Programa de Gestión en Hidrocarburos
Profesor: César Saenz
CAREC - 2015
Curso : Gestión del Retorno Social de la Inversión
SROIM

Integrantes
- Jorge Rodríguez Laura
- Luis Gonzalez Dolorier
- Martin Jorge Farje
- Eduardo Jiménez Tinoco
- Cinthia Rodríguez Damian

Proyecto
Acercando el Sistema FACILITO al Ciudadano

Objetivos
Incrementar el
Posicionamient
o del Facilito
Ayudar en la
toma de
decisiones
Incentivar el
cumplimiento
normativo
(PRICE)
Promover la
participación
del ciudadano
en la
supervisión
Proyecto: Acercando Facilito al Ciudadano
Nuevas Formas de
Difusión

•Consulta de Precios: Por tipo de combustible y ubicación del
establecimiento
•Ubicación geográfica del agente: mediante uso de mapas
tipo Google Maps.
•Trazado de ruta a seguir para llegar al establecimiento.
•Registro de usuarios y preferencias
•Notificaciones periódicas de precios vía SMS/Email
•Brindar información del Grifo o EE.SS. (Servicios)
Facilito APP - Funcionalidades

Beneficios del Proyecto
1. Incrementar el posicionamiento del Facilito
•Contar con una base datos de por lo menos aprox. 1500 nuevos usuarios de Facilito,
(promedio 125 usuarios mensuales).
•Incrementar en 11000 (aprox. 30 consultas diarias mas) el numero de consultas anuales de
precios de combustibles
2. Promover la participación de la ciudadanía en la supervisión
•Contar con una base de datos actualizada de establecimiento informales
•Lograr que al menos el 25% de las denuncias anuales por precio desactualizado o
establecimiento informal sea a través de estos nuevos medios de difusión
3. Incentivar el cumplimiento normativo
•Lograr que el 100% de los grifos/ EE.SS. tengan registrado precio de combustible líquidos y
GLP en Lima Metropolitana. En el caso del GNV, llegar el 80%.

• OSINERGMININTERVENTOR
• CONSUMIDORES
COMBUSTIBLE
INTERVENIDO
• PROYECTO FACILITOINTERVENCIÓN
• SUNAT
• INDECOPI
ESTADO

Sensibilización Implementación UsoRed Social
Osinergmin Consumidores de
Combustible
Colaboradores
Consumidor
Vehicular
Consumidor
Domestico -
GLP
Familia
Pequeños
Negocios

Red Social Sensibilización Implementación Uso
Osinergmin Consumidores de
Combustible
Colaboradores
Consumidor
Vehicular
Consumidor
Domestico -
GLP
Familia
Pequeños
Negocios
Proveedores
Estaciones
de Servicio
Locales de
Venta GLP
Servicios
Adicionales

Red Social Sensibilización Implementación Uso
Osinergmin Consumidores de
Combustible
Colaboradores
Consumidor
Vehicular
Consumidor
Domestico -
GLP
Familia
Pequeños
Negocios
Proveedores
SUNAT INDECOPI
Contratistas:
Empresas
Supervisoras
ASEEG
AGESP
Estaciones
de Servicio
Locales de
Venta GLP
Servicios
Adicionales
Proyectistas

INDICADORES DE IMPACTO
Consumidores
vehiculares
Familia
Pequeños
negocios
Estaciones
de Servicios /
Grifos
Locales de
venta de
GLP
Servicios
adicionales
Proyectistas OSINERGMIN INDECOPI SUNAT AGESP ASEEG
Empresas
Supervisoras
Colaboradores
Ahorro de combustible x
Mayores ingresos x x x x x
Generacion de empleo x x x x x x
Acceso a nuevos servicios x x
Disponibilidad de mayor tiempo para
realizar otras actvidades productivas
x x
Incremento de consumo de paquete
de datos
x x
Capitalizacion de Activos x x x x
Mejora de imagen x x x x x x
Libre publicidad x x x x x x
Desarrollo organizacional x x x x x x x
Percepción de mejora de estatus x x x x x x x
Posibilidad de mejora regulatoria x x x x x x x x
Mejora de relacion con los
stakeholders x x x x x x x x x x
Fidelización del cliente x x x x x
Acceso a información en tiempo real x x x x
Disminucion del estrés x x
Posibilidad de toma de decisiones x x
Cultura de ahorro x x
Reduccion de emision de CO2 x x
Incremento de electricidad x x
EDUCACION
MEDIO AMBIENTE
RED SOCIAL INTERVENIDA RED SOCIAL INTERVENTOR
ECONOMICO
ORGANIZACIONAL
SOCIAL
SALUD
Matriz de Impactos

