Presupuestos 2016. Departamento de Salud

1. 1
OSASUNA
2016ko Aurrekontu-proiektua
Vitoria-Gasteiz, 2015eko azaroaren 5a

2. 2
1) Pertsonak ardatz nagusia
2) Kronikotasuna, zahartzaroa eta mendetasuna
3) Osasun sistemaren iraunkortasuna
4) Osasun-sistemako profesionalak
5) Berrikuntza eta ikerketa
6) Kontsumoa
X. LEGEALDIAKO ILDO OROKORRAK
OSASUN SAILA

3. 3
2014 2015 2016
 BILBAO BASURTUko
ESI
 BARRUALDE
GALDAKAOko ESI
 BARAKALDO
SESTAOko ESI
 TOLOSALDEAko ESI
 DONOSTIALDEAko ESI
 URIBEko ESI
 EZKERRALDEA
ENKARTERRI CRUCES
ESI
 ERRIOXA LEZAko
ESI
 ARABAko ESI
X. LEGEALDIAN SORTUTAKO
OSAKIDETZAREN ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAK

4. 4
OSAKIDETZAREN ERAKUNDE INTEGRATUAK
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA
 ERRIOXA LEZAko ESI
 ARABAko ESI
 URIBEko ESI
 BILBAO BASURTUko
ESI
 BARRUALDE
GALDAKAOko ESI
 EZKERRALDEA
ENKARTERRI CRUCES
ESI
 BARAKALDO
SESTAOko ESI
 ALTO DEBAko ESI
 BAJO DEBAko ESI
 BIDASOAko ESI
 GOIERRI UROLAko
ESI
 TOLOSALDEAko ESI
 DONOSTIALDEAko
ESI

5. 5
2011n onartutako aurrekontuarekin erkatuta
EUSKO JAURLARITZAKO
2016KO AURREKONTU PROIEKTUA
OSASUN SAILA
3.421.968.000 €

6. 6
OSASUN SAILA ;
% 31,3
GAINERAKO SAILAK;
% 68,7
*Milioika eurotan
EUSKO JAURLARITZAKO
2016KO AURREKONTUA
SAILA 2016 2015 Aldea Aldea (%)
OSASUNA 3.422,0 3.395,8 26,2 %0,8
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA 2.841,9 2.798,8 43,1 %1,5
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK 1.085,8 1.070,2 15,6 %1,5
INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA 671,4 670,2 1,2 %0,2
SEGURTASUNA 633,5 616,7 16,9 %2,7
EKONOMIA, GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA 437,5 432,0 5,5 %1,3
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA 227,9 225,1 2,8 %1,2
LEHENDAKARITZA 111,0 106,5 4,5 %4,2
OGASUNA ETA FINANTZAK 97,9 97,7 0,2 %0,3
GAINERAKO SAILAK 1.404,5 1.225,9 178,6 %15,1
GUZTIRA 10.933,3 10.639,0 294,3 %2,8

7. 8
OSASUN GASTU PUBLIKOA PER CAPITA
EUSKADI 2016
1.572 €

8. 9
OSASUN SAILEKO AURREKONTUA 2016
KAPITULUAK AURREKONTUA
2015
AURREKONTUA
2016
ALDEA ALDEA %
1. LANGILE GASTUAK 46,5 47,1 0,6 %1,3
2. FUNTZIONAMENDU GASTUAK 2.779,3 2.813,4 34,0 %1,2
3. FINANTZA GASTUAK 0,0 0,0 0,0 %0,0
4. TRANSFERENTZIAK ETA
DIRULAGUNTZA ARRUNTAK
520,0 511,7 -8,3 %-1,6
6. INBERTSIOAK 2,2 2,1 -0,1 %-4,2
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK 47,7 47,6 -0,1 %-0,1
8. FINANTZA AKTIBOAK GEHITZEA 0,2 0,2 0,0 %0,0
GUZTIRA 3.395,8 3.422,0 26,2 %0,8
(milioi euro)

9. 10
2016KO AURREKONTUA:
AURREKONTU SAIL NAGUSIAK
77,3%
7,4%
14,7%
0,3%
0,2%
OSAKIDETZA P-K
Itunak
Farmazia (Errezetak)
Txertoak
Xurgatzaileak
96,0%
4,0%
K-P + Itunak + Farmazia (Errezetak) Gainerakoa

10. 11
OSAKIDETZA: USTIAPEN GASTUAK
Osakidetza
2.569 milioi euro.
% + 1,0
18M gehiago langile-gastuetarako
Osakidetza: emaitzen kontua 2016ko
aurrekontua
Guztira
(%)
2015eko
aurrekontua Aldea (%)
2015/2016
A- LANGILE GASTUAK 1.769.346.674 %68,9 1.751.013.676 %1,0
B- FUNTZIOONAMENDU
GASTUAK, GUZTIRA
799.882.178 %31,1 791.982.179 %1,0
A+B USTIAPEN GASTUAK,
GUZTIRA
2.569.228.852 %100 2.542.995.855 %1,0
Langile-gastua
% 68,9
Farmazia
produktuak
% 9,5
Material
sanitarioa
% 9,2
3-Gainerako
funtzionamendu-
gastuak
% 12,4
+ 26,2 milioi

11. 12
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
ARABAko U.O 12,5 M
AMURRIOko O.Z. 0,8 M
KANPEZUko O.Z. 0,2 M
ARABAko O.M.S. 0,3 M
BASURTUko U.O. 4,3 M
URDULIZko O. 6,0 M
GURUTZETAko U.O. 6,2 M
ZORNOTZAko O.Z. 1,5 M
MIRIBILLAko O.Z. 1,5 M
EIBARko O. 8,0 M
DONOSTIAko U.O. 0,7 M
DONOS A/Z O.Z. 1,0 M
%27,3 %42,7 %20,4
E. NAGUSIA %9,6
GUZTIRA 47.577.400 €
INBERTSIO GARRANTZITSUAK
LURRALDEKA ETA OSASUN ZENTROKA

12. 13
KONTSUMOBIDE: 2016KO AURREKONTUA
KAPITULUAK EUROTAN
I 3.418.789
II 1.539.915
III 300
IV 1.395.188
VI 245.109
VII 15.699
VIII 30.000
GUZTIRA 6.645.000
% 51,4
% 23,2
% 0,0
% 21,0
% 3,7
% 0,2
% 0,5
% 100
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
GUZTIRA
milekoak €
KAPITULUAK
LANGILE GASTUAK
FUNTZIONAMENDU GASTUAK
FINANTZA GASTUAK
GASTUEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAG.
INBERTSIO ERREALAK
TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK KAPITAL ERAGIKETAK
FINANTZA AKTIBOAK GEHITZEA
6.645.000 euro

13. 14
2013-2020
2016KO AURREKONTUKO GAKOAK
• Pertsonak: ardatz nagusia
• Kronikotasuna, zahartzaroa eta
mendetasuna
• Osasun-sistemaren iraunkortasuna
• Osasun-sistemako profesionalak
• Berrikuntza - ikerketa
• Kontsumoa
1
2
3 PERTSONAK
• Osakidetza 25.799
• Osasun Saila 887 3.422,0 milioi €
4
ILDO OROKORRAK
AURREKONTUA
OSASUN PLANA
EUSKARA PLANA 2013-2019
GIZON ETA EMAKUMEEI BURUZKO PROGRAMA AGIRIA 2014-2016
OSASUNA:
PERTSONEN ESKUBIDEA

14. 15
SALUD
Presupuesto 2016
OSASUNA
2016ko aurrekontua
Vitoria-Gasteiz, 2015eko azaroaren 5a