SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 60
Descargar para leer sin conexión
ACTUALITZACIÓ
     DEL PLA ESTRATÈGIC
 DE SANT ESTEVE SESROVIRES
      (BAIX LLOBREGAT)



Autor
Domingo Monserrat i Pitarch
(Enginyer de Camins)


Documents
Memòria i annexes


Data de redacció
Juliol de 2009



Clau
0512 PEST
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




                       Equip redactor


                       Domingo Monserrat i Pitarch.
                       Enginyer de Camins. Tècnic Urbanista

                       Glòria Nogués i Mestres
                       Geògrafa. Tècnica Ambiental

                       Pedro Sepúlveda Gutiérrez.
                       Economista. Auditor de Comptes

                       Joan Quintana i Forns
                       Psicòleg Social

                       Enric Garriga i Mallafré
                       Psicòleg Social

                       Albert Serra i Martí
                       Economista




                                                                                                                    0
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


ÍNDEX

MEMÒRIA DEL PLA ESTRATÈGIC

    0. Antecedents i justificació de la revisió del Pla Estratègic

    1. Introducció

    2. Diagnosi estratègica del municipi
       2.1. Diagnosi social
       2.2. Diagnosi territorial
       2.3. Planejament urbanístic
       2.4. Xarxa de comunicacions
       2.5. Equipaments

    3. Previsions de creixement
       3.1. Habitatges
       3.2. Habitants
       3.3. Sòl Urbanitzable residencial

    4. Model de gestió de Sant Esteve Sesrovires: Diagnosi actual
       4.1. Metodologia de treball
       4.2. Dades de partida
       4.3. Pressupost municipal
       4.4. Unitats operatives
       4.5. Estimació de les despeses de les unitat operatives
       4.6. Estimació dels ingressos de les unitat operatives
       4.7. Diferencial entre ingressos i despeses d’unitats operatives
       4.8. Indicadors econòmics de les unitats operatives
       4.9. Divisió territorial per sectors
       4.10. Distribució Impost d’Activitats Econòmiques per sectors
       4.11. Distribució de l’Impost de Bens Immobles per sectors
       4.12. Repercussió per sectors dels impostos recaptats
       4.13. Valoració de l’equilibri pressupostari per sectors

    5. Projecció futura
       5.1. Projecció social
       5.2. Projecció pressupostària

    6. Síntesi diagnostica

    7. Aspectes a considerar

ANNEXES A LA MEMÒRIA

1. Paràmetres comparatius sector residencial

                                                                                                                    1
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




0. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ REVISIÓ PLA ESTRATÈGIC




L’any 2005 es va finalitzar la redacció del Pla estratègic de Sant Esteve Sesrovires
amb un horitzó fins el 2015. Aquest mateix any es va iniciar el procés de revisió del
Pla General de Sant Esteve Sesrovires, presentant-se els criteris i objectius del nou
Pla General, el febrer de 2009.


Aquest fet, fa necessària una revisió del Pla Estratègic vigent, per tal d’actualitzar
els seus contingut a la conjuntura actual i a les previsions del planejament..


Els principals aspectes a considerar són:


         - La instal·lació d’activitats econòmiques diversificades en el municipi.


         - La incorporació de les propostes previstes en el Pla per millorar la mobilitat
         als polígons industrials Sesrovires i Anoia.


         - L’adequació de les previsions de creixement a les propostes d’ordenació
         previstes en el planejament.


         - L’actualització de les dades d’acord amb els pressupostos municipals.




                                                                                                                    2
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




1. INTRODUCCIÓ



Donat que el present document es concep com una actualització del Pla Estratègic
municipal redactat l’any 2005, es seguirà la mateixa metodologia emprada.


Es considera vàlida la diagnosi estratègica realitzada en el Pla del 2005, amb la
qual s’ha obtingut un bon coneixement del municipi, i s’han identificat i analitzat els
aspectes claus del territori, que ens han permès en primer lloc detectar l’existència
d’alguna problemàtica i les seves alternatives, i en segon lloc, aprofitar les
potencialitats de desenvolupament de Sant Esteve Sesrovires.


D’acord amb les dades facilitades pel propi Ajuntament els principals paràmetres
que s’actualitzen són les previsions de creixement poblacional, d’habitatges,
d’activitat econòmica i l’estimació de despeses i ingressos per unitats operatives.


Amb el Pla Estratègic actualitzat, es dotarà al municipi de Sant Esteve Sesrovires
d’un instrument adequat per a generar respostes ràpides a situacions complexes
que es poden presentar i modificar amb gran facilitat.




                                                                                                                    3
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


2. DIAGNOSI ESTRATÈGICA DEL MUNICIPI


NOTA: Es considera vàlida la diagnosi estratègica realitzada en el Pla del
2005, que a continuació es reprodueix integrament, identificant en negreta els
canvis inclosos dins de cadascun dels apartats.



2.1. DIAGNOSI SOCIAL


Les persones


         La situació del municipi de Sant Esteve Sesrovires, molt a prop de
Barcelona, i una bona xarxa de comunicacions han afavorit, en els darrers anys, un
important desenvolupament tant industrial com demogràfic.


         El creixement poblacional ha estat espectacular, si es té en compte que l'any
1960 hi havia 889 habitants, passant als 1.442 de l'any 1981, situant-se actualment
en gairebé 6.000 habitants. Però l'equilibri entre la demografia, els serveis, les
indústries, la natura i el lleure, l'han convertit en un poble amb una alta qualitat de
vida, en tots els sentits.


Densitat de població:


         Les 7.706 persones (any 2007) que resideixen al municipi representen el
0,80% de la població de la comarca, i els 18,6 Km2 del terme municipal
representen el 4% del territori del Baix Llobregat.


         La densitat de població de la comarca és de 1.500 habitants per km2 mentre
que la de Sant Esteve és de 320 habitants per km2.




                                                                                                                    4
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


Estructura de població:


         La població del municipi és jove, l’edat mitjana dels residents és de 36,8
anys, 40 a la comarca i 40,2 a Catalunya.


         Hi ha 64 persones de més de 65 anys per cada 100 persones de 0 a 14. Al
Baix Llobregat aquesta relació és de 85/100 i a la Comunitat Autònoma 127/100.
         Els infants de 0 a 14 anys representen el 17% de població, per sobre dels
valors de la comarca (15%), i dels de Catalunya (14%).


         Les 650 persones de 65 i més anys representen el’11 de la població. A la
comarca aquest grup de població representa el 13% de la població i a Catalunya el
17%.
         El 41% de les persones de 65 i més anys tenen més de 75.


         Al contrari del que passa al seu entorn, a Sant Esteve, tot i haver augmentat
el nombre de persones de 65 i més anys, el pes d’aquestes sobre el total de
població ha disminuït. A l’any 1981 la gent gran representava el prop del 13% del
total de població.


         L’edat mitjana de la població és de 36 anys, 40 a la comarca i 40,2 a
Catalunya.


Moviment natural


         A Sant Esteve, a diferència de molts altres municipis, el creixement de
població té un signe clarament positiu des de sempre. El nombre de naixements
quasi be duplica el nombre de defuncions anys rere any.


         Considerant l’actual estructura de població aquesta tendència es mantindrà
en les pròximes dècades.

                                                                                                                    5
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


         El previsible creixement de població farà augmentar considerablement els
naixements, també incrementaran les defuncions però aquestes no ho faran amb la
mateixa intensitat.


         La població augmentarà fruït de la nova oferta d’habitatges, els nous
residents seran majoritàriament població d’entre 30 i 45 anys i serà aquest grup de
població el responsable del fort impuls que tindrà la natalitat en el territori.


         Creixement Natural. 1986-2003
                                                                   Creixement     Taxes de      Taxa de
           Any      Població       Naixements         Defuncions       natural     natalitat   mortalitat
          2003          5783                 65              33            32        11,24          5,71
          2002          5591                 59              28            31        10,55          5,01
          2001          5314                 80              29            51        15,05          5,46
          2000          5156                 48              29            19          9,31         5,62
          1999          4849                 59              28            31        12,17          5,77
          1998          4682                 38              24            14          8,12         5,13
          1997          4584                 47              31            16        10,25          6,76
          1996          4486                 32              19            13          7,13         4,24
          1995          3422                 40              26            14        11,69          7,60
          1994          3220                 51              12            39        15,84          3,73
          1993          2984                 34              20            14        11,39          6,70
          1992          2799                 26              18             8          9,29         6,43
          1991          2642                 40              10            30        15,14          3,79
          1990          2418                 28              14            14        11,58          5,79
          1989          2221                 22              17             5          9,91         7,65
          1988          1991                  20             13             7        10,05          6,53
          Font: registre civil i elaboració pròpia.



Saldo migratori


         Els moviments migratoris han estat els responsables de l’espectacular
creixement de població de Sant Esteve. Considerant els darrers 16 anys, el saldo
entre immigració i emigració ha estat de 2.799 persones. Així dons des de l’any
1988 la població s’ha incrementat en 3.137 persones i les migracions han contribuït
en un 90% a aquest creixement. El creixement natural ha significat el 10% d’aquest
increment de població.




                                                                                                                    6
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


          Migracions 1988-2003
           Any       Immigrants          Emigrants        Saldo migratori
           2003               436               291                    145
           2002               414               233                    181
           2001               396               201                    195
           2000               362               196                    166
           1999               507               196                    311
           1998               392               142                    250
           1997               372               141                    231
           1995               287               100                    187
           1994               283               114                    169
           1993               293                 86                   207
           1992               246                 72                   174
           1990               245                 76                   169
           1989               238                 49                   189
           1988               265                 40                   225
           Total           4.736              1.937                  2.799
           Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’IEC




          Al llarg d’aquest període, per cada persona que ha marxat del municipi han
arribat 2,5.
          El 36% de les persones que han fitxat la seva residència a Sant Esteve
provenia de la mateixa comarca, el 54% de la resta de la província i i un 7% de la
resta d’Espanya.


          El 38% de les persones que han marxat del municipi han tingut com a lloc de
destinació la mateixa comarca, el 42% la resta de la província, el 6% la resta de
Catalunya i el 14,30% ha fitxat la seva residència fora de Catalunya.

Origen i destí de les migracions. 1988-2003

                                                          Mateixa        Resta de la       Resta de       Resta
                                                         comarca          Província       Catalunya   d'espanya
Origen dels immigrants. 1988-2003                          36,38%                54,16%      2,09%       7,37%
Destí dels emigrants, 1988-2003                            37,84%                42,18%      5,68%      14,30%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’IEC


                    El creixement poblacional (naixements + immigrants - defuncions-
emigrants) és 4 vegades superior a Sant Esteve que a la comarca.


          La taxa de creixement del municipi és de 31,7 persones per cada 10.000
habitants i la de la comarca és 7,5.
                                                                                                                    7
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                             E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


Naturalesa de la població


         Prop del 60% de la població resident ha nascut a Catalunya (21% ho ha fet
al municipi), el 24,7 ha nascut a la resta d’espanya i el 7,6% a l’estranger.


         Les 372 persones de nacionalitat estrangera que resideixen al municipi
representen el 6,2% del total de població. A la comarca el pes de la població
estrangera representa el 7,2%.


         El 40% de les persones de nacionalitat estrangera provenen d’Àfrica, el 27%
d’Amèrica del Sud i el 26% d’Europa.
         Població per lloc de naixement. 2004

          Nascuts a la comarca                        1.230
          % Nascuts a la comarca                     21,3%
          Nascuts a la resta de Catalunya            2.878
          % Nascuts a resta de Catalunya             48,1%
          Nascuts a la resta d'espanya                1.431
          % Nascuts a la resta d'espanya             24,7%
          Nascuts a l'estranger                         439
          % Nascuts a l'estranger                      7,6%


         Població de nacionalitat estrangera. 2004
          Població de nacionalitat estrangera           372
          % població nacionalitat estrangera           6,2%


Estructura de les llars


         Segons el cens de població de 2001, el darrer disponible, a Sant Esteve hi
ha 1.735 llars, més del doble que 10 anys abans.
         El 50% de les llars estan formades per parelles amb fills, el 25% per parelles
sense fills, el 14% estan composades per una sola persona i un 4% son llars
monoparentals sense altres persones.
         Cal destacar que en els darrers 10 anys les llars unipersonals han
experiment un increment de prop de 2 punts percentuals, les parelles amb fills han
disminuït 6 punts i les llars monoparentals 1 punt.
                                                                                                                    8
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




          Any                          2001       %        1996       %       1991        %
          unipersonals                    244    14,1%       173     14,1%        99     11,9%
          Parelles sense fills            437    25,2%       317     25,8%       202     24,2%
          Parelles amb fills              852    49,1%       613     49,8%       460     55,1%
          Mares soles amb fills            63     3,6%         40     3,2%        26     3,1%
          Pares sols amb fills             26     1,5%         24     1,9%           9   1,1%
          Altres tipus de llar            112     6,5%       237     19,3%       138     16,5%
          Total                         1.734               1.231                835



         El 33% de les llars unipersonals son de persones majors de 65 anys,
majoritàriament dones. Al municipi, segons el darrer cens, hi ha 42 persones
majors de 75 anys que viuen soles.


         El nombre de persones per llar és 2,98. L’any 1991 la dimensió mitjana de la
llar era 3,1.


Nivell d’instrucció i coneixement de la llengua


         Els nivells d’instrucció de la població de Sant Esteve Sesrovires son molt
semblants als de la comarca.
         El 3% de la població no sap llegiu ni escriure, el 13% no té estudis o com a
màxim ha estat escolaritzada durant 4 anys encara que si saben llegir o escriure.
         A l’altre extrem trobem que l’11% de les persones residents tenen estudis
universitaris, d’aquestes la meitat tenen estudis finalitzats a nivell de llicenciatura i
doctorat.


Nivell d'instrucció de la            Sant Esteve de
població de 10 i + anys.               Sesrovires    Baix Llobregat
     No sap llegir o escriure           142     3,1%   17.617    2,8%
               Sense estudis            593    13,1%   80.043 12,9%
                  Primer grau         1.082    23,8% 154.338 24,9%
ESO, EGB, Batx. Elemental             1.056    23,3% 161.210 26,1%
                FP grau mitjà           355     7,8%   40.201    6,5%
            FP grau superior            302     6,7%   38.785    6,3%
          Batxillerat superior          513    11,3%   62.700 10,1%
                 Diplomatura            263     5,8%   32.989    5,3%
      Llicenciatura i doctorat          233     5,1%   30.951    5,0%
                        Total         4.539           618.834
                                                                                                                    9
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




         El 96% de la població de Sant Esteve manifesta entendre el català, a la
comarca les persones que manifesten entendre el català son el 92,4%.


         El 51% dels residents al municipi sap escriure en català, al Baix Llobregat
aquesta xifra arriba al 43%.




Els habitatges


         Al municipi hi ha 2.461 habitatges, el 70,5% (1.734) son primera residència,
el 25% son segona residència i el 2% estan buits.


         El 85% dels habitatges principals o primera residència estan ocupats pels
seus propietaris, la meitat de les primeres residències encara està pendent de
pagar.


         Un 8% del habitatges principals (144) estan ocupats per persones que
paguen lloguer.


         El 35% dels habitatges tenen més de 120m2, a la comarca no més el 10%
del habitatges tenen aquesta superfície i a Catalunya el 14%.


         El 58% del edificis son d’una plata i el 30% de dues.


         El parc d’habitatges del municipi és jove, el 66% dels habitatges tenen una
antiguitat inferior a 15 anys, el 24% van ser construïts entre 1970 i 1990, el 10%
restant té una antiguitat superior 35 anys. No més un 2,7% dels habitatges van ser
construïts abans de 1900.




                                                                                                                    10
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


Economia:


         A desembre de 2004 hi havia 147 persones aturades, 2,4 per cada 100
residents, taxa lleugerament més baixa que la de la comarca i la de Catalunya.


         A Sant Esteve hi ha 3.200 llocs de treball i la població activa del municipi es
2.624 persones (cens 2001).


         A Sant Esteve hi ha 0,72 oficines financeres per cada 1000 habitants. El
parc d’automòbils de Sant Esteve és de 560 turismes cada 1000 habitants.




Mobilitat en el territori


         Cada dia 1.530 residents surten a treballar a altres municipis i cada dia
arriben a treballar a Sant Esteve 2.299 persones procedents d’altres municipis. 900
persones resideixen i treballen al poble.


         Al municipi de Sant Esteve, més de 4.000 persones entren i surten cada dia
per motius de feina.


         La mobilitat obligada ha variat al municipi de Sant Esteve Sesrovires en els
darrers anys.


         El nombre total de desplaçaments (interns i externs) ha augmentat
progressivament al llarg dels darrers deu anys. Tant el flux intern com extern és,
majoritàriament, per motius de treball.


         Respecte al balanç global de mobilitat, si bé l’any 1991 el municipi fou
exportador de desplaçaments, l’any 1996 i sobretot el 2001, passa a ser-ne
importador.

                                                                                                                    11
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




         Cal destacar, la tendència a la disminució dels desplaçaments interns, els
quals any rera any van perdent importància enfront als externs, ja siguin els que es
fan fora del municipi o cap al municipi. Quantitativament els desplaçaments interns
han passat de significar el 36% dels desplaçaments totals l’any 1991, al 25% de
l’any 1996 i al 19 % l’any 2001.



                             EVOLUCIÓ DE LA MOBILITAT (1991-2001)
                         Desplaçaments                   Desplaçaments          Desplaçaments
           Any
                         interns                         fora del municipi cap al municipi
             1991                   36%                        39%                        25%
             1996                   25%                        36%                        39%
             2001                   19%                        35%                        46%
         Font: web de l’Institut Català d’Estadística, 2002.




                                                                                                                    12
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


Dins d’aquest apartat 2.1. de Diagnosi social, s’incorporen les propostes
previstes en el Pla de Millora de la mobilitat als polígons industrials
Sesrovires i Anoia.


         Pla de Millora de la mobilitat
Amb l’objectiu de millorar la mobilitat i fomentar el transport públic en les
àrees industrials de Gelida, Castellví, Sant Llorenç i Sant Esteve, que tenen
com a eix viari comú la B-224, el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, ha promogut un Pla de Millor.


Així mateix, des de l’ajuntament, i per millorar la mobilitat en els polígon de
Ca n’Estella i Serra, s’impulsa un projecte de connexió d’aquestes àrees amb
l ‘estació intermodal de Martorell.
  Principal mitjà de transport dels treballadors                            %
Cotxe sol                                                                 78 %
Cotxe compartit                                                           16 %
Motocicleta/ciclomotor                                                    1,5 %
A peu                                                                     0,4 %
Bicicleta                                                                 0,2 %
Bus urbà                                                                  0,6 %
Transport col·lectiu d’empresa                                            2,7 %
RENFE                                                                     0,7 %


            Principal origen dels treballadors                              %
Martorell                                                                 21 %
Barcelona                                                                  9%
Sant Esteve                                                                9%
Sant Andreu                                                                6%
Piera                                                                      6%
Masquefa                                                                   5%
Esparreguera                                                               4%
Olesa                                                                      3%
Abrera                                                                     3%
Altres                                                                    34 %

                                                                                                                    13
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


2.2. DIAGNOSI TERRITORIAL
Situació
         El municipi de Sant Esteve Sesrovires està situat al sector nord de la
comarca del Baix Llobregat, fronterer amb la zona del Penedès. La seva extensió
és d'uns 19 km2. El territori limita per la part nord amb Abrera, pel sud amb
Castellví de Rosanes, a l'est amb Martorell i a l'oest amb Sant Llorenç d'Hortons.
Sant Esteve és travessat, a banda i banda, pels torrents de Can Llopart i Ca
n'Estella, fusionant-se amb el Torrent dels Llops. Precisament, el casc antic va
néixer entre aquests dos torrents i al voltant de l'església.


