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Presupuesto 2016 - Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad

  1. 1.   AURREKONTUAK     PRESUPUESTO   2016
  2. 2.   2016  AURREKONTUAK     PRESUPUESTO  2016  
  3. 3. ! ! ! ! ! ! ! ! Ikuspegi Orokorra! Visión General!
  4. 4. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Saila/Departamento Presupuesto Millones € % Salud Educación, Política Lingüística y Cultura Empleo y Políticas Sociales Medio Ambiente y Política Territorial Seguridad Administración Pública y Justicia Hacienda y Finanzas Otros GUZTIRA/TOTAL 3.422,0 2.841,9 1.085,8 671,4 633,5 227,9 97,9 1.515,9 10.933,3 31.3 26.0 9.9 6.1 5.8 2.1 0.9 13.9 Desarrollo Económico y Competitividad 437,5 4.0 Marco  Presupuestario   Testuingurua   1
  5. 5. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Capítulo I 25.268 5,8% Capítulo II 12.517 2,9% Capítulo IV 136.390 31,2% Capítulo VI 2.664 0,6% Capítulo VII 187.894 42,9% Capítulo VIII 72.763 16,6% (Miles de euros) Distribución  del  Presupuesto  por  Capítulos   2
  6. 6. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Capítulo I – Gastos de Personal Capítulo II – Gastos Corrientes Capítulo IV – Transferencias Corrientes Capítulo VI – Inversiones Capítulo VII – Transferencias Capital Capítulo VIII – Aumento de Act. Financ. TOTAL 1,3% -1,2% -1,8% 9,4% 7,1% -0,6% 2,3% 2016 25.267.590€ 12.517.263€ 136.390.288€ 2.663.691€ 187.894.276€ 72.762.892€ 437.496.000€ Distribución  del  Presupuesto  por  Capítulos   3 2015 24.943.342€ 12.668.880€ 138.965.998€ 2.434.732€ 175.490.880€ 73.176.168€ 427.680.000€ Comparativo con proyecto
  7. 7. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Prog 5211 PESI Prog 5411 Investig. y Desarrollo Agropesquero Prog 5413 Tecnología Prog 7111 Agricultura y Des. Rural y Litoral Prog 7112 Pesca Prog 7113 Promoción y Calidad Alimentaria Prog 7211 Estructura y Apoyo Prog 7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend. Prog 7213 Seguridad Industrial Prog 7214 Innovación y Estrat. competitividad Prog 7311 Política y Des. Energ. y Minero Prog 7511 Turismo Prog 7612 Comercio Interior Prog 7613 Internacionalización 4,1% 4,0% 26,4% 17,8% 3,2% 4,5% 4,1% 18,6% 0,2% 2,1% 0,2% 3,1% 6,2% 5,3% 17.856.456€ 17.717.017€ 115.690.317€ 77.775.458€ 14.035.543€ 19.810.718€ 18.114.319€ 81.389.557€ 999.258€ 9.097.754€ 909.898€ 13.557.069€ 27.176.713€ 23.365.926€ Distribución  del  Presupuesto  por  Programas   Programas 4
  8. 8. ! ! ! ! ! ! ! ! 2016 Aurrekontua! Sailburuordetzak eta Zuzendaritzak! Presupuesto 2016! Viceconsejerías y Direcciones!
