Memoria juliol09

354 visualizaciones

Publicado el

como se puede gestionar un ayuntamiento bajo punto de vistas economicos

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
354
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Memoria juliol09

  1. 1. ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SANT ESTEVE SESROVIRES (BAIX LLOBREGAT)AutorDomingo Monserrat i Pitarch(Enginyer de Camins)DocumentsMemòria i annexesData de redaccióJuliol de 2009Clau0512 PEST
  2. 2. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Equip redactor Domingo Monserrat i Pitarch. Enginyer de Camins. Tècnic Urbanista Glòria Nogués i Mestres Geògrafa. Tècnica Ambiental Pedro Sepúlveda Gutiérrez. Economista. Auditor de Comptes Joan Quintana i Forns Psicòleg Social Enric Garriga i Mallafré Psicòleg Social Albert Serra i Martí Economista 0Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  3. 3. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020ÍNDEXMEMÒRIA DEL PLA ESTRATÈGIC 0. Antecedents i justificació de la revisió del Pla Estratègic 1. Introducció 2. Diagnosi estratègica del municipi 2.1. Diagnosi social 2.2. Diagnosi territorial 2.3. Planejament urbanístic 2.4. Xarxa de comunicacions 2.5. Equipaments 3. Previsions de creixement 3.1. Habitatges 3.2. Habitants 3.3. Sòl Urbanitzable residencial 4. Model de gestió de Sant Esteve Sesrovires: Diagnosi actual 4.1. Metodologia de treball 4.2. Dades de partida 4.3. Pressupost municipal 4.4. Unitats operatives 4.5. Estimació de les despeses de les unitat operatives 4.6. Estimació dels ingressos de les unitat operatives 4.7. Diferencial entre ingressos i despeses d’unitats operatives 4.8. Indicadors econòmics de les unitats operatives 4.9. Divisió territorial per sectors 4.10. Distribució Impost d’Activitats Econòmiques per sectors 4.11. Distribució de l’Impost de Bens Immobles per sectors 4.12. Repercussió per sectors dels impostos recaptats 4.13. Valoració de l’equilibri pressupostari per sectors 5. Projecció futura 5.1. Projecció social 5.2. Projecció pressupostària 6. Síntesi diagnostica 7. Aspectes a considerarANNEXES A LA MEMÒRIA1. Paràmetres comparatius sector residencial 1Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  4. 4. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20200. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ REVISIÓ PLA ESTRATÈGICL’any 2005 es va finalitzar la redacció del Pla estratègic de Sant Esteve Sesroviresamb un horitzó fins el 2015. Aquest mateix any es va iniciar el procés de revisió delPla General de Sant Esteve Sesrovires, presentant-se els criteris i objectius del nouPla General, el febrer de 2009.Aquest fet, fa necessària una revisió del Pla Estratègic vigent, per tal d’actualitzarels seus contingut a la conjuntura actual i a les previsions del planejament..Els principals aspectes a considerar són: - La instal·lació d’activitats econòmiques diversificades en el municipi. - La incorporació de les propostes previstes en el Pla per millorar la mobilitat als polígons industrials Sesrovires i Anoia. - L’adequació de les previsions de creixement a les propostes d’ordenació previstes en el planejament. - L’actualització de les dades d’acord amb els pressupostos municipals. 2Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  5. 5. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20201. INTRODUCCIÓDonat que el present document es concep com una actualització del Pla Estratègicmunicipal redactat l’any 2005, es seguirà la mateixa metodologia emprada.Es considera vàlida la diagnosi estratègica realitzada en el Pla del 2005, amb laqual s’ha obtingut un bon coneixement del municipi, i s’han identificat i analitzat elsaspectes claus del territori, que ens han permès en primer lloc detectar l’existènciad’alguna problemàtica i les seves alternatives, i en segon lloc, aprofitar lespotencialitats de desenvolupament de Sant Esteve Sesrovires.D’acord amb les dades facilitades pel propi Ajuntament els principals paràmetresque s’actualitzen són les previsions de creixement poblacional, d’habitatges,d’activitat econòmica i l’estimació de despeses i ingressos per unitats operatives.Amb el Pla Estratègic actualitzat, es dotarà al municipi de Sant Esteve Sesroviresd’un instrument adequat per a generar respostes ràpides a situacions complexesque es poden presentar i modificar amb gran facilitat. 3Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  6. 6. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20202. DIAGNOSI ESTRATÈGICA DEL MUNICIPINOTA: Es considera vàlida la diagnosi estratègica realitzada en el Pla del2005, que a continuació es reprodueix integrament, identificant en negreta elscanvis inclosos dins de cadascun dels apartats.2.1. DIAGNOSI SOCIALLes persones La situació del municipi de Sant Esteve Sesrovires, molt a prop deBarcelona, i una bona xarxa de comunicacions han afavorit, en els darrers anys, unimportant desenvolupament tant industrial com demogràfic. El creixement poblacional ha estat espectacular, si es té en compte que lany1960 hi havia 889 habitants, passant als 1.442 de lany 1981, situant-se actualmenten gairebé 6.000 habitants. Però lequilibri entre la demografia, els serveis, lesindústries, la natura i el lleure, lhan convertit en un poble amb una alta qualitat devida, en tots els sentits.Densitat de població: Les 7.706 persones (any 2007) que resideixen al municipi representen el0,80% de la població de la comarca, i els 18,6 Km2 del terme municipalrepresenten el 4% del territori del Baix Llobregat. La densitat de població de la comarca és de 1.500 habitants per km2 mentreque la de Sant Esteve és de 320 habitants per km2. 4Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  7. 7. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020Estructura de població: La població del municipi és jove, l’edat mitjana dels residents és de 36,8anys, 40 a la comarca i 40,2 a Catalunya. Hi ha 64 persones de més de 65 anys per cada 100 persones de 0 a 14. AlBaix Llobregat aquesta relació és de 85/100 i a la Comunitat Autònoma 127/100. Els infants de 0 a 14 anys representen el 17% de població, per sobre delsvalors de la comarca (15%), i dels de Catalunya (14%). Les 650 persones de 65 i més anys representen el’11 de la població. A lacomarca aquest grup de població representa el 13% de la població i a Catalunya el17%. El 41% de les persones de 65 i més anys tenen més de 75. Al contrari del que passa al seu entorn, a Sant Esteve, tot i haver augmentatel nombre de persones de 65 i més anys, el pes d’aquestes sobre el total depoblació ha disminuït. A l’any 1981 la gent gran representava el prop del 13% deltotal de població. L’edat mitjana de la població és de 36 anys, 40 a la comarca i 40,2 aCatalunya.Moviment natural A Sant Esteve, a diferència de molts altres municipis, el creixement depoblació té un signe clarament positiu des de sempre. El nombre de naixementsquasi be duplica el nombre de defuncions anys rere any. Considerant l’actual estructura de població aquesta tendència es mantindràen les pròximes dècades. 5Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  8. 8. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 El previsible creixement de població farà augmentar considerablement elsnaixements, també incrementaran les defuncions però aquestes no ho faran amb lamateixa intensitat. La població augmentarà fruït de la nova oferta d’habitatges, els nousresidents seran majoritàriament població d’entre 30 i 45 anys i serà aquest grup depoblació el responsable del fort impuls que tindrà la natalitat en el territori. Creixement Natural. 