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VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria


Proyecto
Presupuesto General del
Estado
2014

La Paz, Noviembre de 2013
1. Variables Macroeconómicas

2. Ingresos Tributarios y por Hidrocarburos

5. Transferencias a ETA’s y Universidades
Variables Macroeconómicas, 2007 - 2014
DESCRIPCIÓN	
  

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014
Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. (e	
  ) Proy.

Tasa	
  de	
  Crecimiento	
  del	
  PIB	
  (En	
  %)

5,0

4,6

5,7

6,2

5,8

3,4

4,5

4,1

5,0

5,2

5,5

Tipo	
  de	
  Cambio	
  Compra	
  (promedio)

7,98

7,80

7,60

7,19

6,97

6,97

7,00

6,97

6,97

6,89 Var.	
  (±10)

6,86 Var.	
  (±10)

6,86 Var.	
  (±10)

Tipo	
  de	
  Cambio	
  Venta	
  (Fin	
  de	
  Periodo)

8,08

7,67

7,70

7,07

6,91

7,07

7,14

7,04

6,91

6,96 Var.	
  (±10)

6,96 Var.	
  (±10)

6,96 Var.	
  (±10)

Tasa	
  de	
  Inflación	
  (Fin	
  de	
  Periodo)

3,7

11,7

5,5

11,9

9,5

0,3

4,5

7,2

4,0

6,9

4,5

7,5

5,0

5,2

5,5

4,5

6,5

5,7

5,5

PIB	
  Nominal	
  (En	
  Millones	
  de	
  Bs.)

87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 166.131 177.066 186.813 196.910 200.453 213.227

PIB	
  Nominal	
  (En	
  Millones	
  de	
  $us.)

11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 24.123 25.963 27.232 28.704 29.221

31.083

Resultado	
  Fiscal	
  del	
  SPNF	
  (%	
  PIB)

-­‐3,4%

-­‐3,2%

1,7% -­‐4,1%

3,2% -­‐1,8%

0,1% -­‐4,9%

1,7% -­‐4,2%

0,8%

Fuente: B.C.B. - INE - Min. Economía y Finanzas Públicas
Elaborado: VPCF – DGPGP – UGPPP
(e) Estimado
Ppto.: Presupuestado; Ejec. Ejecutado
Proy.: Proyectado

3

3

-­‐4,5%

1,8%

-­‐4,6%

0,5%
Precios del Barril de Petróleo: 2005 – 2014(P)
(WTI en USD/BbL)
DETALLE
Petroleo	
  WTI	
  (presupuesto)

2011
70,2

2012
70,4

2013

2014

70,7

74,6



Enero-Sept. 2013: 
98,1$us/Bbl
PGE 2014:

 74,6$us/Bbl


Fuente: YPFB - MEFP
Elaboración: VPCF – DGPGP
(P) Presupuesto General del Estado 2014

4
Precios de Exportación: Plomo, Zinc, Cobre y Estaño
(Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina)

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014

5
Precios de Exportación: Oro y Plata
(Expresado en Dólares por Onza Troy)

6

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014
Recaudación de Ingresos Tributarios, 2001 - 2013
(En Millones de Bolivianos)

7

FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria

7
Programación de Ingresos Tributarios, 2013 – 2014
(En Millones de Bolivianos)
%
+13,6

8

FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
(P) Presupuesto General del Estado 2013 y Techo 2014

8
Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2005 - 2013
(En Millones de Bolivianos)

(E)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

9
Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2013-2014
(En Millones de Bolivianos)

+10,6%

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
(P) Presupuesto 2013 y programado 2014

10
Transferencias de TGN y Regalías, 2001-2013
Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas
(En Millones de Bolivianos)

Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF
(V) Presupuesto Vigente
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP

11
Techos Presupuestarios por Transferencias de TGN y Regalías, 2013-2014
Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas
(En Millones de Bolivianos)

Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF
(p) Techos Presupuestarios 2013 y 2014
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP

12
Presupuesto General del
Estado 2014
Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(p) Proyecto PGE 2014

14
Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p)
(En Millones de Dólares y Porcentajes)

Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(p) Proyecto PGE 2014

15
PGE Agregado y Consolidado por Nivel Institucional, 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

NIVEL	
  INSTITUCIONAL
Administración	
  Central
Entidades	
  Descentralizadas
Empresas	
  Públicas
Gobiernos	
  Departamentales
Gobiernos	
  Municipales
Universidades	
  Públicas
Inst.	
  Seguridad	
  Social
Inst.	
  Financieras
TOTAL

AGREGADO
TOTAL
Part.% RECURSOS
85.656,0 33,0%
67.794,1
22.923,0 8,8%
6.136,6
102.376,4 39,5%
97.612,2
13.603,2 5,2%
5.067,8
20.882,4 8,0%
8.670,4
5.318,9 2,1%
2.127,4
5.921,5 2,3%
5.422,1
2.758,1 1,1%
2.578,9
259.439,4 100,0%
195.409,6

CONSOLIDADO
Part.% GASTOS
34,7%
45.677,2
3,1%
19.988,2
50,0%
85.624,0
2,6%
11.365,2
4,4%
19.517,9
1,1%
5.306,2
2,8%
5.560,3
1,3%
2.370,6
100,0%
195.409,6

Part.%
23,4%
10,2%
43,8%
5,8%
10,0%
2,7%
2,8%
1,2%
100,0%

Fuente: Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

16
PGE Consolidado de Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

2005


2014


Total PGE

Bs195.409,6

USD28.076,1


Fuente: Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

17
Presupuesto Consolidado de Recursos - Sector Público
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CONCEPTO

Part.
%

Var.	
  %
Ppto.
2013/2014

2013

2014

100.960,0

124.822,5

64%

24%

51.082,3

66.306,0

34%

30%

- YPFB

44.058,6

56.710,1

29%

29%

- Resto

7.023,7

9.595,9

5%

37%

2.620,9

2.804,0

1%

7%

37.658,6

42.978,6

22%

14%

774,4

810,2

0%

5%

2.584,2

4.591,6

2%

78%

301,7

339,8

0%

13%

Trnf Corr - del Sector Privado

96,8

103,3

0%

7%

Trnf Corr - del Sector Público

37,4

-

0%

-100%

INGRESOS CORRIENTES
Ingresos de Operación

Venta de bienes y Serv de Admin púb
Ingresos Tributarios
Regalías
Contribuciones de la Seguridad social
Donaciones Corrientes

Otros Ingresos Corrientes

5.803,7

6.889,2

4%

19%

INGRESOS DE CAPITAL

1.877,7

1.935,3

1%

3%

Donaciones de Capital

1.800,8

1.787,6

1%

-1%

13,7

1,7

0%

-87%

-

0%

0%

63,3

145,9

0%

131%

69.183,2

68.651,8

9.694,8

6.099,6

59.488,4

- YPFB
- Resto

Trnf Cap-Del Sector Privado
Trnf Cap-Del Secto Público
Recursos Propios de Capital
FUENTES FINANCIERAS

-

TOTAL	
  GENERAL
Fuente: PGE 2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

