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RESUMEN EJECUTIVO
1
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.1. Nombre de Proyecto
El proyecto se denomina “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON CANCHA
DE GRASS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD DE CANGAR, DISTRITO DE CAJA – PROVINCIA
DE ACOBAMBA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.
1.1.2. Localización
Localización Política:
Región Huancavelica
Provincia
Acobamba
Distrito
Caja
Localidad
Cangar
Región geográfica
Sierra
Altitud
3,278 msnm
Localización Geográfica:
El distrito de Caja, se ubica políticamente en la Región Central del Perú, en la Provincia de
Acobamba, entre 74º27’49” de Longitud Oeste y 12º54’50” de Latitud Sur del meridiano de
Greenwich. El cual delimita con los siguientes distritos
Norte: Con el Río Mantaro y el distrito de Locroja (Provincia de Churcampa).
Sur: Con el Río Urubamba y el distrito de Congalla (Provincia de Angaraes).
Este: Con el distrito de Marcas.
Oeste: Con el distrito de Pomacancha.
RESUMEN EJECUTIVO
2
IMAGEN N° 01
LOCALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL
RESUMEN EJECUTIVO
3
IMAGEN N° 02
LOCALIZACIÓN A NIVEL DISTRITAL
1.1.3. Unidad Formuladora
De acuerdo a los documentos de Gestión específicamente el documento del Reglamento de
Organización y funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Caja, la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene la función de promover, ejecutar, monitorear y apoyar
proyectos y actividades con el propósito de elevar la calidad de vida; prioritariamente de los grupos
humanos vulnerables, así como de aquellos tradicionalmente excluidos y comunidades rurales.
Es por la capacidad demostrada enmarcada a sus lineamientos de funciones, la que asume como
UNIDAD FORMULADORA, para el presente estudio
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Caja
MAPA DEL DISTRITO
DE
CAJA
MAPA SATELITAL DE LA
UBICACIÓN DEL PROYECTO
RESUMEN EJECUTIVO
4
NOMBRE: Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
PERSONA RESPONSABLE DE
FORMULAR
Ing. Guillermo Nilo Misaico Revate
CORREO ELECTRONICO guillemisaico@hotmail.com
DNI 07396086
TELEFONO 967714705
PERSONA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FORMULADORA
Edgar Guillen Chauca
CORREO ELECTRONICO Eguillen_15@hotmail.com
DIRECCIÓN Plaza Principal S/N – Caja
TELÉFONO 920306565
1.1.4. Unidad Ejecutora
RESUMEN EJECUTIVO
5
1.1.5. Órgano Técnico Responsable
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Caja, a través de la Sub Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que cuenta con la capacidad técnico – operativa y personal
calificado requeridos para la ejecución del presente proyecto, además; según sus funciones, esta
Sub Gerencia ejecuta y controla las obras y estudios por administración directa, así como, propone
el cambio de la modalidad en la ejecución de las mismas y supervisa las obras bajo la modalidad de
contrata, también tiene como funciones el de ejecutar el proceso de supervisión y liquidaciones de
Obra.
Así mismo es importante señalar que mejorar la calidad de vida de la población es el objetivo de la
municipalidad distrital de Caja, y para el cumplimiento de dicho objetivo cuenta con órganos de línea
encargados de la conducción y ejecución de procesos de licitación, contratación y supervisión para
la adquisición de bienes y servicios para la institución, así mismo, cuenta con una vasta experiencia
y la capacidad técnica requerida para la implementación del presente proyecto.
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Caja
PERSONA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD EJECUTORA
Hernán Arcenio Fernández León (Alcalde)
CORREO ELECTRÓNICO contacto@municaja.gop.pe
DIRECCIÓN Plaza Principal S/N - Caja
TELÉFONO (067) 792571
SECTOR Gobiernos Locales
NOMBRE: Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
EJECUTORA
Ing. Edgar Guillen Chauca
CORREO ELECTRÓNICO eguillen_15@hotmail.com
RESUMEN EJECUTIVO
6
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1.2.1. Objetivo del Proyecto
LA POBLACIÓN ACCEDE ADECUADAMENTE A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL ÁREA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CANGAR DEL DISTRITO DE
CAJA.
