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Ruta País
Entrega de techos indicativos
Multianual 2019-2023
Guatemala, junio 2018
Feliz día más largo del
año
Feb - Abril
Abril - Ago
Sep
Sep - Nov
Ene - Dic
Ene - Abril
2018
2019
2020
PROCESO PRESUPUESTARIO
• Discusión y formulación abierta
• Coordinación SAT- Minfin -
Banguat en metas
• Multianual
• Desarrollo Programas, Unidades
Ejecutoras y Centros de Costo.
2 • FORMULACIÓN
2016 2017 2018 - 2022
• Sin discusión y formulación
cerrada
• Pugna SAT- Minfin por
metas
• Anual
• Discusión y formulación abierta
• Coordinación SAT- Minfin - Banguat en metas
• Multianual
• Desarrollo Programas, Unidades Ejecutoras y Centros de Costo.
• Análisis 2015 – 2018 en informe descriptivo
• Continuidad de programas 2019 – 2023
• Proyectos estratégicos
2 • FORMULACIÓN
2019 - 2023
Mesa técnica
2 • FORMULACIÓN 2018
i
• Mesas técnicas interinstitucionales y entrega de informe descriptivo– 9 de abril al 4
de mayo
ii
• Estimaciones macroeconómicas y tributarias – Exposición de supuestos Banguat -
SAT 24 de mayo
iii
• Propuestas de techos presupuestarios – Talleres de Presupuesto Abierto del 1, 4 y 5
de junio
v
• Entrega de techos indicativos – 19 junio
vi
• Anteproyectos de presupuesto - 16 julio
vii
• Análisis e integración - Riesgos Fiscales– Agosto
viIi
• Talleres de ONG’s; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de
adquisiciones y presupuestaria – Agosto
2 • FORMULACIÓN 2018
ii
• Estimaciones macroeconómicas y tributarias – Exposición de
supuestos Banguat - SAT– exposición de supuestos para cinco
años (2019-2023) – 24 de mayo
A
• BANGUAT – ESCENARIO MACRO FISCAL
B
• SAT – PERSPECTIVAS DE RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA
Escenario Macroeconómico Medio
Observado Estimación
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PIB real 254,979.0 263,561.1 273,169.9 283,343.2 294,178.6 305,722.5 318,025.2
variación 2.8% 3.4% 3.6% 3.7% 3.8% 3.9% 4.0%
PIB nominal 555,648.8 595,699.3 642,367.1 692,941.3 748,217.9 808,652.2 874,776.5
Variación 6.5% 7.2% 7.8% 7.9% 8.0% 8.1% 8.2%
Importaciones FOB 17,109.9 18,313.5 19,695.6 21,267.6 23,081.5 25,034.1 27,162.0
variación 8.5% 7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 8.5% 8.5%
Proyección
Fuente: Banco de Guatemala
Proyecciones de ingresos Tributarios incorporan retroalimentación de
talleres abiertos y años sin aprobación de presupuesto
57,994.8 57,994.8
63,012.4 65,210.5
71,728.4
78,951.6
86,942.3
95,798.7
Aprobado
2017
Aprobado
2018
Proyecto
2018
Proyecto
2019
Proyecto
2020
Proyecto
2021
Proyecto
2022
Proyecto
2023
10.4 nd 10.5 10.2* 10.4 10.6 10.8 11.0
2 • FORMULACIÓN 2018
i
• Mesas técnicas interinstitucionales y entrega de informe descriptivo– 9 de abril al 4
de mayo
ii
• Estimaciones macroeconómicas y tributarias – Exposición de supuestos Banguat -
SAT 24 de mayo
iii
• Propuestas de techos presupuestarios – Talleres de Presupuesto Abierto del 1, 11 y
12 de junio
v
• Entrega de techos indicativos – 19 junio
vi
• Anteproyectos de presupuesto - 16 julio
vii
• Análisis e integración - Riesgos Fiscales– Agosto
viIi
• Talleres de ONG’s; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de
adquisiciones y presupuestaria – Agosto
• 2018: Las necesidades siguen vigentes hoy
• Los talleres de Presupuesto Abierto se enfocaran en los tres ejes priorizados y se harán los
ajustes para la elaboración del proyecto de presupuesto para 2019.