Morfologia
         Situat a la llera del riu Anoia i en plena Depressió Pre-litoral, el relleu del
municipi és pla amb lleugeres ondulacions, apte per a l'explotació agrícola i
ramadera, tot i que aquests tipus d'activitats han anat disminuint en favor del sector
industrial. Les cotes més elevades del terme municipal es troben al límit Nord-Oest,
amb alçades superiors a 275 m i les més baixes al sector Sud-Est, amb alçades a
l’entorn dels 55 m.


Classificació i Usos del sòl
         Tal i com podem veure a la taula següent, l’any 2002 es produeix un
augment de Sòl Urbà i una disminució de Sòl Urbanitzable Programat que ha
passat a sòl urbà:
                                             Classificació del sòl
                                                     2002                                   1990
           Tipus de sòl                        Ha                 %                    Ha                  %
  Sòl urbà                              52,210              35,81%           341,595                   18%
  Sòl urbanitzable                     15,310               0,84%            367,649                   20%
  Sòl No Urbanitzable                  1153,586             63,35%         1153,586                    62%
              TOTAL                    1.862,83             100%           1.862,83                    100%
  Font: Elaboració a partir dades de l’Ajuntament i la revisió del PGOU de Sant Esteve Sesrovires, 2009.
A la vista d’aquestes taules es pot veure que en el període 1990-2002 (12 anys), el
municipi de Sant Esteve Sesrovires no ha esgotat el sòl urbanitzable previst en el
planejament.
                                                                                                                    14
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                             E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


2.3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC


         L’actual Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Esteve Sesrovires, aprovat
per la Comissió d’Urbanisme el 17 d’octubre de 1990, actualment està en fase de
revisió.


         El Pla divideix el sòl municipal en tres tipus de sòl previstos a la Llei del sòl
estatal: sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.


         En Sòl Urbà, el planejament ha suposat l’augment de la zona industrial a
causa de la incorporació a aquest tipus de sòl dels antics polígons Precis i
Sesrovires. En les operacions de tipus residencial es van preveure unes actuacions
en dos sectors: “Pou del Merli” i “Can Bargalló” per resoldre els seus problemes
d’infraestructures i dotacions a través d’un Pla Especial. Les Unitats d’Actuació
previstes foren vuit i van estar destinades a l’acabament d’obres d’urbanització
pendents i a la creació d’equipaments esportius públics.


         En Sòl Urbanitzable Programat, l’augment de la zona industrial que es va
preveure fou d’unes 217 ha (SUP Industrial sud, casc i SUP ANOIA) a les que s’ha
d’afegir el SUP 5 SEAT que prové d’un Pla Parcial d’Ordenació preexistent. En les
operacions es van preveure set sectors dels quals dos són de caire residencial, un
residencial-esportiu i els quatre restants, industrials.


         En relació a les zones residencials, el Pla General va preveure un augment
de 211,6 ha en Sòl Urbanitzable Programat, que afectava a les zones residencials
de La Gleva, Masia Bach i El Parany.


Dins d’aquest apartat 2.3 de Planejament Urbanístic, es contemplen les
propostes d’ordenació bàsiques de l’Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Sant Esteve Sesrovires, presentat el mes de juny de 2009.



                                                                                                                    15
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


El futur planejament aposta per un creixement en tres sectors claus del
municipi: el residencial, el industrial, el comercial i d’equipaments.


Creixements residencials


Es situen a continuació de les zones urbanes existents. Així es plantegen les
ampliacions de la urbanització de Can Bargalló i del veïnat de Can Prats, i
dels sectors de Can Poch, Can Tobelleta i la Gleva II.


Noves instal·lacions industrials


Segons la informació facilitada per l’ajuntament, en el Polígon industrial Can
margarit està previst que s’instal·li l’empresa SEICA,                                   que ocuparia una
superfície aproximada de 50 Ha, generant al voltant d’uns 200 llocs de treball


Necessitat de diversificació de les activitats econòmiques del municipi.


Les àrees de creixement de les activitats econòmiques es situen en sectors
contigus als polígons industrials existents, el de Sesrovires, i Anoia.


A més, el pla general qualifica un nou sector, Can Margarit, i en previsió de la
necessitat de sòl industrial a llarg termini, possibilitat la qualificació com a
sòl urbanitzable no delimitat un polígon situat per sota la B-224 entre el camí
de la Mata i el Torrent de la Torrassa, anomenat “Can Masset”, on
s’instal·larien activitats econòmiques diversificades.


Seguint en aquesta línia de diversificació el pla general preveu incorporar un
petit front terciari al Pou del Merli.


Aquests desenvolupaments comportaran l’increment de les zones destinades
a espais verds i sobretot a equipaments, fent un salt qualitatiu evitant que
Sant Esteve sigui una ciutat dormitori que depengui d’altres municipis.
                                                                                                                    16
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


2.4. XARXA DE COMUNICACIONS


         El municipi de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat Nord, està ubicat en
una zona que compta amb una important xarxa de transports i comunicacions. La
seva proximitat a Barcelona (a només 20 minuts, per l'Autovia del Llobregat, N-II)
afavoreix encara més, la seva situació.


         A partir de la jerarquització viària establerta pel Pla de Carreteres de Catalunya,
el qual distingeix entre xarxa bàsica primària i secundària, xarxa comarcal i xarxa local.
La xarxa de comunicacions del municipi de Sant Esteve Sesrovires és la següent:


         Xarxa viària supramunicipal (bàsica i comarcal):


                  - B-224, que comunica Martorell amb Capellades, passant per
                  Masquefa i Piera.
                  Aquesta via és gestionada per la Generalitat de Catalunya.
                  - BV-2293, de Sant Esteve Sesrovires a la carretera de Capellades a
                  Martorell, de 1.740 metres de longitud, gestionada per la Diputació de
                  Barcelona i localitzada íntegrament dins el municipi de Sant Esteve
                  Sesrovires.
                  - BV-2433, que comunica la C-224 amb la carretera C-243b, dins del
                  municipi de Martorell, però a les proximitats del nucli de Castellví de
                  Rosanes.


         Xarxa viària local:


                  - Tota la xarxa viària urbana
                  - Camins d’accés a les diverses urbanitzacions i masos.
                  - Pistes forestals d’accés a diferents masos i finques agrícoles i
                  forestals.



                                                                                                                    17
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


         Descripció de la xarxa ferroviària


         El municipi de Sant Esteve Sesrovires també disposa d’infrastructures
ferroviàries. En primer lloc, la línia R6 Barcelona - Igualada dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, que passa per Igualada - Vilanova del Camí - La Pobla
de Claramunt - Capellades - Vallbona d’Anoia – Piera – Masquefa - Sant Esteve S.
- Martorell - Sant Andreu de la Barca – Pallejà - Sant Vicenç dels Horts - Santa
Coloma de Cervelló - Sant Boi – Cornellà -L’Hospitalet- Barcelona), travessa el
municipi d’est a oest per la part nord del mateix i disposa d’una estació al centre
urbà de Sant Esteve.




2.5. EQUIPAMENTS


         Sant Esteve Sesrovires compta amb un ampli ventall d’equipaments, uns de
bàsics com CEIP, CAP, o escola bressol. I d’altres com els equipaments culturals,
socials, esportius i de joventut. En projecte, hi ha un Institut d’Ensenyament
Secundari, un CEIP, una nova escola bressol.


         A més, en cas de desenvolupar-se les àrees industrials i residencials
previstes, això comportaria un increment considerable tan de la superfície
d’equipaments com dels espais verds, d’acord amb el nou planejament.




                                                                                                                    18
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




3. PREVISIONS DE CREIXEMENT

3.1. INCREMENT D’HABITATGES
    •    Habitatges any 2005:                           2.750 habitatges
    •     Habitatges primera residència:                75 %
    •     Habitatges segona residència:                 25 %.
    •     Previsió habitatges nous:                     2.000 segons planejament aprovat
                                                        1.000 segons previsió planejament
    •     Rati:                                         3,1 habitants/habitatges


3.2. INCREMENT D’HABITANTS


Pla estratègic vigent 2005-2015


    •     Habitants any 2005:                              6.500 habitants.
    •     Creixement:                                      9.300 habitants.
    •     Previsió creixement any 2015:                  15.800 habitants.


Pla estratègic actualitzat 2010-2020


    •     Habitants any 2007:                                 7.706 habitants.
    •     Creixement:                                        9.400 habitants.
    •     Previsió creixement any 2020:                    17.106 habitants.




3.3. INCREMENT DE SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL
(art. 33 Llei Urbanisme 2/2002 de 14 març).


La previsió de sòl residencial urbanitzable delimitat o no delimitat es basarà en les
següents determinacions:

                                                                                                                    19
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




a) Model de ciutat compacta, amb edificabilitat bruta de 0,60 m2st/m2s.


b) Habitatge tipus de 90 m2st de superfície construïda.


c) Estàndard de 3,1 habitants/habitatge.


d) Previsió de 270.000 m2st de sostre nou: (3.000 * 90 = 270.000 m2st).


e) Previsió teòrica aproximada de 45 hectàrees de sòl per al creixement previst de
població.


f)      Densitat      de      66      habitatges/hectàrea:             (3.000        habitatges/45Ha=             66
habitatges/Ha).(66 habitatges x 3,1 habitants = 205 habitants/ha).


g) Aquestes previsions i els paràmetres urbanístics fixats ens donen una densitat
de 66 habitatges/hectàrea, inferior a 100 habitatges/ha (art.58.7 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol de 2005, pel que s’aprova el Text Refós de la llei
d’urbanisme.




                                                                                                                    20
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




4. MODEL DE GESTIÓ DE SANT ESTEVE SESROVIRES

4.1. METODOLOGIA DE TREBALL

Per a realitzar l’estudi i posterior anàlisi del model de gestió de Sant Esteve
Sesrovires, hem realitzar els següents passos:


    1. Descomposició per capítols del pressupost municipal.
    2. Divisió de l’ens de l’Ajuntament en onze unitats operatives.
    3. Estimació del cost de cadascuna de les unitat operatives.
    4. Estimació dels ingressos directes de cadascuna de les unitats operatives
    5. Càlcul del diferencial entre els ingressos i les despeses.
    6. Indicadors econòmics de les unitats operatives
    7. Divisió del municipi en deu unitats físiques o sectors
    8. Distribució de l’Impost d’Activitats Econòmiques per sectors
    9. Distribució de l’Impost de Bens Immobles per sectors
    10. Repercussió per sectors dels impostos recaptats
    11. Valoració equilibri pressupostari per sectors
    12. Projecció futura: social i pressupostària

4.2. DADES DE PARTIDA

                       Any 2005
Habitants                                                                6500
Habitatges                                                               2750
Indústries                                                                295

Treballadors                                                             4750
Rati treballador/indústria                                                 17

Plantilla Municipal:      Ajuntament:                    72
                          Policia:                       14
Treballadors Patronal i OAGIEM:
             Patronat municipal:                         49
             Complex Esportiu:                           19

                                                                                                                    21
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020



4.3. PRESSUPOST AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES


El pressupost de l’any 2005 es de 11.597.007,57 €.

Els capítols d’ingressos i despeses són els següents:


Estat d’ingressos

A) Operacions Corrents

Capítol           Títol                                                    Euros

I                 Impostos directes                                        4.558.307,57
II                Impostos indirectes                                        900.000,00
III               Taxes i altres ingressos                                 2.335.700,00
IV                Transferències corrents                                  1.018.000,00
V                 Ingressos patrimonials                                      71.000,00

B) Operacions de Capital

VII               Transferències de capital                                1.124.000,00
IX                Passius financers                                        1.590.000,00

                  Total Ingressos                                          11.597.007,57

Estat de despeses

A) Operacions Corrents

Capítol           Títol                                                    Euros

I                 Despeses de personal                                     2.306.289,98
II                Despeses en bens corrents i serveis                      2.970.074,72
III               Despeses financeres                                        142.355,36
IV                Transferències corrents                                  2.040.162,00

B) Operacions de Capital

VI                Alineació inversions reals                               3.672.730,00
IX                Passius financers                                          465.395,51

                  Total Despeses                                           11.597.007,57


                                                                                                                    22
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


El pressupost per l’any 2009 és de 14.505.00,21 €.

Els capítols d’ingressos i despeses són els següents:


Estat d’ingressos

A) Operacions Corrents

Capítol           Títol                                                    Euros

I                 Impostos directes                                        6.006.376,03
II                Impostos indirectes                                      2.300.000,00
III               Taxes i altres ingressos                                 3.067.593,00
IV                Transferències corrents                                  2.737.731,18
V                 Ingressos patrimonials                                      96.200,00

B) Operacions de Capital

VII               Transferències de capital                                  297.100,00
IX                Passius financers                                        1.590.000,00

                  Total Ingressos                                          14.505.000,21

Estat de despeses

A) Operacions Corrents

Capítol           Títol                                                    Euros

I                 Despeses de personal                3.827.516,00
II                Despeses en bens corrents i serveis 5.788.591,70
III               Despeses financeres                   158.546,18
IV                Transferències corrents             2.835.639,80

B) Operacions de Capital

VI                Alineació inversions reals                               1.526.265,54
IX                Passius financers                                          368.440,99

                  Total Despeses                                           14.505.000,21




                                                                                                                    23
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




4.4. UNITATS OPERATIVES


Es creen onze unitats operatives dins del funcionament de l’ajuntament per veure la
seva eficàcia.


         01. Corporació

         02. Policia local

         03. Brigada

         04. Escombraries

         05. Manteniment

         06. Educació

         07. Sanitat

         08. Cementiri

         09. Subministra hidràulic

         10. Patronat municipal

         11. O.A.G.I.E.M.
            (organisme autònom de gestió d’instal·lacions esportives municipals)




                                                                                                                    24
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585
                                                                                         E-mail: tcc@tecnicacc.com
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


4.5. ESTIMACIÓ DESPESES DE CADASCUNA DE LES UNITAT OPERATIVES

A partir del pressupost municipal anual, estimem el cost o les despeses que
representa cadascuna de les onze unitats operatives en què s’ha dividit l’ens de
l’Ajuntament.


Dins de l’apartat d’Operacions Corrents, s’han considerat les despeses dels
capítols següents:
                Capítol I:     Despeses de personal
                Capítol II:    Bens corrents i serveis
                Capítol IV:    Transferències corrents


Respecte a l’apartat d’Operacions de Capital, s’han considerat les despeses
següents:
                Capítol VI:    Inversions reals


Un vegada descompostes les despeses del pressupost per capítols i relacionades
en funció de les unitats operatives definides, obtenim l’import total de les despeses
de les unitats operatives que és de 8.083.497,00 €, d’acord amb les dades
següents:



                                               Despeses d'Operacions
                       Unitats Operatives
                                                Corrents i de Capital

                    Corporació                              2.484.983,42
                    Policia local                             489.467,47
                    Brigada                                    59.044,00
                    Escombraries                              308.629,00
                    Manteniment                             1.621.909,11
                    Educació                                  756.514,00
                    Sanitat                                    14.560,00
                    Cementiri                                  17.000,00
                    Subministra hidràulic                     384.390,00
                    Patronat municipal                      1.450.000,00
                    O.A.G.I.E.M.                              497.000,00
                              Total                         8.083.497,00




Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                             25
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


4.6. ESTIMACIÓ INGRESSOS DE CADASCUNA DE LES UNITATS
OPERATIVES

S’ha seguit el mateix procediment que per a l’estimació de les despeses, s’han
considerat els ingressos dels capítols del pressupost municipal, exceptuant els
capítols d’Impostos directes (I.B.I, I.V.T.M. i I.A.E.) i d’Impostos Indirectes
(Construcció, instal·lacions i Obres).

Així doncs, dins de l’apartat d’Operacions Corrents, s’han considerat els ingressos
els capítols següents:

               Capítol III:    Taxes i altres
               Capítol IV:     Transferències corrents
               Capítol V:      Ingressos patrimonials


Respecte a l’apartat d’Operacions de Capital, s’han considerat els ingressos
següents:
               Capítol VII: Transferències de capital (subvencions)


Un vegada descompostos els ingressos del pressupost per capítols i relacionats
en funció de les unitats operatives, obtenim l’import total dels ingressos de les
unitats operatives que és de 3.598.700,00 €, d’acord amb les dades següents:



                                              Ingressos d'Operacions
                      Unitats Operatives
                                                Corrents i de Capital

                   Corporació                               2.042.500,00
                   Policia local                                    0,00
                   Brigada                                          0,00
                   Escombraries                               205.000,00
                   Manteniment                                125.000,00
                   Educació                                   496.000,00
                   Sanitat                                     25.000,00
                   Cementiri                                   10.200,00
                   Subministra hidràulic                      695.000,00
                   Patronat municipal                               0,00
                   O.A.G.I.E.M.                                     0,00
                              Total                         3.598.700,00


Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                              26
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020



4.7. CÀLCUL DIFERENCIAL ENTRE LES DESPESES I ELS INGRESSOS DE
LES UNITATS OPERATIVES


Després d’estimar l’estat de despeses i d’ingressos de cadascuna de les unitats
operatives, hem realitzar el càlcul diferencial d’aquests dos paràmetres, obtenint
que les unitats operatives excedents econòmicament són la sanitat i el subministra
hidràulic.


                                     Despeses        Ingressos          Diferència
                                     d'Operacions    d'Operacions       entre
             Unitats Operatives
                                     Corrents i      Corrents i         Despeses i
                                     Capital         Capital            Ingressos
             Corporació               2.484.983,42       2.042.500,00      -442.483,42
             Policia local              489.467,47               0,00      -489.467,47
             Brigada                     59.044,00               0,00       -59.044,00
             Escombraries               308.629,00         205.000,00      -103.629,00
             Manteniment              1.621.909,11         125.000,00    -1.496.909,11
             Educació                   756.514,00         496.000,00      -260.514,00
             Sanitat                     14.560,00          25.000,00        10.440,00
             Cementiri                   17.000,00          10.200,00        -6.800,00
             Subministra hidràulic      384.390,00         695.000,00       310.610,00
             Patronat municipal       1.450.000,00               0,00    -1.450.000,00
             O.A.G.I.E.M.               497.000,00               0,00      -497.000,00
                     Total            8.083.497,00       3.598.700,00    -4.484.797,00




Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                   27
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020



4.8. INDICADORS ECONÒMICS DE LES UNITATS OPERATIVES


Per a cadascuna de les onze unitats operatives definides s’obtenen uns indicadors
econòmics, a partir dels habitants, habitatges, indústries i treballadors del municipi.


A partir del càlcul diferencial entre les despeses i ingressos de les operacions
corrents i de capital (excepte IBI, IAE i IVTM), obtenim un valor per a cadascuna
de les unitats operatives, que el relacionem amb el número d’habitants,
d’habitatges, d’indústries, de treballadors i finalment el número d’habitatges més
indústries.