1986-2003 Creixement Taxes de Taxa de Any Població Naixements Defuncions natural natalitat mortalitat 2003 5783 65 33 32 11,24 5,71 2002 5591 59 28 31 10,55 5,01 2001 5314 80 29 51 15,05 5,46 2000 5156 48 29 19 9,31 5,62 1999 4849 59 28 31 12,17 5,77 1998 4682 38 24 14 8,12 5,13 1997 4584 47 31 16 10,25 6,76 1996 4486 32 19 13 7,13 4,24 1995 3422 40 26 14 11,69 7,60 1994 3220 51 12 39 15,84 3,73 1993 2984 34 20 14 11,39 6,70 1992 2799 26 18 8 9,29 6,43 1991 2642 40 10 30 15,14 3,79 1990 2418 28 14 14 11,58 5,79 1989 2221 22 17 5 9,91 7,65 1988 1991 20 13 7 10,05 6,53 Font: registre civil i elaboració pròpia.Saldo migratori Els moviments migratoris han estat els responsables de l’espectacularcreixement de població de Sant Esteve. Considerant els darrers 16 anys, el saldoentre immigració i emigració ha estat de 2.799 persones. Així dons des de l’any1988 la població s’ha incrementat en 3.137 persones i les migracions han contribuïten un 90% a aquest creixement. El creixement natural ha significat el 10% d’aquestincrement de població. 6Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  9. 9. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Migracions 1988-2003 Any Immigrants Emigrants Saldo migratori 2003 436 291 145 2002 414 233 181 2001 396 201 195 2000 362 196 166 1999 507 196 311 1998 392 142 250 1997 372 141 231 1995 287 100 187 1994 283 114 169 1993 293 86 207 1992 246 72 174 1990 245 76 169 1989 238 49 189 1988 265 40 225 Total 4.736 1.937 2.799 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’IEC Al llarg d’aquest període, per cada persona que ha marxat del municipi hanarribat 2,5. El 36% de les persones que han fitxat la seva residència a Sant Esteveprovenia de la mateixa comarca, el 54% de la resta de la província i i un 7% de laresta d’Espanya. El 38% de les persones que han marxat del municipi han tingut com a lloc dedestinació la mateixa comarca, el 42% la resta de la província, el 6% la resta deCatalunya i el 14,30% ha fitxat la seva residència fora de Catalunya.Origen i destí de les migracions. 1988-2003 Mateixa Resta de la Resta de Resta comarca Província Catalunya despanyaOrigen dels immigrants. 1988-2003 36,38% 54,16% 2,09% 7,37%Destí dels emigrants, 1988-2003 37,84% 42,18% 5,68% 14,30%Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’IEC El creixement poblacional (naixements + immigrants - defuncions-emigrants) és 4 vegades superior a Sant Esteve que a la comarca. La taxa de creixement del municipi és de 31,7 persones per cada 10.000habitants i la de la comarca és 7,5. 7Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  10. 10. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020Naturalesa de la població Prop del 60% de la població resident ha nascut a Catalunya (21% ho ha fetal municipi), el 24,7 ha nascut a la resta d’espanya i el 7,6% a l’estranger. Les 372 persones de nacionalitat estrangera que resideixen al municipirepresenten el 6,2% del total de població. A la comarca el pes de la poblacióestrangera representa el 7,2%. El 40% de les persones de nacionalitat estrangera provenen d’Àfrica, el 27%d’Amèrica del Sud i el 26% d’Europa. Població per lloc de naixement. 2004 Nascuts a la comarca 1.230 % Nascuts a la comarca 21,3% Nascuts a la resta de Catalunya 2.878 % Nascuts a resta de Catalunya 48,1% Nascuts a la resta despanya 1.431 % Nascuts a la resta despanya 24,7% Nascuts a lestranger 439 % Nascuts a lestranger 7,6% Població de nacionalitat estrangera. 2004 Població de nacionalitat estrangera 372 % població nacionalitat estrangera 6,2%Estructura de les llars Segons el cens de població de 2001, el darrer disponible, a Sant Esteve hiha 1.735 llars, més del doble que 10 anys abans. El 50% de les llars estan formades per parelles amb fills, el 25% per parellessense fills, el 14% estan composades per una sola persona i un 4% son llarsmonoparentals sense altres persones. Cal destacar que en els darrers 10 anys les llars unipersonals hanexperiment un increment de prop de 2 punts percentuals, les parelles amb fills handisminuït 6 punts i les llars monoparentals 1 punt. 8Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  11. 11. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Any 2001 % 1996 % 1991 % unipersonals 244 14,1% 173 14,1% 99 11,9% Parelles sense fills 437 25,2% 317 25,8% 202 24,2% Parelles amb fills 852 49,1% 613 49,8% 460 55,1% Mares soles amb fills 63 3,6% 40 3,2% 26 3,1% Pares sols amb fills 26 1,5% 24 1,9% 9 1,1% Altres tipus de llar 112 6,5% 237 19,3% 138 16,5% Total 1.734 1.231 835 El 33% de les llars unipersonals son de persones majors de 65 anys,majoritàriament dones. Al municipi, segons el darrer cens, hi ha 42 personesmajors de 75 anys que viuen soles. El nombre de persones per llar és 2,98. L’any 1991 la dimensió mitjana de lallar era 3,1.Nivell d’instrucció i coneixement de la llengua Els nivells d’instrucció de la població de Sant Esteve Sesrovires son moltsemblants als de la comarca. El 3% de la població no sap llegiu ni escriure, el 13% no té estudis o com amàxim ha estat escolaritzada durant 4 anys encara que si saben llegir o escriure. A l’altre extrem trobem que l’11% de les persones residents tenen estudisuniversitaris, d’aquestes la meitat tenen estudis finalitzats a nivell de llicenciatura idoctorat.Nivell dinstrucció de la Sant Esteve depoblació de 10 i + anys. Sesrovires Baix Llobregat No sap llegir o escriure 142 3,1% 17.617 2,8% Sense estudis 593 13,1% 80.043 12,9% Primer grau 1.082 23,8% 154.338 24,9%ESO, EGB, Batx. Elemental 1.056 23,3% 161.210 26,1% FP grau mitjà 355 7,8% 40.201 6,5% FP grau superior 302 6,7% 38.785 6,3% Batxillerat superior 513 11,3% 62.700 10,1% Diplomatura 263 5,8% 32.989 5,3% Llicenciatura i doctorat 233 5,1% 30.951 5,0% Total 4.539 618.834 9Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  12. 12. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 El 96% de la població de Sant Esteve manifesta entendre el català, a lacomarca les persones que manifesten entendre el català son el 92,4%. El 51% dels residents al municipi sap escriure en català, al Baix Llobregataquesta xifra arriba al 43%.Els habitatges Al municipi hi ha 2.461 habitatges, el 70,5% (1.734) son primera residència,el 25% son segona residència i el 2% estan buits. El 85% dels habitatges principals o primera residència estan ocupats pelsseus propietaris, la meitat de les primeres residències encara està pendent depagar. Un 8% del habitatges principals (144) estan ocupats per persones quepaguen lloguer. El 35% dels habitatges tenen més de 120m2, a la comarca no més el 10%del habitatges tenen aquesta superfície i a Catalunya el 14%. El 58% del edificis son d’una plata i el 30% de dues. El parc d’habitatges del municipi és jove, el 66% dels habitatges tenen unaantiguitat inferior a 15 anys, el 24% van ser construïts entre 1970 i 1990, el 10%restant té una antiguitat superior 35 anys. No més un 2,7% dels habitatges van serconstruïts abans de 1900. 10Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  13. 13. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020Economia: A desembre de 2004 hi havia 147 persones aturades, 2,4 per cada 100residents, taxa lleugerament més baixa que la de la comarca i la de Catalunya. A Sant Esteve hi ha 3.200 llocs de treball i la població activa del municipi es2.624 persones (cens 2001). A Sant Esteve hi ha 0,72 oficines financeres per cada 1000 habitants. Elparc d’automòbils de Sant Esteve és de 560 turismes cada 1000 habitants.Mobilitat en el territori Cada dia 1.530 residents surten a treballar a altres municipis i cada diaarriben a treballar a Sant Esteve 2.299 persones procedents d’altres municipis. 