-1%

3%

-37%

62.552,2

32%

5%

27.477,1

14%

-3%

31.058,0

Otras Fuentes Internas

35%

28.430,4

Financiamiento Externo

35.075,1

18%

13%

100%

14%

172.020,9

195.409,6

18
Presupuesto Consolidado de Gastos- Sector Público
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CONCEPTO
GASTOS CORRIENTES

2013

2014

Part.
%

Var.	
  %
Ppto.
2013/2014

96.246,2

108.603,6

56%

13%

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  24.114,7
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  27.921,7
	
  

14%

16%

- Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS)

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  6.885,2
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  7.679,8
	
  

4%

12%

- Resto

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  17.229,5
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  20.241,9
	
  

10%

17%

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1.332,4
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
42,6
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  52.639,3
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3.001,0
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
82,1
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  59.515,6
	
  

2%
0%
30%

125%
93%
13%

- YPFB

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  34.839,9
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  38.375,0
	
  

20%

10%

- Resto

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  17.799,4
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  21.140,6
	
  

11%

19%

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2.073,5
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1.014,5
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6.070,9
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4.790,8
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
45,2
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  168,7
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3.953,5

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2.174,4
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1.114,8
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6.329,2
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5.455,3
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
-­‐
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  170,0
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2.839,5

1%
1%
3%
3%
0%
0%
1%

5%
10%
4%
14%
-­‐100%
1%
-­‐28%

30.978,5

42.814,9

22%

38%

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  28.493,2
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  698,2
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
-­‐
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1.787,2

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  33.714,7
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  503,0
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
-­‐
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8.597,2

17%
0%
0%
4%

18%
-­‐28%
0%
381%

Sueldos	
  y	
  Jornales

Aportes	
  a	
  l a	
  Seg.Social
Beneficios	
  Sociales
Bienes	
  y	
  Servicios

Intereses	
  Deuda	
  Interna
Intereses	
  Deuda	
  Externa
Prestaciones	
  de	
  l a	
  seguridad	
  social
Trnf	
  Corr	
  al	
  sector	
  Privado
Trnf	
  Corr	
  al	
  sector	
  Público
Trnf	
  Corr	
  al	
  sector	
  Externo
Otros	
  Gastos	
  Corrientes
GASTOS DE CAPITAL

Formacion	
  Bruta	
  de	
  Capital	
  Fijo
Trnf	
  Cap.	
  al	
  sector	
  privado
Trnf	
  Cap.	
  al	
  sector	
  público
Otros	
  Gastos	
  de	
  Capital
USO DE FONDOS

44.796,1

43.991,1

23%

-2%

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2.169,6
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  42.626,5
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2.555,7
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  41.435,4
	
  

1%
21%

18%
-­‐3%

- YPFB

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  16.587,7
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  19.960,3
	
  

10%

20%

- Resto

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  26.038,8
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  21.475,1
	
  

11%

-­‐18%

172.020,9

195.409,6

100%

14%

Amortización	
  deuda	
  pública	
  e xterna	
  
Otras	
  Aplicaciones	
  f inancieras

TOTAL	
  GENERAL
Fuente: PGE 2012, 2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

19
Participación del Financiamiento del Crédito Externo en el PGE
Consolidado, 2005-2014(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

20
Participación del Financiamiento de Donación Externa en el PGE
Consolidado, 2005-2014(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

21
Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y
Formación Bruta de Capital, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

22
Presupuesto Consolidado de Ingreso y Gasto Corriente
2005 - 2014
(En Porcentajes del PIB)

Fuente: BCB, PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

23
Presupuesto Consolidado de Ingreso Corriente, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

24
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

25
Empresas Publicas Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente,
2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

26
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente sin Empresas Publicas,
2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

27
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014
(En Porcentajes del PIB)

Objeto	
  de	
  Gasto

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sueldos	
  y	
  Jornales
9,6
Aportes	
  a	
  la	
  Seg.Social
0,2
Beneficios	
  Sociales
0,0
Bienes	
  y	
  Servicios
5,9
Intereses
3,1
Prestaciones	
  de	
  la	
  seguridad	
  social
4,4
Transferencias	
  Corrientes
5,4
Otros	
  Gastos	
  Corrientes
0,2
Total	
  Gasto	
  Corriente
28,7

8,8
0,2
0,0
9,3
2,7
3,6
4,4
0,3
29,4

10,1
0,7
0,0
11,6
2,5
3,4
3,7
0,1
32,1

9,7
0,1
0,0
22,3
3,3
3,3
0,8
5,7
45,2

11,4
0,2
0,0
27,5
3,3
3,8
2,6
7,0
55,7

10,9
0,4
0,0
20,5
2,4
3,6
2,1
3,6
43,5

10,5
0,2
0,0
21,2
1,7
3,1
2,3
2,8
41,8

11,1
0,5
0,0
20,8
1,7
3,2
2,0
5,4
44,8

12,0
0,7
0,0
26,3
1,5
3,0
2,5
2,0
48,0

13,1
1,4
0,0
27,9
1,5
3,0
2,6
1,3
50,9

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

28
Presupuesto Consolidado de Sueldos y Salarios, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

29
Evolución Itemes Educación – Salud: 2005 al 2013 (p)

(En Número de Itemes)


SECTOR

2005

2006

Salud	
  (SEDES)
17.743 18.887
Creación	
  de	
  Itemes
448 1.144
Itemes	
  existentes
17.295 17.743
Educación	
  (Magisterio) 138.243 142.470
Creación	
  de	
  Itemes 2.600 4.222
Itemes	
  existentes 135.643 138.248

2007

2008

2009

2010

2011

2012

19.653
766
18.887
147.782
4.222
143.560

20.563
910
19.653
152.284
4.500
147.784

21.374
811
20.563
156.458
4.000
152.458

21.908
534
21.374
160.458
4.000
156.458

22.555
647
21.908
162.558
2.100
160.458

24.403
1.848
22.555
166.558
4.000
162.558

Acumulado
2013	
  (e)
2006-­‐2013
25.403
1.000
7.660
24.403
170.558
4.000 31.044
166.558

Fuente: Ministerio de Educación – Ministerio de Salud y Deportes - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas– VPCF - DGPGP – UGPPP
Nota: (e) Estimado

30
Presupuesto Sectorial Educación, Salud, Defensa y Gobierno,
2001 - 2014
(En Millones de Bolivianos)

Fuente: PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

31
Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

32
Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

33
PRESUPUESTO DE INVERSION
PUBLICA
Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(p)
(En Millones de USD)

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(P) Presupuesto aprobado 2013 y proyecto PGE 2014

35
Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, 2001-2014(p)
(En Porcentajes)

Fuente: SIGMA
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p): Proyecto de PGE 2014

36
Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013
(En Millones de USD)
SECTOR

INFRAESTRUCTURA
Comunicaciones
Energía
Recursos Hídricos
Transportes

2005

2006

326,0 481,5

2007

2008

2009

2010

2011

550,9

649,6

694,3

724,6

959,7 1.158,3 1.540,2

Agropecuario
Hidrocarburos
Industria y Turismo
Minería

SOCIAL
Educación y Cultura
Salud y Seguridad Social
Saneamiento Básico
Urbanismo y Vivienda