Cost en €      Corporació   Policia   Brigada    Escombraries   Manteniment   Educació   Sanitat   Cementiri    Sub. hidràulic   Patronat    OAGIEM
Habitant              -68       -75         -9           -16           -230        -40         2           -1             48         -223          -76
Habitatge            -161      -178       -21            -38           -544        -95         4           -2            113         -527         -181
Indústria          -1.500   -1.659       -200           -351         -5.074       -883        35         -23           1.053       -4.915        -1.685
Treballador           -93      -103       -12            -22           -315        -55         2           -1             65         -305        -1.685
Habitge+Ind.         -145      -161       -19            -34           -492        -86         3           -2            102         -476         -163




Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                                                                      28
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




ALTRES INDICADORS DE REFERÈNCIA



                                                               Sant Esteve
                                                                Sesrorires              Comarca

                                                           Nombre           Rati     Rati     Nombre
Centres Educació Infantil                                               3    31,55   26,86        341
Professors                                                             65    10,20   198,1       2515
Oficines farmàcia/habitants                                             1     1,67    3,02        224

Pensions no contributives                                           37       61,89    89,12      6604
Persones amb discapacitat reconeguda                               190      317,83   488,18     36175

Biblioteques públiques                                                  2     3,35     0,66         49
Teatres                                                                 1     1,67     0,18         13

Polisportius a l'aire lliure > 400m2                                    7    11,71     6,06        449
P Tennis > 400m2                                                       14    23,42     6,38        473
Frontons > 200 m2                                                       2     3,35     1,01         75
Camps futbol < 4000 m2                                                  1     1,67     1,01         75
Pistes poliesportives en pavellons > 400
m2                                                                      2     3,35     0,74         55
Espais esportius en sales > 50 m2                                       8    13,38     6,06        449
Piscines descobertes > 50 m2                                            7    11,71     4,41        327
Piscines descobertes > 50 m2                                            3     5,02     0,62         46
Altres, petanca…                                                       12    20,07    11,21        831
Singulars                                                               2     3,35     1,36        101
Espais petits                                                          11    18,40    11,17        828

Policia                                                                14    23,42    14,40       1067

Els ratis son taxes per 10000 en funció de la població de referència




Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                              29
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




4.9. DIVISIÓ DEL TERRITORI EN SECTORS O UNITATS FÍSIQUES


Es divideix el territori del municipi en onze sectors, aquest sectors són unitats
físiques dins del territori, en les quals es recapten els impostos directes,
principalment l’Impost de Bens Immobles (I.B.I.), l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (I.A.E.) i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (I.V.T.M.).


Sectors:


01. Centre
02. Polígon Industrial Anoia
03. Masia Bach
04. Pou del Merli
05. Polígon Industrial Sesrovires
06. Ca n’Amat
07. Polígon Industrial Ca n’Estella
08. Polígon Industrial Seat
09. Vallserrat
10. Can Bargalló
11. Altres nuclis




Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                         30
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




Diagnosi Industrial


Els treballadors i les indústries que existeixen als diferents sectors son el que
s’exposen en la taula núm.3

Els indicadors s’han calculat en funció del número de treballadors i del número
d’indústries.

El número total de treballadors i d’indústries del terme municipal és el següent:


              Total de treballadors                      4.750


              Total d’indústries                          295

El número d’indústries que tenen més de 20 treballadors són 40 empreses i tenen
3600 treballadors, el que representa el 76% dels treballadors totals del municipi.


En el pressupost es suposen uns ingressos de l’Impost d’Activitats Econòmiques
(I.A.E.) de 720.000 €


Si dividim aquest import per el numero de treballadors i per el numero d’indústries
tenim un valor estimatiu dels ingressos mitjans:



Indicador

                                                  €          Pts

               I.A.E                           720.000    119.797.920



               PER TREBALLADOR                  200,00           33.277

               PER INDUSTRIA                    18.000       2.994.948




Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                               31
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




A continuació s’adjunta la taula núm.3: Diagnosi Industrial: relació de treballadors i
indústries dels diferents sectors.




                              Nucli   P.Ind. P.I.Sesr      Ca               Masia     Ca     Beguda
          Sectors             Urbà    Anoia ovires      n'estella   Seat    Bach    n'amat    Alta    Totals


Total Indústries               111     20      113         36         2      2        9        2         295


Total Treballadors             566     391    1.145      1.237      1.305    76      28        2        4.750


% treballador/sector          11,9%   8,2%    24,1%      26,0%      27,5%   1,6%    0,6%     0,04%




Industries >20 treballadors
Núm. Indústries                 3       5       12         17         2      1        0        0          40
Núm.Treballadors               356     276     465       1.123      1.305    75       0        0        3.600


Rati                           119     55       39         66        653     75       0        0




Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                                     32
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




     4.10. DISTRIBUCIÓ DE L’I.A.E RECAPTAT PER SECTORS

     Taula I.A.E teòric




                               P.Ind.                           Ca                                  Ca         Beguda
     Sectors     Nucli Urbà    Anoia        P.I.Sesrovires   n'estella    Seat       Masia Bach   n'amat        Alta        Totals



Indústries >20
treballadors              3             5              12            17          2            1            0            0    40


Treballadors            356         276               465         1.123     1.305            75            0            0   3.600

                      71.200     55.200            93.000      224.600    261.000        15.000                              720.000

                      9,89%       7,67%           12,92%        31,19%    36,25%          2,08%




     Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                                                 33
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




    Taula I.A.E real


    A partir de la informació facilitada per l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires,
    s’han elaborat les següents taules, on es relacionen els ingressos rebuts de l’I.A.E,
    en les empreses amb més de 40 treballadors i les empreses que tenen de 20 a 40
    treballadors.



    Empreses amb més de 40 treballadors



                                                                                                  IAE teòric
Nom activitat > 40 treballadors          Polígon        Treballa.     I.A.E real     Mitja real     200,00     Subtotals     %
COPESCO & SEFRISA, S.A.                  ca n'estella           95        6.114,27       64,36     19.000,00
AUTOTECH INGINEERING, S.L.               ca n'estella          108        1.097,09       10,16     21.600,00
CODIMO, S.A.                             ca n'estella           43        3.884,81       90,34      8.600,00
DISTIPLAS FLOORS, S.L.                   ca n'estella           40        2.161,78       54,04      8.000,00
ELECTRONICA DABEL, S.A.                  ca n'estella           89        7.697,51       86,49     17.800,00
GRUPO ANTOLIN-SADITA, S.A.               ca n'estella           70        7.334,30      104,78     14.000,00
PEGUFORM MODULE DIVISION IBERICA S.L. ca n'estella             240       16.910,67       70,46     48.000,00
S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.         ca n'estella           47       10.912,17      232,17      9.400,00
SCHNELLECKE GLOBAL LOGISTICS, S.A.       ca n'estella           90       11.252,31      125,03     18.000,00    67.364,91   45,77%
SEAT, S.A.                               seat                             1.847,49
CENTRO TECNICO DE SEAT, S.A.             seat                 1.195      10.372,67         8,68 239.000,00         12.220    8,30%
HOTEL BARCELONA GOLF, S.A.               masia bach             75            0,00        0,00     15.000,00         0,00    0,00%
FRAMATONE CONNECTORS ESPAÑA, S.A.        sesrovires            119       12.255,44      102,99     23.800,00
MIGUEL SALAET, S.A.                      sesrovires             40        1.085,63       27,14      8.000,00
PANISSARS, S.A.                          sesrovires             50        2.353,91       47,08     10.000,00    15.694,98   10,66%
DECATHLON ESPAÑA, S.A.                   anoia                 110        3.885,43       35,32     22.000,00
PROTECCIONES PLASTICAS, S.A.             anoia                  83        8.038,83       96,85     16.600,00    11.924,26    8,10%
PLANTEVAS, S.L.                          casc urbà              86       25.206,90      293,10     17.200,00
S.A. CHUPA CHUPS                         casc urbà             250       14.774,33       59,10     50.000,00    39.981,23   27,16%


                                                              2.830     147.185,54       52,01 566.000,00      147.185,54 100,00%




                                                          €                  Pts


                       I.A.E                                  720.000        119.797.920




                       PER TREBALLADOR                         200,00                33.277


                       PER INDUSTRIA                           18.000          2.994.948




    Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                                                  34
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




    Empreses de 20 a 40 treballadors



Nom activitat entre 20-40 treballadors   Polígon        Treball    I.A.E       Mitja        200,00 Subtotals           %
CLUB DE GOLF MASIA BACH                  masia bach           1    34.477,00   34.477,00    200,00    34.477,00    23,83%
CODORNIU, S.A.                           sesrovires          23    67.625,00    2.940,22   4.600,00
CONFIPACK, S.A.                          sesrovires          29     3.817,00     131,62    5.800,00
FUJICAUCHO, S.L.                         sesrovires          24     5.821,72     242,57    4.800,00
GRUPO LONTANA, S.A.                      sesrovires          34      905,57       26,63    6.800,00
INDUSTRIA GALAVANICA SAMA, S.A.          sesrovires          29     2.861,00      98,66    5.800,00
MODES SEGUROS Y RAPIDOS 2000, S.L.       sesrovires                     0,00        0,00   7.200,00
PROERSA COSMETICS, S.A.                  sesrovires          35     7.006,29     200,18    7.000,00
TECNIMONT 2000, S.L.                     sesrovires          22      772,48       35,11    4.400,00
TORGE, S.A.                              sesrovires          24     3.330,54     138,77    4.800,00   92.139,60    63,68%
CONSTRUCCIONES MARGARIT, S.L.            ca n'estella                   0,00        0,00   7.200,00
CWS ESPAÑA, S.A.                         ca n'estella        25     3.265,00     130,60    5.000,00
ELECTRONICA DE PRECISION, S.A.           ca n'estella        25     5.297,00     211,88    5.000,00
EMPAQUETADURAS TRENZADAS CALVO, S.L. ca n'estella            25     4.110,00     164,40    5.000,00
EXEL IBERICA GRUPO, S.L.                 ca n'estella                   0,00        0,00   5.200,00
INDUSTRIAL ELECTROLICA CANO, S.L.        ca n'estella                   0,00        0,00   6.400,00
TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, S.A.         ca n'estella        22     4.077,00     185,32    4.400,00   16.749,00    11,58%
SUPRAMETAL, S.A.                         casc urbà           20      749,00       37,45    4.000,00     749,00         0,52%
COOP. IND. FERRETERS CATALONIA, SCCL     anoia               36      566,00       15,72    7.200,00
KPS MANUFACTURES, S.L.                   anoia                          0,00        0,00   4.400,00
VOLCATALAN, S.A.                         anoia                          0,00        0,00   5.000,00     566,00         0,39%


                                                           551    144.680,60     262,58 110.200,00 144.680,60 100,00%




    Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                                        35
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




4.11. DISTRIBUCIÓ DE L’IBI RECAPTAT PER SECTORS



De l’oficina recaptadora de la Diputació de Barcelona s’han recollit els ingressos
de l’I.B.I del següent sector, en la següent taula es veu el percentatge de cada
sector i es compara amb els habitants de cada sector.


L’I.B.I es recapta per habitatges, sent la relació d’habitants per cada habitatge de
3,1 habitant/habitatge.



   Sectors         I.B.I.      %     Habitants            %
Centre            446.541,80 16,68%    3.335,00           51,47%
Anoia              69.825,96   2,61%                       0,00%
Masia Bach        472.885,56 17,66%      159,00            2,45%
Pou del merli      21.879,65   0,82%     125,00            1,93%
Serrovires        230.264,94   8,60%                       0,00%
Ca n'Amat         271.535,20 10,14%      831,00           12,82%
Ca n'Estella      162.718,72   6,08%                       0,00%
Seat              441.542,32 16,49%                        0,00%
Vallserrat        436.275,42 16,29%    1.846,00           28,49%
Bargalló           12.621,92   0,47%     159,00            2,45%
Altres            111.653,50   4,17%      25,00            0,39%
Total           2.677.744,99 100,00%   6.480,00          100,00%




Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                            36
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




       Ponderació del sector


       Als diferents sectors se li repercuteixen els ingressos de l’IBI recaptat i es
       relacionen amb les despeses de les unitats operatives en funció del percentatge
       de l’IBI.


       Opció 1


       En la taula núm.4: en la distribució de l’IBI no s’han tingut en compte les despeses
       de les següents unitats operatives:
                           -       Patronat municipal
                           -       Organisme               Autònom               de       Gestió         d’Instal·lacions              Esportives
                                   Municipals


       El benefici resultant és de 251.593 €.


Taula: Opció 1

Sectors           I.B.I.       %     I.B.I.    Policia    Corporació Brigada Escombraries Manteniment        Patronat   OAGIEM   Educació    Sanitat    Cementiri    Total




Centre           446.542   16,68%    516.957    -81.624      -73.789    -9.846        -17.281    -249.625                          -43.443      1.741      -1.134     41.956

Anoia             69.826   2,61%      80.837    -12.764      -11.538    -1.540         -2.702     -39.034                           -6.793       272         -177      6.561

Masia Bach       472.886   17,66%    547.455    -86.439      -78.142   -10.427        -18.301    -264.352                          -46.006      1.844      -1.201     44.431

Pou del merli     21.880   0,82%      25.330     -3.999       -3.615     -482           -847      -12.231                           -2.129         85          -56     2.056

Serovires        230.265   8,60%     266.576    -42.090      -38.050    -5.077         -8.911    -128.722                          -22.402       898         -585     21.635

Ca n'Amat        271.535   10,14%    314.354    -49.634      -44.870    -5.987        -10.508    -151.793                          -26.417      1.059        -690     25.513

Ca n'Estella     162.719   6,08%     188.378    -29.744      -26.888    -3.588         -6.297     -90.963                          -15.831       634         -413     15.289

Seat             441.542   16,49%    511.169    -80.710      -72.963    -9.736        -17.088    -246.830                          -42.957      1.721      -1.121     41.486

Vallserrat       436.275   16,29%    505.072    -79.747      -72.092    -9.620        -16.884    -243.886                          -42.445      1.701      -1.108     40.991

Bargallo          12.622   0,47%      14.612     -2.307       -2.086     -278           -488        -7.056                          -1.228         49          -32     1.186

Altres           111.654   4,17%     129.260    -20.409      -18.450    -2.462         -4.321     -62.416                          -10.863       435         -284     10.491

Total           2.677.745 100,00% 3.100.000    -489.467     -442.483   -59.044    -103.629      -1.496.909                        -260.514    10.440       -6.800    251.593




       Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                                                                             37
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


Opció 2


En la taula núm.5: en la distribució de l’IBI si es tenen en compte les despeses de
les següents unitats operatives:
                           -    Patronat municipal
                           -    Organisme Autònom de Gestió d’Instal·lacions Esportives
                                Municipals


Les pèrdues resultants són de 1.695.407 €.



Taula: Opció 2


Sectors           I.B.I.        %       I.B.I.    Policia Corporació Brigada Escombraries Manteniment    Patronat O.A.G.I.E.M. Educació Sanitat Cementiri     Total




Centre           446.542       16,68%   516.957   -81.624    -73.789    -9.846    -17.281     -249.625    -241.803    -82.880    -43.443    1.741    -1.134   -282.727

Anoia             69.826       2,61%     80.837   -12.764    -11.538    -1.540     -2.702      -39.034     -37.811    -12.960     -6.793     272      -177     -44.210

Masia Bach       472.886       17,66%   547.455   -86.439    -78.142   -10.427    -18.301     -264.352    -256.068    -87.769    -46.006    1.844    -1.201   -299.406

Pou del merli     21.880       0,82%     25.330    -3.999     -3.615     -482       -847       -12.231     -11.848     -4.061     -2.129      85       -56     -13.853

Serovires        230.265       8,60%    266.576   -42.090    -38.050    -5.077     -8.911     -128.722    -124.689    -42.738    -22.402     898      -585    -145.792

Ca n'Amat        271.535       10,14%   314.354   -49.634    -44.870    -5.987    -10.508     -151.793    -147.036    -50.398    -26.417    1.059     -690    -171.922

Ca n'Estella     162.719       6,08%    188.378   -29.744    -26.888    -3.588     -6.297      -90.963     -88.112    -30.201    -15.831     634      -413    -103.025

Seat             441.542       16,49%   511.169   -80.710    -72.963    -9.736    -17.088     -246.830    -239.095    -81.952    -42.957    1.721    -1.121   -279.561

Vallserrat       436.275       16,29%   505.072   -79.747    -72.092    -9.620    -16.884     -243.886    -236.243    -80.974    -42.445    1.701    -1.108   -276.227

Bargallo          12.622       0,47%     14.612    -2.307     -2.086     -278       -488        -7.056      -6.835     -2.343     -1.228      49       -32      -7.992

Altres           111.654       4,17%    129.260   -20.409    -18.450    -2.462     -4.321      -62.416     -60.460    -20.723    -10.863     435      -284     -70.693

Total           2.677.745 100,00% 3.100.000 -489.467        -442.483   -59.044   -103.629    -1.496.909 -1.450.000   -497.000   -260.514   10.440    -6.800 -1.695.407




Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                                                                          38
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


4.12. REPERCUSSIÓ PER SECTORS DE L’IAE, IBI, IVTM I SUBMINISTRA
HIDRÀULIC


Per a l’elaboració de la present taula hem partit de les dades obtingudes fins al
moment, la metodologia aplicada és la següent:


En primer lloc, s’han estimat dels ingressos i despeses de les deu unitats
operatives.


A continuació, s’han distribuïts els impostos recaptats de l’IBI i l’IAE per sectors.


Posteriorment, s’ha repercutit els ingressos de l’impost de vehicles de tracció
mecànica (IVTM) i el subministra hidràulic per sectors.


Finalment, obtenim un resultat amb un dèficit de 244.797 Euros.

A continuació s’adjunta la taula núm.6: Repercussió de per sectors de l’IAE,
tracció, mecànica i aigua.

                TAULA NÚM.6. REPERCUSSIÓ DE L'IAE, IBI, IVTM I SUBMINISTRA HIDRÀULIC PER SECTORS



Sectors           I.A.E.     %   I.A.E.       I.B.I.      Subtotal     I.V.T.M.   Subtotal Sub.Hidràulic     Total


Centre          100.476,77        13,96%    -282.726,73 -182.249,97 70.039,36 -112.210,60        51.797,44 -60.413,16
Anoia            30.812,03          4,28%    -44.210,12 -13.398,09 10.952,09      -2.446,00       8.099,59    5.653,59
Masia Bach       85.050,77        11,81%    -299.406,21 -214.355,44 74.171,34 -140.184,10        54.853,24 -85.330,86
Pou del merli         0,00                   -13.853,04 -13.853,04     3.431,79 -10.421,25        2.537,97   -7.883,28
Serovires       266.015,43        36,95%    -145.791,62 120.223,81 36.116,69 156.340,49          26.710,01 183.050,50
Ca n'Amat             0,00                  -171.921,78 -171.921,78 42.589,86 -129.331,92        31.497,23 -97.834,69
Ca n'Estella    207.499,28        28,82%    -103.024,92 104.474,37 25.522,17 129.996,54          18.874,86 148.871,40
Seat             30.145,72          4,19%   -279.561,33 -249.415,61 69.255,20 -180.160,40        51.217,52 -128.942,88
Vallserrat            0,00                  -276.226,60 -276.226,60 68.429,10 -207.797,50        50.606,58 -157.190,93
Bargallo              0,00                    -7.991,53    -7.991,53   1.979,73   -6.011,81       1.464,10   -4.547,70
Altres                0,00                   -70.693,11 -70.693,11 17.512,67 -53.180,44          12.951,45 -40.228,98
                  720.000           100% -1.695.407,00 -975.407,00 420.000,00 -555.407,00       310.610,00 -244.797,00




Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                                         39
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


4.13. VALORACIÓ EQUILIBRI PRESSUPOSTARI PER SECTORS

Repercussió pressupostària dels diferents impostos recaptats per l’Ajuntament:


Sense l’IAE l’Ajuntament té un dèficit de:                                1.695.407 euros
Amb l’IAE l’Ajuntament té un dèficit de:                                   975.407 euros
Amb l’IVTM l’Ajuntament té un dèficit de:                                  555.407 euros
Amb el subministra hidràulic l’Ajuntament té un dèficit de:                244.797 euros


Els ingressos obtinguts de les llicències de construcció no es consideren, perquè
són uns ingressos variables en el temps i el seu efecte pot ser positiu o negatiu.


A més del 1.000.000 d’euros presents en el pressupost en el capítol de
plusvàlues, existeix un altre 1.000.000 d’euros que aflorarà durant els pròxims 5
anys, i que permetrà fer front a possibles noves inversions o problemes.