900persones resideixen i treballen al poble. Al municipi de Sant Esteve, més de 4.000 persones entren i surten cada diaper motius de feina. La mobilitat obligada ha variat al municipi de Sant Esteve Sesrovires en elsdarrers anys. El nombre total de desplaçaments (interns i externs) ha augmentatprogressivament al llarg dels darrers deu anys. Tant el flux intern com extern és,majoritàriament, per motius de treball. Respecte al balanç global de mobilitat, si bé l’any 1991 el municipi fouexportador de desplaçaments, l’any 1996 i sobretot el 2001, passa a ser-neimportador. 11Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  14. 14. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Cal destacar, la tendència a la disminució dels desplaçaments interns, elsquals any rera any van perdent importància enfront als externs, ja siguin els que esfan fora del municipi o cap al municipi. Quantitativament els desplaçaments internshan passat de significar el 36% dels desplaçaments totals l’any 1991, al 25% del’any 1996 i al 19 % l’any 2001. EVOLUCIÓ DE LA MOBILITAT (1991-2001) Desplaçaments Desplaçaments Desplaçaments Any interns fora del municipi cap al municipi 1991 36% 39% 25% 1996 25% 36% 39% 2001 19% 35% 46% Font: web de l’Institut Català d’Estadística, 2002. 12Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  15. 15. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020Dins d’aquest apartat 2.1. de Diagnosi social, s’incorporen les propostesprevistes en el Pla de Millora de la mobilitat als polígons industrialsSesrovires i Anoia. Pla de Millora de la mobilitatAmb l’objectiu de millorar la mobilitat i fomentar el transport públic en lesàrees industrials de Gelida, Castellví, Sant Llorenç i Sant Esteve, que tenencom a eix viari comú la B-224, el Departament de Política Territorial i ObresPúbliques, ha promogut un Pla de Millor.Així mateix, des de l’ajuntament, i per millorar la mobilitat en els polígon deCa n’Estella i Serra, s’impulsa un projecte de connexió d’aquestes àrees ambl ‘estació intermodal de Martorell. Principal mitjà de transport dels treballadors %Cotxe sol 78 %Cotxe compartit 16 %Motocicleta/ciclomotor 1,5 %A peu 0,4 %Bicicleta 0,2 %Bus urbà 0,6 %Transport col·lectiu d’empresa 2,7 %RENFE 0,7 % Principal origen dels treballadors %Martorell 21 %Barcelona 9%Sant Esteve 9%Sant Andreu 6%Piera 6%Masquefa 5%Esparreguera 4%Olesa 3%Abrera 3%Altres 34 % 13Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  16. 16. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20202.2. DIAGNOSI TERRITORIALSituació El municipi de Sant Esteve Sesrovires està situat al sector nord de lacomarca del Baix Llobregat, fronterer amb la zona del Penedès. La seva extensióés duns 19 km2. El territori limita per la part nord amb Abrera, pel sud ambCastellví de Rosanes, a lest amb Martorell i a loest amb Sant Llorenç dHortons.Sant Esteve és travessat, a banda i banda, pels torrents de Can Llopart i CanEstella, fusionant-se amb el Torrent dels Llops. Precisament, el casc antic vanéixer entre aquests dos torrents i al voltant de lesglésia.Morfologia Situat a la llera del riu Anoia i en plena Depressió Pre-litoral, el relleu delmunicipi és pla amb lleugeres ondulacions, apte per a lexplotació agrícola iramadera, tot i que aquests tipus dactivitats han anat disminuint en favor del sectorindustrial. Les cotes més elevades del terme municipal es troben al límit Nord-Oest,amb alçades superiors a 275 m i les més baixes al sector Sud-Est, amb alçades al’entorn dels 55 m.Classificació i Usos del sòl Tal i com podem veure a la taula següent, l’any 2002 es produeix unaugment de Sòl Urbà i una disminució de Sòl Urbanitzable Programat que hapassat a sòl urbà: Classificació del sòl 2002 1990 Tipus de sòl Ha % Ha % Sòl urbà 52,210 35,81% 341,595 18% Sòl urbanitzable 15,310 0,84% 367,649 20% Sòl No Urbanitzable 1153,586 63,35% 1153,586 62% TOTAL 1.862,83 100% 1.862,83 100% Font: Elaboració a partir dades de l’Ajuntament i la revisió del PGOU de Sant Esteve Sesrovires, 2009.A la vista d’aquestes taules es pot veure que en el període 1990-2002 (12 anys), elmunicipi de Sant Esteve Sesrovires no ha esgotat el sòl urbanitzable previst en elplanejament. 14Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  17. 17. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20202.3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC L’actual Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Esteve Sesrovires, aprovatper la Comissió d’Urbanisme el 17 d’octubre de 1990, actualment està en fase derevisió. El Pla divideix el sòl municipal en tres tipus de sòl previstos a la Llei del sòlestatal: sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable. En Sòl Urbà, el planejament ha suposat l’augment de la zona industrial acausa de la incorporació a aquest tipus de sòl dels antics polígons Precis iSesrovires. En les operacions de tipus residencial es van preveure unes actuacionsen dos sectors: “Pou del Merli” i “Can Bargalló” per resoldre els seus problemesd’infraestructures i dotacions a través d’un Pla Especial. Les Unitats d’Actuacióprevistes foren vuit i van estar destinades a l’acabament d’obres d’urbanitzaciópendents i a la creació d’equipaments esportius públics. En Sòl Urbanitzable Programat, l’augment de la zona industrial que es vapreveure fou d’unes 217 ha (SUP Industrial sud, casc i SUP ANOIA) a les que s’had’afegir el SUP 5 SEAT que prové d’un Pla Parcial d’Ordenació preexistent. En lesoperacions es van preveure set sectors dels quals dos són de caire residencial, unresidencial-esportiu i els quatre restants, industrials. En relació a les zones residencials, el Pla General va preveure un augmentde 211,6 ha en Sòl Urbanitzable Programat, que afectava a les zones residencialsde La Gleva, Masia Bach i El Parany.Dins d’aquest apartat 2.3 de Planejament Urbanístic, es contemplen lespropostes d’ordenació bàsiques de l’Avanç de Pla d’Ordenació UrbanísticaMunicipal de Sant Esteve Sesrovires, presentat el mes de juny de 2009. 15Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  18. 18. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020El futur planejament aposta per un creixement en tres sectors claus delmunicipi: el residencial, el industrial, el comercial i d’equipaments.Creixements residencialsEs situen a continuació de les zones urbanes existents. Així es plantegen lesampliacions de la urbanització de Can Bargalló i del veïnat de Can Prats, idels sectors de Can Poch, Can Tobelleta i la Gleva II.Noves instal·lacions industrialsSegons la informació facilitada per l’ajuntament, en el Polígon industrial Canmargarit està previst que s’instal·li l’empresa SEICA, que ocuparia unasuperfície aproximada de 50 Ha, generant al voltant d’uns 200 llocs de treballNecessitat de diversificació de les activitats econòmiques del municipi.Les àrees de creixement de les activitats econòmiques es situen en sectorscontigus als polígons industrials existents, el de Sesrovires, i Anoia.A més, el pla general qualifica un nou sector, Can Margarit, i en previsió de lanecessitat de sòl industrial a llarg termini, possibilitat la qualificació com asòl urbanitzable no delimitat un polígon situat per sota la B-224 entre el camíde la Mata i el Torrent de la Torrassa, anomenat “Can Masset”, ons’instal·larien activitats econòmiques diversificades.Seguint en aquesta línia de diversificació el pla general preveu incorporar unpetit front terciari al Pou del Merli.Aquests desenvolupaments comportaran l’increment de les zones destinadesa espais verds i sobretot a equipaments, fent un salt qualitatiu evitant queSant Esteve sigui una ciutat dormitori que depengui d’altres municipis. 16Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  19. 19. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20202.4. XARXA DE COMUNICACIONS El municipi de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat Nord, està ubicat enuna zona que compta amb una important xarxa de transports i comunicacions. Laseva proximitat a Barcelona (a només 20 minuts, per lAutovia del Llobregat, N-II)afavoreix encara més, la seva situació. A partir de la jerarquització viària establerta pel Pla de Carreteres de Catalunya,el qual distingeix entre xarxa bàsica primària i secundària, xarxa comarcal i xarxa local.La xarxa de comunicacions del municipi de Sant Esteve Sesrovires és la següent: Xarxa viària supramunicipal (bàsica i comarcal): - B-224, que comunica Martorell amb Capellades, passant per Masquefa i Piera. Aquesta via és gestionada per la Generalitat de Catalunya. - BV-2293, de Sant Esteve Sesrovires a la carretera de Capellades a Martorell, de 1.740 metres de longitud, gestionada per la Diputació de Barcelona i localitzada íntegrament dins el municipi de Sant Esteve Sesrovires. - BV-2433, que comunica la C-224 amb la carretera C-243b, dins del municipi de Martorell, però a les proximitats del nucli de Castellví de Rosanes. Xarxa viària local: - Tota la xarxa viària urbana - Camins d’accés a les diverses urbanitzacions i masos. - Pistes forestals d’accés a diferents masos i finques agrícoles i forestals. 17Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  20. 20. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Descripció de la xarxa ferroviària El municipi de Sant Esteve Sesrovires també disposa d’infrastructuresferroviàries. En primer lloc, la línia R6 Barcelona - Igualada dels Ferrocarrils de laGeneralitat de Catalunya, que passa per Igualada - Vilanova del Camí - La Poblade Claramunt - Capellades - Vallbona d’Anoia – Piera – Masquefa - Sant Esteve S.- Martorell - Sant Andreu de la Barca – Pallejà - Sant Vicenç dels Horts - SantaColoma de Cervelló - Sant Boi – Cornellà -L’Hospitalet- Barcelona), travessa elmunicipi d’est a oest per la part nord del mateix i disposa d’una estació al centreurbà de Sant Esteve.2.5. EQUIPAMENTS Sant Esteve Sesrovires compta amb un ampli ventall d’equipaments, uns debàsics com CEIP, CAP, o escola bressol. I d’altres com els equipaments culturals,socials, esportius i de joventut. En projecte, hi ha un Institut d’EnsenyamentSecundari, un CEIP, una nova escola bressol. A més, en cas de desenvolupar-se les àrees industrials i residencialsprevistes, això comportaria un increment considerable tan de la superfícied’equipaments com dels espais verds, d’acord amb el nou planejament. 18Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  21. 21. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20203. PREVISIONS DE CREIXEMENT3.1. INCREMENT D’HABITATGES • Habitatges any 2005: 2.750 habitatges • Habitatges primera residència: 75 % • Habitatges segona residència: 25 %. • Previsió habitatges nous: 2.000 segons planejament aprovat 1.000 segons previsió planejament • Rati: 3,1 habitants/habitatges3.2. INCREMENT D’HABITANTSPla estratègic vigent 2005-2015 • Habitants any 2005: 6.500 habitants. • Creixement: 9.300 habitants. • Previsió creixement any 2015: 15.800 habitants.Pla estratègic actualitzat 2010-2020 • Habitants any 2007: 7.706 habitants. • Creixement: 9.400 habitants. • Previsió creixement any 2020: 17.106 habitants.3.3. INCREMENT DE SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL(art. 33 Llei Urbanisme 2/2002 de 14 març).La previsió de sòl residencial urbanitzable delimitat o no delimitat es basarà en lessegüents determinacions: 19Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  22. 22. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020a) Model de ciutat compacta, amb edificabilitat bruta de 0,60 m2st/m2s.b) Habitatge tipus de 90 m2st de superfície construïda.c) Estàndard de 3,1 habitants/habitatge.d) Previsió de 270.000 m2st de sostre nou: (3.000 * 90 = 270.000 m2st).e) Previsió teòrica aproximada de 45 hectàrees de sòl per al creixement previst depoblació.f) Densitat de 66 habitatges/hectàrea: (3.000 habitatges/45Ha= 66habitatges/Ha).(66 habitatges x 3,1 habitants = 205 habitants/ha).g) Aquestes previsions i els paràmetres urbanístics fixats ens donen una densitatde 66 habitatges/hectàrea, inferior a 100 habitatges/ha (art.58.7 del DecretLegislatiu 1/2005, de 26 de juliol de 2005, pel que s’aprova el Text Refós de la lleid’urbanisme. 20Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  23. 23. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20204. MODEL DE GESTIÓ DE SANT ESTEVE SESROVIRES4.1. METODOLOGIA DE TREBALLPer a realitzar l’estudi i posterior anàlisi del model de gestió de Sant EsteveSesrovires, hem realitzar els següents passos: 1. Descomposició per capítols del pressupost municipal. 2. Divisió de l’ens de l’Ajuntament en onze unitats operatives. 3. Estimació del cost de cadascuna de les unitat operatives. 4. Estimació dels ingressos directes de cadascuna de les unitats operatives 5. Càlcul del diferencial entre els ingressos i les despeses. 6. Indicadors econòmics de les unitats operatives 7. Divisió del municipi en deu unitats físiques o sectors 8. Distribució de l’Impost d’Activitats Econòmiques per sectors 9. Distribució de l’Impost de Bens Immobles per sectors 10. Repercussió per sectors dels impostos recaptats 11. Valoració equilibri pressupostari per sectors 12. Projecció futura: social i pressupostària4.2. DADES DE PARTIDA Any 2005Habitants 6500Habitatges 2750Indústries 295Treballadors 4750Rati treballador/indústria 17Plantilla Municipal: Ajuntament: 72 Policia: 14Treballadors Patronal i OAGIEM: Patronat municipal: 49 Complex Esportiu: 19 21Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  24. 24. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20204.3. PRESSUPOST AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRESEl pressupost de l’any 2005 es de 11.597.007,57 €.Els capítols d’ingressos i despeses són els següents:Estat d’ingressosA) Operacions CorrentsCapítol Títol EurosI Impostos directes 4.558.307,57II Impostos indirectes 900.000,00III Taxes i altres ingressos 2.335.700,00IV Transferències corrents 1.018.000,00V Ingressos patrimonials 71.000,00B) Operacions de CapitalVII Transferències de capital 1.124.000,00IX Passius financers 1.590.000,00 Total Ingressos 11.597.007,57Estat de despesesA) Operacions CorrentsCapítol Títol EurosI Despeses de personal 2.306.289,98II Despeses en bens corrents i serveis 2.970.074,72III Despeses financeres 142.355,36IV Transferències corrents 2.040.162,00B) Operacions de CapitalVI Alineació inversions reals 3.672.730,00IX Passius financers 465.395,51 Total Despeses 11.597.007,57 22Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  25. 25. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020El pressupost per l’any 2009 és de 14.505.00,21 €.Els capítols d’ingressos i despeses són els següents:Estat d’ingressosA) Operacions CorrentsCapítol Títol EurosI Impostos directes 6.006.376,03II Impostos indirectes 2.300.000,00III Taxes i altres ingressos 3.067.593,00IV Transferències corrents 2.737.731,18V Ingressos patrimonials 96.200,00B) Operacions de CapitalVII Transferències de capital 297.100,00IX Passius financers 1.590.000,00 Total Ingressos 14.505.000,21Estat de despesesA) Operacions CorrentsCapítol Títol EurosI Despeses de personal 3.827.516,00II Despeses en bens corrents i serveis 5.788.591,70III Despeses financeres 158.546,18IV Transferències corrents 2.835.639,80B) Operacions de CapitalVI Alineació inversions reals 1.526.265,54IX Passius financers 368.440,99 Total Despeses 14.505.000,21 23Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  26. 26. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20204.4. UNITATS OPERATIVESEs creen onze unitats operatives dins del funcionament de l’ajuntament per veure laseva eficàcia. 01. Corporació 02. Policia local 03. Brigada 04. Escombraries 05. Manteniment 06. Educació 07. Sanitat 08. Cementiri 09. Subministra hidràulic 10. Patronat municipal 11. O.A.G.I.E.M. (organisme autònom de gestió d’instal·lacions esportives municipals) 24Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  27. 27. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20204.5. ESTIMACIÓ DESPESES DE CADASCUNA DE LES UNITAT OPERATIVESA partir del pressupost municipal anual, estimem el cost o les despeses querepresenta cadascuna de les onze unitats operatives en què s’ha dividit l’ens del’Ajuntament.Dins de l’apartat d’Operacions Corrents, s’han considerat les despeses delscapítols següents: Capítol I: Despeses de personal Capítol II: Bens corrents i serveis Capítol IV: Transferències correntsRespecte a l’apartat d’Operacions de Capital, s’han considerat les despesessegüents: Capítol VI: Inversions realsUn vegada descompostes les despeses del pressupost per capítols i relacionadesen funció de les unitats operatives definides, obtenim l’import total de les despesesde les unitats operatives que és de 8.083.497,00 €, d’acord amb les dadessegüents: Despeses dOperacions Unitats Operatives Corrents i de Capital Corporació 2.484.983,42 Policia local 489.467,47 Brigada 59.044,00 Escombraries 308.629,00 Manteniment 1.621.909,11 Educació 756.514,00 Sanitat 14.560,00 Cementiri 17.000,00 Subministra hidràulic 384.390,00 Patronat municipal 1.450.000,00 O.A.G.I.E.M. 497.000,00 Total 8.083.497,00Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 25
  28. 28. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20204.6. ESTIMACIÓ INGRESSOS DE CADASCUNA DE LES UNITATSOPERATIVESS’ha seguit el mateix procediment que per a l’estimació de les despeses, s’hanconsiderat els ingressos dels capítols del pressupost municipal, exceptuant elscapítols d’Impostos directes (I.B.I, I.V.T.M. i I.A.E.) i d’Impostos Indirectes(Construcció, instal·lacions i Obres).Així doncs, dins de l’apartat d’Operacions Corrents, s’han considerat els ingressosels capítols següents: Capítol III: Taxes i altres Capítol IV: Transferències corrents Capítol V: Ingressos patrimonialsRespecte a l’apartat d’Operacions de Capital, s’han considerat els ingressossegüents: Capítol VII: Transferències de capital (subvencions)Un vegada descompostos els ingressos del pressupost per capítols i relacionatsen funció de les unitats operatives, obtenim l’import total dels ingressos de lesunitats operatives que és de 3.598.700,00 €, d’acord amb les dades següents: Ingressos dOperacions Unitats Operatives Corrents i de Capital Corporació 2.042.500,00 Policia local 0,00 Brigada 0,00 Escombraries 205.000,00 Manteniment 125.000,00 Educació 496.000,00 Sanitat 25.000,00 Cementiri 10.200,00 Subministra hidràulic 695.000,00 Patronat municipal 0,00 O.A.G.I.E.M. 0,00 Total 3.598.700,00Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 26
  29. 29. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20204.7. CÀLCUL DIFERENCIAL ENTRE LES DESPESES I ELS INGRESSOS DELES UNITATS OPERATIVESDesprés d’estimar l’estat de despeses i d’ingressos de cadascuna de les unitatsoperatives, hem realitzar el càlcul diferencial d’aquests dos paràmetres, obtenintque les unitats operatives excedents econòmicament són la sanitat i el subministrahidràulic. Despeses Ingressos Diferència dOperacions dOperacions entre Unitats Operatives Corrents i Corrents i Despeses i Capital Capital Ingressos Corporació 2.484.983,42 2.042.500,00 -442.483,42 Policia local 489.467,47 0,00 -489.467,47 Brigada 59.044,00 0,00 -59.044,00 Escombraries 308.629,00 205.000,00 -103.629,00 Manteniment 1.621.909,11 125.000,00 -1.496.909,11 Educació 756.514,00 496.000,00 -260.514,00 Sanitat 14.560,00 25.000,00 10.440,00 Cementiri 17.000,00 10.200,00 -6.800,00 Subministra hidràulic 384.390,00 695.000,00 310.610,00 Patronat municipal 1.450.000,00 0,00 -1.450.000,00 O.A.G.I.E.M. 497.000,00 0,00 -497.000,00 Total 8.083.497,00 3.598.700,00 -4.484.797,00Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 27
  30. 30. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20204.8. INDICADORS ECONÒMICS DE LES UNITATS OPERATIVESPer a cadascuna de les onze unitats operatives definides s’obtenen uns indicadorseconòmics, a partir dels habitants, habitatges, indústries i treballadors del municipi.A partir del càlcul diferencial entre les despeses i ingressos de les operacionscorrents i de capital (excepte IBI, IAE i IVTM), obtenim un valor per a cadascunade les unitats operatives, que el relacionem amb el número d’habitants,d’habitatges, d’indústries, de treballadors i finalment el número d’habitatges mésindústries.Cost en € Corporació Policia Brigada Escombraries Manteniment Educació Sanitat Cementiri Sub. hidràulic Patronat OAGIEMHabitant -68 -75 -9 -16 -230 -40 2 -1 48 -223 -76Habitatge -161 -178 -21 -38 -544 -95 4 -2 113 -527 -181Indústria -1.500 -1.659 -200 -351 -5.074 -883 35 -23 1.053 -4.915 -1.685Treballador -93 -103 -12 -22 -315 -55 2 -1 65 -305 -1.685Habitge+Ind. -145 -161 -19 -34 -492 -86 3 -2 102 -476 -163Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 28
  31. 31. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020ALTRES INDICADORS DE REFERÈNCIA Sant Esteve Sesrorires Comarca Nombre Rati Rati NombreCentres Educació Infantil 3 31,55 26,86 341Professors 65 10,20 198,1 2515Oficines farmàcia/habitants 1 1,67 3,02 224Pensions no contributives 37 61,89 89,12 6604Persones amb discapacitat reconeguda 190 317,83 488,18 36175Biblioteques públiques 2 3,35 0,66 49Teatres 1 1,67 0,18 13Polisportius a laire lliure > 400m2 7 11,71 6,06 449P Tennis > 400m2 14 23,42 6,38 473Frontons > 200 m2 2 3,35 1,01 75Camps futbol < 4000 m2 1 1,67 1,01 75Pistes poliesportives en pavellons > 400m2 2 3,35 0,74 55Espais esportius en sales > 50 m2 8 13,38 6,06 449Piscines descobertes > 50 m2 7 11,71 4,41 327Piscines descobertes > 50 m2 3 5,02 0,62 46Altres, petanca… 12 20,07 11,21 831Singulars 2 3,35 1,36 101Espais petits 11 18,40 11,17 828Policia 14 23,42 14,40 1067Els ratis son taxes per 10000 en funció de la població de referènciaTècnica i Construcció de Catalunya, SL 29
  32. 32. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20204.9. DIVISIÓ DEL TERRITORI EN SECTORS O UNITATS FÍSIQUESEs divideix el territori del municipi en onze sectors, aquest sectors són unitatsfísiques dins del territori, en les quals es recapten els impostos directes,principalment l’Impost de Bens Immobles (I.B.I.), l’Impost sobre ActivitatsEconòmiques (I.A.E.) i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (I.V.T.M.).Sectors:01. Centre02. Polígon Industrial Anoia03. Masia Bach04. Pou del Merli05. Polígon Industrial Sesrovires06. Ca n’Amat07. Polígon Industrial Ca n’Estella08. Polígon Industrial Seat09. Vallserrat10. Can Bargalló11. Altres nuclisTècnica i Construcció de Catalunya, SL 30
  33. 33. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020Diagnosi IndustrialEls treballadors i les indústries que existeixen als diferents sectors son el ques’exposen en la taula núm.3Els indicadors s’han calculat en funció del número de treballadors i del númerod’indústries.El número total de treballadors i d’indústries del terme municipal és el següent: Total de treballadors 4.750 Total d’indústries 295El número d’indústries que tenen més de 20 treballadors són 40 empreses i tenen3600 treballadors, el que representa el 76% dels treballadors totals del municipi.En el pressupost es suposen uns ingressos de l’Impost d’Activitats Econòmiques(I.A.E.) de 720.000 €Si dividim aquest import per el numero de treballadors i per el numero d’indústriestenim un valor estimatiu dels ingressos mitjans:Indicador € Pts I.A.E 720.000 119.797.920 PER TREBALLADOR 200,00 33.277 PER INDUSTRIA 18.000 2.994.948Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 31