MULTISECTORIAL
TOTAL

1,3
44,1
26,6
409,5

1,4
69,6
30,3
449,6

46,7
79,8
32,9
490,2

36,5
82,7
37,9
537,2

8,8
71,0
44,1
600,7

85,5
106,9
45,1
722,3

71,5

97,8

122,4

146,9

184,4

231,9

551,2

57,5
4,0
6,8
3,3

76,0
7,3
11,4
3,1

83,1
7,6
20,5
11,2

81,6
12,7
18,4
34,2

90,1
31,2
15,2
48,0

83,6
108,6
11,9
27,8

134,8
308,1
19,0
89,3

194,0 262,7

PRODUCTIVO

0,3
20,3
16,8
288,7

284,2

427,3

475,3

471,7

2012

2013 (p)

2014 (p)

1695,1

119,7
158,4
112,3
1.149,8

17,6
192,1
90,7
1394,7

809,7 1.219,1

1530,3

180,2
487,6
70,4
71,5

217,3
723,5
136,9
141,5

251,6
1052,7
131,3
94,7

566,2

742,5

871,0

1144,1

82,0
123,3
56,3
896,7

42,5
40,4
51,2
59,9

75,2
61,2
56,5
69,9

77,7
63,0
60,6
82,8

123,9
79,7
50,3
173,5

151,3
91,4
79,4
153,2

176,9
71,6
78,8
144,4

170,4
79,7
119,9
196,2

232,8
93,4
156,5
259,8

232,4
144,6
166,4
327,6

302,4
183,0
199,3
459,4

37,7

37,5

47,9

127,4

85,3

92,9

104,5

186,7

176,5

149,4

629,2 879,5 1.005,4 1.351,2 1.439,4 1.521,1 2.181,5 2.897,2 3.806,8 4.519,0

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

37
Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013
(En Porcentajes)
SECTOR

INFRAESTRUCTURA
Comunicaciones
Energía
Recursos Hídricos
Transportes

PRODUCTIVO
Agropecuario
Hidrocarburos
Industria y Turismo
Minería

SOCIAL
Educación y Cultura
Salud y Seguridad Social
Saneamiento Básico
Urbanismo y Vivienda

MULTISECTORIAL
TOTAL

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (p)

2014 (p)

52%

55%

55%

48%

48%

48%

44%

40%

40%

38%

0%
3%
3%
46%

0%
5%
3%
47%

0%
7%
3%
45%

3%
6%
2%
36%

3%
6%
3%
37%

1%
5%
3%
39%

4%
5%
2%
33%

3%
4%
2%
31%

3%
4%
3%
30%

0%
4%
2%
31%

11%

11%

12%

11%

13%

15%

25%

28%

32%

34%

9%
1%
1%
1%

9%
1%
1%
0%

8%
1%
2%
1%

6%
1%
1%
3%

6%
2%
1%
3%

5%
7%
1%
2%

6%
14%
1%
4%

6%
17%
2%
2%

6%
19%
4%
4%

6%
23%
3%
2%

31%

30%

28%

32%

33%

31%

26%

26%

23%

25%

7%
6%
8%
10%

9%
7%
6%
8%

8%
6%
6%
8%

9%
6%
4%
13%

11%
6%
6%
11%

12%
5%
5%
9%

8%
4%
5%
9%

8%
3%
5%
9%

6%
4%
4%
9%

7%
4%
4%
10%

5%
9%
6%
6%
5%
6%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

5%
100%

3%
100%

6%
4%
100% 100%

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

38
Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(P)
(En Millones de USD)
SECTOR
INFRAESTRUCTURA
Comunicaciones
Energía
Recursos Hídricos
Transportes

PRODUCTIVO
Agropecuario
Hidrocarburos
Industria y Turismo
Minería

SOCIAL
Educación y Cultura
Salud y Seguridad Social
Saneamiento Básico
Urbanismo y Vivienda

MULTISECTORIAL
TOTAL

Part.
Var. %
2005 2014 (P) 2014(P)
2005/2014(P)
(%)
326
1.695
38%
420%
0
20
17
289

18
192
91
1.395

0%
4%
2%
31%

6003%
846%
441%
383%

72

1.530

34%

2040%

57
4
7
3

252
1.053
131
95

6%
23%
3%
2%

338%
26385%
1837%
2778%

194

1.144

25%

490%

42
40
51
60

302
183
199
459

7%
4%
4%
10%

612%
353%
289%
667%

38
629

149
4.519

3%
100%

297%
618%

Fuente: SIGMA
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP

39
Incremento de la Inversión Pública por Sector Económico, 2013 – 2014 (P)
(En Millones de Dólares y Porcentajes)

Fuente de Financiamiento
(En Millones de Dólares)

Fuente de
Finan.
Externo
Interno
Total

2013(P) 2014(P)
872
2.935
3.807

828,3
3.691
4.519

Var.
%
-5%
26%
19%

Fuente de Financiamiento
(En Porcentajes)

Fuente de
Finan.
Externo
Interno
Total

Part. 2013
(%)

Part. 2014
(%)

23%
77%
100%

18%
82%

100%

Fuente: MPD - VIPFE
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(P): PGE aprobado 2013 y PGE Programado 2014

40
Proyectos más Importantes de Inversión Pública - 2014
(En Millones de USD)
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  DESCRIPCIÓN	
  DEL	
  PROYECTO

USD

Part.	
  (%)