En definitiva, si sorgís algun problema amb les indústries existents (per exemple
SEAT),amb la qual cosa es deixaria de recaptar el corresponent impost de l’IAE,
l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, no tindria grans problemes pressupostaris
durant els cinc anys vinents, a l’ existir un equilibri entre els ingressos i les
despeses.


Les partides pressupostàries relacionades amb la policia local i la Corporació, no
haurien d’augmentar, ja que si les comparem amb altres municipis el rati actual és
molt superior i es podria donar servei a uns 2500 habitatges més.


Les partides relacionades amb el manteniment haurien d’augmentar els ingressos
proporcionalment a les despeses segons les previsions de creixement.


Les partides de l’organisme autònom de gestió d’instal.lacions esportives
municipals i del patronat municipal no han d’augmentar més mes, tot al contrari, si
s’incrementen els ingressos propis les aportacions de l’Ajuntament hauria de
disminuir.

Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                      40
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


5. PROJECCIÓ FUTURA


5.1. PROJECCIÓ SOCIAL


D’acord amb el planejament urbanístic, actualment en fase de revisió, es fan les
següents hipòtesis per als horitzons 2010, 2015 i 2020.


Any              Núm. Habitatges            Habitants/habitatge           Total habitants
2005- 2010       4.750                      2,4                            11.400
2010- 2015       5.325                      2,7                            14.377
2015- 2020       5.900                      2,9                            17.100


S’han de dimensionar els serveis per un mínim de 17.100 habitants


Hem escollit els paràmetres comparatius de sòl residencial per m2 de sostre
segons un model compacte de ciutat, que ha de ser sostenible, viable
econòmicament i respectuosa amb el medi ambient, així tenim:


       Ingressos anuals a raó de:                      6,94 €/m2
       Despeses anuals a raó de:                       3,98 €/m2
       Diferencial ingressos/despeses:                 2,96 €/m2
Sostre previst


Any 2010:      90 m2/habitatge x 2.000 habitatges = 180.000 m2
Any 2015:      90 m2/habitatge x 575 habitatges           =   51.750 m2
Any 2020:      90 m2/habitatge x 575 habitatges           =   51.750 m2


Ingressos i despeses anuals previstes
Ingressos
Any 2010:      180.000 m2 * 6,94 €/m2 = 1.249.200 €
Any 2015:        51.750 m2 * 6,94 €/m2 =          359.145 €
Any 2020:        51.750 m2 * 6,94 €/m2 =          359.145 €

Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                      41
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


Despeses
Any 2005:      180.000 m2 * 3,98 €/m2 = 716.400 €
Any 2015:       51.750 m2 * 3,98 €/m2 = 205.965 €
Any 2020:       51.750 m2 * 3,98 €/m2 = 205.965 €


Benefici anual estimat


Any 2005       180.000 m2 * 2,96 €/m2 =          532.800 €
Any 2015:       51.750 m2 * 2,96 €/m2 =          153.180 €
Any 2020:       51.750 m2 * 2,96 €/m2 =          153.180 €




5.2. PROJECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA


Basant-se en el model de gestió de les unitats operatives i dels sectors, ho
relacionem amb els ingressos i les despeses i realitzem una projecció futura de la
gestió municipal per a l’horitzó 2010, 2015 i 2020, obtenint així una proposta de
pressupostos.


Per a l’any 2010 les unitats operatives del pressupost que es congelen són els
següent:
       -   Policia local
       -   Corporació
       -   Patronat municipal
       -   Organisme Autònom
       -
Per aquest mateix any les unitats operatives que són deficitàries s’incrementen al
cost real del servei aquestes són les següents, excepte l’aigua que s’incrementa
en funció del número d’habitant:


       -   escombraries
       -   manteniment
       -   aigua
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                          42
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




Tant per a l’any 2010 com 2015, es consideren els mateixos ingressos, exceptuant
l’aflorament de les plusvàlues que només es consideren per a l’any 2010.


Els ingressos pressupostats l’any 2005 per una sentència, no es pressuposten ni
l’any 2010 ni el 2015.


No es consideren els ingressos provenint dels impostos de la construcció perquè
aquests són variables en funció del número de llicències d’obres.




Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                        43
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




A continuació s’adjunten tres taules amb la Proposta de despeses,
d’ingressos i del balanç pressupostari per unitats operatives.


   7.1. Proposta de despeses pressupostàries per unitats operatives
          Despeses           2.005           2.008           2.010          2.015          2.020

Corporació                2.484.983,42     3.550.408,00    3.827.516,00   4.126.252,17   4.951.502,61

Policia local               489.467,47       829.841,00      917.496,00   1.014.409,88   1.217.291,86

Brigada                      59.044,00       754.953,00      819.467,00    889.494,00    1.067.392,80

Escombraries                308.629,00       824.265,00      865.478,00    908.751,64    1.090.501,97

Manteniment               1.621.909,11     1.496.805,00    1.474.758,00   1.453.035,74   1.743.642,89

Educació                    756.514,00       685.500,00      588.006,00    621.152,09     745.382,50

Sanitat                      14.560,00        32.024,00       29.312,00     26.829,67      32.195,60

Cementiri                    17.000,00        12.000,00        6.000,00      4.235,29       5.082,35

Subministra hidràulic       384.390,00       325.000,00      350.000,00    376.923,08     452.307,69

Patronat municipal        1.450.000,00     1.450.000,00    1.450.000,00   1.450.000,00   1.740.000,00

O.A.G.I.E.M                 497.000,00     1.100.372,00    1.077.379,00   1.054.866,45   1.265.839,74

Total                     8.083.497,00    11.061.168,00   11.405.412,00 11.925.950,01 14.311.140,02




Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                         44
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


                  7.2. Proposta d'ingressos pressupostàries
          Ingressos              2.005          2.008           2.010           2.015           2.020
                                                       Impostos directes
I.B.I. Urbana                 2.100.000,00    3.500.000,00     3.500.000,00    4.893.000,00    5.880.000,00

Plusvalua                   1.000.000,00    1.250.000,00         252.000,00     252.000,00      282.240,00

I.B.I. Rústica                  6.000,00        6.000,00           6.000,00       7.020,00        8.073,00

I.A.E.                        720.000,00      772.400,00       1.670.000,00    1.800.000,00    2.016.000,00

I.V.T.M.                      420.000,00      574.700,00         578.376,00     588.000,00      672.000,00

Sentència                     312.307,00            0,00               0,00             0,00            0,00

Total                       4.558.307,00    6.103.100,00       6.006.376,00    7.540.020,00    8.858.313,00
                                                    Impostos indirectes
Impost Construcció            900.000,00    1.650.000,00     2.300.000,00      1.800.000,00    2.016.000,00

Total                         900.000,00    1.650.000,00       2.300.000,00    1.800.000,00    2.016.000,00
                                                   Taxes i altres ingressos
Expedició documents            12.000,00       30.000,00           20.000,00     25.000,00       28.750,00

Escombraries                  205.000,00      260.000,00         260.000,00     307.500,00      660.000,00

Cementiri                       5.200,00        7.000,00           8.000,00        9.000,00      10.000,00

Subministra aigua            695.000,00       900.000,00         828.593,00    1.200.000,00    1.440.000,00

Llicències urbanístiques      500.000,00    1.000.000,00       1.200.000,00    1.250.000,00    1.300.000,00

Multes                         42.000,00       50.000,00          30.000,00      40.000,00       50.000,00

Llicències establiments      300.000,00       250.000,00         260.000,00     270.000,00      280.000,00

Guals                           6.000,00       15.000,00          15.000,00      15.000,00       18.000,00

Utilització via pública      125.000,00       200.000,00          82.000,00     100.000,00     1.250.000,00
Altres taxes                    -              11.500,00         232.500,00     206.000,00       210.520,00
Interessos de demora            -              50.000,00          20.000,00      20.000,00        20.000,00
Imprevistos                  103.500,00       210.000,00         110.000,00     110.000,00       112.200,00

Total                       1.993.700,00    2.983.500,00       3.066.093,00    3.552.500,00    5.379.470,00
                                           Transferències corrents
Participacio fons estat       970.000,00    1.100.000,00      1.100.000,00     1.100.000,00    1.100.000,00
Fons coop.local Catalunya      48.000,00      128.000,00        128.000,00       147.200,00      169.280,00
Societat Mercantil Muni          -          1.450.000,00      1.509.000,00     1.509.000,00    1.509.000,00

Total                       1.018.000,00    2.678.000,00       2.737.000,00    2.756.200,00    2.778.280,00
                                           Ingressos patrimonials
Interessos bancs i caixes      60.000,00       60.000,00        40.000,00        50.000,00       50.000,00
Concessió ninxols               5.000,00        7.000,00          4.000,00        7.500,00       10.500,00
Arrendaments                    6.000,00        7.200,00        15.000,00        15.000,00       18.000,00
Explotació xarxa wifi            -              4.670,16          7.200,00        7.200,00        7.200,00
Concessió adminsitrativa         -             30.000,00        30.000,00        30.000,00       30.000,00

Total                          71.000,00      108.870,16          96.200,00     109.700,00      115.700,00
                                         Transferències de capital
Educació                      496.000,00    177.600,00        147.600,00        160.000,00      192.000,00
Sanitat                        25.000,00     25.000,00          25.000,00        25.000,00       28.750,00
Centre penitenciari              -          124.500,00        124.500,00        130.000,00      149.500,00

Total                         521.000,00      327.100,00         297.100,00     315.000,00      370.250,00



Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                                         45
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




                7.3. Balanç pressupostari per unitats operatives
                                 2.005             2.008             2.010            2.015           2.020
Ingressos

Impostos directes              4.558.307,00      6.103.100,00       6.006.376,00    7.540.020,00    8.858.313,00

Impostos indirectes              900.000,00      1.650.000,00       2.300.000,00    1.800.000,00    2.016.000,00

Taxes i altres ingressos       1.993.700,00      2.983.500,00       3.066.093,00    3.552.500,00    5.379.470,00

Transferències corrents        1.018.000,00      2.678.000,00       2.737.000,00    2.756.200,00    2.778.280,00

Ingressos patrimonials            71.000,00        108.870,16         96.200,00      109.700,00      115.700,00

Transferències de capital        521.000,00        327.100,00        297.100,00      315.000,00      370.250,00

Total                          9.062.007,00     13.850.570,16      14.502.769,00   16.073.420,00   19.518.013,00

Resultat                         978.510,00      2.789.402,16       3.097.357,00    4.147.469,99    5.206.872,98




Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                                               46
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


6. SINTESIS DIAGNÒSTICA
POBLACIÓ

   •   Baixa densitat de població. 320 habitants / km2.
   •   Espectacular creixement de població. En els darrers 25 anys s’ha
       incrementat un 316%. S’ha multiplicat per 3.
   •   Població jove. L’edat mitjana de la població és 36.8 anys, dos anys menys
       que la de la comarca i prop de 4 menys que la de Catalunya
               Els infants, de 0 a 14 anys representen el 17% de la població. 3
               punts més que la mitjana Catalana.
               La gent gran és l’11% de la població. A Catalunya son el 17%.
               Hi ha 65 persones de 65 i més anys per cada 100 infants. A
               Catalunya la relació és 27/100.
               Es creixement natural és positiu, any rere any. El naixements
               dupliquen les defuncions (65 a 33).
MIGRACIONS
       •   Saldo migratori constitueix el factor decisiu de l’espectacular
           creixement poblacional. En els darrers 15 anys han arribat 4.736
           persones al municipi, han marxat 1.937.
                   Per cada persona que ha marxat del municipi, han arribat 2,5.
                   El 90% del creixement de població està explicat pel saldo
                   migratori.
                   El 90% de les persones que han arribat al municipi tenien com a
                   residència d’origen Catalunya.
                   Un 14% de les persones que marxen fixen la seva residència fora
                   de Catalunya. (Emigració de retorn).


       •   Sant Esteve Sesrovires, comunitat amb diversitat cultural. El 64%
           de la població ha nascut a Catalunya, el 24% a la resta d’Espanya i prop
           del 8% a l’estranger.
       •   372 persones de nacionalitat estrangera (6,2%). El 40% son del
           continent africà, el 27% d’Amèrica del Sud i el 26% d’Europa.


Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                             47
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020


LLARS I FAMILIES

       •   1.735 llars, més del doble que deu anys enrere.
                   La meitat de les llars son parelles amb fills.
                   El 25% parelles sense fills, els 14% persones que viuen soles i un
                   4% son llars monoparentals (un sol progenitor amb un o més fills.
                   Segons el darrer cens hi ha 42 persones majors de 75 anys que
                   viuen soles.
                   2,98 persones per llar.


       •   El 3 % de la població no sap llegir o escriure. L’11% té titulació
           universitària. Dades similars a les de la comarca.


       •   El 96% de la població entén el català, el 51% sap escriure’l. Dades
           superiors a les de la comarca.


HABITATGES

       •   Vigorós parc d’habitatges. El 35% dels habitatges tenen més de 120
           m2 i el 66% inferior a 15.
                   2.461 habitatges, el 70,5% (1.734) son primera residència, el 25%
                   son segona residència, el 2% estan buits. 2.750 habitatges (2005)
                   El 85% dels habitatges principals estan ocupats pels seus
                   propietaris.
                   La meitat de les primeres residències encara estan pendents de
                   pagar.
                   El 8% dels habitatges principals estan ocupats per persones que
                   paguen lloguer.
                   El 35% dels habitatges tenen més de 120m2.
                   El 58% dels edificis son d’una planta, el 30% de dues.




Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                             48
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020




ECONOMIA
       •   A desembre de 2004 hi havia 147 persones aturades, 2,4 per cada
           100 habitants. Taxa lleugerament inferior que la de la comarca i la de
           Catalunya.
                   3.200 llocs de treball (cens 2001) i una població activa de 2.624
                   persones.
                   Més de 4.000 persones entren i surten cada dia del municipi per
                   motius de feina.
                   1.530 persones surten a treballar fora, 2.300 venen de fora a
                   treballar al municipi i 900 treballen i resideixen al poble.


PARTICIPACIÓ I PROCESOS ELECTORALS

       •   Alta participació en els processos electorals. A les 4 darreres eleccions
           municipals ha participat el prop del 70% del electorat, 10 punts per sobre
           que a la comarca i a la província en els mateixos comicis.

SERVEIS

       •   Dues escoles (1 pública i una privada). 5,5 mestres per cada 100
           alumnes. A la comarca 19,8 mestres/100 alumnes.
       •   0,17 farmàcies per 1.000 habitants, la meitat que a la comarca.
       •   33 biblioteques per 10.000 habitants, 5 vegades més que a la comarca.
       •   Sobredotació esportiva en general.
       •   2,34 policies per cada 1.000 habitants. 1,44 a la comarca. Un 63%
           menys. La població del municipi podria créixer un 63 més i caldria
           incrementar la dotació.
GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA
IAE

 •    El sector de l’automòbil hauria de ser el principal recurs d’ingressos amb
      I.A.E de l’Ajuntament. La SEAT i el polígon de ca n’estella tindrien que
      recaptar el màxim de l’I.A.E (61.41%).

Tècnica i Construcció de Catalunya, SL                                             49
Memoria juliol09
Memoria juliol09
Memoria juliol09
Memoria juliol09
Memoria juliol09
Memoria juliol09
Memoria juliol09
Memoria juliol09
Memoria juliol09

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Baròmetre semestral de Barcelona (Desembre 2018)
Baròmetre semestral de Barcelona (Desembre 2018)  Baròmetre semestral de Barcelona (Desembre 2018)
Baròmetre semestral de Barcelona (Desembre 2018) Ajuntament de Barcelona
 
La gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarmaLa gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarmaAjuntament de Barcelona
 
Trabajo prácticas en el ayuntamiento
Trabajo prácticas en el ayuntamientoTrabajo prácticas en el ayuntamiento
Trabajo prácticas en el ayuntamientoLaura Martínez
 
Presentació de l'Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econ...
Presentació de l'Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econ...Presentació de l'Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econ...
Presentació de l'Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econ...Cambra de Comerç de Barcelona
 
Estratègia de desenvolupament econòmic de proximitat 2021 2023
Estratègia de desenvolupament econòmic de proximitat 2021 2023Estratègia de desenvolupament econòmic de proximitat 2021 2023
Estratègia de desenvolupament econòmic de proximitat 2021 2023Ajuntament de Barcelona
 
Dossier desenvolupament econòmic i impacte social
Dossier desenvolupament econòmic i impacte socialDossier desenvolupament econòmic i impacte social
Dossier desenvolupament econòmic i impacte socialEstratègia Montsià
 
Dossier ocupació, igualtat i cohesió social
Dossier ocupació, igualtat i cohesió socialDossier ocupació, igualtat i cohesió social
Dossier ocupació, igualtat i cohesió socialEstratègia Montsià
 
Informe econòmic de conjuntura de la ciutat de Barcelona
Informe econòmic de conjuntura de la ciutat de BarcelonaInforme econòmic de conjuntura de la ciutat de Barcelona
Informe econòmic de conjuntura de la ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelona
 
Dossier comissió territori educador
Dossier  comissió territori educadorDossier  comissió territori educador
Dossier comissió territori educadorEstratègia Montsià
 
Informe econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona - Octubre 2015
Informe econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona - Octubre 2015Informe econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona - Octubre 2015
Informe econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona - Octubre 2015Barcelona Activa
 
El context demogràfic metropolità
El context demogràfic metropolitàEl context demogràfic metropolità
El context demogràfic metropolitàGEDEM CED
 
Barcelona Green Deal. Una nova agenda econòmica per a la Barcelona del 2030
Barcelona Green Deal. Una nova agenda econòmica per a la Barcelona del 2030Barcelona Green Deal. Una nova agenda econòmica per a la Barcelona del 2030
Barcelona Green Deal. Una nova agenda econòmica per a la Barcelona del 2030Ajuntament de Barcelona
 

La actualidad más candente (20)

Baròmetre semestral de Barcelona (Desembre 2018)
Baròmetre semestral de Barcelona (Desembre 2018)  Baròmetre semestral de Barcelona (Desembre 2018)
Baròmetre semestral de Barcelona (Desembre 2018)
 
La gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarmaLa gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarma
 
Informe Barcelona 2013
Informe Barcelona 2013Informe Barcelona 2013
Informe Barcelona 2013
 
Trabajo prácticas en el ayuntamiento
Trabajo prácticas en el ayuntamientoTrabajo prácticas en el ayuntamiento
Trabajo prácticas en el ayuntamiento
 
Pla de xoc en salut mental de Barcelona
Pla de xoc en salut mental de BarcelonaPla de xoc en salut mental de Barcelona
Pla de xoc en salut mental de Barcelona
 
Presentació de l'Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econ...
Presentació de l'Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econ...Presentació de l'Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econ...
Presentació de l'Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econ...
 
