2. Introducción.
¿Qué se define por No Conformidad?
Consideraciones sobre las No Conformidades
Casos en los cuales aplica una No Conformidad y
casos en los que no aplica.
No Conformidad Real y No Conformidad Potencial?
Redacción de una No Conformidad
Análisis de Causa.
Medidas Correctivas.
Seguimiento y Cierre.
3. La finalidad de esta presentación, es inducir al
personal de Empresas IEG en el uso, tratamiento y
seguimiento a las No Conformidades que se realizan
en la organización, ya que por medio de esta
herramienta, nos permite en mejorar la eficiencia de
nuestra empresa.
Es muy importante en registrar e informar las No
Conformidades ya que con ello, se pueden evitar
nuevos reprocesos y mejorar en la gestión de
nuestras actividades que realizamos día a día.
4. Nuestro Sistema de Gestión así como la Norma
ISO 9001:2008 definen una No Conformidad
como:
Incumplimiento de un requisito
Este requisito puede ser:
Reglamentario o Normativo
Requerimiento solicitado por un Cliente Interno y/o
Externo
5. El registrar una No Conformidad no tiene ninguna
consecuencia negativa para quien lo realice.
La intención es mejorar los procesos y no identificar
culpables.
Nunca se debe sentir con culpa por publicar una No
Conformidad, inclusive si es a tu área, no se esta
perjudicando, sino que estás ayudando a mejorar
nuestro sistema.
Las No Conformidades se deben publicar en nuestra
Intranet del Sistema Integrado de Gestión.
6. Cuando no se cumple con un requisito
establecido entre las partes.
Ejemplo: Se solicita la entrega de información en una
fecha establecida y esta no se cumple en su fecha de
entrega o en su contenido a incluir.
Ante un incumplimiento Legal y/o
Reglamentario.
Ejemplo: Un trabajador nuevo en la empresa
comienza a realizar sus funciones sin su inducción de
Prevención (OIR) y sin informar a RRHH para la
redacción de su contrato.
7. Cuando se hace referencia a temas de orden.
Ejemplo: Se encuentran cajas obstaculizando el paso.
(aplica una detección de peligro)
Cuando se hace referencia a problemas de
comunicación y/o relacionamiento.
Ejemplo: Persona X se comunica con malas palabras
solicitando información. (aplica una carta de
amonestación)
8. Un No Conformidad Real, hace referencia a un
incumplimiento de un requisito con una
evidencia objetiva que la sustenta.
Ejemplo: Se solicita entregar equipo topográfico
antes de las 17:00 horas y cliente reclama que se
realizó la entrega a las 18:00 horas.
Ejemplo: Trabajador reclama que no se incluyo día
extra trabajado, el cual no fue informado por su
jefatura.
9. Una No Conformidad Potencial hace
referencia a causas que se están observando a
los procesos que no se están realizando
estandarizadamente y con ello pueda ocurrir
una No Conformidad Real.
Ejemplo: Se evidencia que para un proyecto o
proceso no se esta realizando una Planificación.
Ejemplo: Se observa que no se están registrando
los requerimientos solicitados o una actividad
encomendada.
10. Referencia al requisito que no cumple: Se debe
expresar claramente el incumplimiento que se
generó a la que se hace referencia la No
Conformidad.
Especificar: Documentos, procedimientos y/o Plan,
de apoyo en el cual se sustenta de que no se
cumplió el requisito.
Fecha y Hora de Ocurrencia
Especificar si va asociado a un reclamo de cliente,
interacción de un proceso o una auditoria realizada.
11. El análisis causal debe ir en directa referencia a los
hechos descritos en la No Conformidad.
Un análisis causal se debe sustentar en procesos
y/o planificaciones no realizadas, compromisos no
cumplidos, controles no efectuados.
Para que sea efectivo, se debe detectar su causa
raíz (real), con ello se puede detectar eficazmente
lo que generó la No Conformidad.
El análisis causal debe ser analizado entre las partes
(área que emite y el área que recibe la No
Conformidad)
12. Las acciones correctivas que se establezcan, deben ir
en directa referencia a las causas establecidas, con ello
se puede lograr de que se estarán aplicando las
acciones.
Las acciones correctivas deben ser evidenciables, las
cuales deben contener referencia a un documento,
programa o lista de verificación. Se deben establecer
plazos y responsables
Se debe indicar un plazo razonable para la aplicación
de las medidas y el responsable en la aplicación de
ellas.
Las Acciones Correctivas deben ser propuestas y en
acuerdo entre las partes (área que emite y el área que
recibe la No Conformidad)
13. Después de realizar el correspondiente análisis y
medidas correctivas, el área que levantó la No
Conformidad, además del Encargado del SIG
deben realizar un seguimiento a las acciones
correctivas empleadas, con el fin de comprobar
de que han sido efectivas y el hecho no ha
vuelto a reiterarse.