1.2.2. Medios Fundamentales
ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
DIRECCIÓN Plaza Principal S/N - Caja
TELÉFONO 920306565
ACCIÓN 1.1:
Mejoramiento
del campo
deportivo con
grass sintético
con cobertura,
cerco
perimétrico y
gradería para
espectadores
MEDIO FUNDAMENTAL
Provisión de infraestructura deportiva
que cumple con estándares técnicos
deportivos
MEDIO FUNDAMENTAL
Interés y conocimiento respecto a
la importancia de la práctica
deportiva en el desarrollo integral
de la persona
ACCIÓN 2.1:
Capacitación en
temas de
gestión,
organización y
promoción del
deporte como
parte del
desarrollo físico
social, mediante
el desarrollo de
una campaña de
información y
sensibilización.
RESUMEN EJECUTIVO
7
1.3. METAS DEL PROYECTO:
 Mejoramiento del campo deportivo con grass sintético con cobertura, cerco perimétrico y
gradería para espectadores.
 Capacitación en temas de gestión, organización y promoción del deporte como parte del
desarrollo físico social, mediante el desarrollo de una campaña de información y sensibilización.
METAS FINANCIERAS
PRESUPUESTO SEGÚN PERFIL TÉCNICO: S/. 399,729.27
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 737,288.98
CUADRO COMPARATIVO DE LA VARIACION DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
ESTRUCTURA DE
CERRAMIENTO Y
COBERTURA
SEGÚN PERFIL
TÉCNICO
SEGÚN EXPEDIENTE
TÉCNICO
DESCRIPCION DE LA
VARIACION
ESTRUCTURAS
Se plantea la
construcción de
estructuras de
cerramiento, que
incluyen trabajos
preliminares, trazo y
replanteo, movimiento de
tierras, obras de concreto
simple, obras de concreto
Armado.
Se plantea la
construcción de
estructuras de
cerramiento, que
incluyen trabajos
preliminares, trazo y
replanteo, movimiento de
tierras, obras de concreto
simple, obras de concreto
Armado,
Se incrementa las
partidas de concreto en
veredas,
Existe una variación de
costo por actualización
de costo de Mano de
obra y modalidad de
contratación.
ARQUITECTURA
Se contemplan
trabajados de
arquitectura, como son
revoques, carpintería
metálica, estructuras
metálicas y cobertura,
pinturas, y sistema de
aguas pluviales,
Se contemplan
trabajados de
arquitectura, como son
revoques, carpintería
metálica, estructuras
metálicas y cobertura,
pinturas, y sistema de
aguas pluviales,
Se incrementa la partida
de muros de albañilería,
Se tienen mayores
metrados en estructuras
metálicas del cerco
perimétrico,
Existe una variación de
costo por actualización
de costo de Mano de
obra y modalidad de
contratación.
INSTALACIONES
ELECTRICAS
Se consideran los
trabajos de
excavaciones,
canalizaciones y
Se consideran los
trabajos de
excavaciones,
canalizaciones y
Se mantiene, las
partidas.
RESUMEN EJECUTIVO
8
tuberías, conductores,
tableros eléctricos,
artefactos eléctricos e
instalación de pozo a
tierra.
tuberías, conductores,
tableros eléctricos,
artefactos eléctricos e
instalación de pozo a
tierra.
Existe una variación de
costo por actualización
de costo de Mano de
obra y modalidad de
contratación.
VARIOS
Se considera la
instalación de malla nylon
para protección, y
limpieza final en Obra.
Se considera los trabajos
de Juntas de
construcción y limpieza
final en Obra.
Se incrementa la partida
de Juntas de
Construcción y se cambia
la partida de malla nylon,
por cerco de malla
metálica.
Existe una variación de
costo por actualización
de costo de Mano de
obra y modalidad de
contratación.
