NETO

1. INVERSIÓN INICIAL                                                    251,828.43      126,132.42      98,821.20              0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     476,782.05


2. INCRESOS DEL PROYECTO                                                         0.00            0.00           0.00   102,532.50     321,752.49     454,284.99     476,545.92     315,285.81     617,538.75     330,398.46     332,004.07      2,950,342.98
a. Incremento del valor de las tierras por la madera                             0.00            0.00           0.00           0.00       509.99        509.99         509.99        4,249.88     306,502.81      19,362.52      20,968.13
b. Beneficio de servicios ambientales                                            0.00            0.00           0.00   102,532.50     321,242.50     453,775.00     476,035.94     311,035.94     311,035.94     311,035.94     311,035.94
  - Recuperación del valor productivo de los                                     0.00            0.00           0.00           0.00    100,000.00     125,000.00     165,000.00            0.00           0.00           0.00           0.00
  suelos (Has) Carbono (Toneladas)
  - Fijación de                                                                  0.00            0.00           0.00     71,950.00     149,550.00     226,500.00     226,500.00     226,500.00     226,500.00     226,500.00     226,500.00
  - Erosión evitada en la Cuenca Baja (T.                                        0.00            0.00           0.00         155.77        363.46        519.23          519.23          519.23         519.23         519.23         519.23
  Métrica)
  - Regulación Hídrica (Provisión de agua):                                    0.00            0.00           0.00       30,582.50      71,692.50     102,275.00      84,535.94      84,535.94      84,535.94      84,535.94      84,535.94
3.m3/seg INCREMENTALES DEL PROYECTO
   COSTOS                                                               251,828.43      126,132.42      98,821.20       17,550.00      15,868.13       6,142.50       6,142.50       6,654.38       6,142.50       6,142.50       6,654.38       548,078.92
I. ESTUDIOS
1.1 Estudio definitivo                                                     12,000.00


II. INVERSIONES
Componente 1 : Reforestación de suelos degradados                         142,705.77       37,233.44      25,462.68
Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica                            7,346.35       10,001.64       4,349.74
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales       9,879.98       13,173.30      12,075.53
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales               0.00       4,087.84          614.56
Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto                      46,666.67       46,666.67      46,666.67
Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA)                                6,114.98        5,096.22       3,296.22


III. GASTOS GENERALES                                                      27,114.69        9,873.32       6,355.81


4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO                                                     0.00            0.00           0.00    17,550.00      15,868.13       6,142.50       6,142.50       6,654.38       6,142.50       6,142.50       6,654.38        71,296.88


Operación y Mantenimiento                                                        0.00            0.00           0.00     17,550.00      15,868.13       6,142.50       6,142.50       6,654.38       6,142.50       6,142.50       6,654.38
5. FLUJO NETO DEL PROYECTO                                              -251,828.43     -126,132.42     -98,821.20      84,982.50     305,884.36     448,142.49     470,403.42     308,631.44     611,396.25     324,255.96     325,349.69      2,402,264.05


Factor de Actualización (2)                                              1.000           0.909          0.826          0.751          0.683          0.621          0.564          0.513          0.467          0.424          0.386


6. FLUJO NETO DEL PROYECTO ACTUALIZADO                                  -251,828.43     -114,665.84     -81,670.41      63,848.61     208,923.13     278,261.22     265,530.47     158,376.73     285,220.86     137,516.18     125,436.39      1,074,948.92


7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)                                        24.77%


8. RATIO B/C                                                              3.19
FLUJO DE CAJA PRECIOS SOCIALES
                                                                                                             FLUJO DE CAJA A PRECIOSSOCIALES
                                                                                                                      ALTERNATIVA N° 01
                          RUBRO                                                                                                    PROGRAMACIÓN ANUAL                                                                                      VAL
                                                                 0               1              2                 3               4        5         6                         7              8              9             10            ACT NETO

1. INVERSIÓN INICIAL                                          183,502.13      106,984.67      81,531.17                  0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00    372,017.97