1 CONST.	
  PLANTA	
  DE	
  UREA	
  -­‐	
  AMONIACO	
  DE	
  CARRASCO	
  
387,9
8,6%
2 CONST.	
  PLANTA	
  DE	
  EXTRACC.	
  Y	
  FRACCIONAM.DE	
  LICUABLES	
  -­‐	
  TARIJA
200,5
4,4%
3 CONST.	
  DOBLE	
  V IA	
  LA	
  PAZ	
  -­‐	
  ORURO
125,5
2,8%
4 CONST.	
  TRANSPORTE	
  POR	
  CABLE	
  -­‐	
  TELEFERICOS	
  LA	
  PAZ	
  -­‐	
  EL	
  ALTO
116,3
2,6%
5 CONST.	
  DE	
  OBRAS	
  V IA	
  FERREA	
  MONTERO	
  -­‐	
  BULO	
  BULO
91,9
2,0%
6 IMPLEM.	
  PLANTA	
  GAS	
  NATURAL	
  LICUADO	
  P/ABASTEC.	
  NORTE	
  BOLIVIA
83,2
1,8%
7 IMPLEM.	
  PLANTA	
  INDUSTRIAL	
  SAN	
  BUENAVENTURA	
  -­‐	
  LA	
  PAZ
74,1
1,6%
8 CONST.	
  REDES	
  DE	
  GAS	
  39K	
  SANTA	
  CRUZ
70,1
1,6%
9 CONST.	
  REDES	
  DE	
  GAS	
  DOMICILIARIO	
  ( 39K)
47,7
1,1%
10 CONST.	
  CARRETERA	
  CRUCE	
  CONDO-­‐K	
  -­‐	
  HUANCARANI	
  -­‐	
  UYUNI
43,9
1,0%
11 CONST.	
  COMPONENTE	
  HIDROELECTRICO	
  MISICUNI
40,0
0,9%
12 CONST.	
  LINEA	
  DE	
  TRANSM.	
  COCHABAMBA	
  LA	
  PAZ
35,1
0,8%
13 CONST.	
  REDES	
  DE	
  GAS	
  39K	
  COCHABAMBA
30,4
0,7%
14 CONST.	
  PLANTAS	
  ETILENO	
  Y	
  POLIETILENO	
  PROVINCIA	
  GRAN	
  CHACO
30,3
0,7%
15 DESAR.	
  PROGRAMA	
  PROTECCION	
  SOCIAL	
  MADRE-­‐NI#O	
  ( BONO	
  J.AZURDUY)
25,2
0,6%
16 CONST.	
  ACCESO	
  V IAL	
  LOS	
  LOTES	
  -­‐	
  PLANTA	
  RIO	
  GRANDE
23,9
0,5%
17 CONST.	
  CARRETERA	
  RAVELO	
  -­‐	
  LLUCHU	
  -­‐	
  CHACAPUCO
23,5
0,5%
18 CONST.	
  CIUDAD	
  UNASUR	
  SAN	
  BENITO	
  COCHABAMBA
23,0
0,5%
19 CONST.	
  CARRETERA	
  IXIAMAS	
  -­‐	
  SAN	
  BUENAVENTURA
23,0
0,5%
20 CONST.	
  CARRETERA	
  POTOSI	
  -­‐	
  TARIJA
21,4
0,5%
21 CONST.	
  CARRETERA	
  PARACAYA	
  -­‐	
  AIQUILE
20,1
0,4%
22 CONST.	
  AEROPUERTO	
  INTERNACIONAL	
  ALCANTARI
19,8
0,4%
23 CONST.	
  CARRETERA	
  ZUDA#EZ	
  -­‐	
  PADILLA	
  -­‐	
  MONTEAGUDO	
  -­‐	
  IPATI
18,4
0,4%
24 CONST.	
  AEROPUERTO	
  INTERNACIONAL	
  DE	
  CHIMORE
18,1
0,4%
25 DESAR.	
  INTEGRAL	
  SALMUERA	
  DEL	
  SALAR	
  DE	
  UYUNI	
  -­‐	
  PLAN.	
  IND.
17,8
0,4%
26 CONST.	
  CARRETERA	
  ZUDA#ES	
  -­‐	
  PADILLA	
  CHUQUISACA
16,4
0,4%
27 CONST.	
  REDES	
  DE	
  GAS	
  DOMICILIARIO	
  LA	
  PAZ
16,0
0,4%
28 IMPLEM.	
  PROGRAMA	
  DE	
  CONVERSION	
  A	
  GAS	
  NATURAL	
  V EHICULAR	
  DEL	
  PARQUE	
  AUTOMOTOR	
  DEL	
  SERVICIO	
  PUBLICO	
  NACIONAL
14,7
0,3%
29 CONST.	
  CARRETERA	
  QUIQUIBEY-­‐YUCUMO
14,7
0,3%
30 CONST.	
  PAVIMENTACION	
  TRAMO	
  SANTA	
  BARBARA	
  -­‐	
  QUIQUIBEY
14,6
0,3%
Sub	
  Total
1.687,6
37%
Resto	
  de	
  proyectos
2.831,3
63%
Total	
  Proyectos	
  de	
  Inversión	
  Pública	
  -­‐	
  2014
4.519,0
100%

ENTIDAD	
  
EJECUTORA
YPFB
YPFB
ABC
MOPSV
MOPSV
YPFB
EASBA
YPFB
YPFB
ABC
ENDE
ENDE
YAPFB
YPFB
MIN.	
  SALUD
YPFB
ABC
MOPSV
ABC
ABC
ABC
MOPSV
ABC
MOPSV
COMIBOL
ABC
YPFB
MHE
ABC
ABC

Fuente: MPD - VIPFE
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

41
GASTO EN PENSIONES Y
POLÍTICAS SOCIALES
Gasto en Pensiones, 2005 - 2014(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
10.000	
  	
  	
  

222.659	
  	
  	
  

Pago	
  M ensual	
  M ínimo	
  (PMM)

Pago	
  Renta	
  Anticipada	
   (PRA)

Beneméritos,	
  Viudas	
  y	
  P ersonajes	
  Not.

Cossmil	
  (Seguro	
  Social	
  Militar)

8.000	
  	
   	
  

Bono	
  Económico

Pago	
  Único	
  (PU)

9.000	
  	
   	
  

Pago	
  Único	
  P lus	
  (PUP)

Compensación	
  de	
  Cotizaciones	
  (CC)

Sistema	
  de	
  Reparto

Beneficioarios

214.553	
  	
  	
  

215.000	
  	
  	
  

206.743	
  	
  	
   207.798	
  	
  	
  

7.000	
  	
   	
  

6.000	
  	
   	
  
5.000	
  	
   	
  
4.000	
  	
   	
  
3.000	
  	
   	
  
2.000	
  	
   	
  
1.000	
  	
   	
  

196.539	
  	
  	
  
189.977	
  	
  	
  

3.074	
  	
  	
  
-­‐
127	
  	
  	
  

197.746	
  	
  	
  

3.556	
  	
  	
   3.765	
  	
  	
  
299	
  	
  	
  

261	
  	
  	
  

329	
  	
  	
  

393	
  	
  	
  

200.342	
  	
  	
   199.587	
  	
  	
   200.423	
  	
  	
  

4.083	
  	
  	
  
348	
  	
  	
  

534	
  	
  	
  

4.623	
  	
  	
   4.839	
  	
  	
  
379	
  	
  	
  

698	
  	
  	
  

384	
  	
  	
  

822	
  	
  	
  

225.000	
  	
  	
  

5.083	
  	
  	
  
383	
  	
  	
  

964	
  	
  	
  

5.540	
  	
  	
  
400	
  	
  	
  

5.812	
  	
  	
  
408	
  	
  	
  

1.179	
  	
  	
   1.370	
  	
  	
  

6.239	
  	
  	
   205.000	
  	
  	
  
420	
  	
  	
  

1.583	
  	
  	
   195.000	
  	
  	
  
185.000	
  	
  	
  

3.800	
  	
  	
   3.879	
  	
  	
   4.088	
  	
  	
   175.000	
  	
  	
  
3.334	
  	
  	
   3.419	
  	
  	
   3.548	
  	
  	
  
2.687	
  	
  	
   2.768	
  	
  	
   2.827	
  	
  	
   2.986	
  	
  	
  
165.000	
  	
  	
  

-­‐

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: VPSF-APS-SENASIR
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E) Estimado al 31 de Diciembre de 2013 y proyectado 2014