CAMPO DEPORTIVO
CON GRASS SINTETICO
SEGÚN PERFIL
TÉCNICO
SEGÚN EXPEDIENTE
TÉCNICO
DESCRIPCION DE LA
VARIACION
PARTIDAS
GENERALES
Se plantea la
construcción de campo
deportivo con grass
sintético, teniendo
partidas de trabajos
preliminares, movimiento
de tierras, base granular,
suministro e instalación
de grass sintético,
construcción de cuneta y
sardinel perimetral,
juntas de construcción,
pintura y señalización y
carpintería metálica.
Se plantea la
construcción de campo
deportivo con grass
sintético, teniendo
partidas de trabajos
preliminares, movimiento
de tierras, base granular,
suministro e instalación
de grass sintético,
construcción de cuneta y
sardinel perimetral,
juntas de construcción,
pintura y señalización y
carpintería metálica.,
Se disminuyeron
partidas, que no cumplen
función, como son las
cunetas alrededor del
campo deportivo.
Existe una variación de
costo por actualización
de costo de Mano de
obra y modalidad de
contratación.
MEJORAMIENTO DE
GRADERIAS COMO
TRIBUNA
SEGÚN PERFIL
TÉCNICO
SEGÚN EXPEDIENTE
TÉCNICO
DESCRIPCION DE LA
VARIACION
PARTIDAS
GENERALES
Se plantea los trabajos
de mejoramiento en la
tribuna existente en la
ubicación donde se
desarrollará el proyecto.
Como son las partidas de
obras de picado y
tarrajeo.
Se plantea de tribunas
nuevas, contemplando
partidas como trabajos
preliminares, movimiento
de tierras, obras de
concreto simple,
revoques, juntas y
pintura.
Se modificaron los
trabajos de mejoramiento
de la estructura existente,
por una nueva
construcción, tomando
en cuenta el estado de la
tribuna existente.
Existe una variación de
costo por actualización
de costo de Mano de
obra y modalidad de
contratación.
MITIGACIÓN
AMBIENTAL
SEGÚN PERFIL
TÉCNICO
SEGÚN EXPEDIENTE
TÉCNICO
DESCRIPCION DE LA
VARIACION
PARTIDAS
GENERALES
Se plantea los trabajos
de instalación de
contenedor de residuos
sólidos.
Se plantea los trabajos
de instalación de
contenedor de residuos
sólidos.
Se mantiene
CAPACITACION SEGÚN PERFIL
TÉCNICO
SEGÚN EXPEDIENTE
TÉCNICO
DESCRIPCION DE LA
VARIACION
RESUMEN EJECUTIVO
9
PARTIDAS
GENERALES
Se plantea los trabajos
de capacitación a los
beneficiarios.
Se plantea los trabajos
de capacitación a los
beneficiarios.
Se mantiene.
RESUMEN EJECUTIVO
1
Item COSTO PERFIL %
COSTO
EXPEDIENTE
TECNICO
VARIACION
01 ES
TRUCTURA DECERRAMIENTO YCOBERTURA 266,081.90 S
/424,232.02 Incremento de Costo
02 CAMPO DEPORTIVO CON GRAS
SS
INTETICO 70,002.29 S
/63,019.24 Incremento de Costo
03 MEJORAMIENTO DEGRADERIASEXIS
TENTE 908.08 S
/11,159.74 Incremento de Costo
04 MITIGACION AMBIENTAL 800.00 S
/677.97 S
e Mantiene
05 CAPACITACION 600.00 S
/1,016.95 S
e Mantiene
338,392.27 S/ 500,105.92
7.49% 25,337.00 9.64% S
/48,227.33 Incremento de Costo
0.00% 0.00 7.00% S
/35,007.41 Cambio de Modalidad
338,392.27 S
/583,340.66
0.00 18.00% S
/105,001.32 Cambio de Modalidad
363,729.27 S
/688,341.98
S
UPERVIS
ION 13,000.00 S
/32,947.00 Incremento de Costo
EXPEDIENTETECNICO 15,000.00 S
/16,000.00 Incremento de Costo
LIQUIDACION DEOBRA 8,000.00 S
/0.00 Cambio de Modalidad
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 399,729.27 S/ 737,288.98 Incremento de Costo
UTILIDAD
IGV
SUB TOTAL
Descripción / Fórmula
COSTO DIRECTO
GAS
TOSGENERALES
PRESUPUESTO DE OBRA
CUADRO COMPARATIVO METAS FINANCIERAS
RESUMEN EJECUTIVO
1
1.4. PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
El costo del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON CANCHA DE GRASS
SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD DE CANGAR, DISTRITO DE CAJA – PROVINCIA DE ACOBAMBA –
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, asciende a un monto de S/ 737,288.98 (Setecientos treinta y
siete mil doscientos ochenta y ocho con 98/100 soles).