2. INCRESOS DEL PROYECTO                                               0.00            0.00           0.00      102,688.27      322,115.95     454,804.22     477,065.15     315,805.04     516,544.56     325,842.02     327,193.84     2,842,059.05
a. Incremento del valor de las tierras por la                          0.00            0.00           0.00               0.00       509.99        509.99         509.99        4,249.88     204,989.39      14,286.85      15,638.67
b. Beneficio de servicios ambientales                                  0.00            0.00           0.00      102,688.27      321,605.96     454,294.23     476,555.17     311,555.17     311,555.17     311,555.17     311,555.17
  - Recuperación del valor productivo de                               0.00            0.00           0.00               0.00    100,000.00     125,000.00     165,000.00            0.00           0.00           0.00           0.00
  los suelos (Has)
  - Fijación de Carbono (Toneladas)                                    0.00            0.00           0.00        71,950.00      149,550.00     226,500.00     226,500.00     226,500.00     226,500.00     226,500.00     226,500.00
  - Erosión evitada en la Cuenca Baja (T.                              0.00            0.00           0.00            155.77         363.46        519.23          519.23          519.23         519.23         519.23         519.23
  Métrica)
  - Regulación Hídrica (Provisión de                                 0.00            0.00           0.00          30,582.50       71,692.50     102,275.00      84,535.94      84,535.94      84,535.94      84,535.94      84,535.94
3.agua): m3/seg
    COSTOS INCREMENTALES DEL                                  183,502.13      106,984.67      81,531.17          16,173.81       14,623.82       5,660.83       5,660.83       6,132.57       5,660.83       5,660.83       6,132.57      437,724.07
I. ESTUDIOS
1.1 Estudio definitivo                                           13,636.50


II. INVERSIONES
Componente 1 : Reforestación de suelos degradados                80,346.94       25,171.33      14,981.14
Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica                  6,970.88        9,495.41       4,130.95
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos       9,859.00       13,119.89      12,026.56
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones             0.00       4,369.74          533.47
Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto            41,528.53       41,528.53      41,528.53
Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA)                      7,510.65        5,111.32       3,303.90


III. GASTOS GENERALES                                            23,649.63        8,188.46       5,026.62


4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO                                           0.00            0.00           0.00       16,173.81       14,623.82       5,660.83       5,660.83       6,132.57       5,660.83       5,660.83       6,132.57       65,706.10


Operación y Mantenimiento                                              0.00            0.00           0.00        16,173.81       14,623.82       5,660.83       5,660.83       6,132.57       5,660.83       5,660.83       6,132.57
5. FLUJO NETO DEL PROYECTO                                    -183,502.13     -106,984.67     -81,531.17         86,514.46      307,492.13     449,143.38     471,404.32     309,672.47     510,883.72     320,181.19     321,061.27     2,404,334.97


Factor de Actualización (2)                                    1.000           0.909          0.826              0.751          0.683          0.621          0.564          0.513          0.467          0.424          0.386


6. FLUJO NETO DEL PROYECTO                                    -183,502.13      -97,258.79     -67,381.13         64,999.59      210,021.26     278,882.70     266,095.45     158,910.94     238,331.03     135,788.08     123,783.02     1,128,670.02


7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)                              30.99%


8. RATIO B/C                                                    3.91
FLUJO DE CAJA PRECIOS SOCIALES                                                       ALTERNATIVA N° 02


                          RUBRO                                                                                                  PROGRAMACIÓN ANUAL                                                                                       VAL
                                                                 0               1              2              3                4        5         6                          7              8              9             10            ACT NETO

1. INVERSIÓN INICIAL                                          203,330.12      108,156.68      82,709.76              0.00              0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00    394,196.57


2. INCRESOS DEL PROYECTO                                               0.00            0.00           0.00   102,688.27       322,115.95      454,804.22     477,065.15     315,805.04     516,544.56     325,842.02     327,193.84     2,842,059.05
a. Incremento del valor de las tierras por la                          0.00            0.00           0.00           0.00         509.99         509.99         509.99        4,249.88     204,989.39      14,286.85      15,638.67
b. Beneficio de servicios ambientales                                  0.00            0.00           0.00   102,688.27       321,605.96      454,294.23     476,555.17     311,555.17     311,555.17     311,555.17     311,555.17
  - Recuperación del valor productivo de                               0.00            0.00           0.00            0.00     100,000.00      125,000.00     165,000.00            0.00           0.00           0.00           0.00
  los suelos (Has)
  - Fijación de Carbono (Toneladas)                                    0.00            0.00           0.00     71,950.00       149,550.00      226,500.00     226,500.00     226,500.00     226,500.00     226,500.00     226,500.00
  - Erosión evitada en la Cuenca Baja (T.                              0.00            0.00           0.00         155.77          363.46         519.23          519.23          519.23         519.23         519.23         519.23
  Métrica)
  - Regulación Hídrica (Provisión de                                 0.00            0.00           0.00       30,582.50        71,692.50      102,275.00      84,535.94      84,535.94      84,535.94      84,535.94      84,535.94
3.agua): m3/seg
    COSTOS INCREMENTALES DEL                                  203,330.12      108,156.68      82,709.76       16,173.81        14,623.82        5,660.83       5,660.83       6,132.57       5,660.83       5,660.83       6,132.57      459,902.67
I. ESTUDIOS
1.1 Estudio definitivo                                           10,909.20