2010

2011

2012

2013(E	
  ) 2014(E	
  )

43
Renta Dignidad, 2008 - 2014(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
3.500,0
3.000,0

1.000.000

Costo	
  (Mill.	
  Bs)
Beneficiarios
752.711

779.986

802.277

823.682

842.243

861.222

2.532,3

880.629

2.624,9

2.500,0

900.000
800.000
700.000

2.000,0

1.616,9

1.686,6

1.740,9

1.789,9

600.000

1.837,7

500.000

1.500,0

400.000
300.000

1.000,0

200.000
500,0

100.000

0,0

0
2008

2009

2010

2011

Fuente: VPSF-APS
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014

2012

2013	
  (E)

2014	
  (E)

44
Bono Juancito Pinto, 2006 - 2014(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

500,0	
  

Costo	
  (Mill.	
  Bs)
1.761.057	
  
Beneficiarios 1.677.660	
   1.670.922	
  
1.688.268	
  
1.647.942	
  

394,3	
  

400,0	
  

300,0	
  

1.971.718	
  

1.321.812	
  
1.085.360	
  

335,5	
  

334,2	
  

329,6	
  

337,7	
  

2.061.234	
  
2.000.000	
  

412,2	
  
1.500.000	
  

352,3	
  

264,4	
  

1.000.000	
  

217,1	
  
200,0	
  

500.000	
  
100,0	
  

0,0	
  

0	
  
2006

2007

2008

2009

Fuentes: Ministerio de Educación
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014

2010

2011

2012

2013	
  (E)

2014	
  (E)

45
Bono Juana Azurduy de Padilla, 2009 - 2014(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

Fuentes: Ministerio de Salud y Deportes
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(e) Estimado al 31 de diciembre de 2013
(P) Programado para la gestión 2014

46
Certificados de Devolución Impositiva - CEDEIM, 2010 - 2014
(En Millones de Bolivianos)

Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014

47
Presupuesto Fondo Indígena, 2013 - 2014
(En Millones de Bolivianos)

+11%


Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
2013 (p) Presupuesto 2013,
2014 (p) Proyecto PGE 2014

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Presupuesto General del Estado 2014