1.5. PLAZO DE EJECUCION: Periodo de 03 meses.
DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION
1. ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO Y
COBERTURA
90 DIAS CALENDARIOS
2. CAMPO DEPORTIVO CON GRASS
SINTETICO
3. MEJORAMIENTO DE GRADERIAS
EXISTENTE
4. MITIGACION AMBIENTAL
5. CAPACITACION
3 Meses
2019 - 03
S/. 500,105.92
DESCRIPCIÓN MONTO S/.
1.00 424,232.02
2.00 CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO 63,019.24
3.00 MEJORAMIENTO DE GRADERIAS EXISTENTE 11,159.74
4.00 MITIGACION AMBIENTAL 677.97
5.00 1,016.95
GG GASTOS GENERALES 9.6434% * 48,227.33
UTI UTILIDAD 7.00% ** 35,007.41
S_T SUB TOTAL 583,340.66
IGV I.G.V. 18.00% 105,001.32
P_O PRESUPUESTO BASE DE OBRA 688,341.98
S_O SUPERVISION DE OBRA 4.79% 32,947.00
C_ET COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO 16,000.00
T_P S/. 737,288.98
HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CAJA
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE INVERSION
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON CANCHA DE GRASS SINTÉTICO
EN LA COMUNIDAD DE CANGAR, DISTRITO DE CAJA - PROVINCIA DE ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
PROYECTO:
RESPONSABLE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA
PRESUPUESTO BASE DE OBRA
ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO Y COBERTURA
R e s ú m e n d e A n á l i s i s d e C o s t o s
MONTO DEL COSTO DIRECTO DE OBRA:
CAPACITACION
PLAZO DE EJECUCION:
FECHA:
MODALIDAD DE EJECUCION: OBRA POR CONTRATA
UBICACIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
1
1.6. UNIDAD EJECUTORA
La Unidad Ejecutora será de la Municipalidad Distrital de Caja.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecución será MODALIDAD POR CONTRATA

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  • 1. RESUMEN EJECUTIVO 1 I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1.1. Nombre de Proyecto El proyecto se denomina “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON CANCHA DE GRASS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD DE CANGAR, DISTRITO DE CAJA – PROVINCIA DE ACOBAMBA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. 1.1.2. Localización Localización Política: Región Huancavelica Provincia Acobamba Distrito Caja Localidad Cangar Región geográfica Sierra Altitud 3,278 msnm Localización Geográfica: El distrito de Caja, se ubica políticamente en la Región Central del Perú, en la Provincia de Acobamba, entre 74º27’49” de Longitud Oeste y 12º54’50” de Latitud Sur del meridiano de Greenwich. El cual delimita con los siguientes distritos Norte: Con el Río Mantaro y el distrito de Locroja (Provincia de Churcampa). Sur: Con el Río Urubamba y el distrito de Congalla (Provincia de Angaraes). Este: Con el distrito de Marcas. Oeste: Con el distrito de Pomacancha.