  34. 34. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020A continuació s’adjunta la taula núm.3: Diagnosi Industrial: relació de treballadors iindústries dels diferents sectors. Nucli P.Ind. P.I.Sesr Ca Masia Ca Beguda Sectors Urbà Anoia ovires nestella Seat Bach namat Alta TotalsTotal Indústries 111 20 113 36 2 2 9 2 295Total Treballadors 566 391 1.145 1.237 1.305 76 28 2 4.750% treballador/sector 11,9% 8,2% 24,1% 26,0% 27,5% 1,6% 0,6% 0,04%Industries >20 treballadorsNúm. Indústries 3 5 12 17 2 1 0 0 40Núm.Treballadors 356 276 465 1.123 1.305 75 0 0 3.600Rati 119 55 39 66 653 75 0 0Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 32
  35. 35. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 4.10. DISTRIBUCIÓ DE L’I.A.E RECAPTAT PER SECTORS Taula I.A.E teòric P.Ind. Ca Ca Beguda Sectors Nucli Urbà Anoia P.I.Sesrovires nestella Seat Masia Bach namat Alta TotalsIndústries >20treballadors 3 5 12 17 2 1 0 0 40Treballadors 356 276 465 1.123 1.305 75 0 0 3.600 71.200 55.200 93.000 224.600 261.000 15.000 720.000 9,89% 7,67% 12,92% 31,19% 36,25% 2,08% Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 33
  36. 36. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Taula I.A.E real A partir de la informació facilitada per l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, s’han elaborat les següents taules, on es relacionen els ingressos rebuts de l’I.A.E, en les empreses amb més de 40 treballadors i les empreses que tenen de 20 a 40 treballadors. Empreses amb més de 40 treballadors IAE teòricNom activitat > 40 treballadors Polígon Treballa. I.A.E real Mitja real 200,00 Subtotals %COPESCO & SEFRISA, S.A. ca nestella 95 6.114,27 64,36 19.000,00AUTOTECH INGINEERING, S.L. ca nestella 108 1.097,09 10,16 21.600,00CODIMO, S.A. ca nestella 43 3.884,81 90,34 8.600,00DISTIPLAS FLOORS, S.L. ca nestella 40 2.161,78 54,04 8.000,00ELECTRONICA DABEL, S.A. ca nestella 89 7.697,51 86,49 17.800,00GRUPO ANTOLIN-SADITA, S.A. ca nestella 70 7.334,30 104,78 14.000,00PEGUFORM MODULE DIVISION IBERICA S.L. ca nestella 240 16.910,67 70,46 48.000,00S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A. ca nestella 47 10.912,17 232,17 9.400,00SCHNELLECKE GLOBAL LOGISTICS, S.A. ca nestella 90 11.252,31 125,03 18.000,00 67.364,91 45,77%SEAT, S.A. seat 1.847,49CENTRO TECNICO DE SEAT, S.A. seat 1.195 10.372,67 8,68 239.000,00 12.220 8,30%HOTEL BARCELONA GOLF, S.A. masia bach 75 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00%FRAMATONE CONNECTORS ESPAÑA, S.A. sesrovires 119 12.255,44 102,99 23.800,00MIGUEL SALAET, S.A. sesrovires 40 1.085,63 27,14 8.000,00PANISSARS, S.A. sesrovires 50 2.353,91 47,08 10.000,00 15.694,98 10,66%DECATHLON ESPAÑA, S.A. anoia 110 3.885,43 35,32 22.000,00PROTECCIONES PLASTICAS, S.A. anoia 83 8.038,83 96,85 16.600,00 11.924,26 8,10%PLANTEVAS, S.L. casc urbà 86 25.206,90 293,10 17.200,00S.A. CHUPA CHUPS casc urbà 250 14.774,33 59,10 50.000,00 39.981,23 27,16% 2.830 147.185,54 52,01 566.000,00 147.185,54 100,00% € Pts I.A.E 720.000 119.797.920 PER TREBALLADOR 200,00 33.277 PER INDUSTRIA 18.000 2.994.948 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 34
  37. 37. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Empreses de 20 a 40 treballadorsNom activitat entre 20-40 treballadors Polígon Treball I.A.E Mitja 200,00 Subtotals %CLUB DE GOLF MASIA BACH masia bach 1 34.477,00 34.477,00 200,00 34.477,00 23,83%CODORNIU, S.A. sesrovires 23 67.625,00 2.940,22 4.600,00CONFIPACK, S.A. sesrovires 29 3.817,00 131,62 5.800,00FUJICAUCHO, S.L. sesrovires 24 5.821,72 242,57 4.800,00GRUPO LONTANA, S.A. sesrovires 34 905,57 26,63 6.800,00INDUSTRIA GALAVANICA SAMA, S.A. sesrovires 29 2.861,00 98,66 5.800,00MODES SEGUROS Y RAPIDOS 2000, S.L. sesrovires 0,00 0,00 7.200,00PROERSA COSMETICS, S.A. sesrovires 35 7.006,29 200,18 7.000,00TECNIMONT 2000, S.L. sesrovires 22 772,48 35,11 4.400,00TORGE, S.A. sesrovires 24 3.330,54 138,77 4.800,00 92.139,60 63,68%CONSTRUCCIONES MARGARIT, S.L. ca nestella 0,00 0,00 7.200,00CWS ESPAÑA, S.A. ca nestella 25 3.265,00 130,60 5.000,00ELECTRONICA DE PRECISION, S.A. ca nestella 25 5.297,00 211,88 5.000,00EMPAQUETADURAS TRENZADAS CALVO, S.L. ca nestella 25 4.110,00 164,40 5.000,00EXEL IBERICA GRUPO, S.L. ca nestella 0,00 0,00 5.200,00INDUSTRIAL ELECTROLICA CANO, S.L. ca nestella 0,00 0,00 6.400,00TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, S.A. ca nestella 22 4.077,00 185,32 4.400,00 16.749,00 11,58%SUPRAMETAL, S.A. casc urbà 20 749,00 37,45 4.000,00 749,00 0,52%COOP. IND. FERRETERS CATALONIA, SCCL anoia 36 566,00 15,72 7.200,00KPS MANUFACTURES, S.L. anoia 0,00 0,00 4.400,00VOLCATALAN, S.A. anoia 0,00 0,00 5.000,00 566,00 0,39% 551 144.680,60 262,58 110.200,00 144.680,60 100,00% Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 35
  38. 38. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20204.11. DISTRIBUCIÓ DE L’IBI RECAPTAT PER SECTORSDe l’oficina recaptadora de la Diputació de Barcelona s’han recollit els ingressosde l’I.B.I del següent sector, en la següent taula es veu el percentatge de cadasector i es compara amb els habitants de cada sector.L’I.B.I es recapta per habitatges, sent la relació d’habitants per cada habitatge de3,1 habitant/habitatge. Sectors I.B.I. % Habitants %Centre 446.541,80 16,68% 3.335,00 51,47%Anoia 69.825,96 2,61% 0,00%Masia Bach 472.885,56 17,66% 159,00 2,45%Pou del merli 21.879,65 0,82% 125,00 1,93%Serrovires 230.264,94 8,60% 0,00%Ca nAmat 271.535,20 10,14% 831,00 12,82%Ca nEstella 162.718,72 6,08% 0,00%Seat 441.542,32 16,49% 0,00%Vallserrat 436.275,42 16,29% 1.846,00 28,49%Bargalló 12.621,92 0,47% 159,00 2,45%Altres 111.653,50 4,17% 25,00 0,39%Total 2.677.744,99 100,00% 6.480,00 100,00%Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 36
  39. 39. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Ponderació del sector Als diferents sectors se li repercuteixen els ingressos de l’IBI recaptat i es relacionen amb les despeses de les unitats operatives en funció del percentatge de l’IBI. Opció 1 En la taula núm.4: en la distribució de l’IBI no s’han tingut en compte les despeses de les següents unitats operatives: - Patronat municipal - Organisme Autònom de Gestió d’Instal·lacions Esportives Municipals El benefici resultant és de 251.593 €.Taula: Opció 1Sectors I.B.I. % I.B.I. Policia Corporació Brigada Escombraries Manteniment Patronat OAGIEM Educació Sanitat Cementiri TotalCentre 446.542 16,68% 516.957 -81.624 -73.789 -9.846 -17.281 -249.625 -43.443 1.741 -1.134 41.956Anoia 69.826 2,61% 80.837 -12.764 -11.538 -1.540 -2.702 -39.034 -6.793 272 -177 6.561Masia Bach 472.886 17,66% 547.455 -86.439 -78.142 -10.427 -18.301 -264.352 -46.006 1.844 -1.201 44.431Pou del merli 21.880 0,82% 25.330 -3.999 -3.615 -482 -847 -12.231 -2.129 85 -56 2.056Serovires 230.265 8,60% 266.576 -42.090 -38.050 -5.077 -8.911 -128.722 -22.402 898 -585 21.635Ca nAmat 271.535 10,14% 314.354 -49.634 -44.870 -5.987 -10.508 -151.793 -26.417 1.059 -690 25.513Ca nEstella 162.719 6,08% 188.378 -29.744 -26.888 -3.588 -6.297 -90.963 -15.831 634 -413 15.289Seat 441.542 16,49% 511.169 -80.710 -72.963 -9.736 -17.088 -246.830 -42.957 1.721 -1.121 41.486Vallserrat 436.275 16,29% 505.072 -79.747 -72.092 -9.620 -16.884 -243.886 -42.445 1.701 -1.108 40.991Bargallo 12.622 0,47% 14.612 -2.307 -2.086 -278 -488 -7.056 -1.228 49 -32 1.186Altres 111.654 4,17% 129.260 -20.409 -18.450 -2.462 -4.321 -62.416 -10.863 435 -284 10.491Total 2.677.745 100,00% 3.100.000 -489.467 -442.483 -59.044 -103.629 -1.496.909 -260.514 10.440 -6.800 251.593 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 37
