28 de Febrero 2012CIERRE DEL EJERCICIO 2011      DEPARTAMENTO  DE SANIDAD Y CONSUMO                                   1
Índice1.   Cierre económico año 20112.   Sostenibilidad del sistema sanitario vasco3.   Solvencia del sistema sanitario va...
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011                            3
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011              CIERRE 2010     CIERRE 2011     %2011/2010CONCIERTOS     255.454.692     251.157.41...
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOSGasto € corrientes            2011                                           %Conciert...
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS                      TENDENCIA DEL GASTO EN CONCERTACIÓN                        EVOLU...
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS          DISMINUCIÓN DEL GASTO EN CONCERTACIÓN DE LISTAS DE ESPERA                 20...
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOSDisminución del Gasto en Concertación en Intervenciones Quirúrgicas DTB               ...
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS Disminución del Gasto en Concertación Pruebas Complementarias y Consultas DTBDisminuc...
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOSMEJORES PRESTACIONES CON IGUAL COSTE EN CONCIERTOSRenovación de conciertos 2011 con me...
CIERRE ECONÓMICO 2011 FARMACIA EXTRA HOSPITALARIA                    Evolución del crecimiento del gasto en farmacia      ...
CIERRE ECONÓMICO 2011 FARMACIA EXTRA HOSPITALARIAMedidas de contención del gasto 2011:• Marzo: entrada de nuevos precios d...
CIERRE ECONÓMICO 2011: OSAKIDETZACrecimiento del gasto Osakidetza 2011 del 0,21% comparado con el 9,9% de media histórica ...
CIERRE ECONÓMICO 2011: OSAKIDETZA                                                                                         ...
CIERRE ECONÓMICO 2011: OSAKIDETZA                            RESULTADOS DE LA COMPRA ESTRATÉGICA                          ...
CIERRE ECONÓMICO 2011 OSAKIDETZA: FARMACIA HOSPITALARIA           Evolución del crecimiento gasto hospitalario en Farmacia...
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 FARMACIA HOSPITALARIA              CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS- Acuerdos marcos: i...
Modernización del Servicio Vasco de Salud                       SITUACIÓN DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA                      ...
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA     SANITARIO VASCO                             19
Sostenibilidad del Sistema sanitario vasco                 INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD                        2010         ...
Sostenibilidad del Sistema sanitario vasco               INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE OSAKIDETZA                       E...
Sostenibilidad del Servicio Vasco de Salud          AVANCE DE CONVOCATORIAS OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO (FEB 2012)           ...
SOLVENCIA DEL SISTEMA   SANITARIO VASCO                        23
Solvencia del Servicio Vasco de Salud             PERIODO MEDIO DE PAGO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN DÍAS AÑO 2011F...
Solvencia del Servicio Vasco de Salud                                 % variación                                 2011/201...
Solvencia del Servicio Vasco de Salud                              % variación                              2011/2010     ...
Solvencia del Servicio Vasco de Salud                               % variación                               2011/2010   ...
Solvencia del Servicio Vasco de Salud                       DEUDA SANITARIA PÚBLICA CON LAS OFICINAS FARMACIA 2011Fuente: ...
CONCLUSIONES               29
ConclusionesMayor productividad de Osakidetza: Atención a una demandacreciente conteniendo el gasto sanitarioUso racional ...