  • 2. RESUMEN EJECUTIVO 2 IMAGEN N° 01 LOCALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL
  • 3. RESUMEN EJECUTIVO 3 IMAGEN N° 02 LOCALIZACIÓN A NIVEL DISTRITAL 1.1.3. Unidad Formuladora De acuerdo a los documentos de Gestión específicamente el documento del Reglamento de Organización y funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Caja, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene la función de promover, ejecutar, monitorear y apoyar proyectos y actividades con el propósito de elevar la calidad de vida; prioritariamente de los grupos humanos vulnerables, así como de aquellos tradicionalmente excluidos y comunidades rurales. Es por la capacidad demostrada enmarcada a sus lineamientos de funciones, la que asume como UNIDAD FORMULADORA, para el presente estudio SECTOR Gobiernos Locales PLIEGO Municipalidad Distrital de Caja MAPA DEL DISTRITO DE CAJA MAPA SATELITAL DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
  • 4. RESUMEN EJECUTIVO 4 NOMBRE: Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR Ing. Guillermo Nilo Misaico Revate CORREO ELECTRONICO guillemisaico@hotmail.com DNI 07396086 TELEFONO 967714705 PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA Edgar Guillen Chauca CORREO ELECTRONICO Eguillen_15@hotmail.com DIRECCIÓN Plaza Principal S/N – Caja TELÉFONO 920306565 1.1.4. Unidad Ejecutora
  • 5. RESUMEN EJECUTIVO 5 1.1.5. Órgano Técnico Responsable Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Caja, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que cuenta con la capacidad técnico – operativa y personal calificado requeridos para la ejecución del presente proyecto, además; según sus funciones, esta Sub Gerencia ejecuta y controla las obras y estudios por administración directa, así como, propone el cambio de la modalidad en la ejecución de las mismas y supervisa las obras bajo la modalidad de contrata, también tiene como funciones el de ejecutar el proceso de supervisión y liquidaciones de Obra. Así mismo es importante señalar que mejorar la calidad de vida de la población es el objetivo de la municipalidad distrital de Caja, y para el cumplimiento de dicho objetivo cuenta con órganos de línea encargados de la conducción y ejecución de procesos de licitación, contratación y supervisión para la adquisición de bienes y servicios para la institución, así mismo, cuenta con una vasta experiencia y la capacidad técnica requerida para la implementación del presente proyecto. SECTOR Gobiernos Locales PLIEGO Municipalidad Distrital de Caja PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA Hernán Arcenio Fernández León (Alcalde) CORREO ELECTRÓNICO contacto@municaja.gop.pe DIRECCIÓN Plaza Principal S/N - Caja TELÉFONO (067) 792571 SECTOR Gobiernos Locales NOMBRE: Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA Ing. Edgar Guillen Chauca CORREO ELECTRÓNICO eguillen_15@hotmail.com
  • 6. RESUMEN EJECUTIVO 6 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 1.2.1. Objetivo del Proyecto LA POBLACIÓN ACCEDE ADECUADAMENTE A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ÁREA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CANGAR DEL DISTRITO DE CAJA. 1.2.2. Medios Fundamentales ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES DIRECCIÓN Plaza Principal S/N - Caja TELÉFONO 920306565 ACCIÓN 1.1: Mejoramiento del campo deportivo con grass sintético con cobertura, cerco perimétrico y gradería para espectadores MEDIO FUNDAMENTAL Provisión de infraestructura deportiva que cumple con estándares técnicos deportivos MEDIO FUNDAMENTAL Interés y conocimiento respecto a la importancia de la práctica deportiva en el desarrollo integral de la persona ACCIÓN 2.1: Capacitación en temas de gestión, organización y promoción del deporte como parte del desarrollo físico social, mediante el desarrollo de una campaña de información y sensibilización.