  40. 40. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020Opció 2En la taula núm.5: en la distribució de l’IBI si es tenen en compte les despeses deles següents unitats operatives: - Patronat municipal - Organisme Autònom de Gestió d’Instal·lacions Esportives MunicipalsLes pèrdues resultants són de 1.695.407 €.Taula: Opció 2Sectors I.B.I. % I.B.I. Policia Corporació Brigada Escombraries Manteniment Patronat O.A.G.I.E.M. Educació Sanitat Cementiri TotalCentre 446.542 16,68% 516.957 -81.624 -73.789 -9.846 -17.281 -249.625 -241.803 -82.880 -43.443 1.741 -1.134 -282.727Anoia 69.826 2,61% 80.837 -12.764 -11.538 -1.540 -2.702 -39.034 -37.811 -12.960 -6.793 272 -177 -44.210Masia Bach 472.886 17,66% 547.455 -86.439 -78.142 -10.427 -18.301 -264.352 -256.068 -87.769 -46.006 1.844 -1.201 -299.406Pou del merli 21.880 0,82% 25.330 -3.999 -3.615 -482 -847 -12.231 -11.848 -4.061 -2.129 85 -56 -13.853Serovires 230.265 8,60% 266.576 -42.090 -38.050 -5.077 -8.911 -128.722 -124.689 -42.738 -22.402 898 -585 -145.792Ca nAmat 271.535 10,14% 314.354 -49.634 -44.870 -5.987 -10.508 -151.793 -147.036 -50.398 -26.417 1.059 -690 -171.922Ca nEstella 162.719 6,08% 188.378 -29.744 -26.888 -3.588 -6.297 -90.963 -88.112 -30.201 -15.831 634 -413 -103.025Seat 441.542 16,49% 511.169 -80.710 -72.963 -9.736 -17.088 -246.830 -239.095 -81.952 -42.957 1.721 -1.121 -279.561Vallserrat 436.275 16,29% 505.072 -79.747 -72.092 -9.620 -16.884 -243.886 -236.243 -80.974 -42.445 1.701 -1.108 -276.227Bargallo 12.622 0,47% 14.612 -2.307 -2.086 -278 -488 -7.056 -6.835 -2.343 -1.228 49 -32 -7.992Altres 111.654 4,17% 129.260 -20.409 -18.450 -2.462 -4.321 -62.416 -60.460 -20.723 -10.863 435 -284 -70.693Total 2.677.745 100,00% 3.100.000 -489.467 -442.483 -59.044 -103.629 -1.496.909 -1.450.000 -497.000 -260.514 10.440 -6.800 -1.695.407Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 38
  41. 41. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20204.12. REPERCUSSIÓ PER SECTORS DE L’IAE, IBI, IVTM I SUBMINISTRAHIDRÀULICPer a l’elaboració de la present taula hem partit de les dades obtingudes fins almoment, la metodologia aplicada és la següent:En primer lloc, s’han estimat dels ingressos i despeses de les deu unitatsoperatives.A continuació, s’han distribuïts els impostos recaptats de l’IBI i l’IAE per sectors.Posteriorment, s’ha repercutit els ingressos de l’impost de vehicles de tracciómecànica (IVTM) i el subministra hidràulic per sectors.Finalment, obtenim un resultat amb un dèficit de 244.797 Euros.A continuació s’adjunta la taula núm.6: Repercussió de per sectors de l’IAE,tracció, mecànica i aigua. TAULA NÚM.6. REPERCUSSIÓ DE LIAE, IBI, IVTM I SUBMINISTRA HIDRÀULIC PER SECTORSSectors I.A.E. % I.A.E. I.B.I. Subtotal I.V.T.M. Subtotal Sub.Hidràulic TotalCentre 100.476,77 13,96% -282.726,73 -182.249,97 70.039,36 -112.210,60 51.797,44 -60.413,16Anoia 30.812,03 4,28% -44.210,12 -13.398,09 10.952,09 -2.446,00 8.099,59 5.653,59Masia Bach 85.050,77 11,81% -299.406,21 -214.355,44 74.171,34 -140.184,10 54.853,24 -85.330,86Pou del merli 0,00 -13.853,04 -13.853,04 3.431,79 -10.421,25 2.537,97 -7.883,28Serovires 266.015,43 36,95% -145.791,62 120.223,81 36.116,69 156.340,49 26.710,01 183.050,50Ca nAmat 0,00 -171.921,78 -171.921,78 42.589,86 -129.331,92 31.497,23 -97.834,69Ca nEstella 207.499,28 28,82% -103.024,92 104.474,37 25.522,17 129.996,54 18.874,86 148.871,40Seat 30.145,72 4,19% -279.561,33 -249.415,61 69.255,20 -180.160,40 51.217,52 -128.942,88Vallserrat 0,00 -276.226,60 -276.226,60 68.429,10 -207.797,50 50.606,58 -157.190,93Bargallo 0,00 -7.991,53 -7.991,53 1.979,73 -6.011,81 1.464,10 -4.547,70Altres 0,00 -70.693,11 -70.693,11 17.512,67 -53.180,44 12.951,45 -40.228,98 720.000 100% -1.695.407,00 -975.407,00 420.000,00 -555.407,00 310.610,00 -244.797,00Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 39
  42. 42. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20204.13. VALORACIÓ EQUILIBRI PRESSUPOSTARI PER SECTORSRepercussió pressupostària dels diferents impostos recaptats per l’Ajuntament:Sense l’IAE l’Ajuntament té un dèficit de: 1.695.407 eurosAmb l’IAE l’Ajuntament té un dèficit de: 975.407 eurosAmb l’IVTM l’Ajuntament té un dèficit de: 555.407 eurosAmb el subministra hidràulic l’Ajuntament té un dèficit de: 244.797 eurosEls ingressos obtinguts de les llicències de construcció no es consideren, perquèsón uns ingressos variables en el temps i el seu efecte pot ser positiu o negatiu.A més del 1.000.000 d’euros presents en el pressupost en el capítol deplusvàlues, existeix un altre 1.000.000 d’euros que aflorarà durant els pròxims 5anys, i que permetrà fer front a possibles noves inversions o problemes.En definitiva, si sorgís algun problema amb les indústries existents (per exempleSEAT),amb la qual cosa es deixaria de recaptar el corresponent impost de l’IAE,l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, no tindria grans problemes pressupostarisdurant els cinc anys vinents, a l’ existir un equilibri entre els ingressos i lesdespeses.Les partides pressupostàries relacionades amb la policia local i la Corporació, nohaurien d’augmentar, ja que si les comparem amb altres municipis el rati actual ésmolt superior i es podria donar servei a uns 2500 habitatges més.Les partides relacionades amb el manteniment haurien d’augmentar els ingressosproporcionalment a les despeses segons les previsions de creixement.Les partides de l’organisme autònom de gestió d’instal.lacions esportivesmunicipals i del patronat municipal no han d’augmentar més mes, tot al contrari, sis’incrementen els ingressos propis les aportacions de l’Ajuntament hauria dedisminuir.Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 40
  43. 43. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20205. PROJECCIÓ FUTURA5.1. PROJECCIÓ SOCIALD’acord amb el planejament urbanístic, actualment en fase de revisió, es fan lessegüents hipòtesis per als horitzons 2010, 2015 i 2020.Any Núm. Habitatges Habitants/habitatge Total habitants2005- 2010 4.750 2,4 11.4002010- 2015 5.325 2,7 14.3772015- 2020 5.900 2,9 17.100S’han de dimensionar els serveis per un mínim de 17.100 habitantsHem escollit els paràmetres comparatius de sòl residencial per m2 de sostresegons un model compacte de ciutat, que ha de ser sostenible, viableeconòmicament i respectuosa amb el medi ambient, així tenim: Ingressos anuals a raó de: 6,94 €/m2 Despeses anuals a raó de: 3,98 €/m2 Diferencial ingressos/despeses: 2,96 €/m2Sostre previstAny 2010: 90 m2/habitatge x 2.000 habitatges = 180.000 m2Any 2015: 90 m2/habitatge x 575 habitatges = 51.750 m2Any 2020: 90 m2/habitatge x 575 habitatges = 51.750 m2Ingressos i despeses anuals previstesIngressosAny 2010: 180.000 m2 * 6,94 €/m2 = 1.249.200 €Any 2015: 51.750 m2 * 6,94 €/m2 = 359.145 €Any 2020: 51.750 m2 * 6,94 €/m2 = 359.145 €Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 41