ESKERRIK ASKO   MUCHAS GRACIAS                    31
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  1. 1. 28 de Febrero 2012CIERRE DEL EJERCICIO 2011 DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO 1
  2. 2. Índice1. Cierre económico año 20112. Sostenibilidad del sistema sanitario vasco3. Solvencia del sistema sanitario vasco4. Conclusiones 2
  3. 3. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 3
  4. 4. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CIERRE 2010 CIERRE 2011 %2011/2010CONCIERTOS 255.454.692 251.157.414 -1,68% FARMACIA 617.665.322 575.852.879 -6,77%OSAKIDETZA 2.475.472.348 2.480.571.283 0,21%INVERSIONES 83.395.000 99.607.000 19,44% 4
  5. 5. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOSGasto € corrientes 2011 %Conciertos total 251.175.414,75 Araba 20.737.568,91 8,26% Conciertos 2011: 251.157.414,75 €CONC AMBULATORIOS 4.838.003,52CONC SANITARIOS 3.617.541,05REINTEGRO GASTOS 655.380,25TRANSPORTE 8.489.565,13 Ti pos  de Conci ertos Gasto 2011 %OTROS CONVENIOS 3.137.078,96 CONC AMBULATORIOS 35.063.874,51 13,96% Bizkaia 86.476.168,33 34,43% CONC SANITARIOS 98.365.570,99 39,16%CONC AMBULATORIOS 18.934.996,17 CONC PSIQUIATRICOS 37.086.110,23 14,77%CONC SANITARIOS 20.099.971,50 REINTEGRO GASTOS 3.351.671,82 1,33% TRANSPORTE 59.208.303,83 23,57%CONC PSIQUIATRICOS 9.940.597,67 OTROS CONVENIOS 18.099.883,37 7,21%REINTEGRO GASTOS 1.622.808,26 CONCIERTOS TOTAL 2011 251.175.414,75 100%TRANSPORTE 29.507.113,46OTROS CONVENIOS 6.370.681,27 Gipuzkoa 143.961.677,51 57,32%CONC AMBULATORIOS 11.290.874,82CONC SANITARIOS 74.648.058,44CONC PSIQUIATRICOS 27.145.512,56REINTEGRO GASTOS 1.073.483,31TRANSPORTE 21.211.625,24OTROS CONVENIOS 8.592.123,14 5
  6. 6. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS TENDENCIA DEL GASTO EN CONCERTACIÓN EVOLUCIÓN GASTO GONCIERTOS300.000.000 -0,6% -1,7%250.000.000 10,8% anual200.000.000150.000.000100.000.000 50.000.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6
  7. 7. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS DISMINUCIÓN DEL GASTO EN CONCERTACIÓN DE LISTAS DE ESPERA 2008 2009 2010 2011ARABA 1.719.390 2.537.941 1.240.874 655.938BIZKAIA 17.119.557 17.435.516 12.549.204 9.098.847GIPUZKOA 2.723.399 3.396.595 524.497 101.738TOTAL 21.562.346 23.370.052 14.314.575 9.856.523 7
  8. 8. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOSDisminución del Gasto en Concertación en Intervenciones Quirúrgicas DTB 8
  9. 9. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS Disminución del Gasto en Concertación Pruebas Complementarias y Consultas DTBDisminución del Gasto en ConcertaciónPruebas Complementarias y Consultas 9
  10. 10. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOSMEJORES PRESTACIONES CON IGUAL COSTE EN CONCIERTOSRenovación de conciertos 2011 con menores tarifas: – Terapias respiratorias: reducción 20 % (DTB) – Atención Médica Domiciliaria: reducción 11% (mejores isócronas) – RMN: reducción 17,2% Ampliación de servicios manteniendo el techo de financiación: – Rehabilitación cardiaca – Daño Cerebral Adquirido – UDITRAC – Recursos intermedios socio sanitarios en Salud Mental Bizkaia – IVEs – Convenio socio sanitario Álava y centro Abegia – 10 nuevas camas de residencia sociosanitaria (convalecencia), 9 de convalecencia para personas sin hogar, 25 de mini residencia psiqiuiátrica, 27 plazas de pisos tutelados para pacientes psiquiátricos. 10