  • 1. VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria Proyecto Presupuesto General del Estado 2014 La Paz, Noviembre de 2013
  • 2. 1. Variables Macroeconómicas 2. Ingresos Tributarios y por Hidrocarburos 5. Transferencias a ETA’s y Universidades
  • 3. Variables Macroeconómicas, 2007 - 2014 DESCRIPCIÓN   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. (e  ) Proy. Tasa  de  Crecimiento  del  PIB  (En  %) 5,0 4,6 5,7 6,2 5,8 3,4 4,5 4,1 5,0 5,2 5,5 Tipo  de  Cambio  Compra  (promedio) 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 6,97 6,97 6,89 Var.  (±10) 6,86 Var.  (±10) 6,86 Var.  (±10) Tipo  de  Cambio  Venta  (Fin  de  Periodo) 8,08 7,67 7,70 7,07 6,91 7,07 7,14 7,04 6,91 6,96 Var.  (±10) 6,96 Var.  (±10) 6,96 Var.  (±10) Tasa  de  Inflación  (Fin  de  Periodo) 3,7 11,7 5,5 11,9 9,5 0,3 4,5 7,2 4,0 6,9 4,5 7,5 5,0 5,2 5,5 4,5 6,5 5,7 5,5 PIB  Nominal  (En  Millones  de  Bs.) 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 166.131 177.066 186.813 196.910 200.453 213.227 PIB  Nominal  (En  Millones  de  $us.) 11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 24.123 25.963 27.232 28.704 29.221 31.083 Resultado  Fiscal  del  SPNF  (%  PIB) -­‐3,4% -­‐3,2% 1,7% -­‐4,1% 3,2% -­‐1,8% 0,1% -­‐4,9% 1,7% -­‐4,2% 0,8% Fuente: B.C.B. - INE - Min. Economía y Finanzas Públicas Elaborado: VPCF – DGPGP – UGPPP (e) Estimado Ppto.: Presupuestado; Ejec. Ejecutado Proy.: Proyectado 3 3 -­‐4,5% 1,8% -­‐4,6% 0,5%
  • 4. Precios del Barril de Petróleo: 2005 – 2014(P) (WTI en USD/BbL) DETALLE Petroleo  WTI  (presupuesto) 2011 70,2 2012 70,4 2013 2014 70,7 74,6 Enero-Sept. 2013: 98,1$us/Bbl PGE 2014: 74,6$us/Bbl Fuente: YPFB - MEFP Elaboración: VPCF – DGPGP (P) Presupuesto General del Estado 2014 4
  • 5. Precios de Exportación: Plomo, Zinc, Cobre y Estaño (Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina) Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014 5
  • 6. Precios de Exportación: Oro y Plata (Expresado en Dólares por Onza Troy) 6 Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014
  • 7. Recaudación de Ingresos Tributarios, 2001 - 2013 (En Millones de Bolivianos) 7 FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria 7
  • 8. Programación de Ingresos Tributarios, 2013 – 2014 (En Millones de Bolivianos) % +13,6 8 FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria (P) Presupuesto General del Estado 2013 y Techo 2014 8
  • 9. Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2005 - 2013 (En Millones de Bolivianos) (E) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 9
  • 10. Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2013-2014 (En Millones de Bolivianos) +10,6% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (P) Presupuesto 2013 y programado 2014 10
  • 11. Transferencias de TGN y Regalías, 2001-2013 Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas (En Millones de Bolivianos) Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (V) Presupuesto Vigente Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP 11
  • 12. Techos Presupuestarios por Transferencias de TGN y Regalías, 2013-2014 Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas (En Millones de Bolivianos) Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (p) Techos Presupuestarios 2013 y 2014 Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP 12
  • 14. Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (p) Proyecto PGE 2014 14
  • 15. Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p) (En Millones de Dólares y Porcentajes) Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (p) Proyecto PGE 2014 15
  • 16. PGE Agregado y Consolidado por Nivel Institucional, 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) NIVEL  INSTITUCIONAL Administración  Central Entidades  Descentralizadas Empresas  Públicas Gobiernos  Departamentales Gobiernos  Municipales Universidades  Públicas Inst.  Seguridad  Social Inst.  Financieras TOTAL AGREGADO TOTAL Part.% RECURSOS 85.656,0 33,0% 67.794,1 22.923,0 8,8% 6.136,6 102.376,4 39,5% 97.612,2 13.603,2 5,2% 5.067,8 20.882,4 8,0% 8.670,4 5.318,9 2,1% 2.127,4 5.921,5 2,3% 5.422,1 2.758,1 1,1% 2.578,9 259.439,4 100,0% 195.409,6 CONSOLIDADO Part.% GASTOS 34,7% 45.677,2 3,1% 19.988,2 50,0% 85.624,0 2,6% 11.365,2 4,4% 19.517,9 1,1% 5.306,2 2,8% 5.560,3 1,3% 2.370,6 100,0% 195.409,6 Part.% 23,4% 10,2% 43,8% 5,8% 10,0% 2,7% 2,8% 1,2% 100,0% Fuente: Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 16
  • 17. PGE Consolidado de Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) 2005 2014 Total PGE Bs195.409,6 USD28.076,1 Fuente: Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 17
  • 18. Presupuesto Consolidado de Recursos - Sector Público (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) CONCEPTO Part. % Var.  % Ppto. 2013/2014 2013 2014 100.960,0 124.822,5 64% 24% 51.082,3 66.306,0 34% 30% - YPFB 44.058,6 56.710,1 29% 29% - Resto 7.023,7 9.595,9 5% 37% 2.620,9 2.804,0 1% 7% 37.658,6 42.978,6 22% 14% 774,4 810,2 0% 5% 2.584,2 4.591,6 2% 78% 301,7 339,8 0% 13% Trnf Corr - del Sector Privado 96,8 103,3 0% 7% Trnf Corr - del Sector Público 37,4 - 0% -100% INGRESOS CORRIENTES Ingresos de Operación Venta de bienes y Serv de Admin púb Ingresos Tributarios Regalías Contribuciones de la Seguridad social Donaciones Corrientes Otros Ingresos Corrientes 5.803,7 6.889,2 4% 19% INGRESOS DE CAPITAL 1.877,7 1.935,3 1% 3% Donaciones de Capital 1.800,8 1.787,6 1% -1% 13,7 1,7 0% -87% - 0% 0% 63,3 145,9 0% 131% 69.183,2 68.651,8 9.694,8 6.099,6 59.488,4 - YPFB - Resto Trnf Cap-Del Sector Privado Trnf Cap-Del Secto Público Recursos Propios de Capital FUENTES FINANCIERAS - TOTAL  GENERAL Fuente: PGE 2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP -1% 3% -37% 62.552,2 32% 5% 27.477,1 14% -3% 31.058,0 Otras Fuentes Internas 35% 28.430,4 Financiamiento Externo 35.075,1 18% 13% 100% 14% 172.020,9 195.409,6 18
  • 19. Presupuesto Consolidado de Gastos- Sector Público (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) CONCEPTO GASTOS CORRIENTES 2013 2014 Part. % Var.  % Ppto. 2013/2014 96.246,2 108.603,6 56% 13%                24.114,7                  27.921,7   14% 16% - Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS)                                          6.885,2                                            7.679,8   4% 12% - Resto                                    17.229,5                                      20.241,9   10% 17%                       1.332,4                                   42,6                52.639,3                         3.001,0                                   82,1                59.515,6   2% 0% 30% 125% 93% 13% - YPFB                                    34.839,9                                      38.375,0   20% 10% - Resto                                    17.799,4                                      21.140,6   11% 19%                       2.073,5                       1.014,5                       6.070,9                       4.790,8                                   45,2                            168,7                         3.953,5                       2.174,4                       1.114,8                       