  44. 44. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020DespesesAny 2005: 180.000 m2 * 3,98 €/m2 = 716.400 €Any 2015: 51.750 m2 * 3,98 €/m2 = 205.965 €Any 2020: 51.750 m2 * 3,98 €/m2 = 205.965 €Benefici anual estimatAny 2005 180.000 m2 * 2,96 €/m2 = 532.800 €Any 2015: 51.750 m2 * 2,96 €/m2 = 153.180 €Any 2020: 51.750 m2 * 2,96 €/m2 = 153.180 €5.2. PROJECCIÓ PRESSUPOSTÀRIABasant-se en el model de gestió de les unitats operatives i dels sectors, horelacionem amb els ingressos i les despeses i realitzem una projecció futura de lagestió municipal per a l’horitzó 2010, 2015 i 2020, obtenint així una proposta depressupostos.Per a l’any 2010 les unitats operatives del pressupost que es congelen són elssegüent: - Policia local - Corporació - Patronat municipal - Organisme Autònom -Per aquest mateix any les unitats operatives que són deficitàries s’incrementen alcost real del servei aquestes són les següents, excepte l’aigua que s’incrementaen funció del número d’habitant: - escombraries - manteniment - aiguaTècnica i Construcció de Catalunya, SL 42
  45. 45. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020Tant per a l’any 2010 com 2015, es consideren els mateixos ingressos, exceptuantl’aflorament de les plusvàlues que només es consideren per a l’any 2010.Els ingressos pressupostats l’any 2005 per una sentència, no es pressuposten nil’any 2010 ni el 2015.No es consideren els ingressos provenint dels impostos de la construcció perquèaquests són variables en funció del número de llicències d’obres.Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 43
  46. 46. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020A continuació s’adjunten tres taules amb la Proposta de despeses,d’ingressos i del balanç pressupostari per unitats operatives. 7.1. Proposta de despeses pressupostàries per unitats operatives Despeses 2.005 2.008 2.010 2.015 2.020Corporació 2.484.983,42 3.550.408,00 3.827.516,00 4.126.252,17 4.951.502,61Policia local 489.467,47 829.841,00 917.496,00 1.014.409,88 1.217.291,86Brigada 59.044,00 754.953,00 819.467,00 889.494,00 1.067.392,80Escombraries 308.629,00 824.265,00 865.478,00 908.751,64 1.090.501,97Manteniment 1.621.909,11 1.496.805,00 1.474.758,00 1.453.035,74 1.743.642,89Educació 756.514,00 685.500,00 588.006,00 621.152,09 745.382,50Sanitat 14.560,00 32.024,00 29.312,00 26.829,67 32.195,60Cementiri 17.000,00 12.000,00 6.000,00 4.235,29 5.082,35Subministra hidràulic 384.390,00 325.000,00 350.000,00 376.923,08 452.307,69Patronat municipal 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.740.000,00O.A.G.I.E.M 497.000,00 1.100.372,00 1.077.379,00 1.054.866,45 1.265.839,74Total 8.083.497,00 11.061.168,00 11.405.412,00 11.925.950,01 14.311.140,02Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 44
  47. 47. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 7.2. Proposta dingressos pressupostàries Ingressos 2.005 2.008 2.010 2.015 2.020 Impostos directesI.B.I. Urbana 2.100.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 4.893.000,00 5.880.000,00Plusvalua 1.000.000,00 1.250.000,00 252.000,00 252.000,00 282.240,00I.B.I. Rústica 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.020,00 8.073,00I.A.E. 720.000,00 772.400,00 1.670.000,00 1.800.000,00 2.016.000,00I.V.T.M. 420.000,00 574.700,00 578.376,00 588.000,00 672.000,00Sentència 312.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 4.558.307,00 6.103.100,00 6.006.376,00 7.540.020,00 8.858.313,00 Impostos indirectesImpost Construcció 900.000,00 1.650.000,00 2.300.000,00 1.800.000,00 2.016.000,00Total 900.000,00 1.650.000,00 2.300.000,00 1.800.000,00 2.016.000,00 Taxes i altres ingressosExpedició documents 12.000,00 30.000,00 20.000,00 25.000,00 28.750,00Escombraries 205.000,00 260.000,00 260.000,00 307.500,00 660.000,00Cementiri 5.200,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00Subministra aigua 695.000,00 900.000,00 828.593,00 1.200.000,00 1.440.000,00Llicències urbanístiques 500.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00Multes 42.000,00 50.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00Llicències establiments 300.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00Guals 6.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00Utilització via pública 125.000,00 200.000,00 82.000,00 100.000,00 1.250.000,00Altres taxes - 11.500,00 232.500,00 206.000,00 210.520,00Interessos de demora - 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00Imprevistos 103.500,00 210.000,00 110.000,00 110.000,00 112.200,00Total 1.993.700,00 2.983.500,00 3.066.093,00 3.552.500,00 5.379.470,00 Transferències correntsParticipacio fons estat 970.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00Fons coop.local Catalunya 48.000,00 128.000,00 128.000,00 147.200,00 169.280,00Societat Mercantil Muni - 1.450.000,00 1.509.000,00 1.509.000,00 1.509.000,00Total 1.018.000,00 2.678.000,00 2.737.000,00 2.756.200,00 2.778.280,00 Ingressos patrimonialsInteressos bancs i caixes 60.000,00 60.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00Concessió ninxols 5.000,00 7.000,00 4.000,00 7.500,00 10.500,00Arrendaments 6.000,00 7.200,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00Explotació xarxa wifi - 4.670,16 7.200,00 7.200,00 7.200,00Concessió adminsitrativa - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00Total 71.000,00 108.870,16 96.200,00 109.700,00 115.700,00 Transferències de capitalEducació 496.000,00 177.600,00 147.600,00 160.000,00 192.000,00Sanitat 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 28.750,00Centre penitenciari - 124.500,00 124.500,00 130.000,00 149.500,00Total 521.000,00 327.100,00 297.100,00 315.000,00 370.250,00Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 45
  48. 48. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 7.3. Balanç pressupostari per unitats operatives 2.005 2.008 2.010 2.015 2.020IngressosImpostos directes 4.558.307,00 6.103.100,00 6.006.376,00 7.540.020,00 8.858.313,00Impostos indirectes 900.000,00 1.650.000,00 2.300.000,00 1.800.000,00 2.016.000,00Taxes i altres ingressos 1.993.700,00 2.983.500,00 3.066.093,00 3.552.500,00 5.379.470,00Transferències corrents 1.018.000,00 2.678.000,00 2.737.000,00 2.756.200,00 2.778.280,00Ingressos patrimonials 71.000,00 108.870,16 96.200,00 109.700,00 115.700,00Transferències de capital 521.000,00 327.100,00 297.100,00 315.000,00 370.250,00Total 9.062.007,00 13.850.570,16 14.502.769,00 16.073.420,00 19.518.013,00Resultat 978.510,00 2.789.402,16 3.097.357,00 4.147.469,99 5.206.872,98Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 46
  49. 49. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 20206. SINTESIS DIAGNÒSTICAPOBLACIÓ • Baixa densitat de població. 320 habitants / km2. • Espectacular creixement de població. En els darrers 25 anys s’ha incrementat un 316%. S’ha multiplicat per 3. • Població jove. L’edat mitjana de la població és 36.8 anys, dos anys menys que la de la comarca i prop de 4 menys que la de Catalunya Els infants, de 0 a 14 anys representen el 17% de la població. 3 punts més que la mitjana Catalana. La gent gran és l’11% de la població. A Catalunya son el 17%. Hi ha 65 persones de 65 i més anys per cada 100 infants. A Catalunya la relació és 27/100. Es creixement natural és positiu, any rere any. El naixements dupliquen les defuncions (65 a 33).MIGRACIONS • Saldo migratori constitueix el factor decisiu de l’espectacular creixement poblacional. En els darrers 15 anys han arribat 4.736 persones al municipi, han marxat 1.937. Per cada persona que ha marxat del municipi, han arribat 2,5. El 90% del creixement de població està explicat pel saldo migratori. El 90% de les persones que han arribat al municipi tenien com a residència d’origen Catalunya. Un 14% de les persones que marxen fixen la seva residència fora de Catalunya. (Emigració de retorn). • Sant Esteve Sesrovires, comunitat amb diversitat cultural. El 64% de la població ha nascut a Catalunya, el 24% a la resta d’Espanya i prop del 8% a l’estranger. • 372 persones de nacionalitat estrangera (6,2%). El 40% son del continent africà, el 27% d’Amèrica del Sud i el 26% d’Europa.Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 47

×