II. INVERSIONES
Componente 1 : Reforestación de suelos degradados               103,630.27       25,693.97      15,512.01
Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica                  6,970.88        9,495.41       4,130.95
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos       9,859.00       13,119.89      12,026.56
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones             0.00       4,369.74          533.47
Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto            41,528.53       41,528.53      41,528.53
Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA)                      6,085.20        5,071.51       3,264.28


III. GASTOS GENERALES                                            24,347.05        8,877.64       5,713.96


4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO                                           0.00            0.00           0.00    16,173.81        14,623.82        5,660.83       5,660.83       6,132.57       5,660.83       5,660.83       6,132.57       65,706.10


Operación y Mantenimiento                                              0.00            0.00           0.00     16,173.81        14,623.82        5,660.83       5,660.83       6,132.57       5,660.83       5,660.83       6,132.57
5. FLUJO NETO DEL PROYECTO                                    -203,330.12     -108,156.68     -82,709.76      86,514.46       307,492.13      449,143.38     471,404.32     309,672.47     510,883.72     320,181.19     321,061.27     2,382,156.38


Factor de Actualización (2)                                    1.000           0.909          0.826          0.751             0.683          0.621          0.564          0.513          0.467          0.424          0.386


6. FLUJO NETO DEL PROYECTO                                    -203,330.12      -98,324.25     -68,355.18      64,999.59       210,021.26      278,882.70     266,095.45     158,910.94     238,331.03     135,788.08     123,783.02     1,106,802.52


7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)                              29.20%


8. RATIO B/C                                                    3.70
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS
              ACCIONES
                                                                                CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

                                                                                                            AÑO S
                                                                 1                                2                                 3                   4 5 6 7 8 9 10
         Actividades/Años/Meses
                                                                                      MESES DEL PROYECTO
                                                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
PRE-INVERSIÓN
Perfil
INVERSIÓN
Elaboración de Expediente Técnico
Producción de plantones
Instalación de plantones forestales
Control de Malezas
Fertilización
Podas
Asistencia Técnica y capacitación
Sensibilización en el Manejo de los Recursos Naturales
Formación y Fortalecimiento de Organizaciones
Administración y Supervisión del Proyecto
POST-INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS
                        PLANTACIONES ALTERNATIVAS 1 y 2
                                                               COSTO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES (ALTERNATIVA 1 Y 2)/48.57 HA

           Rubros            Unidad      Cantidad   Precio                                                                              AÑOS
                               de            por    Unitario
                             Medida          Ha.     Soles        0              1             2             3              4             5            6          7          8          9         10
I COSTOS DIRECTOS
1.1 INSUMOS                                                      0.00          0.00          0.00           0.00          0.00           0.00         0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
  Pesticidas                   Lt            2        80
  Abono orgánico             Sacos           5        20

1.2 HERRAMIENTAS                                                 0.00          0.00          0.00           0.00         487.50          0.00         0.00      487.50      0.00       0.00      487.50
  Machetes                    Unid.          2        10                                                                 487.50                                487.50                           487.50
  Tijera de podar chica       Unid.          5        68

1.3 MANO DE OBRA                                                 0.00          0.00          0.00        17,550.00      14,625.00      5,850.00     5,850.00   5,850.00   5,850.00   5,850.00   5,850.00
Labores Culturales
    Recalce                  Jornal                   15
    Abonamiento              Jornal                   15
    Control fitosanitario    Jornal                   15
    Podas                    Jornal                   15                                                               2,925.00
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1.4 OTROS GASTOS                                                  0              0             0             0              0             0            0          0          0          0          0



TOTAL DE COSTOS DIRECTOS                                         0.00          0.00          0.00        17,550.00      15,112.50      5,850.00     5,850.00   6,337.50   5,850.00   5,850.00   6,337.50
II. COSTOS INDIRECTOS
2.1 Asistencia Técnica (5 % de CD)                                0              0             0             0          755.625         292.5        292.5     316.875     292.5      292.5     316.875

TOTAL DE COSTO INDIRECTOS                                         0              0             0             0          755.625         292.5        292.5     316.875     292.5      292.5     316.875
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN        48.75                           0.00          0.00          0.00        17,550.00      15,868.13      6,142.50     6,142.50   6,654.38   6,142.50   6,142.50   6,654.38