Valorización
Indicadores
de Impacto
Comunidad Consumidores
Vehiculares
Familia Proveedores Proyectistas
Económico
Ahorro de Combustible 10,951,767
Mayores Ingresos 30,274,325
Ahorro de tiempo 1,058,671 X
Incremento de consumos de paquete de datos y equipos
celulares
10,473,196
Aumento de competencia del mercado 13,228,785
Organizacional
Mejora de la imagen X
Desarrollo Organizacional X
Social
Percepción de Mejora de Status X X
Mayores incentivos para cumplimiento normativo X
Mejora de Relación con los stakeholders X X X X
Fidelización del cliente X
Salud
Disminución del Stress X X
Educación
Oportuna toma de decisiones X
Cultura del Ahorro X
Medio Ambiente
Reducción de emisión de CO2 230,493

Valorización de Beneficios
1. Para el Consumidor Vehicular
1.1 Ahorro de Combustible
Escenario
Parámetro Valor Unidad Comentario
Cantidad Mensual Inicial de Consultas al Facilito
40,000
Cantidad promedio actual que tiene la página
Web Facilito
Incremento Promedio de Visitas 7% Mensual
Estimación por resultado de estrategia de
publicidad (Agencia Mayo - 2014)
Ahorro Promedio x Galón
1.20
Nuevo Soles
% de Efectividad 50%
Se asume que solo el 50% de las consultas en el
FACILITO terminarán en una compra efectiva.
Compra Promedio por Consulta Efectiva
2.5
Galones
Año 1 Año 2 Año 3
Cantidad de Consultas al FACILITO 805,626 2,529,962 6,413,496
Compras Efectivas (Galones) 1,007,032 3,162,452 8,016,870
Ahorro de Combustible (S/.) 1,208,439 3,794,942 9,620,244
VAN Beneficio (S/.) 10,951,767

Valorización de Beneficios
1. Para el Consumidor Vehicular
1.2. Ahorro de Tiempo
Escenario
Parámetro Valor Unidad Comentario
Costo Hora Hombre 14.5 Hora-Hombre Salario 2800 Nuevos Soles (en Planilla)
% Visitas con Ahorro de Tiempo 10%
Porcentaje de los que optan por la mejor ruta
propuesta por el FACILITO
Tiempo Ahorrado x Visita 6 Minutos
Waze ahorra un estimado de 15% del tiempo. Se
estima un recorrido promedio de 40min.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Acumulado de Visitas 805,626 2,529,962 6,413,496
Acumulado de Visitas Ahorro de
Tiempo 80,563 252,996 641,350
Total Tiempo Ahorrado (Min) 483,375 1,517,977 3,848,098
Total Tiempo Ahorrado (Horas) 8,056 25,300 64,135
Ahorro de Tiempo (S/.) 116,816 366,844 929,957
VAN Beneficio (S/.) 1,058,671

Valorización de Beneficios
1. Para el Consumidor Vehicular
1.3. Aumento de Competencia en el Mercado
Precio Promedio Ponderado (*)
Precio Promedio de Gasohol 90 11.21Nuevos Soles
Precio Promedio de Gasohol 95 13.21Nuevos Soles
Precio Promedio de Diesel B5 9.46Nuevos Soles
* Fuente PRICE - Osinergmin al 11 de Octubre
Demanda de
Combustible
Galones x Dia (*)
Demanda Anual
Galones x Año (*)
Impacto en
el mercado
Ajuste en el
Precio
Ahorro Promedio
x Ajuste
Precio Promedio de Gasohol 90 261,634 95,496,410 2% 2% 0.22
Precio Promedio de Gasohol 95 855,387 312,216,255 2% 2% 0.26
Precio Promedio de Diesel B5 2,246,317 819,905,705 2% 2% 0.19
* Fuente PRICE - Osinergmin al 11 de Octubre
Crecimiento de Demanda de Combustible 9%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Ahorro x Ajuste de Precio Gasohol 90 321,154 350,058.3 381,563.6
Ahorro x Ajuste de Precio Gashol 95 1,649,751 1,798,228.3 1,960,068.8
Ahorro Ajuste de Precio Diesel B5 3,102,523 3,381,750.3 3,686,107.8
Impacto en el Mercado por Ajuste (S/.) 5,073,428 5,530,037 6,027,740
VAN Beneficio (S/.) 13,228,785

