Presupuestos_2012.pdf

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  1. 1. 26 de octubre de 2011
  2. 2. PRESUPUESTOS ORIENTADOS AL LOGRO DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:CREACIÓN DE Impulsar una economía más competitiva y productiva.EMPLEOGARANTÍA DE LOSSERVICIOS Y Asegurar los servicios y prestaciones fundamentalesPRESTACIONES en un contexto de crisis.SOCIALESESTABILIDADPRESUPUESTARIA Y Ajustes del gasto y del ingreso para equilibrar lasCONSOLIDACIÓN cuentas públicas.FISCAL
  3. 3. ESCENARIO MACROECONÓMICO 2010 2011 2012PIB real 0,3 0,8 1,4Deflactor del PIB 1,6 1,8 2,2Productividad 1,2 1,2 1,1Empleo -0,9 -0,4 0,3
  4. 4. EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DÉFICIT SOBRE PIB (Términos SEC95)2009 2010 2011 2012-3,87% -2,40% -1,30% -1,30% AHORRO BRUTO (millones de euros)2009 2010 2011 2012-1.196 -185 +295 +130 ENDEUDAMIENTO NETO (millones de euros) 2010 2011 2012 1.914,35 1.017,83 1.038,31
  5. 5. Evolución DEL PRESUPUESTO EVOLUCIÓN del Presupuesto10.600.000  10.549.489 10.550.000 10.500.000  10.487.458  10.449.167 10.450.000 10.400.000  ▲2,3%10.350.000  10.315.210 10.300.000  ▼1,0%10.250.000  ▼1,6%10.200.000 10.150.000  2009 2010 2011 2012
  6. 6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (miles de euros) CAPÍTULOS 2012 2011 % variación 1. Gastos de personal 1.954.435 1.917.741 1,9% 2. Gastos de funcionamiento 3.207.686 3.247.399 -1,2% 3. Gastos financieros 256.098 162.648 57,5% 4. Transferencias y subvenciones gastos corrientes 3.291.892 3.405.675 -3,3%Total operaciones corrientes 8.710.111 8.733.464 -0,3% 6. Inversiones reales 617.554 599.574 3,0% 7. Transferencias y subvenciones operaciones capital 786.888 836.473 -5,9%Total operaciones de capital no financieras 1.404.441 1.436.047 -2,2%Total operaciones no financieras 10.114.552 10.169.511 -0,5% 8. Aumento de activos financieros 165.131 210.495 -21,6% 9. Disminución de pasivos financieros 169.483 169.483 0,0%Total operaciones financieras 334.615 379.978 -11,9%Total General 10.449.167 10.549.489 -1,0% "Y" vasca, encomienda de gestión 350.685 275.469 27,3%Total sin "Y" vasca 10.098.482 10.274.020 -1,7%
  7. 7. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO SECCIÓN 2012 % total 2011 % total diferencia % variación Presidencia del Gobierno 145.602 1,4% 123.945 1,2% 21.657 17,5% Interior 658.879 6,3% 705.938 6,7% -47.059 -6,7% Educación, Universidades e Investigación 2.645.186 25,3% 2.669.844 25,3% -24.658 -0,9% Economía y Hacienda 50.804 0,5% 53.167 0,5% -2.363 -4,4% Justicia y Administración Pública 282.848 2,7% 291.963 2,8% -9.115 -3,1% Vivienda, Obras Públicas y Transportes 785.082 7,5% 710.218 6,7% 74.864 10,5% Industria, Innovación, Comercio y Turismo 381.646 3,7% 402.576 3,8% -20.930 -5,2% Empleo y Asuntos Sociales 925.540 8,9% 941.417 8,9% -15.877 -1,7% Sanidad y Consumo 3.403.149 32,6% 3.419.173 32,4% -16.024 -0,5% Medio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y Pesca 252.294 2,4% 283.254 2,7% -30.960 -10,9% Cultura 266.254 2,5% 290.053 2,7% -23.799 -8,2% Resto de Secciones 651.883 6,2% 657.942 6,2% -6.059 -0,9% Total 9.797.284 93,8% 9.891.547 93,8% -94.263 -1,0%15
  8. 8. GASTO SOCIAL Seguri da d, protecci ón  Jus ti ci a ; 2,2% y promoci ón s oci a l  123%;  Promoci ón del  Eus kera ; 1,4% Otros  Servi ci os   0,1% Cul tura ; 2,8%  Bi enes ta r Comuni ta ri o; 0,7% Sa ni da d; 44,7% Vi vi enda  y Urba ni s mo; 2,0% Educa ci ón; 33,7% GASTO SOCIAL/HABITANTE: 3.450 € % SOBRE GASTO TOTAL: 72,7%
  9. 9. NOVEDADES LEGISLATIVAS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS• Incorporación de Fundaciones y Consorcios• Límite de 550 millones de euros en avales• Crecimiento cero de las plantilla• Congelación salarial• Mejora en gestión de las tesorerías
  10. 10. FUNDACIONES Y CONSORCIOS C A P IT ULO S 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL Gastos de Gastos Gastos Transf e. Inversio. Transf e. Aumento Dism. pas. personal f unciona. f inancie. corrientes reales capital act.f inan. f inancier.Grupo Fundaciones 48.023 22.222 23.958 3 1.290 530 0 20 0Fundación MUSIKENE 10.046 9.337 670 0 0 39 0 0 0Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL 398 195 204 0 0 0 0 0 0Fundación Vasca BIO 19.344 9.750 9.208 3 0 384 0 0 0Fundación KALITATEA 8.239 2.273 5.869 0 0 97 0 0 0Fundación ELIKA 711 447 264 0 0 0 0 0 0Fundación EHko GAZTE ORKESTRA 374 0 374 0 0 0 0 0 0Fundación EUSKADI KIROLA 2.261 221 720 0 1.290 11 0 20 0Fundación 2012 6.650 0 6.650 0 0 0 0 0 0Grupo Consorcios 56.692 54.073 1.397 0 0 1.222 0 0 0Consorcio Haurreskolak 56.692 54.073 1.397 0 0 1.222 0 0 0
  11. 11. 26 de octubre de 2011

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