COSTO TOTAL POR HECTÁREA (EN NUEVOS SOLES)                       0.00          0.00          0.00        17,550.00      15,868.13      6,142.50     6,142.50   6,654.38   6,142.50   6,142.50   6,654.38
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  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMNISTRATIVAS. ESPECIALIDAD DE CIENCIAS ECONOMICAS TÍTULO DEL PROYECTO: REFORESTACION DE LAS MICROCUENCAS DE LA QUEBRADA: DEL ÁGUILA Y COCHEROS EN EL BRUNAS CON ESPECIES FORESTALES NO MADERABLES EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA. . TINGO MARÍA,16 DE DICIEMBRE DEL 2011
  • 2. INTEGRANTES: • ARCHENTI CORDOVA, Andy • DÁVILA ROCANO, Venicio Nerbo • HUAMAN ROJAS, Cesy • GARCIA CABAZA, Mariano
  • 3. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO Para la ejecución del proyecto se requiere el financiamiento económico de Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y cinco con 00/75 nuevos soles (S/ 451,655.75).
  • 4. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Baja calidad de vida de la población y deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente. EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO Alto riesgo en la salud individual y EFECTO INDIRECTO Pérdida de suelos, belleza publica en la ciudad de Tingo María. Reducción de las oportunidades escénica y paisajística de económicas de desarrollo para la las quebradas del Águila y población. Cocheros de Tingo María. EFECTO INDIRECTO Aumento del riesgo de erosión, deslizamiento e inundación en la zona. EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO Altos índices de áreas en erosión, Disminución de la biodiversidad, deslizamiento y colapso recurso EFECTO DIRECTO recurso hídrico de las suelo de las microcuencas. Pérdida de la cobertura vegetal microcuencas. de las laderas. PROBLEMA CENTRAL Alto nivel de inundaciones estacionales en áreas urbanas de la ciudad de Tingo María, por colapso del sistema de drenajes originados por las microcuencas de las quebradas del águila y cocheros. Causa Directa CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA Deforestación en laderas y Desarrollo de colapso de basura en las Inadecuado ordenamiento actitudes del poblador microcuencas. territorial de que atentan contra el viviendas. ambiente. CAUSA INDIRECTA Deficiente sensibilización, de la CAUSA INDIRECTA población y manejo del CAUSA INDIRECTA Inadecuado manejo de régimen hídrico en la información técnica Escasa difusión de áreas con proceso de en uso y diseño estructural de tierras educación ambiental erosión e inundaciones. para viviendas en zonas en la población. urbanas marginales, ( ZEE)
  • 5. OBJETIVOS DEL PROYECTO OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL PROYECTO OBJETIVO CENTRAL Alto nivel de inundaciones REFORESTACION DE LAS Protección de las áreas estacionales en áreas MICROCUENCAS DE LA urbanas de la ciudad de urbanas de la ciudad de QUEBRADA: DEL ÁGUILA Y Tingo María por el colapso Tingo María, por colapso COCHEROS EN EL BRUNAS del sistema de drenaje del sistema de drenajes CON ESPECIES FORESTALES originado por la originados por las NO MADERABLES.” microcuencas de la microcuencas de las quebradas del águila y quebrada Del águila y cocheros. . Cocheros.
  • 6. MATRIZ DE MARCO LOGICO MARCO LOGICO Marco Lógico CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES CAPACIDADES OPORTUNIDADES C1: Demanda de parte de la población O1: Participación de los sectores del objetivo para participar en la ejecución de estado. proyectos de reforestación y medio ambiente. C2: Mejorar la calidad de vida las familias para crecimiento y desarrollo de sus O2: Impulsar proyectos que ayuden a hijos. concientizar a la población. C3: Disponibilidad de especies forestales O3: Concertar alianzas estratégicas con y asistencia técnica de reforestación. instituciones públicas, organizaciones civiles y cooperación técnica internacional. C4: Más oportunidad de trabajo a la O4: Gestionar manejo de residuos sólidos población objetiva. con fines de generación de empleo. C5: Participación de organizaciones O5: Disponibilidad de información y públicas y privadas con conocimiento en capacitación a la comunidad. manejo forestal y medio ambiente. C6: Características geográficas de las O6: Generación de políticas públicas con microcuencas del águila y cocheros. gestión ambiental.
  • 7. MATRIZ DE ALTERNATIVAS CAUSAS CAPACIDADES OPORTUNIDADES ALTERNATIVAS - Capacitar a las Causas del control C1: Demanda de parte de O2: Impulsar organizaciones y su la población objetivo proyectos que entorno en manejo INADECUADA para participar en la ayuden a forestal y medio CULTURA ejecución de proyectos de concientizar a la ambiente.( AMBIENTAL reforestación y medio población. CAUSAS 2 y 3, C2- 1.-Deficiente ambiente. O6) conocimiento en O3:Concertar - Promover educación ambiental C2: Mejorar la calidad de alianzas proyectos a favor por parte las vida de las familias para estratégicas con del medio ambiente familias crecimiento y desarrollo de instituciones con nuevos sus hijos. públicas, programas 2.- No existe organizaciones ambientales.(CAUS ordenamiento civiles y cooperación A 2, C2-O1) territorial ZEE. técnica internacional. - Sensibilización de los grupos 3.- deficiente organizados en practicas saludables manejo ambiental por parte de las sostenido. (CAUSA familias 1Y 3 C1 Y C5-O3)
