Vitoria-Gasteiz, 12 marzo 2013
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EAE-aren aurekontuak - Presupuestos CAE

  1. 1. Vitoria-Gasteiz, 12 marzo 2013
  2. 2. Euskal Autonomia ErkidegoarenAurrekontu orokorrak 2013Presupuestos Generales proiektuade la Comunidad Autónoma de Euskadi proyectoEvolución económica del entornoCrecimiento interanual PIB en términos realesFuente: Eustat, Ine, Eurostat; DEP, PGE, CE 2012 2013 2014EUSKADI - 1,2 - 1,1 1,2España - 1,4 - 0,5 1,2Zona euro - 0,6 - 0,3 1,4UE–27 - 0,3 0,1 1,6Alemania 0,7 0,5 2,0Francia 0,0 0,1 1,2Italia - 2,2 - 1,0 0,8Reino Unido 0,0 0,9 1,9 2
  3. 3. Euskal Autonomia ErkidegoarenAurrekontu orokorrak 2013Presupuestos Generales proiektuade la Comunidad Autónoma de Euskadi proyectoEscenario macroeconómico de EuskadiTasas de variación interanualFuente: Eustat; DEP 2012 2013Consumo Privado - 1,0 - 1,1Consumo Público - 2,1 - 1,9Inversión (FBC) - 5,4 - 3,3Ap. Demanda interna - 2,2 - 1,8Ap. Saldo exterior 0,9 0,7PIB (pRECIO mERCADO) - 1,2 - 1,1Industria - 2,4 - 1,8Construcción - 6,3 - 4,4Servicios - 0,3 - 0,4 3
  4. 4. Euskal Autonomia ErkidegoarenAurrekontu orokorrak 2013Presupuestos Generales proiektuade la Comunidad Autónoma de Euskadi proyectoPresupuestos 2013Estado de IngresosMillones E 2012 2013 Dif. (mill./€) Dif. (%)Aportaciones 8.495,7 7.815,7 - 680 -8Diputaciones ForalesDeuda 1.207,8 872,8 - 335 - 28OtrosIngresos 395 277,5 - 117,5 - 30TOTAL 10.449,2 9.316,7 -1.132,5 - 10,8 4
  5. 5. Euskal Autonomia ErkidegoarenAurrekontu orokorrak 2013Presupuestos Generales proiektuade la Comunidad Autónoma de Euskadi proyectoPresupuestos 2013Gasto por CAPÍTULOSClasificación económica del gasto (millones E) 2012 2013 Dif. (%)I) Gastos de Personal 1.961,0 1.912,9 - 2,4II) Gastos de Funcionamiento 3.207,3 3.064,9 - 4,4III) Gastos Financieros 256,1 247,9 - 3,2IV) Transferencias, subvenciones Y gastos corrientes 3.281,3 2.810,2 - 14,3VI) Inversiones reales 612,4 493,2 - 19,5VII) Transferencias, subvenciones y operaciones capital 796,9 471,6 - 40,8VIII) Aumento de activos financieros 164,7 116,0 - 29,5IX) Disminución de pasivos financieros 169,5 199,9 18,0TOTAL 10.449,2 9.316,7 - 10,8 5
  6. 6. Euskal Autonomia ErkidegoarenAurrekontu orokorrak 2013Presupuestos Generales proiektuade la Comunidad Autónoma de Euskadi proyectoPresupuestos 2013Gasto por SeccionesClasificación orgánica del gasto (millones E) 2012 2013 Dif. (%)LEHENDAKARITZA 151,0 95,7 - 36,6ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 231,2 212,9 - 7,9DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 531,4 396,3 - 25,4EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1.074,0 796,0 - 25,9HACIENDA Y FINANZAS 105,9 93,7 - 11,5EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 2.925,0 2.630,5 - 10,1SEGURIDAD 653,9 582,8 - 10,9SALUD 3.406,5 3.263,2 - 4,2MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 739,6 594,1 - 19,7RESTO SECCIONES 630,5 651,3 3,3total 10.449,2 9.316,7 - 10,8 6
  7. 7. Euskal Autonomia ErkidegoarenAurrekontu orokorrak 2013Presupuestos Generales proiektuade la Comunidad Autónoma de Euskadi proyectoPresupuestos 2013Gasto por SeccionesVariación peso relativo Departamentos 2012 (%) 2013 (%) Dif. (pp.)LEHENDAKARITZA 1,4 1,0 - 0,4ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 2,2 2,3 0,1DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 5,1 4,3 - 0,8EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 10,3 8,5 - 1,8HACIENDA Y FINANZAS 1,0 1,0 =EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 28,0 28,2 0,2SEGURIDAD 6,3 6,3 =SALUD 32,6 35,0 2,4MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 7,1 6,4 - 0,7RESTO SECCIONES 6,0 6,9 0,9total 100,0 100,0 7
  8. 8. Euskal Autonomia ErkidegoarenAurrekontu orokorrak 2013Presupuestos Generales proiektuade la Comunidad Autónoma de Euskadi proyectoPresupuestos 2013Gasto por SeccionesPeso relativo Departamentos LEHENDAKARITZA (1,0 %) RESTO SECCIONES (6,9 %) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA (2,3 %) MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL (6,4 %) Y COMPETITIVIDAD (4,3 %) EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (8,5 %) HACIENDA Y FINANZAS (1,0 %) SALUD (35,0 %) EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA (28,2 %) SEGURIDAD (6,3 %) 8
  9. 9. Euskal Autonomia ErkidegoarenAurrekontu orokorrak 2013Presupuestos Generales proiektuade la Comunidad Autónoma de Euskadi proyectoPresupuestos 2013Gasto por FuncionesVariación peso relativo Funciones – Clasificación funcional del gasto 2012 2013 Dif. (pp.)Gasto Social 72,7 % 73,9 % 1,2Resto Funciones 27,3 % 26,1 % - 1,2 9
  10. 10. Euskal Autonomia ErkidegoarenAurrekontu orokorrak 2013Presupuestos Generales proiektuade la Comunidad Autónoma de Euskadi proyectoPresupuestos 2013Gasto por FuncionesPeso relativo Funciones – Clasificación funcional del gasto Resto Funciones 26,1 % Gasto Social 73,9 % 10
  11. 11. Vitoria-Gasteiz, 12 marzo 2013

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