  • 7. RESUMEN EJECUTIVO 7 1.3. METAS DEL PROYECTO:  Mejoramiento del campo deportivo con grass sintético con cobertura, cerco perimétrico y gradería para espectadores.  Capacitación en temas de gestión, organización y promoción del deporte como parte del desarrollo físico social, mediante el desarrollo de una campaña de información y sensibilización. METAS FINANCIERAS PRESUPUESTO SEGÚN PERFIL TÉCNICO: S/. 399,729.27 PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 737,288.98 CUADRO COMPARATIVO DE LA VARIACION DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO Y COBERTURA SEGÚN PERFIL TÉCNICO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO DESCRIPCION DE LA VARIACION ESTRUCTURAS Se plantea la construcción de estructuras de cerramiento, que incluyen trabajos preliminares, trazo y replanteo, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto Armado. Se plantea la construcción de estructuras de cerramiento, que incluyen trabajos preliminares, trazo y replanteo, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto Armado, Se incrementa las partidas de concreto en veredas, Existe una variación de costo por actualización de costo de Mano de obra y modalidad de contratación. ARQUITECTURA Se contemplan trabajados de arquitectura, como son revoques, carpintería metálica, estructuras metálicas y cobertura, pinturas, y sistema de aguas pluviales, Se contemplan trabajados de arquitectura, como son revoques, carpintería metálica, estructuras metálicas y cobertura, pinturas, y sistema de aguas pluviales, Se incrementa la partida de muros de albañilería, Se tienen mayores metrados en estructuras metálicas del cerco perimétrico, Existe una variación de costo por actualización de costo de Mano de obra y modalidad de contratación. INSTALACIONES ELECTRICAS Se consideran los trabajos de excavaciones, canalizaciones y Se consideran los trabajos de excavaciones, canalizaciones y Se mantiene, las partidas.
  • 8. RESUMEN EJECUTIVO 8 tuberías, conductores, tableros eléctricos, artefactos eléctricos e instalación de pozo a tierra. tuberías, conductores, tableros eléctricos, artefactos eléctricos e instalación de pozo a tierra. Existe una variación de costo por actualización de costo de Mano de obra y modalidad de contratación. VARIOS Se considera la instalación de malla nylon para protección, y limpieza final en Obra. Se considera los trabajos de Juntas de construcción y limpieza final en Obra. Se incrementa la partida de Juntas de Construcción y se cambia la partida de malla nylon, por cerco de malla metálica. Existe una variación de costo por actualización de costo de Mano de obra y modalidad de contratación. CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO SEGÚN PERFIL TÉCNICO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO DESCRIPCION DE LA VARIACION PARTIDAS GENERALES Se plantea la construcción de campo deportivo con grass sintético, teniendo partidas de trabajos preliminares, movimiento de tierras, base granular, suministro e instalación de grass sintético, construcción de cuneta y sardinel perimetral, juntas de construcción, pintura y señalización y carpintería metálica. Se plantea la construcción de campo deportivo con grass sintético, teniendo partidas de trabajos preliminares, movimiento de tierras, base granular, suministro e instalación de grass sintético, construcción de cuneta y sardinel perimetral, juntas de construcción, pintura y señalización y carpintería metálica., Se disminuyeron partidas, que no cumplen función, como son las cunetas alrededor del campo deportivo. Existe una variación de costo por actualización de costo de Mano de obra y modalidad de contratación. MEJORAMIENTO DE GRADERIAS COMO TRIBUNA SEGÚN PERFIL TÉCNICO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO DESCRIPCION DE LA VARIACION PARTIDAS GENERALES Se plantea los trabajos de mejoramiento en la tribuna existente en la ubicación donde se desarrollará el proyecto. Como son las partidas de obras de picado y tarrajeo. Se plantea de tribunas nuevas, contemplando partidas como trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, revoques, juntas y pintura. Se modificaron los trabajos de mejoramiento de la estructura existente, por una nueva construcción, tomando en cuenta el estado de la tribuna existente. Existe una variación de costo por actualización de costo de Mano de obra y modalidad de contratación. MITIGACIÓN AMBIENTAL SEGÚN PERFIL TÉCNICO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO DESCRIPCION DE LA VARIACION PARTIDAS GENERALES Se plantea los trabajos de instalación de contenedor de residuos sólidos. Se plantea los trabajos de instalación de contenedor de residuos sólidos. Se mantiene CAPACITACION SEGÚN PERFIL TÉCNICO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO DESCRIPCION DE LA VARIACION
  • 9. RESUMEN EJECUTIVO 9 PARTIDAS GENERALES Se plantea los trabajos de capacitación a los beneficiarios. Se plantea los trabajos de capacitación a los beneficiarios. Se mantiene.