  • 8. IDENTIFICACION DE LINEAS DE ACCION O ESTRATEGIAS DEL PROYECTO LÍNEAS DE ACCION O ESTRATEGIAS DEL PROYECTO
  • 9. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS FORMATO 01 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 AÑO RUBRO 1 2 3 TOTAL COSTO COSTO COSTO Estudios 15,000 0 0 15,000 Detalle Expediente Téc nic o 15,000.00 15,000.00 Com ponente 1 : Reforestación de suelos degradados 115,230.30 37,233.44 25,462.68 177,926.42 Detalle - Mano de obra no c alific ada 60,152.60 21,430.69 19,549.28 101,132.57 - Insumos 36,460.47 9,074.14 1,880.62 47,415.23 - Herramientas y equipos 2,623.16 488.73 276.70 3,388.59 - Servic ios 6,425.55 2,626.28 271.30 9,323.13 - Mano de obra c alific ada 9,568.52 3,613.60 3,484.78 16,666.90 Com ponente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74 21,697.72 Detalle - Insumos 524.36 615.37 240.06 1,379.78 - Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73 - Mano de obra c alific ada 3,669.10 5,027.45 2,195.65 10,892.20 Com ponente 3 : Sensibilización en el m anejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53 35,128.80 Detalle - Insumos 19.69 24.15 22.14 65.98 - Servic ios 9,646.88 12,862.50 11,790.63 34,300.00 - Mano de obra c alific ada 213.41 258.68 237.13 709.22 Com ponente 4 : Form ación y Form alización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56 4,702.40 Detalle - Mano de obra c alific ada 0.00 581.68 387.79 969.46 - Insumos 0.00 42.32 42.32 84.64 - Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00 Com ponente 5: Seguim iento y Evaluación del Proyecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67 140,000.00 Detalle - Mano de obra c alific ada 38,382.67 38,382.67 38,382.67 115,148.01 - Insumos 223.64 223.64 223.64 670.91 - Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58 - Combustible 4,797.83 4,797.83 4,797.83 14,393.50 Com ponente 6: Plan de Manejo Am biental (PMA) 7,668.35 5,136.22 3,336.22 16,140.79 Detalle - Mano de obra no c alific ada 231.67 0.00 0.00 231.67 - Insumos 1,146.65 100.57 130.54 1,377.77 - Herramientas y equipos 12.50 0.00 0.00 12.50 - Servic ios 5,805.39 4,850.21 2,964.98 13,620.58 - Mano de obra c alific ada 472.14 185.43 240.70 898.27 Gastos Generales 26,353.29 9,111.92 5,594.41 41,059.62 Detalle - Mano de obra c alific ada 22,460.04 7,903.17 4,859.22 35,222.43 - Insumos 1,345.91 428.09 263.21 2,037.20 - Herramientas y equipos 458.02 9.33 5.73 473.08 - Combustibles 1,415.35 498.03 306.21 2,219.59 - Servic ios 673.98 273.31 160.04 1,107.32 TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 228,144.93 125,411.02 98,099.80 451,655.75
  • 10. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES FORMATO 01 - A COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 AÑO RUBRO 1 2 3 TOTAL COSTO COSTO COSTO Estudios 13,637 0 0 13,637 Detalle Expediente Téc nic o 13,636.50 13,636.50 Com ponente 1 : Reforestación de suelos degradados 80,346.94 25,171.33 14,981.14 120,499.41 Detalle - Mano de obra no c alific ada 29,474.77 10,501.04 9,579.15 49,554.96 - Insumos 33,543.64 8,348.21 1,730.17 43,622.01 - Herramientas y equipos 2,204.25 410.68 232.51 2,847.43 - Servic ios 6,425.55 2,626.28 271.30 9,323.13 - Mano de obra c alific ada 8,698.74 3,285.13 3,168.01 15,1 .88 51 Com ponente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 6,970.88 9,495.41 4,130.95 20,597.24 Detalle - Insumos 482.41 566.14 220.86 1,269.40 - Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73 - Mano de obra c alific ada 3,335.58 4,570.46 1,996.07 9,902.10 Com ponente 3 : Sensibilización en el m anejo de los recursos naturales 9,859.00 13,119.89 12,026.56 35,005.45 Detalle - Insumos 18.11 22.22 20.37 60.70 - Servic ios 9,646.88 12,862.50 1 ,790.63 1 34,300.00 - Mano de obra c alific ada 194.01 235.17 215.57 644.75 Com ponente 4 : Form ación y Form alización de organizaciones locales 0.00 4,369.74 533.47 4,903.21 Detalle - Mano de obra c alific ada 0.00 528.80 352.54 881.34 - Insumos 0.00 38.93 38.93 77.87 - Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00 Com ponente 5: Seguim iento y Evaluación del Proyecto 41,528.53 41,528.53 41,528.53 124,585.58 Detalle - Mano de obra c alific ada 34,893.69 34,893.69 34,893.69 104,681.06 - Insumos 205.74 205.74 205.74 617.23 - Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58 - Combustible 3,166.57 3,166.57 3,166.57 9,499.71 Com ponente 6: Plan de Manejo Am biental (PMA) 7,510.65 5,111.32 3,303.90 15,925.86 Detalle - Mano de obra no c alific ada 210.61 0.00 0.00 210.61 - Insumos 1,054.92 92.53 120.10 1,267.55 - Herramientas y equipos 10.50 0.00 0.00 10.50 - Servic ios 5,805.39 4,850.21 2,964.98 13,620.58 - Mano de obra c alific ada 429.22 168.58 218.82 816.62 Gastos Generales 23,649.63 8,188.46 5,026.62 36,864.72 Detalle - Mano de obra c alific ada 20,418.42 7,184.77 4,417.52 32,020.71 - Insumos 1,238.24 393.84 242.15 1,874.22 - Herramientas y equipos 384.87 7.84 4.82 397.53 - Combustibles 934.13 328.70 202.10 1,464.93 - Servic ios 673.98 273.31 160.04 1 07.32 ,1 TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 183,502.13 106,984.67 81,531.17 372,017.97