  11. 11. CIERRE ECONÓMICO 2011 FARMACIA EXTRA HOSPITALARIA Evolución del crecimiento del gasto en farmacia 30,00% 26,57% 25,00% 20,00% 17,13% 15,00% 9,64% 9,80% 10,00% 6,23% 4,27% 4,82% 3,66% 1,34% 5,00% 1,60% 0,59% 0,00% 2,54% -0,98% -5,00% -6,77% -3,44% -8,24% -10,00% Gasto Recetas GMR %EFG 2008 2009 2010 2011 GASTO RECETAS GMR %EFGFarmacia 2011: 2007 563.164.567,75 38.941.918 14,46 16,63 575,8 M € 2008 598.251.801,53 40.819.750 14,66 18,26 2009 623.800.050,65 42.311.898 14,74 20,02 2010 617.665.322,39 43.387.051 14,24 23,45 11 2011 575.852.879,91 44.080.920 13,06 29,68
  12. 12. CIERRE ECONÓMICO 2011 FARMACIA EXTRA HOSPITALARIAMedidas de contención del gasto 2011:• Marzo: entrada de nuevos precios de referencia• Junio: Paso de 8 moléculas a PPA• Noviembre: RDL 9/2011: Prescripción por PPA, nuevos precios menores, deducción del15% de medicamentos que llevan más de 10 años en el mercado y no tienen genérico Ahorro de Farmacia 2011/2010 mill € RD 4 y 8 2010:Reducciones de precio y descuentos en medicamentos y P.S. 18,54 Cambio a PPA en Osakidetza (7.15 de los 8 PA de 2011 y 0.36 de los 4 de 2010) 7,51 Precios de referencia 2011 (marzo 2011) 18 Nuevos Precios menores (sep 2011) 1,32 RD 9/2011: Dto adicional del 7,5% en medic con más de 10 a. en el mercado. 0,76 RD 9/2011: prescripción por PA y dispensación de precio menor 5 Total ahorro respecto a 2010 51,13 12
  13. 13. CIERRE ECONÓMICO 2011: OSAKIDETZACrecimiento del gasto Osakidetza 2011 del 0,21% comparado con el 9,9% de media histórica EVOLUCION GASTO OSAKIDETZA 2005 2011 12,29% 11,40% 9,13% 8,49% 8,22% 1,06% 0,21% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL FUNCIONAMIENTO TOTAL PERSONAL TOTAL GASTOS EXPLOTACION GASTO OSAKIDETZA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL FUNCIONAMIENTO 9,23% 9,00% 9,21% 10,46% 9,91% 1,78% 1,75% TOTAL PERSONAL 8,19% 7,90% 12,30% 13,02% 8,83% 0,78% -0,42% TOTAL GASTOS EXPLOTACION 8,49% 8,22% 11,40% 12,29% 9,13% 1,06% 0,21% 13
  14. 14. CIERRE ECONÓMICO 2011: OSAKIDETZA % Variación CIERRE CIERRE Epígrafe de Cuenta de Resultados cierre11 2010 2011 s/cierre101-Productos farmacéuticos 201.568.060 196.479.375 -2,52% 2-Material Sanitario 204.727.289 212.241.670 3,67% 21-Prótesis 53.653.913 56.472.016 5,25% 22-Resto Material Sanitario 151.073.376 155.769.655 3,11%3-Otros Aprovisionamientos 31.130.791 31.769.413 2,05% 4-Servicios Empresas Externas 117.408.894 122.017.234 3,93% 41-Osatek 15.386.777 14.753.333 -4,12% 42-Resto de empresas externas 102.022.117 107.263.901 5,14%5-Servicios Exteriores(incl. Otros Gastos de Explotación) 154.175.881 158.405.918 2,74%6-Provisiones 1.591.126 2.125.242 33,57%A – TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO (1+2+3+4+5+6) 710.602.042 723.038.853 1,75%B – GASTOS DE PERSONAL (7+8+12+13+..+18) 1.764.870.307 1.757.532.430 -0,42%A+B - TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN (A+B) 2.475.472.348 2.480.571.283 0,21% 14
  15. 15. CIERRE ECONÓMICO 2011: OSAKIDETZA RESULTADOS DE LA COMPRA ESTRATÉGICA Precio Precio 2011 licitación adjudicación Ahorro Baja (%)Productos sanitarios 16.538.640 14.433.267 2.105.372 -12.73%Obras e instalaciones 56.493.870 38.616.441 17.877.428 -31.64%Equipamientos 2.209.000 1.972.012 236.988 -10.73%Informática 18.405.923 17.069.527 1.336.396 -7.26%Farmacia 120.226.727 109.201.150 11.025.577 -9.17%Otros 28.174.483 26.282.825 1.891.658 -6.71%TOTALES 242.048.645 207.575.224 34.473.421 -14.24% 15
