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         26-10-2010
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PRESUPUESTOS PARA LA SALIDA DE LA CRISIS
          Y LA CONSOLIDACIÓN FISCAL, QUE GARANTIZAN
            LOS SERVICIOS PÚB...
ESCENARIO MACROECONÓMICO



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PIB real                -3,8   0,2     1,4



De...
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO REDUCCIÓN DEL DÉFICIT



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2008                  2...
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO



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AUSTERIDAD: CONTENCIÓN DEL GASTO Y MAYOR EFICIENCIA
                     EN LA GESTIÓN


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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA


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CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO


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PLAN EXTRAORDINARIO



     249 MILLONES DE EUROS DESTINADOS A IMPULSAR LA REACTIVACIÓN
     ECONÓMICA, LA INNOVACIÓN Y LA...
EJES DE ACTUACIÓN

     I+D+i                                              58.900.000

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  1. 1. 1 26-10-2010 29-10-2010
  2. 2. PRESUPUESTOS PARA LA SALIDA DE LA CRISIS Y LA CONSOLIDACIÓN FISCAL, QUE GARANTIZAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES E INCORPORAN LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO ESTABILIDAD Contención del gasto y mayor eficacia en la gestión. PRESUPUESTARIA MEJORA DE LA Basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad COMPETITIVIDAD y la internacionalización. GARANTÍA DE LAS Asegura los servicios fundamentales del Estado del PRESTACIONES SOCIALES Bienestar. 2
  3. 3. ESCENARIO MACROECONÓMICO 2009 2010 2011 PIB real -3,8 0,2 1,4 Deflactor del PIB -1,2 1,6 2,2 Productividad 0,4 1,0 1,0 Empleo -3,4 -0,8 0,4 3
  4. 4. EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DÉFICIT SOBRE PIB 2008 2009 2010 2011 -1,15% -3,87% -2,37% -1,20% AHORRO (millones de euros) 2008 2009 2010 2011 +555 -1.196 -546 +295 ENDEUDAMIENTO NETO (millones de euros) 2009 2010 2011 1.411,15 1.914,35 1.017,83 4
  5. 5. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 10.549.489 10.487.458 10.549.489 10.315.210 ▲ 2,3% ▲ 2,3% ▲5,5% ▼1,6% 10.077.000 9.939.662 ▼ 2,3% 2008 2009 2010 2011 5
  6. 6. AUSTERIDAD: CONTENCIÓN DEL GASTO Y MAYOR EFICIENCIA EN LA GESTIÓN SIN TRASPASO PAE CON TRASPASO PAE Gasto de personal -3,4% -3,4% Gastos de funcionamiento -2,3% -2,3% Transferencias corrientes -3,4% 8,8% 6
  7. 7. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PLAN % VARIAC. PROYECTO PPTO. % VARIAC. CAPÍTULOS EXTR. 2011+PLAN PPTO. 2011 2010 2011/2010 INVERS. EXTR./2010 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.730,1 8.564,3 1,9% 1,9% TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS 1.440,9 216,0 1.535,0 -6,1% 7,9% TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.171,0 216,0 10.099,3 0,7% 2,8% TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 378,5 33,0 215,9 75,3% 90,6% Total general 10.549,5 249,0 10.315,2 2,3% 4,7% "Y" vasca, encomienda de gestión -275,5 -225,4 22,2% 22,2% TOTAL sin "Y" vasca 10.274,0 249,0 10.089,8 1,8% 4,3% 7
  8. 8. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO PROYECTO SECCIÓN 2010 % variación PPTO. 2011 Presidencia del Gobierno 72.739 74.477 -2,3% Interior 703.997 712.566 -1,2% Educación, Universidades e Investigación 2.660.844 2.751.347 -3,3% Economía y Hacienda 51.951 54.954 -5,5% Justicia y Administración Pública 291.888 304.482 -4,1% Vivienda, Obras Públicas y Transportes 706.982 704.664 0,3% Industria, Innovación, Comercio y Turismo 396.096 410.953 -3,6% Empleo y Asuntos Sociales 997.948 624.123 59,9% Sanidad y Consumo 3.406.693 3.530.142 -3,5% Medio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y Pesca 279.082 290.596 -4,0% Cultura 285.295 296.957 -3,9% Resto de secciones 695.974 559.949 0,2 TOTAL 10.549.489 10.315.210 2,3 15 8
  9. 9. PLAN EXTRAORDINARIO 249 MILLONES DE EUROS DESTINADOS A IMPULSAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA INNOVACIÓN Y LAS INVERSIONES LAS PARTIDAS SE INTEGRAN EN UN FONDO DE INNOVACIÓN DESTINADO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS MEJORA DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO PROGRAMAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL Y DIVERSAS ACTUACIONES EN SANIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CULTURA 15 9
  10. 10. EJES DE ACTUACIÓN I+D+i 58.900.000 Educación 36.800.000 Innovación en la administración 4.015.000 Innovación social 5.985.000 Infraestructuras de transportes 49.300.000 Infraestructuras sanitarias 28.300.000 Infraestructuras medioambientales 25.000.000 Infraestructuras culturales 19.700.000 Vivienda 7.000.000 Apoyo financiero a las empresas 14.000.000 TOTAL 249.000.000 15 10
  11. 11. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 0% 4% 1% 3% 5% 9% 7% 9% 62% 0. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 9. RELACIONES FINANACIERAS CON OTRAS ADMONES.PÚBLICAS 15 11
  12. 12. GASTO SOCIAL 3% 0%1% 2% 2% 1% 7% 5% 34% 45% Justicia Seguridad y Protección Social Promoción Social Sanidad Educación Vivienda y Urbanismo Bienestar Comunitario Cultura Otros Servicios Comunitarios y Sociales Promoción del Euskera GASTO SOCIAL/HABITANTE: 3.489 € % SOBRE GASTO TOTAL: 72,9%
  13. 13. GASTO/HABITANTE 18 174 68 147 240 410 312 435 Total 4.806 €/hab. 2973 0. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 9. RELACIONES FINANACIERAS CON OTRAS ADMONES.PÚBLICAS 15 13

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