  9. 9. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Vicec. Agricultura, Pesca y Política Alimentaria 129.339 29,6% Consejería, Gabinete y Servicios 18.114 4,1% Vicec. Industria 104.293 23,8% Vicec. Comercio y Turismo 41.834 9,6% Vicec. Tecnología, Innovación y Competitividad 143.916 32,9% (Miles de euros) Distribución  del  Presupuesto  por  Viceconsejerías   5
  10. 10. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Direcciones 11 – Tecnología, Estrategia y PESI – 122.844.791€ 12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 21.071.284€ Prog 5211 PESI Prog 5413 Tecnología Prog 7214 Innovación y Competitividad Prog 5211 PESI Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend. Prog 7214 Innovación y Competitividad 5.844.286€ 115.690.317€ 1.310.188€ 10.912.170€ 5.271.546€ 4.887.568€ Viceconsejería  de  Tecnología,  Innovación  y   Compe??vidad   32,9 % 143.916.075 € 6
  11. 11. 7
  12. 12. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Partidas más significativas 11  –  Dirección  de  Tecnología  y  Estrategia   28,1 % 122.844.791 € 8 HAZITEK ETORGAI GAITEK EMAITEK + ELKARTEK ETORTEK Berrikertu UET e Iniciativas estratégicas (evaluación) 30.600.000€ 25.716.231€ 10.116.229€ 24.560.746€ 7.500.000€ 16.050.000€ 2.100.000€ 3.197.738€
  13. 13. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak SPRI TIC’s herramienta para competitividad SPRI Acciones de Sociedad de la Información SPRI Capacitación y formación digitales SPRI Acciones de extensión de la Innovación SPRI Ayudas a actividades emprendedoras SPRI Acciones CEI’s 4.621.128€ 2.300.000€ 2.015.000€ 2.482.243€ 2.285.000€ 1.167.851€ 12  –  Emprendimiento,  Innovación  y  Sociedad   de  la  Información   4,8 % 21.071.284 € Partidas más significativas 9
  14. 14. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak 76.118.011€ Prog 7213 Seguridad Industrial Prog 7311 Energía y Minas 999.258€ 909.898€ Prog 7613 Internacionalización Prog 7214 Clusters 23.365.923€ 2.899.998€ Direcciones 21 – Desarrollo Industrial – 76.118.011€ 22 – Energía y Minas – 1.909.156€ 23 – Internacionalización – 26.265.921€ Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend. Viceconsejería  de  Industria   23,8 % 104.293.088 € 10
  15. 15. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Créditos a Empresas SPRI Ampliación de capital Programa GAUZATU Programa INDARTU SPRI Programa RENOVE máquina herramienta 27.000.000€ 15.259.938€ 11.961.748€ 9.000.000€ 8.000.000€ Partidas más significativas 21  -­‐  Dirección  de  Desarrollo  Industrial   17,4 % 76.118.011 € 11 CFA Asociación Windbox 1.500.000€ BIDERATU Berria 1.000.000€
  16. 16. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Personal Puesta en seguridad de estructuras mineras abandonadas Actualización y mejora infraestructuras energéticas en la CAPV Estación piloto de vigilancia radiológica 1.215.156€ 160.300€ 146.000€ 37.000€ Partidas más significativas 22  -­‐  Dirección  de  Energía  y  Minas   0,4 % 1.909.156 € 12
  17. 17. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Becas SPRI acciones de internacionalización Apoyos a la Internacionalización Elkartzen Convenios Cámaras GAUZATU CLUSTERS: Mejora competitividad por cooperación 6.720.677€ 5.708.204€ 5.556.000€ 1.600.000€ 1.400.000€ 949.931€ 2.899.998€ Partidas más significativas 23  -­‐  Dirección  de  Internacionalización   6,0 % 26.265.921 € 13
  18. 18. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak 28.276.713€ 13.557.069€ Direcciones 31 – Comercio – 28.276.713€ 32 – Turismo – 13.557.069€ Prog 7612 Comercio Prog 7511 Turismo Viceconsejería  de  Comercio  y  Turismo   9,6 % 41.833.782 € 14
  19. 19. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak BEC Modernización establecimientos comerciales Dinamización comercial Desarrollo de estrategias zonales TICs Herramientas para la competitividad Gerentes urbanos y acciones Coop. 14.670.000€ 3.750.000€ 3.333.589€ 1.514.000€ 1.100.000€ 270.000€ Partidas más significativas 31  -­‐  Dirección  de  Comercio   6,5 % 28.276.713 € 15
  20. 20. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Basquetour Ayudas a proyectos territoriales Competitividad Turística - ITOURBASK GAUZATU Mantenimiento aplicaciones turísticas 7.786.169€ 1.280.000€ 890.000€ 132.106€ 747.500€ Partidas más significativas 32  -­‐  Dirección  de  Turismo   3,1 % 13.557.069 € 16