Estratègia de desenvolupament econòmic de proximitat 2021 2023
Estratègia de desenvolupament econòmic de proximitat 2021 2023Estratègia de desenvolupament econòmic de proximitat 2021 2023
Estratègia de desenvolupament econòmic de proximitat 2021 2023
 
Pla Barcelona fàcil
Pla Barcelona fàcilPla Barcelona fàcil
Pla Barcelona fàcil
 
Dossier desenvolupament econòmic i impacte social
Dossier desenvolupament econòmic i impacte socialDossier desenvolupament econòmic i impacte social
Dossier desenvolupament econòmic i impacte social
 
Dossier ocupació, igualtat i cohesió social
Dossier ocupació, igualtat i cohesió socialDossier ocupació, igualtat i cohesió social
Dossier ocupació, igualtat i cohesió social
 
Informe econòmic de conjuntura de la ciutat de Barcelona
Informe econòmic de conjuntura de la ciutat de BarcelonaInforme econòmic de conjuntura de la ciutat de Barcelona
Informe econòmic de conjuntura de la ciutat de Barcelona
 
Dossier comissió territori educador
Dossier  comissió territori educadorDossier  comissió territori educador
Dossier comissió territori educador
 
Informe econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona - Octubre 2015
Informe econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona - Octubre 2015Informe econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona - Octubre 2015
Informe econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona - Octubre 2015
 
Butlletí El Comú - Núm. 12 - abril 2019
Butlletí El Comú - Núm. 12 - abril 2019Butlletí El Comú - Núm. 12 - abril 2019
Butlletí El Comú - Núm. 12 - abril 2019
 
El context demogràfic metropolità
El context demogràfic metropolitàEl context demogràfic metropolità
El context demogràfic metropolità
 
Bondia.cat 22/10/2013
Bondia.cat 22/10/2013Bondia.cat 22/10/2013
Bondia.cat 22/10/2013
 
Barcelona Green Deal. Una nova agenda econòmica per a la Barcelona del 2030
Barcelona Green Deal. Una nova agenda econòmica per a la Barcelona del 2030Barcelona Green Deal. Una nova agenda econòmica per a la Barcelona del 2030
Barcelona Green Deal. Una nova agenda econòmica per a la Barcelona del 2030
 
Barcelona, Ciutat de talent
Barcelona, Ciutat de talentBarcelona, Ciutat de talent
Barcelona, Ciutat de talent
 
Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014
 
20141023 presentació pressupost 2015
20141023 presentació pressupost 201520141023 presentació pressupost 2015
20141023 presentació pressupost 2015
 

Destacado

Perturbaciones o enemigos de la señal
Perturbaciones o enemigos de la señalPerturbaciones o enemigos de la señal
Perturbaciones o enemigos de la señalSergio Torrado
 
Estrategias para realizar contenidos digitales
Estrategias para realizar contenidos digitalesEstrategias para realizar contenidos digitales
Estrategias para realizar contenidos digitalesSeebas Vargas
 
Consola y Comandos Básicos de Linux (I)
Consola y Comandos Básicos de Linux (I)Consola y Comandos Básicos de Linux (I)
Consola y Comandos Básicos de Linux (I)Julio Caiza
 
UTE-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA
UTE-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍAUTE-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA
UTE-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍAMáximo C
 
Salud en Internet: Aspectos de Calidad
Salud en Internet: Aspectos de CalidadSalud en Internet: Aspectos de Calidad
Salud en Internet: Aspectos de CalidadVillarreal C.F.
 
Actividad experimental 5
Actividad experimental 5Actividad experimental 5
Actividad experimental 5karla_Hdz
 
Persona a seguir
Persona a seguirPersona a seguir
Persona a seguirViviii0914
 
Hidrocarburos
HidrocarburosHidrocarburos
Hidrocarburoskarla_Hdz
 
Etica del contador publico
Etica del contador publicoEtica del contador publico
Etica del contador publicorgamez3
 
Exposicion el dado de markov
Exposicion el dado de markovExposicion el dado de markov
Exposicion el dado de markovUceva
 
Visio y access
Visio y accessVisio y access
Visio y accessmarulymb
 

Destacado (20)

Perturbaciones o enemigos de la señal
Perturbaciones o enemigos de la señalPerturbaciones o enemigos de la señal
Perturbaciones o enemigos de la señal
 
Estrategias para realizar contenidos digitales
Estrategias para realizar contenidos digitalesEstrategias para realizar contenidos digitales
Estrategias para realizar contenidos digitales
 
Consola y Comandos Básicos de Linux (I)
Consola y Comandos Básicos de Linux (I)Consola y Comandos Básicos de Linux (I)
Consola y Comandos Básicos de Linux (I)
 
UTE-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA
UTE-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍAUTE-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA
UTE-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA
 
Free time
Free timeFree time
Free time
 
Salud en Internet: Aspectos de Calidad
Salud en Internet: Aspectos de CalidadSalud en Internet: Aspectos de Calidad
Salud en Internet: Aspectos de Calidad
 
En tic confió
En tic confióEn tic confió
En tic confió
 
Correo y aula
Correo y aulaCorreo y aula
Correo y aula
 
Ciclo del agua
Ciclo del aguaCiclo del agua
Ciclo del agua
 
Actividad experimental 5
Actividad experimental 5Actividad experimental 5
Actividad experimental 5
 
WEB 2.0
WEB 2.0WEB 2.0
WEB 2.0
 
Correo y aula
Correo y aulaCorreo y aula
Correo y aula
 
Persona a seguir
Persona a seguirPersona a seguir
Persona a seguir
 
Hidrocarburos
HidrocarburosHidrocarburos
Hidrocarburos
 
La evolucion de la computacion
La evolucion de la computacionLa evolucion de la computacion
La evolucion de la computacion
 
Etica del contador publico
Etica del contador publicoEtica del contador publico
Etica del contador publico
 
Oportunidad de Negocios
Oportunidad de NegociosOportunidad de Negocios
Oportunidad de Negocios
 
Bayly jaime los amigos que perdi (2000)
Bayly jaime   los amigos que perdi (2000)Bayly jaime   los amigos que perdi (2000)
Bayly jaime los amigos que perdi (2000)
 
Exposicion el dado de markov
Exposicion el dado de markovExposicion el dado de markov
Exposicion el dado de markov
 
Visio y access
Visio y accessVisio y access
Visio y access
 

Similar a Memoria juliol09

Debat de promoció econòmica 290311
Debat de promoció econòmica 290311Debat de promoció econòmica 290311
Debat de promoció econòmica 290311Oriol Biosca Reig
 
Pla accio 2017_ple_16_febrer
Pla accio 2017_ple_16_febrerPla accio 2017_ple_16_febrer
Pla accio 2017_ple_16_febrerToni Merino
 
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la RocaPla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Rocapsclaroca
 
10 Projectes Estratègics d’Acció de Govern i per a la Transició Nacional
10 Projectes Estratègics d’Acció de Govern i per a la Transició Nacional10 Projectes Estratègics d’Acció de Govern i per a la Transició Nacional
10 Projectes Estratègics d’Acció de Govern i per a la Transició NacionalMiqui Mel
 
Informe Tic Ens Locals 2008
Informe Tic Ens Locals 2008Informe Tic Ens Locals 2008
Informe Tic Ens Locals 2008Localret
 
Alternativa CIU pressupost 2011
Alternativa CIU pressupost 2011Alternativa CIU pressupost 2011
Alternativa CIU pressupost 2011Xavier Trias
 
Baròmetre d'Opinió Política - 2na Onada 2014
Baròmetre d'Opinió Política - 2na Onada 2014Baròmetre d'Opinió Política - 2na Onada 2014
Baròmetre d'Opinió Política - 2na Onada 2014Miqui Mel
 
Sant Cebrià Recull 5
Sant Cebrià Recull 5Sant Cebrià Recull 5
Sant Cebrià Recull 5iserveis2011
 
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon localESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon localLocalret
 

Similar a Memoria juliol09 (20)

Debat de promoció econòmica 290311
Debat de promoció econòmica 290311Debat de promoció econòmica 290311
Debat de promoció econòmica 290311
 
Pla accio 2017_ple_16_febrer
Pla accio 2017_ple_16_febrerPla accio 2017_ple_16_febrer
Pla accio 2017_ple_16_febrer
 
SSTG Projecte de Pressupost 2015
SSTG Projecte de Pressupost 2015SSTG Projecte de Pressupost 2015
SSTG Projecte de Pressupost 2015
 
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la RocaPla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
 
Dossier de premsa del Pla de Barris
Dossier de premsa del Pla de Barris Dossier de premsa del Pla de Barris
Dossier de premsa del Pla de Barris
 
Trias Seguretat
Trias SeguretatTrias Seguretat
Trias Seguretat
 
La veu 1 abril 2013 millorant stc
La veu 1 abril 2013 millorant stcLa veu 1 abril 2013 millorant stc
La veu 1 abril 2013 millorant stc
 
2014 powerpoint audiencia pública
2014 powerpoint audiencia pública2014 powerpoint audiencia pública
2014 powerpoint audiencia pública
 
10 Projectes Estratègics d’Acció de Govern i per a la Transició Nacional
10 Projectes Estratègics d’Acció de Govern i per a la Transició Nacional10 Projectes Estratègics d’Acció de Govern i per a la Transició Nacional
10 Projectes Estratègics d’Acció de Govern i per a la Transició Nacional
 
Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021
 
Informe Tic Ens Locals 2008
Informe Tic Ens Locals 2008Informe Tic Ens Locals 2008
Informe Tic Ens Locals 2008
 
Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014
Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014
Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014
 
Butlletí El Comú - Núm. 8 - Gener 2017
Butlletí El Comú - Núm. 8 - Gener 2017Butlletí El Comú - Núm. 8 - Gener 2017
Butlletí El Comú - Núm. 8 - Gener 2017
 
La veu 6 febrer 2014 monestir
La veu 6 febrer 2014 monestirLa veu 6 febrer 2014 monestir
La veu 6 febrer 2014 monestir
 
20111024 presentació jsj finançament local vf
20111024 presentació jsj finançament local vf20111024 presentació jsj finançament local vf
20111024 presentació jsj finançament local vf
 
Alternativa CIU pressupost 2011
Alternativa CIU pressupost 2011Alternativa CIU pressupost 2011
Alternativa CIU pressupost 2011
 
Baròmetre d'Opinió Política - 2na Onada 2014
Baròmetre d'Opinió Política - 2na Onada 2014Baròmetre d'Opinió Política - 2na Onada 2014
Baròmetre d'Opinió Política - 2na Onada 2014
 
SSTG Projecte Pressupost 2015
SSTG Projecte Pressupost 2015SSTG Projecte Pressupost 2015
SSTG Projecte Pressupost 2015
 
Sant Cebrià Recull 5
Sant Cebrià Recull 5Sant Cebrià Recull 5
Sant Cebrià Recull 5
 
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon localESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
 

Más de Domingo Monserrat

Más de Domingo Monserrat (8)

Manual del civil 3d
Manual del civil 3dManual del civil 3d
Manual del civil 3d
 
1010100
10101001010100
1010100
 
01. general design
01. general design01. general design
01. general design
 
Presentacion ing les
Presentacion ing lesPresentacion ing les
Presentacion ing les
 
28 11-2012 fabrica compostaje mendez 4
28 11-2012  fabrica compostaje mendez 428 11-2012  fabrica compostaje mendez 4
28 11-2012 fabrica compostaje mendez 4
 
Rsu+incineradora isla margarita marzo2011 c
Rsu+incineradora isla margarita marzo2011 cRsu+incineradora isla margarita marzo2011 c
Rsu+incineradora isla margarita marzo2011 c
 
Memoria juliol09
Memoria juliol09Memoria juliol09
Memoria juliol09
 
Anàlisi territorial de presa de decisions
Anàlisi territorial de presa de decisionsAnàlisi territorial de presa de decisions
Anàlisi territorial de presa de decisions
 