  • 11. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS FORMATO 01 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 AÑO RUBRO 1 2 3 TOTAL COSTO COSTO COSTO Estudios 12,000.00 0 0 12,000.00 Detalle Expediente Téc nic o 12,000.00 12,000.00 Com ponente 1 : Reforestación de suelos degradados 142,705.77 37,233.44 25,462.68 205,401.89 Detalle - Mano de obra no c alific ada 67,083.91 21,068.00 19,183.12 107,335.03 - Insumos 55,125.42 9,934.94 2,090.95 67,151.30 - Herramientas y equipos 2,834.56 430.79 288.55 3,553.90 - Servic ios 6,509.94 2,295.53 301.64 9,107.11 - Mano de obra c alific ada 11,151.95 3,504.18 3,598.42 18,254.55 Com ponente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74 21,697.72 Detalle - Insumos 524.36 615.37 240.06 1,379.78 - Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73 - Mano de obra c alific ada 3,669.10 5,027.45 2,195.65 10,892.20 Com ponente 3 : Sensibilización en el m anejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53 35,128.80 Detalle - Insumos 19.69 24.15 22.14 65.98 - Servic ios 9,646.88 12,862.50 11,790.63 34,300.00 - Mano de obra c alific ada 213.41 258.68 237.13 709.22 Com ponente 4 : Form ación y Form alización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56 4,702.40 Detalle - Mano de obra c alific ada 0.00 581.68 387.79 969.46 - Insumos 0.00 42.32 42.32 84.64 - Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00 Com ponente 5: Seguim iento y Evaluación del Proyecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67 140,000.00 Detalle - Mano de obra c alific ada 38,382.67 38,382.67 38,382.67 115,148.01 - Insumos 223.64 223.64 223.64 670.91 - Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58 - Combustible 4,797.83 4,797.83 4,797.83 14,393.50 Com ponente 6: Plan de Manejo Am biental (PMA) 6,114.98 5,096.22 3,296.22 14,507.42 Detalle - Insumos 104.91 99.79 128.98 333.67 - Servic ios 5,774.75 4,812.44 2,929.43 13,516.62 - Mano de obra c alific ada 235.33 183.99 237.81 657.13 Gastos Generales 27,114.69 9,873.32 6,355.81 43,343.82 Detalle - Mano de obra c alific ada 22,575.84 8,362.60 5,390.82 36,329.26 - Insumos 1,978.37 684.68 441.37 3,104.42 - Herramientas y equipos 460.38 9.87 6.36 476.61 - Combustibles 1,422.65 526.98 339.71 2,289.33 - Servic ios 677.45 289.20 177.55 1,144.19 TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 251,828.43 126,132.42 98,821.20 476,782.05
  • 12. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
  • 13. FLUJO DE CAJA PRECIOS PRIVADOS FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N° 01 RUBRO PROGRAMACIÓN ANUAL VAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO 1. INVERSIÓN INICIAL 228,144.93 125,411.02 98,099.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,655.75 2. INCRESOS DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,752.49 454,284.99 476,545.92 315,285.81 617,538.75 330,398.46 332,004.07 2,950,342.98 a. Incremento del valor de las tierras por la madera 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 306,502.81 19,362.52 20,968.13 b. Beneficio de servicios ambientales 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,242.50 453,775.00 476,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94 - Recuperación del valor productivo de los 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 suelos (Has) Carbono (Toneladas) - Fijación de 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 - Erosión evitada en la Cuenca Baja (T. 0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 Métrica) - Regulación Hídrica (Provisión de agua): 0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 3.m3/seg INCREMENTALES DEL PROYECTO COSTOS 228,144.93 125,411.02 98,099.80 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 522,952.62 I. ESTUDIOS 1.1 Estudio definitivo 15,000.00 II. INVERSIONES Componente 1 : Reforestación de suelos degradados 115,230.30 37,233.44 25,462.68 Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74 Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53 Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56 Componente 5: Seguimiento y Evaluación del Proyecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67 Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 7,668.35 5,136.22 3,336.22 III. GASTOS GENERALES 26,353.29 9,111.92 5,594.41 4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 71,296.88 Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 5. FLUJO NETO DEL PROYECTO -228,144.93 -125,411.02 -98,099.80 84,982.50 305,884.36 448,142.49 470,403.42 308,631.44 611,396.25 324,255.96 325,349.69 2,427,390.35 Factor de Actualización (2) 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 6. FLUJO NETO DEL PROYECTO ACTUALIZADO -228,144.93 -114,010.02 -81,074.21 63,848.61 208,923.13 278,261.22 265,530.47 158,376.73 285,220.86 137,516.18 125,436.39 1,099,884.44 7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 26.33% 8. RATIO B/C 3.36