  16. 16. CIERRE ECONÓMICO 2011 OSAKIDETZA: FARMACIA HOSPITALARIA Evolución del crecimiento gasto hospitalario en Farmacia 12,10% 15,00% 11,21% 10,00% 6,50% 4,59% 5,00% -2,52% 0,00% -5,00% 2007 2008 2009 2010 2011 % de incremento 2006 2007 2008 2009 2010 2011Gasto Fcia H (mill euros) 145,2 154,6 173,3 192,7 201,6 196,5 16
  17. 17. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 FARMACIA HOSPITALARIA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS- Acuerdos marcos: innovación en modelos de contratación para el suministro deproductos biológicos. (importes de licitación IVA exc.) - Hormona de crecimiento (2.431.000 €) - Interferones pegilados hepatitis C crónica (2.267.514 €) - Productos biológicos para el tto procesos inflamatorios crónicos: artritis reumatoide, psoriasis, etc (27.381.245 €)- Negociaciones en áreas estratégicas: (importes de licitación IVA exc.) - Medicamentos antiretrovirales (15.743.705 €) - Factores estimulantes de eritropoyesis- epoetina alfa (5.340.400 €) - Heparinas de bajo peso molecular (1.025.710 €) - Antineoplásicos: docetaxel, bevacizumab, gemcitabina, etc (7.199.498) - Antibióticos: meropenem, imipenem, piperacilina, etc (1.309.760 €) - Otros medicamentos: remifentanilo, vacunas antigripales, etc (1.976.350 €)- Avance en la alineación de objetivos entre la contratación centralizada y comisióncorporativa de farmacia - Priorización medicamentos para los nuevos pacientes en hepatitis C crónica, H. crecimiento, prod biológicos para tto procesos inflamatorios crónicos . Ahorro anual durante 2011: próximo a los 11,5 millones de euros 17
  18. 18. Modernización del Servicio Vasco de Salud SITUACIÓN DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA Total Placas Radiográficas 3.085.691,84 3.243.708,56 €3.500.000,003.000.000,00 2.134.000,45 €2.500.000,002.000.000,00 1.333.967,99 €1.500.000,001.000.000,00 500.000,00 0,00 2.008 2.009 2.010 2.011 18
  19. 19. SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO VASCO 19
  20. 20. Sostenibilidad del Sistema sanitario vasco INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD 2010 2011 Altas 245.678 249.710IQ Mayor 104.306 108.833ProgramadaUrgencias 878.663 897.317 20
  21. 21. Sostenibilidad del Sistema sanitario vasco INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE OSAKIDETZA Evolución gasto sanitario publico per cápita vs actividad asistencial 254000 1649 1644 1660 251536 252000 1640 250000 249247 1620 248000 1600 245678 246000 1564 1580 243699 1558 244000 1560 242000 1540 240000 1520 238000 1500 2009 2010 2011* 2012* Altas Hospitalizacion Gasto per cápita Datos Osakidetza y Departamento Sanidad y ConsumoLA MEJORA DE PRODUCTIVIDAD NOS PERMITE COMPENSAR EL AUMENTO CRECIENTE DE LA DEMANDA EN EL SECTOR 21
  22. 22. Sostenibilidad del Servicio Vasco de Salud AVANCE DE CONVOCATORIAS OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO (FEB 2012) Categorías Destinos Solicitudes Grupo Profesional convocadas( Convocados Presentadas *) 41A1 – Facultativos Médicos y Técnicos 632 3.726 Médicos de Familia - EAP Pediatras - EAP Facultativos Hospitalaria 6B1 – Diplomados Sanitarios 831 15.344 Enfermeras Resto diplomados sanitariosB2 – Técnicos Medios 1 20 1.492C1 – Técnicos Especialistas Sanitarios 3 58 1.726C2 – Técnicos Especialistas de Administración 1 30 5.649C3 - Tecnicos Especialistas Profesionales 1 19 777D1 – Técnicos Auxiliares Sanitarios 2 370 12.500D2 – Técnicos Auxiliares de Administración 1 225 14.092 2D3 – Técnicos Auxiliares Profesionales 53 3.151E1 – Subalternos/Operarios 2 183 26.830TOTAL 60 2.421 85.287(*) Pendiente posible convocatoria de categorías afectadas por Plan Director de Laboratorios 22