Memoria juliol09

  • 1. ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SANT ESTEVE SESROVIRES (BAIX LLOBREGAT) Autor Domingo Monserrat i Pitarch (Enginyer de Camins) Documents Memòria i annexes Data de redacció Juliol de 2009 Clau 0512 PEST
  • 2. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Equip redactor Domingo Monserrat i Pitarch. Enginyer de Camins. Tècnic Urbanista Glòria Nogués i Mestres Geògrafa. Tècnica Ambiental Pedro Sepúlveda Gutiérrez. Economista. Auditor de Comptes Joan Quintana i Forns Psicòleg Social Enric Garriga i Mallafré Psicòleg Social Albert Serra i Martí Economista 0 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 3. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 ÍNDEX MEMÒRIA DEL PLA ESTRATÈGIC 0. Antecedents i justificació de la revisió del Pla Estratègic 1. Introducció 2. Diagnosi estratègica del municipi 2.1. Diagnosi social 2.2. Diagnosi territorial 2.3. Planejament urbanístic 2.4. Xarxa de comunicacions 2.5. Equipaments 3. Previsions de creixement 3.1. Habitatges 3.2. Habitants 3.3. Sòl Urbanitzable residencial 4. Model de gestió de Sant Esteve Sesrovires: Diagnosi actual 4.1. Metodologia de treball 4.2. Dades de partida 4.3. Pressupost municipal 4.4. Unitats operatives 4.5. Estimació de les despeses de les unitat operatives 4.6. Estimació dels ingressos de les unitat operatives 4.7. Diferencial entre ingressos i despeses d’unitats operatives 4.8. Indicadors econòmics de les unitats operatives 4.9. Divisió territorial per sectors 4.10. Distribució Impost d’Activitats Econòmiques per sectors 4.11. Distribució de l’Impost de Bens Immobles per sectors 4.12. Repercussió per sectors dels impostos recaptats 4.13. Valoració de l’equilibri pressupostari per sectors 5. Projecció futura 5.1. Projecció social 5.2. Projecció pressupostària 6. Síntesi diagnostica 7. Aspectes a considerar ANNEXES A LA MEMÒRIA 1. Paràmetres comparatius sector residencial 1 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 4. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 0. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ REVISIÓ PLA ESTRATÈGIC L’any 2005 es va finalitzar la redacció del Pla estratègic de Sant Esteve Sesrovires amb un horitzó fins el 2015. Aquest mateix any es va iniciar el procés de revisió del Pla General de Sant Esteve Sesrovires, presentant-se els criteris i objectius del nou Pla General, el febrer de 2009. Aquest fet, fa necessària una revisió del Pla Estratègic vigent, per tal d’actualitzar els seus contingut a la conjuntura actual i a les previsions del planejament.. Els principals aspectes a considerar són: - La instal·lació d’activitats econòmiques diversificades en el municipi. - La incorporació de les propostes previstes en el Pla per millorar la mobilitat als polígons industrials Sesrovires i Anoia. - L’adequació de les previsions de creixement a les propostes d’ordenació previstes en el planejament. - L’actualització de les dades d’acord amb els pressupostos municipals. 2 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 5. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 1. INTRODUCCIÓ Donat que el present document es concep com una actualització del Pla Estratègic municipal redactat l’any 2005, es seguirà la mateixa metodologia emprada. Es considera vàlida la diagnosi estratègica realitzada en el Pla del 2005, amb la qual s’ha obtingut un bon coneixement del municipi, i s’han identificat i analitzat els aspectes claus del territori, que ens han permès en primer lloc detectar l’existència d’alguna problemàtica i les seves alternatives, i en segon lloc, aprofitar les potencialitats de desenvolupament de Sant Esteve Sesrovires. D’acord amb les dades facilitades pel propi Ajuntament els principals paràmetres que s’actualitzen són les previsions de creixement poblacional, d’habitatges, d’activitat econòmica i l’estimació de despeses i ingressos per unitats operatives. Amb el Pla Estratègic actualitzat, es dotarà al municipi de Sant Esteve Sesrovires d’un instrument adequat per a generar respostes ràpides a situacions complexes que es poden presentar i modificar amb gran facilitat. 3 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 6. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 2. DIAGNOSI ESTRATÈGICA DEL MUNICIPI NOTA: Es considera vàlida la diagnosi estratègica realitzada en el Pla del 2005, que a continuació es reprodueix integrament, identificant en negreta els canvis inclosos dins de cadascun dels apartats. 2.1. DIAGNOSI SOCIAL Les persones La situació del municipi de Sant Esteve Sesrovires, molt a prop de Barcelona, i una bona xarxa de comunicacions han afavorit, en els darrers anys, un important desenvolupament tant industrial com demogràfic. El creixement poblacional ha estat espectacular, si es té en compte que l'any 1960 hi havia 889 habitants, passant als 1.442 de l'any 1981, situant-se actualment en gairebé 6.000 habitants. Però l'equilibri entre la demografia, els serveis, les indústries, la natura i el lleure, l'han convertit en un poble amb una alta qualitat de vida, en tots els sentits. Densitat de població: Les 7.706 persones (any 2007) que resideixen al municipi representen el 0,80% de la població de la comarca, i els 18,6 Km2 del terme municipal representen el 4% del territori del Baix Llobregat. La densitat de població de la comarca és de 1.500 habitants per km2 mentre que la de Sant Esteve és de 320 habitants per km2. 4 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 7. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Estructura de població: La població del municipi és jove, l’edat mitjana dels residents és de 36,8 anys, 40 a la comarca i 40,2 a Catalunya. Hi ha 64 persones de més de 65 anys per cada 100 persones de 0 a 14. Al Baix Llobregat aquesta relació és de 85/100 i a la Comunitat Autònoma 127/100. Els infants de 0 a 14 anys representen el 17% de població, per sobre dels valors de la comarca (15%), i dels de Catalunya (14%). Les 650 persones de 65 i més anys representen el’11 de la població. A la comarca aquest grup de població representa el 13% de la població i a Catalunya el 17%. El 41% de les persones de 65 i més anys tenen més de 75. Al contrari del que passa al seu entorn, a Sant Esteve, tot i haver augmentat el nombre de persones de 65 i més anys, el pes d’aquestes sobre el total de població ha disminuït. A l’any 1981 la gent gran representava el prop del 13% del total de població. L’edat mitjana de la població és de 36 anys, 40 a la comarca i 40,2 a Catalunya. Moviment natural A Sant Esteve, a diferència de molts altres municipis, el creixement de població té un signe clarament positiu des de sempre. El nombre de naixements quasi be duplica el nombre de defuncions anys rere any. Considerant l’actual estructura de població aquesta tendència es mantindrà en les pròximes dècades. 5 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 8. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 El previsible creixement de població farà augmentar considerablement els naixements, també incrementaran les defuncions però aquestes no ho faran amb la mateixa intensitat. La població augmentarà fruït de la nova oferta d’habitatges, els nous residents seran majoritàriament població d’entre 30 i 45 anys i serà aquest grup de població el responsable del fort impuls que tindrà la natalitat en el territori. Creixement Natural. 1986-2003 Creixement Taxes de Taxa de Any Població Naixements Defuncions natural natalitat mortalitat 2003 5783 65 33 32 11,24 5,71 2002 5591 59 28 31 10,55 5,01 2001 5314 80 29 51 15,05 5,46 2000 5156 48 29 19 9,31 5,62 1999 4849 59 28 31 12,17 5,77 1998 4682 38 24 14 8,12 5,13 1997 4584 47 31 16 10,25 6,76 1996 4486 32 19 13 7,13 4,24 1995 3422 40 26 14 11,69 7,60 1994 3220 51 12 39 15,84 3,73 1993 2984 34 20 14 11,39 6,70 1992 2799 26 18 8 9,29 6,43 1991 2642 40 10 30 15,14 3,79 1990 2418 28 14 14 11,58 5,79 1989 2221 22 17 5 9,91 7,65 1988 1991 20 13 7 10,05 6,53 Font: registre civil i elaboració pròpia. Saldo migratori Els moviments migratoris han estat els responsables de l’espectacular creixement de població de Sant Esteve. Considerant els darrers 16 anys, el saldo entre immigració i emigració ha estat de 2.799 persones. Així dons des de l’any 1988 la població s’ha incrementat en 3.137 persones i les migracions han contribuït en un 90% a aquest creixement. El creixement natural ha significat el 10% d’aquest increment de població. 6 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 9. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Migracions 1988-2003 Any Immigrants Emigrants Saldo migratori 2003 436 291 145 2002 414 233 181 2001 396 201 195 2000 362 196 166 1999 507 196 311 1998 392 142 250 1997 372 141 231 1995 287 100 187 1994 283 114 169 1993 293 86 207 1992 246 72 174 1990 245 76 169 1989 238 49 189 1988 265 40 225 Total 4.736 1.937 2.799 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’IEC Al llarg d’aquest període, per cada persona que ha marxat del municipi han arribat 2,5. El 36% de les persones que han fitxat la seva residència a Sant Esteve provenia de la mateixa comarca, el 54% de la resta de la província i i un 7% de la resta d’Espanya. El 38% de les persones que han marxat del municipi han tingut com a lloc de destinació la mateixa comarca, el 42% la resta de la província, el 6% la resta de Catalunya i el 14,30% ha fitxat la seva residència fora de Catalunya. Origen i destí de les migracions. 1988-2003 Mateixa Resta de la Resta de Resta comarca Província Catalunya d'espanya Origen dels immigrants. 1988-2003 36,38% 54,16% 2,09% 7,37% Destí dels emigrants, 1988-2003 37,84% 42,18% 5,68% 14,30% Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’IEC El creixement poblacional (naixements + immigrants - defuncions- emigrants) és 4 vegades superior a Sant Esteve que a la comarca. La taxa de creixement del municipi és de 31,7 persones per cada 10.000 habitants i la de la comarca és 7,5. 7 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 10. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Naturalesa de la població Prop del 60% de la població resident ha nascut a Catalunya (21% ho ha fet al municipi), el 24,7 ha nascut a la resta d’espanya i el 7,6% a l’estranger. Les 372 persones de nacionalitat estrangera que resideixen al municipi representen el 6,2% del total de població. A la comarca el pes de la població estrangera representa el 7,2%. El 40% de les persones de nacionalitat estrangera provenen d’Àfrica, el 27% d’Amèrica del Sud i el 26% d’Europa. Població per lloc de naixement. 2004 Nascuts a la comarca 1.230 % Nascuts a la comarca 21,3% Nascuts a la resta de Catalunya 2.878 % Nascuts a resta de Catalunya 48,1% Nascuts a la resta d'espanya 1.431 % Nascuts a la resta d'espanya 24,7% Nascuts a l'estranger 439 % Nascuts a l'estranger 7,6% Població de nacionalitat estrangera. 2004 Població de nacionalitat estrangera 372 % població nacionalitat estrangera 6,2% Estructura de les llars Segons el cens de població de 2001, el darrer disponible, a Sant Esteve hi ha 1.735 llars, més del doble que 10 anys abans. El 50% de les llars estan formades per parelles amb fills, el 25% per parelles sense fills, el 14% estan composades per una sola persona i un 4% son llars monoparentals sense altres persones. Cal destacar que en els darrers 10 anys les llars unipersonals han experiment un increment de prop de 2 punts percentuals, les parelles amb fills han disminuït 6 punts i les llars monoparentals 1 punt. 8 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 11. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Any 2001 % 1996 % 1991 % unipersonals 244 14,1% 173 14,1% 99 11,9% Parelles sense fills 437 25,2% 317 25,8% 202 24,2% Parelles amb fills 852 49,1% 613 49,8% 460 55,1% Mares soles amb fills 63 3,6% 40 3,2% 26 3,1% Pares sols amb fills 26 1,5% 24 1,9% 9 1,1% Altres tipus de llar 112 6,5% 237 19,3% 138 16,5% Total 1.734 1.231 835 El 33% de les llars unipersonals son de persones majors de 65 anys, majoritàriament dones. Al municipi, segons el darrer cens, hi ha 42 persones majors de 75 anys que viuen soles. El nombre de persones per llar és 2,98. L’any 1991 la dimensió mitjana de la llar era 3,1. Nivell d’instrucció i coneixement de la llengua Els nivells d’instrucció de la població de Sant Esteve Sesrovires son molt semblants als de la comarca. El 3% de la població no sap llegiu ni escriure, el 13% no té estudis o com a màxim ha estat escolaritzada durant 4 anys encara que si saben llegir o escriure. A l’altre extrem trobem que l’11% de les persones residents tenen estudis universitaris, d’aquestes la meitat tenen estudis finalitzats a nivell de llicenciatura i doctorat. Nivell d'instrucció de la Sant Esteve de població de 10 i + anys. Sesrovires Baix Llobregat No sap llegir o escriure 142 3,1% 17.617 2,8% Sense estudis 593 13,1% 80.043 12,9% Primer grau 1.082 23,8% 154.338 24,9% ESO, EGB, Batx. Elemental 1.056 23,3% 161.210 26,1% FP grau mitjà 355 7,8% 40.201 6,5% FP grau superior 302 6,7% 38.785 6,3% Batxillerat superior 513 11,3% 62.700 10,1% Diplomatura 263 5,8% 32.989 5,3% Llicenciatura i doctorat 233 5,1% 30.951 5,0% Total 4.539 618.834 9 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 12. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 El 96% de la població de Sant Esteve manifesta entendre el català, a la comarca les persones que manifesten entendre el català son el 92,4%. El 51% dels residents al municipi sap escriure en català, al Baix Llobregat aquesta xifra arriba al 43%. Els habitatges Al municipi hi ha 2.461 habitatges, el 70,5% (1.734) son primera residència, el 25% son segona residència i el 2% estan buits. El 85% dels habitatges principals o primera residència estan ocupats pels seus propietaris, la meitat de les primeres residències encara està pendent de pagar. Un 8% del habitatges principals (144) estan ocupats per persones que paguen lloguer. El 35% dels habitatges tenen més de 120m2, a la comarca no més el 10% del habitatges tenen aquesta superfície i a Catalunya el 14%. El 58% del edificis son d’una plata i el 30% de dues. El parc d’habitatges del municipi és jove, el 66% dels habitatges tenen una antiguitat inferior a 15 anys, el 24% van ser construïts entre 1970 i 1990, el 10% restant té una antiguitat superior 35 anys. No més un 2,7% dels habitatges van ser construïts abans de 1900. 10 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 13. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Economia: A desembre de 2004 hi havia 147 persones aturades, 2,4 per cada 100 residents, taxa lleugerament més baixa que la de la comarca i la de Catalunya. A Sant Esteve hi ha 3.200 llocs de treball i la població activa del municipi es 2.624 persones (cens 2001). A Sant Esteve hi ha 0,72 oficines financeres per cada 1000 habitants. El parc d’automòbils de Sant Esteve és de 560 turismes cada 1000 habitants. Mobilitat en el territori Cada dia 1.530 residents surten a treballar a altres municipis i cada dia arriben a treballar a Sant Esteve 2.299 persones procedents d’altres municipis. 900 persones resideixen i treballen al poble. Al municipi de Sant Esteve, més de 4.000 persones entren i surten cada dia per motius de feina. La mobilitat obligada ha variat al municipi de Sant Esteve Sesrovires en els darrers anys. El nombre total de desplaçaments (interns i externs) ha augmentat progressivament al llarg dels darrers deu anys. Tant el flux intern com extern és, majoritàriament, per motius de treball. Respecte al balanç global de mobilitat, si bé l’any 1991 el municipi fou exportador de desplaçaments, l’any 1996 i sobretot el 2001, passa a ser-ne importador. 11 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 14. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Cal destacar, la tendència a la disminució dels desplaçaments interns, els quals any rera any van perdent importància enfront als externs, ja siguin els que es fan fora del municipi o cap al municipi. Quantitativament els desplaçaments interns han passat de significar el 36% dels desplaçaments totals l’any 1991, al 25% de l’any 1996 i al 19 % l’any 2001. EVOLUCIÓ DE LA MOBILITAT (1991-2001) Desplaçaments Desplaçaments Desplaçaments Any interns fora del municipi cap al municipi 1991 36% 39% 25% 1996 25% 36% 39% 2001 19% 35% 46% Font: web de l’Institut Català d’Estadística, 2002. 12 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 15. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Dins d’aquest apartat 2.1. de Diagnosi social, s’incorporen les propostes previstes en el Pla de Millora de la mobilitat als polígons industrials Sesrovires i Anoia. Pla de Millora de la mobilitat Amb l’objectiu de millorar la mobilitat i fomentar el transport públic en les àrees industrials de Gelida, Castellví, Sant Llorenç i Sant Esteve, que tenen com a eix viari comú la B-224, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ha promogut un Pla de Millor. Així mateix, des de l’ajuntament, i per millorar la mobilitat en els polígon de Ca n’Estella i Serra, s’impulsa un projecte de connexió d’aquestes àrees amb l ‘estació intermodal de Martorell. Principal mitjà de transport dels treballadors % Cotxe sol 78 % Cotxe compartit 16 % Motocicleta/ciclomotor 1,5 % A peu 0,4 % Bicicleta 0,2 % Bus urbà 0,6 % Transport col·lectiu d’empresa 2,7 % RENFE 0,7 % Principal origen dels treballadors % Martorell 21 % Barcelona 9% Sant Esteve 9% Sant Andreu 6% Piera 6% Masquefa 5% Esparreguera 4% Olesa 3% Abrera 3% Altres 34 % 13 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 16. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 2.2. DIAGNOSI TERRITORIAL Situació El municipi de Sant Esteve Sesrovires està situat al sector nord de la comarca del Baix Llobregat, fronterer amb la zona del Penedès. La seva extensió és d'uns 19 km2. El territori limita per la part nord amb Abrera, pel sud amb Castellví de Rosanes, a l'est amb Martorell i a l'oest amb Sant Llorenç d'Hortons. Sant Esteve és travessat, a banda i banda, pels torrents de Can Llopart i Ca n'Estella, fusionant-se amb el Torrent dels Llops. Precisament, el casc antic va néixer entre aquests dos torrents i al voltant de l'església. Morfologia Situat a la llera del riu Anoia i en plena Depressió Pre-litoral, el relleu del municipi és pla amb lleugeres ondulacions, apte per a l'explotació agrícola i ramadera, tot i que aquests tipus d'activitats han anat disminuint en favor del sector industrial. Les cotes més elevades del terme municipal es troben al límit Nord-Oest, amb alçades superiors a 275 m i les més baixes al sector Sud-Est, amb alçades a l’entorn dels 55 m. Classificació i Usos del sòl Tal i com podem veure a la taula següent, l’any 2002 es produeix un augment de Sòl Urbà i una disminució de Sòl Urbanitzable Programat que ha passat a sòl urbà: Classificació del sòl 2002 1990 Tipus de sòl Ha % Ha % Sòl urbà 52,210 35,81% 341,595 18% Sòl urbanitzable 15,310 0,84% 367,649 20% Sòl No Urbanitzable 1153,586 63,35% 1153,586 62% TOTAL 1.862,83 100% 1.862,83 100% Font: Elaboració a partir dades de l’Ajuntament i la revisió del PGOU de Sant Esteve Sesrovires, 2009. A la vista d’aquestes taules es pot veure que en el període 1990-2002 (12 anys), el municipi de Sant Esteve Sesrovires no ha esgotat el sòl urbanitzable previst en el planejament. 14 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 17. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 2.3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC L’actual Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Esteve Sesrovires, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 17 d’octubre de 1990, actualment està en fase de revisió. El Pla divideix el sòl municipal en tres tipus de sòl previstos a la Llei del sòl estatal: sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable. En Sòl Urbà, el planejament ha suposat l’augment de la zona industrial a causa de la incorporació a aquest tipus de sòl dels antics polígons Precis i Sesrovires. En les operacions de tipus residencial es van preveure unes actuacions en dos sectors: “Pou del Merli” i “Can Bargalló” per resoldre els seus problemes d’infraestructures i dotacions a través d’un Pla Especial. Les Unitats d’Actuació previstes foren vuit i van estar destinades a l’acabament d’obres d’urbanització pendents i a la creació d’equipaments esportius públics. En Sòl Urbanitzable Programat, l’augment de la zona industrial que es va preveure fou d’unes 217 ha (SUP Industrial sud, casc i SUP ANOIA) a les que s’ha d’afegir el SUP 5 SEAT que prové d’un Pla Parcial d’Ordenació preexistent. En les operacions es van preveure set sectors dels quals dos són de caire residencial, un residencial-esportiu i els quatre restants, industrials. En relació a les zones residencials, el Pla General va preveure un augment de 211,6 ha en Sòl Urbanitzable Programat, que afectava a les zones residencials de La Gleva, Masia Bach i El Parany. Dins d’aquest apartat 2.3 de Planejament Urbanístic, es contemplen les propostes d’ordenació bàsiques de l’Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Esteve Sesrovires, presentat el mes de juny de 2009. 15 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 18. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 El futur planejament aposta per un creixement en tres sectors claus del municipi: el residencial, el industrial, el comercial i d’equipaments. Creixements residencials Es situen a continuació de les zones urbanes existents. Així es plantegen les ampliacions de la urbanització de Can Bargalló i del veïnat de Can Prats, i dels sectors de Can Poch, Can Tobelleta i la Gleva II. Noves instal·lacions industrials Segons la informació facilitada per l’ajuntament, en el Polígon industrial Can margarit està previst que s’instal·li l’empresa SEICA, que ocuparia una superfície aproximada de 50 Ha, generant al voltant d’uns 200 llocs de treball Necessitat de diversificació de les activitats econòmiques del municipi. Les àrees de creixement de les activitats econòmiques es situen en sectors contigus als polígons industrials existents, el de Sesrovires, i Anoia. A més, el pla general qualifica un nou sector, Can Margarit, i en previsió de la necessitat de sòl industrial a llarg termini, possibilitat la qualificació com a sòl urbanitzable no delimitat un polígon situat per sota la B-224 entre el camí de la Mata i el Torrent de la Torrassa, anomenat “Can Masset”, on s’instal·larien activitats econòmiques diversificades. Seguint en aquesta línia de diversificació el pla general preveu incorporar un petit front terciari al Pou del Merli. Aquests desenvolupaments comportaran l’increment de les zones destinades a espais verds i sobretot a equipaments, fent un salt qualitatiu evitant que Sant Esteve sigui una ciutat dormitori que depengui d’altres municipis. 16 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 19. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 2.4. XARXA DE COMUNICACIONS El municipi de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat Nord, està ubicat en una zona que compta amb una important xarxa de transports i comunicacions. La seva proximitat a Barcelona (a només 20 minuts, per l'Autovia del Llobregat, N-II) afavoreix encara més, la seva situació. A partir de la jerarquització viària establerta pel Pla de Carreteres de Catalunya, el qual distingeix entre xarxa bàsica primària i secundària, xarxa comarcal i xarxa local. La xarxa de comunicacions del municipi de Sant Esteve Sesrovires és la següent: Xarxa viària supramunicipal (bàsica i comarcal): - B-224, que comunica Martorell amb Capellades, passant per Masquefa i Piera. Aquesta via és gestionada per la Generalitat de Catalunya. - BV-2293, de Sant Esteve Sesrovires a la carretera de Capellades a Martorell, de 1.740 metres de longitud, gestionada per la Diputació de Barcelona i localitzada íntegrament dins el municipi de Sant Esteve Sesrovires. - BV-2433, que comunica la C-224 amb la carretera C-243b, dins del municipi de Martorell, però a les proximitats del nucli de Castellví de Rosanes. Xarxa viària local: - Tota la xarxa viària urbana - Camins d’accés a les diverses urbanitzacions i masos. - Pistes forestals d’accés a diferents masos i finques agrícoles i forestals. 17 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 20. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Descripció de la xarxa ferroviària El municipi de Sant Esteve Sesrovires també disposa d’infrastructures ferroviàries. En primer lloc, la línia R6 Barcelona - Igualada dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que passa per Igualada - Vilanova del Camí - La Pobla de Claramunt - Capellades - Vallbona d’Anoia – Piera – Masquefa - Sant Esteve S. - Martorell - Sant Andreu de la Barca – Pallejà - Sant Vicenç dels Horts - Santa Coloma de Cervelló - Sant Boi – Cornellà -L’Hospitalet- Barcelona), travessa el municipi d’est a oest per la part nord del mateix i disposa d’una estació al centre urbà de Sant Esteve. 2.5. EQUIPAMENTS Sant Esteve Sesrovires compta amb un ampli ventall d’equipaments, uns de bàsics com CEIP, CAP, o escola bressol. I d’altres com els equipaments culturals, socials, esportius i de joventut. En projecte, hi ha un Institut d’Ensenyament Secundari, un CEIP, una nova escola bressol. A més, en cas de desenvolupar-se les àrees industrials i residencials previstes, això comportaria un increment considerable tan de la superfície d’equipaments com dels espais verds, d’acord amb el nou planejament. 18 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 21. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 3. PREVISIONS DE CREIXEMENT 3.1. INCREMENT D’HABITATGES • Habitatges any 2005: 2.750 habitatges • Habitatges primera residència: 75 % • Habitatges segona residència: 25 %. • Previsió habitatges nous: 2.000 segons planejament aprovat 1.000 segons previsió planejament • Rati: 3,1 habitants/habitatges 3.2. INCREMENT D’HABITANTS Pla estratègic vigent 2005-2015 • Habitants any 2005: 6.500 habitants. • Creixement: 9.300 habitants. • Previsió creixement any 2015: 15.800 habitants. Pla estratègic actualitzat 2010-2020 • Habitants any 2007: 7.706 habitants. • Creixement: 9.400 habitants. • Previsió creixement any 2020: 17.106 habitants. 3.3. INCREMENT DE SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL (art. 33 Llei Urbanisme 2/2002 de 14 març). La previsió de sòl residencial urbanitzable delimitat o no delimitat es basarà en les següents determinacions: 19 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 22. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 a) Model de ciutat compacta, amb edificabilitat bruta de 0,60 m2st/m2s. b) Habitatge tipus de 90 m2st de superfície construïda. c) Estàndard de 3,1 habitants/habitatge. d) Previsió de 270.000 m2st de sostre nou: (3.000 * 90 = 270.000 m2st). e) Previsió teòrica aproximada de 45 hectàrees de sòl per al creixement previst de població. f) Densitat de 66 habitatges/hectàrea: (3.000 habitatges/45Ha= 66 habitatges/Ha).(66 habitatges x 3,1 habitants = 205 habitants/ha). g) Aquestes previsions i els paràmetres urbanístics fixats ens donen una densitat de 66 habitatges/hectàrea, inferior a 100 habitatges/ha (art.58.7 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol de 2005, pel que s’aprova el Text Refós de la llei d’urbanisme. 20 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 23. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 4. MODEL DE GESTIÓ DE SANT ESTEVE SESROVIRES 4.1. METODOLOGIA DE TREBALL Per a realitzar l’estudi i posterior anàlisi del model de gestió de Sant Esteve Sesrovires, hem realitzar els següents passos: 1. Descomposició per capítols del pressupost municipal. 2. Divisió de l’ens de l’Ajuntament en onze unitats operatives. 3. Estimació del cost de cadascuna de les unitat operatives. 4. Estimació dels ingressos directes de cadascuna de les unitats operatives 5. Càlcul del diferencial entre els ingressos i les despeses. 6. Indicadors econòmics de les unitats operatives 7. Divisió del municipi en deu unitats físiques o sectors 8. Distribució de l’Impost d’Activitats Econòmiques per sectors 9. Distribució de l’Impost de Bens Immobles per sectors 10. Repercussió per sectors dels impostos recaptats 11. Valoració equilibri pressupostari per sectors 12. Projecció futura: social i pressupostària 4.2. DADES DE PARTIDA Any 2005 Habitants 6500 Habitatges 2750 Indústries 295 Treballadors 4750 Rati treballador/indústria 17 Plantilla Municipal: Ajuntament: 72 Policia: 14 Treballadors Patronal i OAGIEM: Patronat municipal: 49 Complex Esportiu: 19 21 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 24. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 4.3. PRESSUPOST AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES El pressupost de l’any 2005 es de 11.597.007,57 €. Els capítols d’ingressos i despeses són els següents: Estat d’ingressos A) Operacions Corrents Capítol Títol Euros I Impostos directes 4.558.307,57 II Impostos indirectes 900.000,00 III Taxes i altres ingressos 2.335.700,00 IV Transferències corrents 1.018.000,00 V Ingressos patrimonials 71.000,00 B) Operacions de Capital VII Transferències de capital 1.124.000,00 IX Passius financers 1.590.000,00 Total Ingressos 11.597.007,57 Estat de despeses A) Operacions Corrents Capítol Títol Euros I Despeses de personal 2.306.289,98 II Despeses en bens corrents i serveis 2.970.074,72 III Despeses financeres 142.355,36 IV Transferències corrents 2.040.162,00 B) Operacions de Capital VI Alineació inversions reals 3.672.730,00 IX Passius financers 465.395,51 Total Despeses 11.597.007,57 22 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 25. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 El pressupost per l’any 2009 és de 14.505.00,21 €. Els capítols d’ingressos i despeses són els següents: Estat d’ingressos A) Operacions Corrents Capítol Títol Euros I Impostos directes 6.006.376,03 II Impostos indirectes 2.300.000,00 III Taxes i altres ingressos 3.067.593,00 IV Transferències corrents 2.737.731,18 V Ingressos patrimonials 96.200,00 B) Operacions de Capital VII Transferències de capital 297.100,00 IX Passius financers 1.590.000,00 Total Ingressos 14.505.000,21 Estat de despeses A) Operacions Corrents Capítol Títol Euros I Despeses de personal 3.827.516,00 II Despeses en bens corrents i serveis 5.788.591,70 III Despeses financeres 158.546,18 IV Transferències corrents 2.835.639,80 B) Operacions de Capital VI Alineació inversions reals 1.526.265,54 IX Passius financers 368.440,99 Total Despeses 14.505.000,21 23 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 26. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 4.4. UNITATS OPERATIVES Es creen onze unitats operatives dins del funcionament de l’ajuntament per veure la seva eficàcia. 01. Corporació 02. Policia local 03. Brigada 04. Escombraries 05. Manteniment 06. Educació 07. Sanitat 08. Cementiri 09. Subministra hidràulic 10. Patronat municipal 11. O.A.G.I.E.M. (organisme autònom de gestió d’instal·lacions esportives municipals) 24 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
  • 27. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 4.5. ESTIMACIÓ DESPESES DE CADASCUNA DE LES UNITAT OPERATIVES A partir del pressupost municipal anual, estimem el cost o les despeses que representa cadascuna de les onze unitats operatives en què s’ha dividit l’ens de l’Ajuntament. Dins de l’apartat d’Operacions Corrents, s’han considerat les despeses dels capítols següents: Capítol I: Despeses de personal Capítol II: Bens corrents i serveis Capítol IV: Transferències corrents Respecte a l’apartat d’Operacions de Capital, s’han considerat les despeses següents: Capítol VI: Inversions reals Un vegada descompostes les despeses del pressupost per capítols i relacionades en funció de les unitats operatives definides, obtenim l’import total de les despeses de les unitats operatives que és de 8.083.497,00 €, d’acord amb les dades següents: Despeses d'Operacions Unitats Operatives Corrents i de Capital Corporació 2.484.983,42 Policia local 489.467,47 Brigada 59.044,00 Escombraries 308.629,00 Manteniment 1.621.909,11 Educació 756.514,00 Sanitat 14.560,00 Cementiri 17.000,00 Subministra hidràulic 384.390,00 Patronat municipal 1.450.000,00 O.A.G.I.E.M. 497.000,00 Total 8.083.497,00 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 25
  • 28. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 4.6. ESTIMACIÓ INGRESSOS DE CADASCUNA DE LES UNITATS OPERATIVES S’ha seguit el mateix procediment que per a l’estimació de les despeses, s’han considerat els ingressos dels capítols del pressupost municipal, exceptuant els capítols d’Impostos directes (I.B.I, I.V.T.M. i I.A.E.) i d’Impostos Indirectes (Construcció, instal·lacions i Obres). Així doncs, dins de l’apartat d’Operacions Corrents, s’han considerat els ingressos els capítols següents: Capítol III: Taxes i altres Capítol IV: Transferències corrents Capítol V: Ingressos patrimonials Respecte a l’apartat d’Operacions de Capital, s’han considerat els ingressos següents: Capítol VII: Transferències de capital (subvencions) Un vegada descompostos els ingressos del pressupost per capítols i relacionats en funció de les unitats operatives, obtenim l’import total dels ingressos de les unitats operatives que és de 3.598.700,00 €, d’acord amb les dades següents: Ingressos d'Operacions Unitats Operatives Corrents i de Capital Corporació 2.042.500,00 Policia local 0,00 Brigada 0,00 Escombraries 205.000,00 Manteniment 125.000,00 Educació 496.000,00 Sanitat 25.000,00 Cementiri 10.200,00 Subministra hidràulic 695.000,00 Patronat municipal 0,00 O.A.G.I.E.M. 0,00 Total 3.598.700,00 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 26
  • 29. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 4.7. CÀLCUL DIFERENCIAL ENTRE LES DESPESES I ELS INGRESSOS DE LES UNITATS OPERATIVES Després d’estimar l’estat de despeses i d’ingressos de cadascuna de les unitats operatives, hem realitzar el càlcul diferencial d’aquests dos paràmetres, obtenint que les unitats operatives excedents econòmicament són la sanitat i el subministra hidràulic. Despeses Ingressos Diferència d'Operacions d'Operacions entre Unitats Operatives Corrents i Corrents i Despeses i Capital Capital Ingressos Corporació 2.484.983,42 2.042.500,00 -442.483,42 Policia local 489.467,47 0,00 -489.467,47 Brigada 59.044,00 0,00 -59.044,00 Escombraries 308.629,00 205.000,00 -103.629,00 Manteniment 1.621.909,11 125.000,00 -1.496.909,11 Educació 756.514,00 496.000,00 -260.514,00 Sanitat 14.560,00 25.000,00 10.440,00 Cementiri 17.000,00 10.200,00 -6.800,00 Subministra hidràulic 384.390,00 695.000,00 310.610,00 Patronat municipal 1.450.000,00 0,00 -1.450.000,00 O.A.G.I.E.M. 497.000,00 0,00 -497.000,00 Total 8.083.497,00 3.598.700,00 -4.484.797,00 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 27
  • 30. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 4.8. INDICADORS ECONÒMICS DE LES UNITATS OPERATIVES Per a cadascuna de les onze unitats operatives definides s’obtenen uns indicadors econòmics, a partir dels habitants, habitatges, indústries i treballadors del municipi. A partir del càlcul diferencial entre les despeses i ingressos de les operacions corrents i de capital (excepte IBI, IAE i IVTM), obtenim un valor per a cadascuna de les unitats operatives, que el relacionem amb el número d’habitants, d’habitatges, d’indústries, de treballadors i finalment el número d’habitatges més indústries. Cost en € Corporació Policia Brigada Escombraries Manteniment Educació Sanitat Cementiri Sub. hidràulic Patronat OAGIEM Habitant -68 -75 -9 -16 -230 -40 2 -1 48 -223 -76 Habitatge -161 -178 -21 -38 -544 -95 4 -2 113 -527 -181 Indústria -1.500 -1.659 -200 -351 -5.074 -883 35 -23 1.053 -4.915 -1.685 Treballador -93 -103 -12 -22 -315 -55 2 -1 65 -305 -1.685 Habitge+Ind. -145 -161 -19 -34 -492 -86 3 -2 102 -476 -163 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 28
  • 31. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 ALTRES INDICADORS DE REFERÈNCIA Sant Esteve Sesrorires Comarca Nombre Rati Rati Nombre Centres Educació Infantil 3 31,55 26,86 341 Professors 65 10,20 198,1 2515 Oficines farmàcia/habitants 1 1,67 3,02 224 Pensions no contributives 37 61,89 89,12 6604 Persones amb discapacitat reconeguda 190 317,83 488,18 36175 Biblioteques públiques 2 3,35 0,66 49 Teatres 1 1,67 0,18 13 Polisportius a l'aire lliure > 400m2 7 11,71 6,06 449 P Tennis > 400m2 14 23,42 6,38 473 Frontons > 200 m2 2 3,35 1,01 75 Camps futbol < 4000 m2 1 1,67 1,01 75 Pistes poliesportives en pavellons > 400 m2 2 3,35 0,74 55 Espais esportius en sales > 50 m2 8 13,38 6,06 449 Piscines descobertes > 50 m2 7 11,71 4,41 327 Piscines descobertes > 50 m2 3 5,02 0,62 46 Altres, petanca… 12 20,07 11,21 831 Singulars 2 3,35 1,36 101 Espais petits 11 18,40 11,17 828 Policia 14 23,42 14,40 1067 Els ratis son taxes per 10000 en funció de la població de referència Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 29
  • 32. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 4.9. DIVISIÓ DEL TERRITORI EN SECTORS O UNITATS FÍSIQUES Es divideix el territori del municipi en onze sectors, aquest sectors són unitats físiques dins del territori, en les quals es recapten els impostos directes, principalment l’Impost de Bens Immobles (I.B.I.), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (I.A.E.) i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (I.V.T.M.). Sectors: 01. Centre 02. Polígon Industrial Anoia 03. Masia Bach 04. Pou del Merli 05. Polígon Industrial Sesrovires 06. Ca n’Amat 07. Polígon Industrial Ca n’Estella 08. Polígon Industrial Seat 09. Vallserrat 10. Can Bargalló 11. Altres nuclis Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 30
  • 33. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Diagnosi Industrial Els treballadors i les indústries que existeixen als diferents sectors son el que s’exposen en la taula núm.3 Els indicadors s’han calculat en funció del número de treballadors i del número d’indústries. El número total de treballadors i d’indústries del terme municipal és el següent: Total de treballadors 4.750 Total d’indústries 295 El número d’indústries que tenen més de 20 treballadors són 40 empreses i tenen 3600 treballadors, el que representa el 76% dels treballadors totals del municipi. En el pressupost es suposen uns ingressos de l’Impost d’Activitats Econòmiques (I.A.E.) de 720.000 € Si dividim aquest import per el numero de treballadors i per el numero d’indústries tenim un valor estimatiu dels ingressos mitjans: Indicador € Pts I.A.E 720.000 119.797.920 PER TREBALLADOR 200,00 33.277 PER INDUSTRIA 18.000 2.994.948 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 31
  • 34. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 A continuació s’adjunta la taula núm.3: Diagnosi Industrial: relació de treballadors i indústries dels diferents sectors. Nucli P.Ind. P.I.Sesr Ca Masia Ca Beguda Sectors Urbà Anoia ovires n'estella Seat Bach n'amat Alta Totals Total Indústries 111 20 113 36 2 2 9 2 295 Total Treballadors 566 391 1.145 1.237 1.305 76 28 2 4.750 % treballador/sector 11,9% 8,2% 24,1% 26,0% 27,5% 1,6% 0,6% 0,04% Industries >20 treballadors Núm. Indústries 3 5 12 17 2 1 0 0 40 Núm.Treballadors 356 276 465 1.123 1.305 75 0 0 3.600 Rati 119 55 39 66 653 75 0 0 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 32
  • 35. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 4.10. DISTRIBUCIÓ DE L’I.A.E RECAPTAT PER SECTORS Taula I.A.E teòric P.Ind. Ca Ca Beguda Sectors Nucli Urbà Anoia P.I.Sesrovires n'estella Seat Masia Bach n'amat Alta Totals Indústries >20 treballadors 3 5 12 17 2 1 0 0 40 Treballadors 356 276 465 1.123 1.305 75 0 0 3.600 71.200 55.200 93.000 224.600 261.000 15.000 720.000 9,89% 7,67% 12,92% 31,19% 36,25% 2,08% Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 33
  • 36. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Taula I.A.E real A partir de la informació facilitada per l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, s’han elaborat les següents taules, on es relacionen els ingressos rebuts de l’I.A.E, en les empreses amb més de 40 treballadors i les empreses que tenen de 20 a 40 treballadors. Empreses amb més de 40 treballadors IAE teòric Nom activitat > 40 treballadors Polígon Treballa. I.A.E real Mitja real 200,00 Subtotals % COPESCO & SEFRISA, S.A. ca n'estella 95 6.114,27 64,36 19.000,00 AUTOTECH INGINEERING, S.L. ca n'estella 108 1.097,09 10,16 21.600,00 CODIMO, S.A. ca n'estella 43 3.884,81 90,34 8.600,00 DISTIPLAS FLOORS, S.L. ca n'estella 40 2.161,78 54,04 8.000,00 ELECTRONICA DABEL, S.A. ca n'estella 89 7.697,51 86,49 17.800,00 GRUPO ANTOLIN-SADITA, S.A. ca n'estella 70 7.334,30 104,78 14.000,00 PEGUFORM MODULE DIVISION IBERICA S.L. ca n'estella 240 16.910,67 70,46 48.000,00 S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A. ca n'estella 47 10.912,17 232,17 9.400,00 SCHNELLECKE GLOBAL LOGISTICS, S.A. ca n'estella 90 11.252,31 125,03 18.000,00 67.364,91 45,77% SEAT, S.A. seat 1.847,49 CENTRO TECNICO DE SEAT, S.A. seat 1.195 10.372,67 8,68 239.000,00 12.220 8,30% HOTEL BARCELONA GOLF, S.A. masia bach 75 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00% FRAMATONE CONNECTORS ESPAÑA, S.A. sesrovires 119 12.255,44 102,99 23.800,00 MIGUEL SALAET, S.A. sesrovires 40 1.085,63 27,14 8.000,00 PANISSARS, S.A. sesrovires 50 2.353,91 47,08 10.000,00 15.694,98 10,66% DECATHLON ESPAÑA, S.A. anoia 110 3.885,43 35,32 22.000,00 PROTECCIONES PLASTICAS, S.A. anoia 83 8.038,83 96,85 16.600,00 11.924,26 8,10% PLANTEVAS, S.L. casc urbà 86 25.206,90 293,10 17.200,00 S.A. CHUPA CHUPS casc urbà 250 14.774,33 59,10 50.000,00 39.981,23 27,16% 2.830 147.185,54 52,01 566.000,00 147.185,54 100,00% € Pts I.A.E 720.000 119.797.920 PER TREBALLADOR 200,00 33.277 PER INDUSTRIA 18.000 2.994.948 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 34
  • 37. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Empreses de 20 a 40 treballadors Nom activitat entre 20-40 treballadors Polígon Treball I.A.E Mitja 200,00 Subtotals % CLUB DE GOLF MASIA BACH masia bach 1 34.477,00 34.477,00 200,00 34.477,00 23,83% CODORNIU, S.A. sesrovires 23 67.625,00 2.940,22 4.600,00 CONFIPACK, S.A. sesrovires 29 3.817,00 131,62 5.800,00 FUJICAUCHO, S.L. sesrovires 24 5.821,72 242,57 4.800,00 GRUPO LONTANA, S.A. sesrovires 34 905,57 26,63 6.800,00 INDUSTRIA GALAVANICA SAMA, S.A. sesrovires 29 2.861,00 98,66 5.800,00 MODES SEGUROS Y RAPIDOS 2000, S.L. sesrovires 0,00 0,00 7.200,00 PROERSA COSMETICS, S.A. sesrovires 35 7.006,29 200,18 7.000,00 TECNIMONT 2000, S.L. sesrovires 22 772,48 35,11 4.400,00 TORGE, S.A. sesrovires 24 3.330,54 138,77 4.800,00 92.139,60 63,68% CONSTRUCCIONES MARGARIT, S.L. ca n'estella 0,00 0,00 7.200,00 CWS ESPAÑA, S.A. ca n'estella 25 3.265,00 130,60 5.000,00 ELECTRONICA DE PRECISION, S.A. ca n'estella 25 5.297,00 211,88 5.000,00 EMPAQUETADURAS TRENZADAS CALVO, S.L. ca n'estella 25 4.110,00 164,40 5.000,00 EXEL IBERICA GRUPO, S.L. ca n'estella 0,00 0,00 5.200,00 INDUSTRIAL ELECTROLICA CANO, S.L. ca n'estella 0,00 0,00 6.400,00 TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, S.A. ca n'estella 22 4.077,00 185,32 4.400,00 16.749,00 11,58% SUPRAMETAL, S.A. casc urbà 20 749,00 37,45 4.000,00 749,00 0,52% COOP. IND. FERRETERS CATALONIA, SCCL anoia 36 566,00 15,72 7.200,00 KPS MANUFACTURES, S.L. anoia 0,00 0,00 4.400,00 VOLCATALAN, S.A. anoia 0,00 0,00 5.000,00 566,00 0,39% 551 144.680,60 262,58 110.200,00 144.680,60 100,00% Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 35