  • 10. RESUMEN EJECUTIVO 1 Item COSTO PERFIL % COSTO EXPEDIENTE TECNICO VARIACION 01 ES TRUCTURA DECERRAMIENTO YCOBERTURA 266,081.90 S /424,232.02 Incremento de Costo 02 CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SS INTETICO 70,002.29 S /63,019.24 Incremento de Costo 03 MEJORAMIENTO DEGRADERIASEXIS TENTE 908.08 S /11,159.74 Incremento de Costo 04 MITIGACION AMBIENTAL 800.00 S /677.97 S e Mantiene 05 CAPACITACION 600.00 S /1,016.95 S e Mantiene 338,392.27 S/ 500,105.92 7.49% 25,337.00 9.64% S /48,227.33 Incremento de Costo 0.00% 0.00 7.00% S /35,007.41 Cambio de Modalidad 338,392.27 S /583,340.66 0.00 18.00% S /105,001.32 Cambio de Modalidad 363,729.27 S /688,341.98 S UPERVIS ION 13,000.00 S /32,947.00 Incremento de Costo EXPEDIENTETECNICO 15,000.00 S /16,000.00 Incremento de Costo LIQUIDACION DEOBRA 8,000.00 S /0.00 Cambio de Modalidad TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 399,729.27 S/ 737,288.98 Incremento de Costo UTILIDAD IGV SUB TOTAL Descripción / Fórmula COSTO DIRECTO GAS TOSGENERALES PRESUPUESTO DE OBRA CUADRO COMPARATIVO METAS FINANCIERAS
  • 11. RESUMEN EJECUTIVO 1 1.4. PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA El costo del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON CANCHA DE GRASS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD DE CANGAR, DISTRITO DE CAJA – PROVINCIA DE ACOBAMBA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, asciende a un monto de S/ 737,288.98 (Setecientos treinta y siete mil doscientos ochenta y ocho con 98/100 soles). 1.5. PLAZO DE EJECUCION: Periodo de 03 meses. DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION 1. ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO Y COBERTURA 90 DIAS CALENDARIOS 2. CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO 3. MEJORAMIENTO DE GRADERIAS EXISTENTE 4. MITIGACION AMBIENTAL 5. CAPACITACION 3 Meses 2019 - 03 S/. 500,105.92 DESCRIPCIÓN MONTO S/. 1.00 424,232.02 2.00 CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO 63,019.24 3.00 MEJORAMIENTO DE GRADERIAS EXISTENTE 11,159.74 4.00 MITIGACION AMBIENTAL 677.97 5.00 1,016.95 GG GASTOS GENERALES 9.6434% * 48,227.33 UTI UTILIDAD 7.00% ** 35,007.41 S_T SUB TOTAL 583,340.66 IGV I.G.V. 18.00% 105,001.32 P_O PRESUPUESTO BASE DE OBRA 688,341.98 S_O SUPERVISION DE OBRA 4.79% 32,947.00 C_ET COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO 16,000.00 T_P S/. 737,288.98 HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CAJA PRESUPUESTO DE PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON CANCHA DE GRASS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD DE CANGAR, DISTRITO DE CAJA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” PROYECTO: RESPONSABLE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA PRESUPUESTO BASE DE OBRA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO Y COBERTURA R e s ú m e n d e A n á l i s i s d e C o s t o s MONTO DEL COSTO DIRECTO DE OBRA: CAPACITACION PLAZO DE EJECUCION: FECHA: MODALIDAD DE EJECUCION: OBRA POR CONTRATA UBICACIÓN
  • 12. RESUMEN EJECUTIVO 1 1.6. UNIDAD EJECUTORA La Unidad Ejecutora será de la Municipalidad Distrital de Caja. 1.7. MODALIDAD DE EJECUCION La modalidad de ejecución será MODALIDAD POR CONTRATA