  • 14. FLUJO DE CAJA PRECIOS PRIVADOS FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N° 02 RUBRO PROGRAMACIÓN ANUAL VAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO 1. INVERSIÓN INICIAL 251,828.43 126,132.42 98,821.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,782.05 2. INCRESOS DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,752.49 454,284.99 476,545.92 315,285.81 617,538.75 330,398.46 332,004.07 2,950,342.98 a. Incremento del valor de las tierras por la madera 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 306,502.81 19,362.52 20,968.13 b. Beneficio de servicios ambientales 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,242.50 453,775.00 476,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94 - Recuperación del valor productivo de los 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 suelos (Has) Carbono (Toneladas) - Fijación de 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 - Erosión evitada en la Cuenca Baja (T. 0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 Métrica) - Regulación Hídrica (Provisión de agua): 0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 3.m3/seg INCREMENTALES DEL PROYECTO COSTOS 251,828.43 126,132.42 98,821.20 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 548,078.92 I. ESTUDIOS 1.1 Estudio definitivo 12,000.00 II. INVERSIONES Componente 1 : Reforestación de suelos degradados 142,705.77 37,233.44 25,462.68 Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74 Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53 Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56 Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67 Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 6,114.98 5,096.22 3,296.22 III. GASTOS GENERALES 27,114.69 9,873.32 6,355.81 4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 71,296.88 Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 5. FLUJO NETO DEL PROYECTO -251,828.43 -126,132.42 -98,821.20 84,982.50 305,884.36 448,142.49 470,403.42 308,631.44 611,396.25 324,255.96 325,349.69 2,402,264.05 Factor de Actualización (2) 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 6. FLUJO NETO DEL PROYECTO ACTUALIZADO -251,828.43 -114,665.84 -81,670.41 63,848.61 208,923.13 278,261.22 265,530.47 158,376.73 285,220.86 137,516.18 125,436.39 1,074,948.92 7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 24.77% 8. RATIO B/C 3.19
  • 15. FLUJO DE CAJA PRECIOS SOCIALES FLUJO DE CAJA A PRECIOSSOCIALES ALTERNATIVA N° 01 RUBRO PROGRAMACIÓN ANUAL VAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO 1. INVERSIÓN INICIAL 183,502.13 106,984.67 81,531.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,017.97 2. INCRESOS DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 102,688.27 322,115.95 454,804.22 477,065.15 315,805.04 516,544.56 325,842.02 327,193.84 2,842,059.05 a. Incremento del valor de las tierras por la 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 204,989.39 14,286.85 15,638.67 b. Beneficio de servicios ambientales 0.00 0.00 0.00 102,688.27 321,605.96 454,294.23 476,555.17 311,555.17 311,555.17 311,555.17 311,555.17 - Recuperación del valor productivo de 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 los suelos (Has) - Fijación de Carbono (Toneladas) 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 - Erosión evitada en la Cuenca Baja (T. 0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 Métrica) - Regulación Hídrica (Provisión de 0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 3.agua): m3/seg COSTOS INCREMENTALES DEL 183,502.13 106,984.67 81,531.17 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 437,724.07 I. ESTUDIOS 1.1 Estudio definitivo 13,636.50 II. INVERSIONES Componente 1 : Reforestación de suelos degradados 80,346.94 25,171.33 14,981.14 Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 6,970.88 9,495.41 4,130.95 Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos 9,859.00 13,119.89 12,026.56 Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones 0.00 4,369.74 533.47 Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto 41,528.53 41,528.53 41,528.53 Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 7,510.65 5,111.32 3,303.90 III. GASTOS GENERALES 23,649.63 8,188.46 5,026.62 4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 65,706.10 Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5. FLUJO NETO DEL PROYECTO -183,502.13 -106,984.67 -81,531.17 86,514.46 307,492.13 449,143.38 471,404.32 309,672.47 510,883.72 320,181.19 321,061.27 2,404,334.97 Factor de Actualización (2) 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 6. FLUJO NETO DEL PROYECTO -183,502.13 -97,258.79 -67,381.13 64,999.59 210,021.26 278,882.70 266,095.45 158,910.94 238,331.03 135,788.08 123,783.02 1,128,670.02 7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 30.99% 8. RATIO B/C 3.91