6.329,2                       5.455,3                                       -­‐                            170,0                         2.839,5 1% 1% 3% 3% 0% 0% 1% 5% 10% 4% 14% -­‐100% 1% -­‐28% 30.978,5 42.814,9 22% 38%                28.493,2                              698,2                                         -­‐                       1.787,2                33.714,7                              503,0                                         -­‐                       8.597,2 17% 0% 0% 4% 18% -­‐28% 0% 381% Sueldos  y  Jornales Aportes  a  l a  Seg.Social Beneficios  Sociales Bienes  y  Servicios Intereses  Deuda  Interna Intereses  Deuda  Externa Prestaciones  de  l a  seguridad  social Trnf  Corr  al  sector  Privado Trnf  Corr  al  sector  Público Trnf  Corr  al  sector  Externo Otros  Gastos  Corrientes GASTOS DE CAPITAL Formacion  Bruta  de  Capital  Fijo Trnf  Cap.  al  sector  privado Trnf  Cap.  al  sector  público Otros  Gastos  de  Capital USO DE FONDOS 44.796,1 43.991,1 23% -2%                       2.169,6                42.626,5                         2.555,7                41.435,4   1% 21% 18% -­‐3% - YPFB                                    16.587,7                                      19.960,3   10% 20% - Resto                                    26.038,8                                      21.475,1   11% -­‐18% 172.020,9 195.409,6 100% 14% Amortización  deuda  pública  e xterna   Otras  Aplicaciones  f inancieras TOTAL  GENERAL Fuente: PGE 2012, 2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 19
  • 20. Participación del Financiamiento del Crédito Externo en el PGE Consolidado, 2005-2014(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 20
  • 21. Participación del Financiamiento de Donación Externa en el PGE Consolidado, 2005-2014(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 21
  • 22. Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y Formación Bruta de Capital, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 22
  • 23. Presupuesto Consolidado de Ingreso y Gasto Corriente 2005 - 2014 (En Porcentajes del PIB) Fuente: BCB, PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 23
  • 24. Presupuesto Consolidado de Ingreso Corriente, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 24
  • 25. Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 25
  • 26. Empresas Publicas Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 26
  • 27. Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente sin Empresas Publicas, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 27
  • 28. Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014 (En Porcentajes del PIB) Objeto  de  Gasto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sueldos  y  Jornales 9,6 Aportes  a  la  Seg.Social 0,2 Beneficios  Sociales 0,0 Bienes  y  Servicios 5,9 Intereses 3,1 Prestaciones  de  la  seguridad  social 4,4 Transferencias  Corrientes 5,4 Otros  Gastos  Corrientes 0,2 Total  Gasto  Corriente 28,7 8,8 0,2 0,0 9,3 2,7 3,6 4,4 0,3 29,4 10,1 0,7 0,0 11,6 2,5 3,4 3,7 0,1 32,1 9,7 0,1 0,0 22,3 3,3 3,3 0,8 5,7 45,2 11,4 0,2 0,0 27,5 3,3 3,8 2,6 7,0 55,7 10,9 0,4 0,0 20,5 2,4 3,6 2,1 3,6 43,5 10,5 0,2 0,0 21,2 1,7 3,1 2,3 2,8 41,8 11,1 0,5 0,0 20,8 1,7 3,2 2,0 5,4 44,8 12,0 0,7 0,0 26,3 1,5 3,0 2,5 2,0 48,0 13,1 1,4 0,0 27,9 1,5 3,0 2,6 1,3 50,9 Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 28
  • 29. Presupuesto Consolidado de Sueldos y Salarios, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 29
  • 30. Evolución Itemes Educación – Salud: 2005 al 2013 (p) (En Número de Itemes) SECTOR 2005 2006 Salud  (SEDES) 17.743 18.887 Creación  de  Itemes 448 1.144 Itemes  existentes 17.295 17.743 Educación  (Magisterio) 138.243 142.470 Creación  de  Itemes 2.600 4.222 Itemes  existentes 135.643 138.248 2007 2008 2009 2010 2011 2012 19.653 766 18.887 147.782 4.222 143.560 20.563 910 19.653 152.284 4.500 147.784 21.374 811 20.563 156.458 4.000 152.458 21.908 534 21.374 160.458 4.000 156.458 22.555 647 21.908 162.558 2.100 160.458 24.403 1.848 22.555 166.558 4.000 162.558 Acumulado 2013  (e) 2006-­‐2013 25.403 1.000 7.660 24.403 170.558 4.000 31.044 166.558 Fuente: Ministerio de Educación – Ministerio de Salud y Deportes - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas– VPCF - DGPGP – UGPPP Nota: (e) Estimado 30
  • 31. Presupuesto Sectorial Educación, Salud, Defensa y Gobierno, 2001 - 2014 (En Millones de Bolivianos) Fuente: PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 31
  • 32. Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 32
  • 33. Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 33
  • 35. Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(p) (En Millones de USD) Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Presupuesto aprobado 2013 y proyecto PGE 2014 35
  • 36. Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, 2001-2014(p) (En Porcentajes) Fuente: SIGMA Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p): Proyecto de PGE 2014 36
  • 37. Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013 (En Millones de USD) SECTOR INFRAESTRUCTURA Comunicaciones Energía Recursos Hídricos Transportes 2005 2006 326,0 481,5 2007 2008 2009 2010 2011 550,9 649,6 694,3 724,6 959,7 1.158,3 1.540,2 Agropecuario Hidrocarburos Industria y Turismo Minería SOCIAL Educación y Cultura Salud y Seguridad Social Saneamiento Básico Urbanismo y Vivienda MULTISECTORIAL TOTAL 1,3 44,1 26,6 409,5 1,4 69,6 30,3 449,6 46,7 79,8 32,9 490,2 36,5 82,7 37,9 537,2 8,8 71,0 44,1 600,7 85,5 106,9 45,1 722,3 71,5 97,8 122,4 146,9 184,4 231,9 551,2 57,5 4,0 6,8 3,3 76,0 7,3 11,4 3,1 83,1 7,6 20,5 11,2 81,6 12,7 18,4 34,2 90,1 31,2 15,2 48,0 83,6 108,6 11,9 27,8 134,8 308,1 19,0 89,3 194,0 262,7 PRODUCTIVO 0,3 20,3 16,8 288,7 284,2 427,3 475,3 471,7 2012 2013 (p) 2014 (p) 1695,1 119,7 158,4 112,3 1.149,8 17,6 192,1 90,7 1394,7 809,7 1.219,1 1530,3 180,2 487,6 70,4 71,5 217,3 723,5 136,9 141,5 251,6 1052,7 131,3 94,7 566,2 742,5 871,0 1144,1 82,0 123,3 56,3 896,7 42,5 40,4 51,2 59,9 75,2 61,2 56,5 69,9 77,7 63,0 60,6 82,8 123,9 79,7 50,3 173,5 151,3 91,4 79,4 153,2 176,9 71,6 78,8 144,4 170,4 79,7 119,9 196,2 232,8 93,4 156,5 259,8 232,4 144,6 166,4 327,6 302,4 183,0 199,3 459,4 37,7 37,5 47,9 127,4 85,3 92,9 104,5 186,7 176,5 149,4 629,2 879,5 1.005,4 1.351,2 1.439,4 1.521,1 2.181,5 2.897,2 3.806,8 4.519,0 Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 37
  • 38. Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013 (En Porcentajes) SECTOR INFRAESTRUCTURA Comunicaciones Energía Recursos Hídricos Transportes PRODUCTIVO Agropecuario Hidrocarburos Industria y Turismo Minería SOCIAL Educación y Cultura Salud y Seguridad Social Saneamiento Básico Urbanismo y Vivienda MULTISECTORIAL TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 52% 55% 55% 48% 48% 48% 44% 40% 40% 38% 0% 3% 3% 46% 0% 5% 3% 47% 0% 7% 3% 45% 3% 6% 2% 36% 3% 6% 3% 37% 1% 5% 3% 39% 4% 5% 2% 33% 3% 4% 2% 31% 3% 4% 3% 30% 0% 4% 2% 31% 11% 11% 12% 11% 13% 15% 25% 28% 32% 34% 9% 1% 1% 1% 9% 1% 1% 0% 8% 1% 2% 1% 6% 1% 1% 3% 6% 2% 1% 3% 5% 7% 1% 2% 6% 14% 1% 4% 6% 17% 2% 2% 6% 19% 4% 4% 6% 23% 3% 2% 31% 30% 28% 32% 33% 31% 26% 26% 23% 25% 7% 6% 8% 10% 9% 7% 6% 8% 8% 6% 6% 8% 9% 6% 4% 13% 11% 6% 6% 11% 12% 5% 5% 9% 8% 4% 5% 9% 8% 3% 5% 9% 6% 4% 4% 9% 7% 4% 4% 10% 5% 9% 6% 6% 5% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5% 100% 3% 100% 6% 4% 100% 100% Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 38