  • 38. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 4.11. DISTRIBUCIÓ DE L’IBI RECAPTAT PER SECTORS De l’oficina recaptadora de la Diputació de Barcelona s’han recollit els ingressos de l’I.B.I del següent sector, en la següent taula es veu el percentatge de cada sector i es compara amb els habitants de cada sector. L’I.B.I es recapta per habitatges, sent la relació d’habitants per cada habitatge de 3,1 habitant/habitatge. Sectors I.B.I. % Habitants % Centre 446.541,80 16,68% 3.335,00 51,47% Anoia 69.825,96 2,61% 0,00% Masia Bach 472.885,56 17,66% 159,00 2,45% Pou del merli 21.879,65 0,82% 125,00 1,93% Serrovires 230.264,94 8,60% 0,00% Ca n'Amat 271.535,20 10,14% 831,00 12,82% Ca n'Estella 162.718,72 6,08% 0,00% Seat 441.542,32 16,49% 0,00% Vallserrat 436.275,42 16,29% 1.846,00 28,49% Bargalló 12.621,92 0,47% 159,00 2,45% Altres 111.653,50 4,17% 25,00 0,39% Total 2.677.744,99 100,00% 6.480,00 100,00% Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 36
  • 39. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Ponderació del sector Als diferents sectors se li repercuteixen els ingressos de l’IBI recaptat i es relacionen amb les despeses de les unitats operatives en funció del percentatge de l’IBI. Opció 1 En la taula núm.4: en la distribució de l’IBI no s’han tingut en compte les despeses de les següents unitats operatives: - Patronat municipal - Organisme Autònom de Gestió d’Instal·lacions Esportives Municipals El benefici resultant és de 251.593 €. Taula: Opció 1 Sectors I.B.I. % I.B.I. Policia Corporació Brigada Escombraries Manteniment Patronat OAGIEM Educació Sanitat Cementiri Total Centre 446.542 16,68% 516.957 -81.624 -73.789 -9.846 -17.281 -249.625 -43.443 1.741 -1.134 41.956 Anoia 69.826 2,61% 80.837 -12.764 -11.538 -1.540 -2.702 -39.034 -6.793 272 -177 6.561 Masia Bach 472.886 17,66% 547.455 -86.439 -78.142 -10.427 -18.301 -264.352 -46.006 1.844 -1.201 44.431 Pou del merli 21.880 0,82% 25.330 -3.999 -3.615 -482 -847 -12.231 -2.129 85 -56 2.056 Serovires 230.265 8,60% 266.576 -42.090 -38.050 -5.077 -8.911 -128.722 -22.402 898 -585 21.635 Ca n'Amat 271.535 10,14% 314.354 -49.634 -44.870 -5.987 -10.508 -151.793 -26.417 1.059 -690 25.513 Ca n'Estella 162.719 6,08% 188.378 -29.744 -26.888 -3.588 -6.297 -90.963 -15.831 634 -413 15.289 Seat 441.542 16,49% 511.169 -80.710 -72.963 -9.736 -17.088 -246.830 -42.957 1.721 -1.121 41.486 Vallserrat 436.275 16,29% 505.072 -79.747 -72.092 -9.620 -16.884 -243.886 -42.445 1.701 -1.108 40.991 Bargallo 12.622 0,47% 14.612 -2.307 -2.086 -278 -488 -7.056 -1.228 49 -32 1.186 Altres 111.654 4,17% 129.260 -20.409 -18.450 -2.462 -4.321 -62.416 -10.863 435 -284 10.491 Total 2.677.745 100,00% 3.100.000 -489.467 -442.483 -59.044 -103.629 -1.496.909 -260.514 10.440 -6.800 251.593 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 37
  • 40. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Opció 2 En la taula núm.5: en la distribució de l’IBI si es tenen en compte les despeses de les següents unitats operatives: - Patronat municipal - Organisme Autònom de Gestió d’Instal·lacions Esportives Municipals Les pèrdues resultants són de 1.695.407 €. Taula: Opció 2 Sectors I.B.I. % I.B.I. Policia Corporació Brigada Escombraries Manteniment Patronat O.A.G.I.E.M. Educació Sanitat Cementiri Total Centre 446.542 16,68% 516.957 -81.624 -73.789 -9.846 -17.281 -249.625 -241.803 -82.880 -43.443 1.741 -1.134 -282.727 Anoia 69.826 2,61% 80.837 -12.764 -11.538 -1.540 -2.702 -39.034 -37.811 -12.960 -6.793 272 -177 -44.210 Masia Bach 472.886 17,66% 547.455 -86.439 -78.142 -10.427 -18.301 -264.352 -256.068 -87.769 -46.006 1.844 -1.201 -299.406 Pou del merli 21.880 0,82% 25.330 -3.999 -3.615 -482 -847 -12.231 -11.848 -4.061 -2.129 85 -56 -13.853 Serovires 230.265 8,60% 266.576 -42.090 -38.050 -5.077 -8.911 -128.722 -124.689 -42.738 -22.402 898 -585 -145.792 Ca n'Amat 271.535 10,14% 314.354 -49.634 -44.870 -5.987 -10.508 -151.793 -147.036 -50.398 -26.417 1.059 -690 -171.922 Ca n'Estella 162.719 6,08% 188.378 -29.744 -26.888 -3.588 -6.297 -90.963 -88.112 -30.201 -15.831 634 -413 -103.025 Seat 441.542 16,49% 511.169 -80.710 -72.963 -9.736 -17.088 -246.830 -239.095 -81.952 -42.957 1.721 -1.121 -279.561 Vallserrat 436.275 16,29% 505.072 -79.747 -72.092 -9.620 -16.884 -243.886 -236.243 -80.974 -42.445 1.701 -1.108 -276.227 Bargallo 12.622 0,47% 14.612 -2.307 -2.086 -278 -488 -7.056 -6.835 -2.343 -1.228 49 -32 -7.992 Altres 111.654 4,17% 129.260 -20.409 -18.450 -2.462 -4.321 -62.416 -60.460 -20.723 -10.863 435 -284 -70.693 Total 2.677.745 100,00% 3.100.000 -489.467 -442.483 -59.044 -103.629 -1.496.909 -1.450.000 -497.000 -260.514 10.440 -6.800 -1.695.407 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 38
  • 41. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 4.12. REPERCUSSIÓ PER SECTORS DE L’IAE, IBI, IVTM I SUBMINISTRA HIDRÀULIC Per a l’elaboració de la present taula hem partit de les dades obtingudes fins al moment, la metodologia aplicada és la següent: En primer lloc, s’han estimat dels ingressos i despeses de les deu unitats operatives. A continuació, s’han distribuïts els impostos recaptats de l’IBI i l’IAE per sectors. Posteriorment, s’ha repercutit els ingressos de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) i el subministra hidràulic per sectors. Finalment, obtenim un resultat amb un dèficit de 244.797 Euros. A continuació s’adjunta la taula núm.6: Repercussió de per sectors de l’IAE, tracció, mecànica i aigua. TAULA NÚM.6. REPERCUSSIÓ DE L'IAE, IBI, IVTM I SUBMINISTRA HIDRÀULIC PER SECTORS Sectors I.A.E. % I.A.E. I.B.I. Subtotal I.V.T.M. Subtotal Sub.Hidràulic Total Centre 100.476,77 13,96% -282.726,73 -182.249,97 70.039,36 -112.210,60 51.797,44 -60.413,16 Anoia 30.812,03 4,28% -44.210,12 -13.398,09 10.952,09 -2.446,00 8.099,59 5.653,59 Masia Bach 85.050,77 11,81% -299.406,21 -214.355,44 74.171,34 -140.184,10 54.853,24 -85.330,86 Pou del merli 0,00 -13.853,04 -13.853,04 3.431,79 -10.421,25 2.537,97 -7.883,28 Serovires 266.015,43 36,95% -145.791,62 120.223,81 36.116,69 156.340,49 26.710,01 183.050,50 Ca n'Amat 0,00 -171.921,78 -171.921,78 42.589,86 -129.331,92 31.497,23 -97.834,69 Ca n'Estella 207.499,28 28,82% -103.024,92 104.474,37 25.522,17 129.996,54 18.874,86 148.871,40 Seat 30.145,72 4,19% -279.561,33 -249.415,61 69.255,20 -180.160,40 51.217,52 -128.942,88 Vallserrat 0,00 -276.226,60 -276.226,60 68.429,10 -207.797,50 50.606,58 -157.190,93 Bargallo 0,00 -7.991,53 -7.991,53 1.979,73 -6.011,81 1.464,10 -4.547,70 Altres 0,00 -70.693,11 -70.693,11 17.512,67 -53.180,44 12.951,45 -40.228,98 720.000 100% -1.695.407,00 -975.407,00 420.000,00 -555.407,00 310.610,00 -244.797,00 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 39
  • 42. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 4.13. VALORACIÓ EQUILIBRI PRESSUPOSTARI PER SECTORS Repercussió pressupostària dels diferents impostos recaptats per l’Ajuntament: Sense l’IAE l’Ajuntament té un dèficit de: 1.695.407 euros Amb l’IAE l’Ajuntament té un dèficit de: 975.407 euros Amb l’IVTM l’Ajuntament té un dèficit de: 555.407 euros Amb el subministra hidràulic l’Ajuntament té un dèficit de: 244.797 euros Els ingressos obtinguts de les llicències de construcció no es consideren, perquè són uns ingressos variables en el temps i el seu efecte pot ser positiu o negatiu. A més del 1.000.000 d’euros presents en el pressupost en el capítol de plusvàlues, existeix un altre 1.000.000 d’euros que aflorarà durant els pròxims 5 anys, i que permetrà fer front a possibles noves inversions o problemes. En definitiva, si sorgís algun problema amb les indústries existents (per exemple SEAT),amb la qual cosa es deixaria de recaptar el corresponent impost de l’IAE, l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, no tindria grans problemes pressupostaris durant els cinc anys vinents, a l’ existir un equilibri entre els ingressos i les despeses. Les partides pressupostàries relacionades amb la policia local i la Corporació, no haurien d’augmentar, ja que si les comparem amb altres municipis el rati actual és molt superior i es podria donar servei a uns 2500 habitatges més. Les partides relacionades amb el manteniment haurien d’augmentar els ingressos proporcionalment a les despeses segons les previsions de creixement. Les partides de l’organisme autònom de gestió d’instal.lacions esportives municipals i del patronat municipal no han d’augmentar més mes, tot al contrari, si s’incrementen els ingressos propis les aportacions de l’Ajuntament hauria de disminuir. Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 40
  • 43. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 5. PROJECCIÓ FUTURA 5.1. PROJECCIÓ SOCIAL D’acord amb el planejament urbanístic, actualment en fase de revisió, es fan les següents hipòtesis per als horitzons 2010, 2015 i 2020. Any Núm. Habitatges Habitants/habitatge Total habitants 2005- 2010 4.750 2,4 11.400 2010- 2015 5.325 2,7 14.377 2015- 2020 5.900 2,9 17.100 S’han de dimensionar els serveis per un mínim de 17.100 habitants Hem escollit els paràmetres comparatius de sòl residencial per m2 de sostre segons un model compacte de ciutat, que ha de ser sostenible, viable econòmicament i respectuosa amb el medi ambient, així tenim: Ingressos anuals a raó de: 6,94 €/m2 Despeses anuals a raó de: 3,98 €/m2 Diferencial ingressos/despeses: 2,96 €/m2 Sostre previst Any 2010: 90 m2/habitatge x 2.000 habitatges = 180.000 m2 Any 2015: 90 m2/habitatge x 575 habitatges = 51.750 m2 Any 2020: 90 m2/habitatge x 575 habitatges = 51.750 m2 Ingressos i despeses anuals previstes Ingressos Any 2010: 180.000 m2 * 6,94 €/m2 = 1.249.200 € Any 2015: 51.750 m2 * 6,94 €/m2 = 359.145 € Any 2020: 51.750 m2 * 6,94 €/m2 = 359.145 € Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 41
  • 44. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Despeses Any 2005: 180.000 m2 * 3,98 €/m2 = 716.400 € Any 2015: 51.750 m2 * 3,98 €/m2 = 205.965 € Any 2020: 51.750 m2 * 3,98 €/m2 = 205.965 € Benefici anual estimat Any 2005 180.000 m2 * 2,96 €/m2 = 532.800 € Any 2015: 51.750 m2 * 2,96 €/m2 = 153.180 € Any 2020: 51.750 m2 * 2,96 €/m2 = 153.180 € 5.2. PROJECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA Basant-se en el model de gestió de les unitats operatives i dels sectors, ho relacionem amb els ingressos i les despeses i realitzem una projecció futura de la gestió municipal per a l’horitzó 2010, 2015 i 2020, obtenint així una proposta de pressupostos. Per a l’any 2010 les unitats operatives del pressupost que es congelen són els següent: - Policia local - Corporació - Patronat municipal - Organisme Autònom - Per aquest mateix any les unitats operatives que són deficitàries s’incrementen al cost real del servei aquestes són les següents, excepte l’aigua que s’incrementa en funció del número d’habitant: - escombraries - manteniment - aigua Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 42
  • 45. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 Tant per a l’any 2010 com 2015, es consideren els mateixos ingressos, exceptuant l’aflorament de les plusvàlues que només es consideren per a l’any 2010. Els ingressos pressupostats l’any 2005 per una sentència, no es pressuposten ni l’any 2010 ni el 2015. No es consideren els ingressos provenint dels impostos de la construcció perquè aquests són variables en funció del número de llicències d’obres. Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 43
  • 46. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 A continuació s’adjunten tres taules amb la Proposta de despeses, d’ingressos i del balanç pressupostari per unitats operatives. 7.1. Proposta de despeses pressupostàries per unitats operatives Despeses 2.005 2.008 2.010 2.015 2.020 Corporació 2.484.983,42 3.550.408,00 3.827.516,00 4.126.252,17 4.951.502,61 Policia local 489.467,47 829.841,00 917.496,00 1.014.409,88 1.217.291,86 Brigada 59.044,00 754.953,00 819.467,00 889.494,00 1.067.392,80 Escombraries 308.629,00 824.265,00 865.478,00 908.751,64 1.090.501,97 Manteniment 1.621.909,11 1.496.805,00 1.474.758,00 1.453.035,74 1.743.642,89 Educació 756.514,00 685.500,00 588.006,00 621.152,09 745.382,50 Sanitat 14.560,00 32.024,00 29.312,00 26.829,67 32.195,60 Cementiri 17.000,00 12.000,00 6.000,00 4.235,29 5.082,35 Subministra hidràulic 384.390,00 325.000,00 350.000,00 376.923,08 452.307,69 Patronat municipal 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.740.000,00 O.A.G.I.E.M 497.000,00 1.100.372,00 1.077.379,00 1.054.866,45 1.265.839,74 Total 8.083.497,00 11.061.168,00 11.405.412,00 11.925.950,01 14.311.140,02 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 44
  • 47. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 7.2. Proposta d'ingressos pressupostàries Ingressos 2.005 2.008 2.010 2.015 2.020 Impostos directes I.B.I. Urbana 2.100.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 4.893.000,00 5.880.000,00 Plusvalua 1.000.000,00 1.250.000,00 252.000,00 252.000,00 282.240,00 I.B.I. Rústica 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.020,00 8.073,00 I.A.E. 720.000,00 772.400,00 1.670.000,00 1.800.000,00 2.016.000,00 I.V.T.M. 420.000,00 574.700,00 578.376,00 588.000,00 672.000,00 Sentència 312.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 4.558.307,00 6.103.100,00 6.006.376,00 7.540.020,00 8.858.313,00 Impostos indirectes Impost Construcció 900.000,00 1.650.000,00 2.300.000,00 1.800.000,00 2.016.000,00 Total 900.000,00 1.650.000,00 2.300.000,00 1.800.000,00 2.016.000,00 Taxes i altres ingressos Expedició documents 12.000,00 30.000,00 20.000,00 25.000,00 28.750,00 Escombraries 205.000,00 260.000,00 260.000,00 307.500,00 660.000,00 Cementiri 5.200,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 Subministra aigua 695.000,00 900.000,00 828.593,00 1.200.000,00 1.440.000,00 Llicències urbanístiques 500.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 Multes 42.000,00 50.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 Llicències establiments 300.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00 Guals 6.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00 Utilització via pública 125.000,00 200.000,00 82.000,00 100.000,00 1.250.000,00 Altres taxes - 11.500,00 232.500,00 206.000,00 210.520,00 Interessos de demora - 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Imprevistos 103.500,00 210.000,00 110.000,00 110.000,00 112.200,00 Total 1.993.700,00 2.983.500,00 3.066.093,00 3.552.500,00 5.379.470,00 Transferències corrents Participacio fons estat 970.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Fons coop.local Catalunya 48.000,00 128.000,00 128.000,00 147.200,00 169.280,00 Societat Mercantil Muni - 1.450.000,00 1.509.000,00 1.509.000,00 1.509.000,00 Total 1.018.000,00 2.678.000,00 2.737.000,00 2.756.200,00 2.778.280,00 Ingressos patrimonials Interessos bancs i caixes 60.000,00 60.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 Concessió ninxols 5.000,00 7.000,00 4.000,00 7.500,00 10.500,00 Arrendaments 6.000,00 7.200,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00 Explotació xarxa wifi - 4.670,16 7.200,00 7.200,00 7.200,00 Concessió adminsitrativa - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Total 71.000,00 108.870,16 96.200,00 109.700,00 115.700,00 Transferències de capital Educació 496.000,00 177.600,00 147.600,00 160.000,00 192.000,00 Sanitat 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 28.750,00 Centre penitenciari - 124.500,00 124.500,00 130.000,00 149.500,00 Total 521.000,00 327.100,00 297.100,00 315.000,00 370.250,00 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 45
  • 48. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 7.3. Balanç pressupostari per unitats operatives 2.005 2.008 2.010 2.015 2.020 Ingressos Impostos directes 4.558.307,00 6.103.100,00 6.006.376,00 7.540.020,00 8.858.313,00 Impostos indirectes 900.000,00 1.650.000,00 2.300.000,00 1.800.000,00 2.016.000,00 Taxes i altres ingressos 1.993.700,00 2.983.500,00 3.066.093,00 3.552.500,00 5.379.470,00 Transferències corrents 1.018.000,00 2.678.000,00 2.737.000,00 2.756.200,00 2.778.280,00 Ingressos patrimonials 71.000,00 108.870,16 96.200,00 109.700,00 115.700,00 Transferències de capital 521.000,00 327.100,00 297.100,00 315.000,00 370.250,00 Total 9.062.007,00 13.850.570,16 14.502.769,00 16.073.420,00 19.518.013,00 Resultat 978.510,00 2.789.402,16 3.097.357,00 4.147.469,99 5.206.872,98 Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 46
  • 49. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 6. SINTESIS DIAGNÒSTICA POBLACIÓ • Baixa densitat de població. 320 habitants / km2. • Espectacular creixement de població. En els darrers 25 anys s’ha incrementat un 316%. S’ha multiplicat per 3. • Població jove. L’edat mitjana de la població és 36.8 anys, dos anys menys que la de la comarca i prop de 4 menys que la de Catalunya Els infants, de 0 a 14 anys representen el 17% de la població. 3 punts més que la mitjana Catalana. La gent gran és l’11% de la població. A Catalunya son el 17%. Hi ha 65 persones de 65 i més anys per cada 100 infants. A Catalunya la relació és 27/100. Es creixement natural és positiu, any rere any. El naixements dupliquen les defuncions (65 a 33). MIGRACIONS • Saldo migratori constitueix el factor decisiu de l’espectacular creixement poblacional. En els darrers 15 anys han arribat 4.736 persones al municipi, han marxat 1.937. Per cada persona que ha marxat del municipi, han arribat 2,5. El 90% del creixement de població està explicat pel saldo migratori. El 90% de les persones que han arribat al municipi tenien com a residència d’origen Catalunya. Un 14% de les persones que marxen fixen la seva residència fora de Catalunya. (Emigració de retorn). • Sant Esteve Sesrovires, comunitat amb diversitat cultural. El 64% de la població ha nascut a Catalunya, el 24% a la resta d’Espanya i prop del 8% a l’estranger. • 372 persones de nacionalitat estrangera (6,2%). El 40% son del continent africà, el 27% d’Amèrica del Sud i el 26% d’Europa. Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 47
  • 50. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 LLARS I FAMILIES • 1.735 llars, més del doble que deu anys enrere. La meitat de les llars son parelles amb fills. El 25% parelles sense fills, els 14% persones que viuen soles i un 4% son llars monoparentals (un sol progenitor amb un o més fills. Segons el darrer cens hi ha 42 persones majors de 75 anys que viuen soles. 2,98 persones per llar. • El 3 % de la població no sap llegir o escriure. L’11% té titulació universitària. Dades similars a les de la comarca. • El 96% de la població entén el català, el 51% sap escriure’l. Dades superiors a les de la comarca. HABITATGES • Vigorós parc d’habitatges. El 35% dels habitatges tenen més de 120 m2 i el 66% inferior a 15. 2.461 habitatges, el 70,5% (1.734) son primera residència, el 25% son segona residència, el 2% estan buits. 2.750 habitatges (2005) El 85% dels habitatges principals estan ocupats pels seus propietaris. La meitat de les primeres residències encara estan pendents de pagar. El 8% dels habitatges principals estan ocupats per persones que paguen lloguer. El 35% dels habitatges tenen més de 120m2. El 58% dels edificis son d’una planta, el 30% de dues. Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 48
  • 51. Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020 ECONOMIA • A desembre de 2004 hi havia 147 persones aturades, 2,4 per cada 100 habitants. Taxa lleugerament inferior que la de la comarca i la de Catalunya. 3.200 llocs de treball (cens 2001) i una població activa de 2.624 persones. Més de 4.000 persones entren i surten cada dia del municipi per motius de feina. 1.530 persones surten a treballar fora, 2.300 venen de fora a treballar al municipi i 900 treballen i resideixen al poble. PARTICIPACIÓ I PROCESOS ELECTORALS • Alta participació en els processos electorals. A les 4 darreres eleccions municipals ha participat el prop del 70% del electorat, 10 punts per sobre que a la comarca i a la província en els mateixos comicis. SERVEIS • Dues escoles (1 pública i una privada). 5,5 mestres per cada 100 alumnes. A la comarca 19,8 mestres/100 alumnes. • 0,17 farmàcies per 1.000 habitants, la meitat que a la comarca. • 33 biblioteques per 10.000 habitants, 5 vegades més que a la comarca. • Sobredotació esportiva en general. • 2,34 policies per cada 1.000 habitants. 1,44 a la comarca. Un 63% menys. La població del municipi podria créixer un 63 més i caldria incrementar la dotació. GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA IAE • El sector de l’automòbil hauria de ser el principal recurs d’ingressos amb I.A.E de l’Ajuntament. La SEAT i el polígon de ca n’estella tindrien que recaptar el màxim de l’I.A.E (61.41%). Tècnica i Construcció de Catalunya, SL 49