Valorización de Beneficios
2. Para el Proveedor
2.1. Mayores Ingresos (Por la venta de Otros Servicios)
Escenario
Parámetro Valor Unidad Comentario
Cantidad Inicial de Establecimientos
35,000
Cantidad aproximada de Estaciones de Servicio, Grifos y locales
de venta GLP a nivel nacional
Crecimiento Establecimientos 5% Mensual
Promedio de crecimiento aproximado 2013 – 2014.
Establecimientos Beneficiados
10%
Porcentaje de establecimientos dentro del rango de “precios
bajos” (max. S/0.40 sobre el precio mínimo por galón) y que
cuentan con servicios adicionales (p.e. Market)
Incremento de Ventas Otros Servicios 0.8%
Sobre la ganancia promedio de un establecimiento
Ganancia Promedio x Establecimiento 429,971 Nuevos Soles
Margen de ganancia varía entre 4% y 12% por galón,
dependiendo de su rotación y costos. (Fuente: Repsol)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Cantidad de Establecimientos 35,000 36,750 38,588 40,517
Establecimientos Beneficiados 3,500 3,675 3,859
Incremento Ingresos - Otros
Servicios (S/.) 12,039,188 12,641,147 13,273,205
VAN Beneficio (S/.) 30,274,325

Valorización de Beneficios
3. Para la Comunidad
3.1. Reducción de la emisión de CO2
Escenario
Parámetro Valor Unidad Comentario
Emisión de CO2 2.3 kg x Km recorrido
Cantidad promedio actual que tiene la página
Web Facilito
Costo de 1 Tonelada de CO2 62.39 Nuevos Soles 17 Euros (TC: 3.67 Nuevos Soles)
Velocidad Promedio de un vehículo 22 Km/Hora Velocidad promedio en Lima
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Total Tiempo Ahorrado (Horas) 8,056 25,300 64,135
Km Recorridos Ahorrados 177,238 556,592 1,410,969
Emisión de CO2 Ahorrado (Kg) 407,646.61 1,280,160.52 3,245,229.02
Emisión de CO2 Ahorrado (Ton) 407.65 1,280.16 3,245.23
Reducción de CO2 (Nuevos Soles) 25,433 79,869 202,470
VAN Beneficio (S/.) 230,493

Inversión del
Interventor
Inversión del
Intervenido
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Desarrollo de Software (S/.)
90,000
Gastos de Gestión de Proyecto
(S/.)
92,000
Licencias Publicación (S/.) 1,200 600 600 600
Publicidad (S/.) 1’300,000 1’430,000 1’573,000
Total de la Inversión (Interventor)
(S/.)
183,200 1’300,600 1’430,600 1’573,600
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Gasto en consumo de paquete de
datos **
1’728,000 1’728,000 1’728,000
Total de la Inversión (Intervenido) 1’728,000 1’728,000 1’728,000
INVERSION TOTAL 183,200 3’028,600 3’158,000 3’301,000
VAN DE LA INVERSION (12%) 7’755,337
•** Se espera contar con 600,000 potenciales usuarios
del FACILITO,
•Costo por Mega = 0.08 Nuevos Soles
•Consumo por consulta = 140 Kb
•Aprox. 30 Consultas por usuario mensual.

INVERSIÓN
SUPUESTOS
TOTAL (3
AÑOS)
INTERVENTOR
- Software.
- Gestión Proyecto.
- Licencias.
- Publicidad.
3’604,973
INTERVENIDO
- Uso de paquete de
datos. 4’150,364
TOTAL
7’755,337
ATRIBUCIÓN INTERVENTOR 46 %
ATRIBUCIÓN INTERVENIDO 54 %

Cálculo del SROIM
Beneficios
Red Intervenidos (S/.)
Año
0 1 2 3
1. Consumidor Vehicular
1.1. Ahorro de Combustible - 1,208,439 3,794,942 9,620,244
1.2. Ahorro de Tiempo - 116,816 366,844 929,957
1.3. Aumento de Competencia Mercado - 5,073,428 5,530,037 6,027,740
2. Proveedor
2.1. Incremento de Ingresos - 12,039,188 12,641,147 13,273,205
3. Comunidad
3.1. Reducción del CO2 - 25,433 79,869 202,470
Total Beneficios Sociales - 18,463,304 22,412,840 30,053,616
VAN Beneficios 55,744,042
VAN Inversión 7,755,337
SROIM 6.19

Gracias