Presupuesto Abierto Multianual 2019-2023
¨Ruta País¨
MINEDUC, MSPAS,
MAGA, MIDES.
CIV, MINECO, MINEX,
MEM, MARN,
MCD, MINTRAB.
MINGOB, MINDEF,
MP, OJ.
Viernes 1 de junio Lunes 4 de junio Martes 5 de junio
AM 9 HRS PM 14 HRS PM 14 HRS AM 9 HRS
Comentarios de participantes en Talleres de Presupuesto Abierto
Es importante considerar recursos para
infraestructura escolar; el monto asignado para el
remozamiento y recuperación de centros educativos
debe ser considerable y suficiente.
Carlos González Arévalo
ASIES
¿Cómo se hará la priorización presupuestaria? Al
Mineduc se sugiere revisar en dónde se tendrá los
impactos esperados en los programas de educación
inicial, se debe aumentar el presupuesto para el
primer nivel de atención.
Jorge Lavarreda
CIEN
Eje 1: Desarrollo Humano
Comentarios de participantes en Talleres de Presupuesto Abierto
Es necesario que el presupuesto para salud y
desarrollo humano sea aprovechado y vaya dirigido a
la prevención y atender las necesidades a nivel local,
a la comunidad. Un tema: ¿Cómo se puede apoyar a
las comadronas en el interior?
Nuria Mejía García
CONGECOOP
Como país, debemos asegurar los recursos para la
seguridad alimentaria.
Rolando Cifuentes Velásquez
Universidad del Valle de Guatemala
Eje 1: Desarrollo Humano
Comentarios de participantes en Talleres de Presupuesto Abierto
Es importante informar sobre la asignación que
tienen los proyectos de inversión en el Ministerio de
Comunicaciones. Se debe exponer ¿Cuáles son los
problemas de inversión y qué se está haciendo para
resolverlos?
Joshua Lemus
Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU-
¿El Presupuesto 2019 , establecerá un fondo Nacional
que atienda los efectos o eventos naturales derivados
del cambio climático y qué cantidad de recursos se
destinan para implementar un plan de acción?
Alejandro Aguirre
CONGECOOP
Eje 2: Economía y Prosperidad
Comentarios de participantes en Talleres de Presupuesto Abierto
Se debe priorizar la seguridad ciudadana y destinar
fondos para fortalecer las acciones que ya se realizan
y generar procesos transparentes para el
involucramiento de la sociedad civil.
Evelyn Espinoza
Diálogos
El eje de seguridad y justicia debe ser integral, las
instituciones deben trabajar de forma articulada para
garantizar el debido proceso.
David Casasola
CIEN
Eje 3: Seguridad y Justicia
Priorización sugerida por participantes presenciales y en redes sociales
Eje 1 Desarrollo Humano
Entidad Priorizar gasto en:
MINEDUC
Inicial y primaria
Calidad educativa
MSPAS Recuperar servicio actual
MAGA Riego e infraestructura productiva
MIDES Becas Educación
*Fuente: Encuesta Redes Sociales y participantes presenciales
Priorización sugerida por participantes presenciales y en redes sociales
Eje 2 Economía y Prosperidad
Entidad Priorizar gasto en:
MICIVI Recapeo de carreteras
MINECO Fomento mipymes
MINEX Apoyo a migrantes
MARN Calidad del agua
MINTRAB Bienestar laboral
MEM Política energética
MICUDE Parques Arqueológicos
*Fuente: Encuesta Redes Sociales y participantes presenciales
Priorización sugerida por participantes presenciales y en redes sociales
*Fuente: Encuesta Redes Sociales y participantes presenciales
Eje 3 Seguridad y Justicia
Entidad Priorizar gasto en:
MINGOB Prevención de violencia
MINDEF Apoyo a desastres naturales
MP Investigación criminal
OJ
Ampliación de la cobertura
Mora Judicial
2 • FORMULACIÓN 2018
i
• Mesas técnicas interinstitucionales y entrega de informe descriptivo– 9 de abril al 4
de mayo
ii
• Estimaciones macroeconómicas y tributarias – Exposición de supuestos Banguat -
SAT 24 de mayo
iii
• Propuestas de techos presupuestarios – Talleres de Presupuesto Abierto del 1, 11 y
12 de junio
v