  • 39. Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(P) (En Millones de USD) SECTOR INFRAESTRUCTURA Comunicaciones Energía Recursos Hídricos Transportes PRODUCTIVO Agropecuario Hidrocarburos Industria y Turismo Minería SOCIAL Educación y Cultura Salud y Seguridad Social Saneamiento Básico Urbanismo y Vivienda MULTISECTORIAL TOTAL Part. Var. % 2005 2014 (P) 2014(P) 2005/2014(P) (%) 326 1.695 38% 420% 0 20 17 289 18 192 91 1.395 0% 4% 2% 31% 6003% 846% 441% 383% 72 1.530 34% 2040% 57 4 7 3 252 1.053 131 95 6% 23% 3% 2% 338% 26385% 1837% 2778% 194 1.144 25% 490% 42 40 51 60 302 183 199 459 7% 4% 4% 10% 612% 353% 289% 667% 38 629 149 4.519 3% 100% 297% 618% Fuente: SIGMA Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 39
  • 40. Incremento de la Inversión Pública por Sector Económico, 2013 – 2014 (P) (En Millones de Dólares y Porcentajes) Fuente de Financiamiento (En Millones de Dólares) Fuente de Finan. Externo Interno Total 2013(P) 2014(P) 872 2.935 3.807 828,3 3.691 4.519 Var. % -5% 26% 19% Fuente de Financiamiento (En Porcentajes) Fuente de Finan. Externo Interno Total Part. 2013 (%) Part. 2014 (%) 23% 77% 100% 18% 82% 100% Fuente: MPD - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P): PGE aprobado 2013 y PGE Programado 2014 40
  • 41. Proyectos más Importantes de Inversión Pública - 2014 (En Millones de USD)                                                                DESCRIPCIÓN  DEL  PROYECTO USD Part.  (%) 1 CONST.  PLANTA  DE  UREA  -­‐  AMONIACO  DE  CARRASCO   387,9 8,6% 2 CONST.  PLANTA  DE  EXTRACC.  Y  FRACCIONAM.DE  LICUABLES  -­‐  TARIJA 200,5 4,4% 3 CONST.  DOBLE  V IA  LA  PAZ  -­‐  ORURO 125,5 2,8% 4 CONST.  TRANSPORTE  POR  CABLE  -­‐  TELEFERICOS  LA  PAZ  -­‐  EL  ALTO 116,3 2,6% 5 CONST.  DE  OBRAS  V IA  FERREA  MONTERO  -­‐  BULO  BULO 91,9 2,0% 6 IMPLEM.  PLANTA  GAS  NATURAL  LICUADO  P/ABASTEC.  NORTE  BOLIVIA 83,2 1,8% 7 IMPLEM.  PLANTA  INDUSTRIAL  SAN  BUENAVENTURA  -­‐  LA  PAZ 74,1 1,6% 8 CONST.  REDES  DE  GAS  39K  SANTA  CRUZ 70,1 1,6% 9 CONST.  REDES  DE  GAS  DOMICILIARIO  ( 39K) 47,7 1,1% 10 CONST.  CARRETERA  CRUCE  CONDO-­‐K  -­‐  HUANCARANI  -­‐  UYUNI 43,9 1,0% 11 CONST.  COMPONENTE  HIDROELECTRICO  MISICUNI 40,0 0,9% 12 CONST.  LINEA  DE  TRANSM.  COCHABAMBA  LA  PAZ 35,1 0,8% 13 CONST.  REDES  DE  GAS  39K  COCHABAMBA 30,4 0,7% 14 CONST.  PLANTAS  ETILENO  Y  POLIETILENO  PROVINCIA  GRAN  CHACO 30,3 0,7% 15 DESAR.  PROGRAMA  PROTECCION  SOCIAL  MADRE-­‐NI#O  ( BONO  J.AZURDUY) 25,2 0,6% 16 CONST.  ACCESO  V IAL  LOS  LOTES  -­‐  PLANTA  RIO  GRANDE 23,9 0,5% 17 CONST.  CARRETERA  RAVELO  -­‐  LLUCHU  -­‐  CHACAPUCO 23,5 0,5% 18 CONST.  CIUDAD  UNASUR  SAN  BENITO  COCHABAMBA 23,0 0,5% 19 CONST.  CARRETERA  IXIAMAS  -­‐  SAN  BUENAVENTURA 23,0 0,5% 20 CONST.  CARRETERA  POTOSI  -­‐  TARIJA 21,4 0,5% 21 CONST.  CARRETERA  PARACAYA  -­‐  AIQUILE 20,1 0,4% 22 CONST.  AEROPUERTO  INTERNACIONAL  ALCANTARI 19,8 0,4% 23 CONST.  CARRETERA  ZUDA#EZ  -­‐  PADILLA  -­‐  MONTEAGUDO  -­‐  IPATI 18,4 0,4% 24 CONST.  AEROPUERTO  INTERNACIONAL  DE  CHIMORE 18,1 0,4% 25 DESAR.  INTEGRAL  SALMUERA  DEL  SALAR  DE  UYUNI  -­‐  PLAN.  IND. 17,8 0,4% 26 CONST.  CARRETERA  ZUDA#ES  -­‐  PADILLA  CHUQUISACA 16,4 0,4% 27 CONST.  REDES  DE  GAS  DOMICILIARIO  LA  PAZ 16,0 0,4% 28 IMPLEM.  PROGRAMA  DE  CONVERSION  A  GAS  NATURAL  V EHICULAR  DEL  PARQUE  AUTOMOTOR  DEL  SERVICIO  PUBLICO  NACIONAL 14,7 0,3% 29 CONST.  CARRETERA  QUIQUIBEY-­‐YUCUMO 14,7 0,3% 30 CONST.  PAVIMENTACION  TRAMO  SANTA  BARBARA  -­‐  QUIQUIBEY 14,6 0,3% Sub  Total 1.687,6 37% Resto  de  proyectos 2.831,3 63% Total  Proyectos  de  Inversión  Pública  -­‐  2014 4.519,0 100% ENTIDAD   EJECUTORA YPFB YPFB ABC MOPSV MOPSV YPFB EASBA YPFB YPFB ABC ENDE ENDE YAPFB YPFB MIN.  SALUD YPFB ABC MOPSV ABC ABC ABC MOPSV ABC MOPSV COMIBOL ABC YPFB MHE ABC ABC Fuente: MPD - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 41
  • 42. GASTO EN PENSIONES Y POLÍTICAS SOCIALES
  • 43. Gasto en Pensiones, 2005 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) 10.000       222.659       Pago  M ensual  M ínimo  (PMM) Pago  Renta  Anticipada   (PRA) Beneméritos,  Viudas  y  P ersonajes  Not. Cossmil  (Seguro  Social  Militar) 8.000       Bono  Económico Pago  Único  (PU) 9.000       Pago  Único  P lus  (PUP) Compensación  de  Cotizaciones  (CC) Sistema  de  Reparto Beneficioarios 214.553       215.000       206.743       207.798       7.000       6.000       5.000       4.000       3.000       2.000       1.000       196.539       189.977       3.074       -­‐ 127       197.746       3.556       3.765       299       261       329       393       200.342       199.587       200.423       4.083       348       534       4.623       4.839       379       698       384       822       225.000       5.083       383       964       5.540       400       5.812       408       1.179       1.370       6.239       205.000       420       1.583       195.000       185.000       3.800       3.879       4.088       175.000       3.334       3.419       3.548       2.687       2.768       2.827       2.986       165.000       -­‐ 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: VPSF-APS-SENASIR Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de Diciembre de 2013 y proyectado 2014 2010 2011 2012 2013(E  ) 2014(E  ) 43
  • 44. Renta Dignidad, 2008 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) 3.500,0 3.000,0 1.000.000 Costo  (Mill.  Bs) Beneficiarios 752.711 779.986 802.277 823.682 842.243 861.222 2.532,3 880.629 2.624,9 2.500,0 900.000 800.000 700.000 2.000,0 1.616,9 1.686,6 1.740,9 1.789,9 600.000 1.837,7 500.000 1.500,0 400.000 300.000 1.000,0 200.000 500,0 100.000 0,0 0 2008 2009 2010 2011 Fuente: VPSF-APS Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014 2012 2013  (E) 2014  (E) 44
  • 45. Bono Juancito Pinto, 2006 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) 500,0   Costo  (Mill.  Bs) 1.761.057   Beneficiarios 1.677.660   1.670.922   1.688.268   1.647.942   394,3   400,0   300,0   1.971.718   1.321.812   1.085.360   335,5   334,2   329,6   337,7   2.061.234   2.000.000   412,2   1.500.000   352,3   264,4   1.000.000   217,1   200,0   500.000   100,0   0,0   0   2006 2007 2008 2009 Fuentes: Ministerio de Educación Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014 2010 2011 2012 2013  (E) 2014  (E) 45
  • 46. Bono Juana Azurduy de Padilla, 2009 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) Fuentes: Ministerio de Salud y Deportes Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (e) Estimado al 31 de diciembre de 2013 (P) Programado para la gestión 2014 46
  • 47. Certificados de Devolución Impositiva - CEDEIM, 2010 - 2014 (En Millones de Bolivianos) Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014 47
  • 48. Presupuesto Fondo Indígena, 2013 - 2014 (En Millones de Bolivianos) +11% Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014 48