  21. 21. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak 18.476.165€ 7.699.293€ Direcciones 41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 18.476.165€ 42 – Agricultura y Ganadería – 7.669.293€ 43 – Pesca y Acuicultura – 16.035.543€ 44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 35.527.735€ 95 – Organismo Pagador – 51.600.000€ Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero Prog 7112 Pesca Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero Prog 7113 Promoción Calidad Agroalimentaria 2.000.000€ 14.035.543€ 15.717.017€ 19.810.718€ Viceconsejería  de  Agricultura,  Pesca  y   Polí?ca  Alimentaria   29,6 % 129.338.736 € 17
  22. 22. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Partidas más significativas Promoción y desarrollo zonas rurales Fundación HAZI Programa EREIN Programa ITSASPEN Programa LEADER 5.550.000€ 4.544.105€ 2.900.000€ 1.650.000€ 310.000€ 41  -­‐  Dirección  de  Desarrollo  Rural  y  Litoral  y   Polí?cas  Europeas   4,2 % 18.476.165 € 18
  23. 23. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Convenios Agrup productores, Asoc profesionales y sindicatos agrarios Planes sectoriales Apoyo al sector ganadero NEIKER 1.609.000€ 1.319.167€ 771.900€ 500.000€ 340.000€ Partidas más significativas 42  -­‐  Dirección  de  Agricultura  y  Ganadería   1,8 % 7.699.293 € 19
  24. 24. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Mejora estruct. comerciales y pesqueras Fundación AZTI Asociaciones y cofradías Becas enseñanza naútico-pesqueras 7.709.510€ 4.302.012€ 586.913€ 133.815€ Partidas más significativas 43  -­‐  Dirección  de  Pesca  y  Acuicultura   3,7 % 16.035.543 € 20
  25. 25. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Partidas más significativas 44  -­‐  Dirección  de  Calidad  Industrias   Alimentarias   8,1 % 35.527.735 € 21 Programa LEHIATU Fundación HAZI NEIKER Programa BERRIKER Fundación AZTI Becas Sendotu 7.727.829€ 6.311.273€ 8.130.000€ 2.364.507€ 2.400.000€ 1.000.707€ 682.000€
  26. 26. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Partidas más significativas Pago Único OCM Vino Desarrollo Rural Pago Asociado Voluntario Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y medio ambiente (Greening) 18.100.000€ 17.235.356€ 8.600.000€ 3.575.863€ 1.171.781€ 95  –  Organismo  Pagador   11,8 % 51.600.000 € 22
  27. 27. ! ! ! ! ! ! ! ! Sailari atxikitako entitateak! Sociedades adscritas al Departamento!
  28. 28. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Partidas más significativas Sociedad de la Información Desarrollo Empresarial Emprendimiento Internacionalización Innovación Tecnología e Iniciativas Estratégicas 11.199.757€ 9.138.097€ 4.854.093€ 5.708.204€ 4.258.268€ 3.197.738€ SPRI,  S.A.   23
  29. 29. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Partidas más significativas SPRILUR Winoa Ibérica – Balmaseda (edificación) AIU 9 – Ezkio-Itsaso (rotonda) Larramendi – Bergara (edificación parcela) INDUSTRIALDEAK Muxika-Busturialdeko Industrialdea (suelos+proyectos) Bidasoa Oarsoko Industrialdea (estudios de viabilidad) 2ª fase relleno vaguada-Tolosaldeko Apattaerreka Ind.Lurra Júndiz – Arabako Industrialdea (mejoras de pabellón) 7.244.527€ 4.205.546€ 480.152€ 2.558.829€ 1.134.279€ 702.646€ 204.900€ 110.733€ 116.000€ SPRILUR  e  Industrialdeak   24
  30. 30. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Partidas más significativas Parque Tecnológico Bizkaia Centro de Fabricación avanzada de Aeronáutica Acondicionamiento edificios Zamudio-Derio Acondicionamiento edificio sede EHU-UPV Parque Tecnológico Gipuzkoa Proyecto y construcción edificio A-2.1 Parque Tecnológico Araba Adaptación de instalaciones y urbanizaciones 17.834.605€ 4.982.945€ 2.594.798€ Parques  Tecnológicos   25
  31. 31. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Ppto 2012 Ppto 2013 Tomas de participación en proyectos energéticos Programas de ayudas Instalaciones técnicas en montaje 10.783.800€ 11.000.000€ 2.300.000€ Partidas más significativas Ente  Vasco  de  la  Energía   26
  32. 32. 2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Partidas más significativas Promoción marca Euskadi-Basque Country Mejora de la competitividad del destino Creación y desarrollo de productos turísticos Inteligencia de mercados Gastos generales 4.082.253€ 1.062.209€ 615.420€ 525.000€ 1.486.287€ Basquetour,  S.A.   27
  33. 33.   2016  AURREKONTUAK     PRESUPUESTO  2016  

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