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Informe pormenorizado #2

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Informe pormenorizado #2

  1. 1. HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.) “UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI”INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO # 2 LEY 1474 DE 2011JEFE DE CONTROL INTERNO: PERIODO EVALUADO:JAVIER HUMBERTO HOLGUIN S. DICIEMBRE 2011 – MARZO 2012 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICODIFICULTADES:  Es necesario un mayor esfuerzo en la gestión por procesos, falta de compromiso de algunos funcionarios para la caracterización de los mismos.-  Los procesos de inducción y re inducción se están revisando para ajustarlos de manera coherente con las necesidades de la Institución.-  La planta de personal no se encuentra acorde a las necesidades de la Institución, por lo cual se recurre a personal contratado por contratos de prestación de servicios y outsourcing.-  Se debe de revisar los manuales de funciones y competencias laborales que contemplen el propósito principal del personal de la institución.-AVANCES:  La Entidad cuenta con políticas en materia de Austeridad y Racionalización del gasto público, demostrando compromiso con la asignación y uso mesurado de los recursos.-  La gestión institucional está basada en la definición de planes, programas y proyectos, en cumplimiento de la normatividad vigente.-  Se dió cumplimiento al proceso de Evaluación del Desempeño Laboral.-  Se destaca el Estilo de Dirección del Nivel Directivo que con su apoyo permanente ha influenciado de manera significativa en la implementación, avance y desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno.-  El plan de desarrollo de la entidad se encuentra disponible en la página web, para la consulta por parte de la comunidad.- Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.) E-Mail: hdivino@uniweb.net.co
  2. 2. HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.) “UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI” SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓNDIFICULTADES:  Se deben activar nuevos indicadores para medir la eficiencia y efectividad del cumplimiento de metas.-  Dificultad por parte de algunas dependencias en el manejo del archivo documental y el sistema de correspondencia.-  El ingreso de personal nuevo a la Institución desmejora el funcionamiento adecuado de algunas áreas.-AVANCES:  Se mejoró en el proceso de información, contando con un sistema adecuado para su funcionamiento que ha permitido una mejor y eficaz comunicación con los usuarios en general, partes interesadas y organismos de control.-  Se adecuó el mecanismo para la recepción, registro de información a través de aplicativos y procedimientos de atención del usuario (SIAU) para el trámite de sugerencias, quejas, reclamos, recomendaciones, peticiones y necesidades que presenta la comunidad.-  La E.S.E. desarrolla la rendición de cuentas de conformidad con lo establecido en la norma.-  Se cuenta con políticas de operación debidamente adoptadas.-  Se realizan encuestas de satisfacción del cliente que se convierten en insumo importante para identificar y establecer acciones de mejora.-  Se mejoró los tiempos de atención en la asignación de citas en consulta externa, así como la accesibilidad a solicitar citas durante todo el día.-  Cumplimiento con el Plan de Mejoramiento suscripto con la Contraloría Departamental del Valle en base a la auditoría realizada en el 2011.- SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIONDIFICULTADES:  el poco interés por parte de los jefes o coordinadores de área para la implementación y seguimiento de los planes de mejoramiento individual.-  La imposibilidad de cumplir a cabalidad el plan de auditorías programadas para la vigencia 2011, a causa de la reducción inesperada del grupo de auditores.-  Se debe de realizar re inducción para lograr una adecuada cultura de autoevaluación y autocontrol.- Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.) E-Mail: hdivino@uniweb.net.co
  3. 3. HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.) “UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI”AVANCES:  Se realizó seguimiento por parte de las Oficinas de Planeación y Control Interno al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional, lográndose un avance significativo contribuyendo así con el proceso de mejoramiento continuo.-  Realización de Auditorías Internas de calidad a los procesos, las cuales dan lugar a tomar acciones preventivas y de mejora.-  La autoevaluación de la gestión de la entidad permite que los directivos tomen acciones correctivas sobre los planes, programas y proyectos.-  Las evaluaciones realizadas por los entes de control han generado el desarrollo de auditorías oportunas que contribuyen a la retroalimentación y mejoramiento de la gestión.-  Se suscribieron los nuevos Acuerdos de Gestión entre la Dirección y los cargos de Nivel Gerencial.- ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  Como se manifestó en el Informe Ejecutivo Anual presentado en el mes de febrero/12, el estado general del Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga Valle, se ubica en el rango máximo de calificación, o sea en un nivel de implementación y desarrollo de ADECUADO, al obtener un puntaje de 97.86%, lo que quiera decir que la entidad ha cumplido con las expectativas generadas en la implementación del MECI.- RECOMENDACIONES:  Impulsar la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento individual, como resultado de las evaluaciones de desempeño, las cuales son responsabilidad de cada jefe o coordinador de área.-  Continuar con mecanismos para fomentar la cultura del Autocontrol.-  Fortalecer el desarrollo del Talento Humano.-  Capacitación de nuevos Auditores Internos, para el cumplimiento del programa de auditorías.-  Socialización de los Códigos de Ética y Conducta y de Buen Gobierno a los nuevos funcionarios.-  Revisión de los mapas de riesgos, con el fin de evitar, reducir o asumir el riesgo.- JAVIER HUMBERTO HOLGUIN SABOGAL Jefe Oficina Asesora Control Interno.- Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.) E-Mail: hdivino@uniweb.net.co

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