• Entrega de techos indicativos– 21 junio
vi
• Anteproyectos de presupuesto - 16 julio
vii
• Análisis e integración - Riesgos Fiscales– Agosto
viIi
• Talleres de ONG’s; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de
adquisiciones y presupuestaria – Agosto
El presupuesto 2018 se recupera en terminos nominales y reales
50,032
54,283
59,174 60,047
66,985 66,985
70,715 71,347
77,623 76,990
88,996
94,200
100,282
108,446
117,108
31,502
32,519
33,624
32,886
35,158
34,115
34,857
33,867
35,620
34,063
37,846
38,518
39,428
40,999
42,575
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Presupuesto Vigente Nominal y Real
En Millones de Quetzales (real base 2001)
Nominal Real
El espacio y la disciplina fiscal dan margen para aumentar
temporalmente el déficit
3.1
3.3
2.8
2.4
2.1
1.9
1.4
1.1
1.3
1.7
2.4
2.1
1.9
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 f 2018 2019 2020 2021
PorcentajesdelPIB
Déficit Fiscal
2.6
Se preserva la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo
23.3
24.4 23.9 24.6 24.8 24.4 24.3 24.1 23.8 24.1 24.4 24.7 25.1 25.1 25.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PorcentajesdelPIB
Deuda Pública
Máximo Recomendado 40.0%
Ejes de Enfoque del Presupuesto
Desarrollo Humano
Seguridad y Justicia
Economía y Prosperidad
Formulación multianual 5 años
Programas priorizados e inversión
70.6 70.8
76.9
Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Programas recurrentes
Gastos de
Funcionamiento
Obligaciones
Deuda Pública
3 Ejes
priorizados
Personal Administrativo
Asignación por eje priorizado creciente
22,343 23,389
26,223
30,350
33,889
36,305
39,365
42,181
2,556 3,532
5,163
7,083 7,292 8,596 9,266 9,54910,232 10,854 11,419
12,978
14,100 14,686
15,462 16,368
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Asignación por eje priorizado
Histórico 2016-2018
Proyectado 2019-2023
Enfoque al Desarrollo Humano Economía y Prosperidad Seguridad y Justicia
Ejecutado Ejecutado VIgente Propuesto
Ejes de Enfoque del Presupuesto
Desarrollo Humano
Seguridad y Justicia
Economía y Prosperidad
Eje de Desarrollo Humano
12,149 12,819
13,937
16,376
19,233
20,917
22,753
24,755
1,880 2,016 2,299 2,460 2,782 3,050 3,531 3,718
5,931 5,940 6,897
7,850 8,437 8,643 9,033 9,266
1,835 2,160 2,637 2,846 3,160 3,502 3,882
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Asignaciones a carteras seleccionadas mayores
2016-2023 en millones de Q
MINEDUC MAGA y MIDES MSPAS CODEDES
Ejes de Enfoque del Presupuesto
Desarrollo Humano
Seguridad y Justicia
Economía y Prosperidad
Eje de Economía y Prosperidad
2,200
2,885
4,691
6,581 6,736
8,026
8,677 8,938
2,556
3,532
5,163
7,083 7,292
8,596
9,266
9,549
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Carteras seleccionadas con mayores asignaciones
2016-2023 en millones de Q
CIV MINECO INGUAT
Presupuesto vigente, nominal y real CIV
4,126
5,154
4,447
5,293
6,733
8,185
5,725
6,164 6,274
5,890
3,869 4,058
4,735
6,581 6,736
3,154
3,678
2,899
3,333
4,033
4,651
3,135
3,235
3,195
2,903
1,836
1,862
2,095
2,799
2,754
3,038
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Millonesdequetzales(nominalesyreales)
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presupuesto Vigente Nominal y Real
Nominal Real Prom real
Ejes de Enfoque del Presupuesto
Desarrollo Humano
Seguridad y Justicia
Economía y Prosperidad
Eje de Seguridad y Justicia
4,143 4,161
4,464
5,070
5,640
6,072
6,353
6,756
7,221
1,721 1,920 2,069 2,147
2,386
2,664 2,774 2,868
2,962
1,010
1,561
1,789 1,842
2,172
2,393 2,473 2,506
2,622
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MINGOB OJ MP
Carteras seleccionadas con mayores asignaciones
2016-2023 en millones de Q
121
157
239 239
243 254 273
309 318