  23. 23. SOLVENCIA DEL SISTEMA SANITARIO VASCO 23
  24. 24. Solvencia del Servicio Vasco de Salud PERIODO MEDIO DE PAGO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN DÍAS AÑO 2011Fuente: Informe IDIS 24
  25. 25. Solvencia del Servicio Vasco de Salud % variación 2011/2010 DEUDA SANITARIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1 8,27 1 PAÍS VASCO: -25,59% 88 Deuda sanitaria media 41,3 por habitante en 246,757 NAVARRA: -38,50% 25,4 España (2011) Euros 524,77 MURCIA: 1,40% 532,1 Deuda sanitaria media por habitante en PV 40 1 76,97 .1 MADRID: 13,20% 1.332,30 (2011) Euros 54,32 LA RIOJA: 28,13% 69,6 310,84 GALICIA: 47,25% 457,7 106,76 EXTREMADURA: -19,16% 86,3 1.638,90 C. VALENCIANA: 38,23% 2.265,50 425,62 CATALUÑA*: 5,80% 450,3 261,09 CANTABRIA: 13,33% 295,9 186,99 CANARIAS: 28,83% 240,9 893,74 C. LEÓN: 22,56% 1.095,40 527,55 C. LA MANCHA: 54,34% 814,2 267,94 BALEARES: 32,98% 356,3 205,42 ASTURIAS: 32,22% 271 ,6 261,94 ARAGÓN: 54,84% 405,6 2.219,79 ANDALUCIA: 26,48% 2.807,70 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000Fuente: Farmaindustria y Fenin Total Deuda 2011 Total Deuda 2010 25
  26. 26. Solvencia del Servicio Vasco de Salud % variación 2011/2010 PERIODO PAGO FARMAINDUSTRIA POR CCAA 92 PAÍS VASCO: -23,90% 70 148 NAVARRA: -50,60% 73 625 MURCIA: 1,40% 633 303 MADRID: 19,50% 363 349 LA RIOJA: 25,70% 439 190 GALICIA: 61,10% 306 164 EXTREMADURA: -2,20% 161 561 C. VALENCIANA: 57,70% 884 223 CATALUÑA*: 14,90% 257 742 CANTABRIA: 8,30% 804 172 CANARIAS: 28,00% 220 666 C. LEÓN: 22,50% 816 388 C. LA MANCHA: 91,00% 742 588 BALEARES: 44,10% 848 364 ASTURIAS: 30,70% 476 271 ARAGÓN: 66,70% 451 587 ANDALUCIA: 27,00% 746 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000Fuente: Farmaindustria Periodo pago 2011 Periodo pago 2010 26
  27. 27. Solvencia del Servicio Vasco de Salud % variación 2011/2010 PERIODO PAGO FENIN POR CCAA 100 PAÍS VASCO: -25,00% 75 83 NAVARRA: -33,73% 55 652 MURCIA: 6,29% 693 274 MADRID: 19,71% 328 252 LA RIOJA: 17,46% 296 151 GALICIA: 66,23% 251 177 EXTREMADURA: -27,35% 128 550 C. VALENCIANA: 52,91% 841 209 CATALUÑA*: 17,70% 246 666 CANTABRIA: 11,41% 742 173 CANARIAS: 35,84% 235 594 C. LEÓN: 15,15% 684 359 C. LA MANCHA: 96,93% 707 570 BALEARES: 25,61% 716 314 ASTURIAS: 19,86% 374 262 ARAGÓN: 67,94% 440 538 ANDALUCIA: 33,53% 713 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900Fuente: Fenin Periodo pago 2011 Periodo pago 2010 27
  28. 28. Solvencia del Servicio Vasco de Salud DEUDA SANITARIA PÚBLICA CON LAS OFICINAS FARMACIA 2011Fuente: Informe IDIS 28
  29. 29. CONCLUSIONES 29
  30. 30. ConclusionesMayor productividad de Osakidetza: Atención a una demandacreciente conteniendo el gasto sanitarioUso racional del medicamento: Mayor Uso de genéricos y PPA;reducción del gasto en Farmacia HospitalariaReducción del gasto en conciertos: especialmente enderivación de lista de esperaMejora de la solvencia en pagos a proveedores en periodo decrisisEstabilidad en el empleo públicoAvance en la aplicación del mapa de servicios prioritarios:Oncología, Hemodinámica, Paliativos y Prevención. 30
  31. 31. ESKERRIK ASKO MUCHAS GRACIAS 31

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