  • 16. FLUJO DE CAJA PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 02 RUBRO PROGRAMACIÓN ANUAL VAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO 1. INVERSIÓN INICIAL 203,330.12 108,156.68 82,709.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394,196.57 2. INCRESOS DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 102,688.27 322,115.95 454,804.22 477,065.15 315,805.04 516,544.56 325,842.02 327,193.84 2,842,059.05 a. Incremento del valor de las tierras por la 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 204,989.39 14,286.85 15,638.67 b. Beneficio de servicios ambientales 0.00 0.00 0.00 102,688.27 321,605.96 454,294.23 476,555.17 311,555.17 311,555.17 311,555.17 311,555.17 - Recuperación del valor productivo de 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 los suelos (Has) - Fijación de Carbono (Toneladas) 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 - Erosión evitada en la Cuenca Baja (T. 0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 Métrica) - Regulación Hídrica (Provisión de 0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 3.agua): m3/seg COSTOS INCREMENTALES DEL 203,330.12 108,156.68 82,709.76 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 459,902.67 I. ESTUDIOS 1.1 Estudio definitivo 10,909.20 II. INVERSIONES Componente 1 : Reforestación de suelos degradados 103,630.27 25,693.97 15,512.01 Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 6,970.88 9,495.41 4,130.95 Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos 9,859.00 13,119.89 12,026.56 Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones 0.00 4,369.74 533.47 Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto 41,528.53 41,528.53 41,528.53 Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 6,085.20 5,071.51 3,264.28 III. GASTOS GENERALES 24,347.05 8,877.64 5,713.96 4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 65,706.10 Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5. FLUJO NETO DEL PROYECTO -203,330.12 -108,156.68 -82,709.76 86,514.46 307,492.13 449,143.38 471,404.32 309,672.47 510,883.72 320,181.19 321,061.27 2,382,156.38 Factor de Actualización (2) 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 6. FLUJO NETO DEL PROYECTO -203,330.12 -98,324.25 -68,355.18 64,999.59 210,021.26 278,882.70 266,095.45 158,910.94 238,331.03 135,788.08 123,783.02 1,106,802.52 7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 29.20% 8. RATIO B/C 3.70
  • 17. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACCIONES CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actividades/Años/Meses MESES DEL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 PRE-INVERSIÓN Perfil INVERSIÓN Elaboración de Expediente Técnico Producción de plantones Instalación de plantones forestales Control de Malezas Fertilización Podas Asistencia Técnica y capacitación Sensibilización en el Manejo de los Recursos Naturales Formación y Fortalecimiento de Organizaciones Administración y Supervisión del Proyecto POST-INVERSIÓN Operación y Mantenimiento
  • 18. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES ALTERNATIVAS 1 y 2 COSTO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES (ALTERNATIVA 1 Y 2)/48.57 HA Rubros Unidad Cantidad Precio AÑOS de por Unitario Medida Ha. Soles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I COSTOS DIRECTOS 1.1 INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pesticidas Lt 2 80 Abono orgánico Sacos 5 20 1.2 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 487.50 0.00 0.00 487.50 0.00 0.00 487.50 Machetes Unid. 2 10 487.50 487.50 487.50 Tijera de podar chica Unid. 5 68 1.3 MANO DE OBRA 0.00 0.00 0.00 17,550.00 14,625.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 Labores Culturales Recalce Jornal 15 Abonamiento Jornal 15 Control fitosanitario Jornal 15 Podas Jornal 15 2,925.00 Deshierbe Jornal 15 17,550.00 11,700.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 1.4 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,112.50 5,850.00 5,850.00 6,337.50 5,850.00 5,850.00 6,337.50 II. COSTOS INDIRECTOS 2.1 Asistencia Técnica (5 % de CD) 0 0 0 0 755.625 292.5 292.5 316.875 292.5 292.5 316.875 TOTAL DE COSTO INDIRECTOS 0 0 0 0 755.625 292.5 292.5 316.875 292.5 292.5 316.875 COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 48.75 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 COSTO TOTAL POR HECTÁREA (EN NUEVOS SOLES) 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38