134 158
212 212
265 273 287 294
295
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
IDPP INACIF
Asignación de Techos Presupuestarios recomendados 2019-2023
Aprobado
Recomendado
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Entidades 76,989 88,994 95,680 101,562 109,666 118,458
Presidencia de la República 207 234 236 236 239 241
Ministerio de Relaciones Exteriores 443 521 531 546 560 574
Ministerio de Gobernación 5,466 5,640 6,072 6,353 6,756 7,221
Ministerio de la Defensa Nacional 1,908 2,272 2,444 2,525 2,729 2,950
Ministerio de Finanzas Públicas 360 391 400 410 420 430
Ministerio de Educación 13,937 16,376 19,233 20,917 22,753 24,755
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 6,897 7,850 8,437 8,643 9,033 9,266
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 664 709 670 677 684 691
Ministerio de Economía 680 392 438 442 450 461
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,085 1,371 1,450 1,645 1,847 1,957
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 4,098 6,581 6,736 8,026 8,677 8,938
Ministerio de Energía y Minas 81 85 84 88 91 94
Ministerio de Cultura y Deportes 559 567 556 596 649 686
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 1,312 1,534 1,530 1,595 1,633 1,698
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 172 173 172 179 174 178
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 26,019 29,290 30,986 32,898 35,160 38,104
Servicios de la Deuda Pública 12,096 13,800 14,244 14,252 16,192 18,516
Ministerio de Desarrollo Social 923 1,089 1,332 1,405 1,483 1,561
Procuraduría General de la Nación 82 119 127 131 135 139
El Presupuesto incluye ajustes a normas nuevas y obligaciones ciclicas
• Aumentos en clases pasivas del estado por decretos 2016 y 2018.
• Adaptación a Ley de Alimentación Escolar y destinos IVA Paz (> Q1,200 millones),
Q1.2 a Q4 en 2019
• Asignación TSE Q707 Millones que incluye elecciones 2019 (>Q200 mas que vigente)
• Un Crecimiento en asignación constitucional a municipalidades y CODEDES de
Q,1,390 Millones
• Q1,575 Millones de aporte a pérdidas del Banco de Guatemala (Q900 más que lo
asignado en 2017 y 2018).
Solo estos cambios explican un crecimiento en presupuesto de >Q4,000 millones vs
vigente.
Otras asignaciones consideradas
• Aumento SBS y otros relacionado atención menores
• Resoluciones judiciales nutrición y otras
Fortalecimiento a entidades en atención a las emergencias
Entidad Aprobad
o2016
Aprobado
2017
Recomend
ado2019
CONRED Q60 Q60M Q100M +66%
Insivumeh Q44.8 Q36.5M Q57.1 +27%
Conap Q102M Q104.5M Q125M +23%
Cuerpo Voluntario de bomberos Q50M Q80M Q100M +100%
Cuerpo de bomberos municipales Q14M Q14M Q17.5M +25%
Asociación de bomberos municipales
departamentales
Q40M Q40M Q50M +25%
Comité Pro Mejoramiento Del Cuerpo De
Bomberos Munic. Municip De Guatemala
Q6M Q6M Q8M +33%
Fondo de emergencia
*Q20M seguros paramétricos Q200M más cobertura
Q192M Q192M Q250M +30%
2 • FORMULACIÓN 2018
i
• Mesas técnicas interinstitucionales y entrega de informe descriptivo– 9 de abril al 4
de mayo
ii
• Estimaciones macroeconómicas y tributarias – Exposición de supuestos Banguat -
SAT 24 de mayo
iii
• Propuestas de techos presupuestarios – Talleres de Presupuesto Abierto del 1, 11 y
12 de junio
v
• Entrega de techos indicativos– 21 junio
vi
• Anteproyectos de presupuesto - 16 julio
vii
• Análisis e integración - Riesgos Fiscales– Agosto
viIi
• Talleres de ONG’s; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de
adquisiciones y presupuestaria – Agosto
• Guatemala mejoró la calificación de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2017, de la
International Budget Partnership (IPB), al obtener la calificación de 61 puntos,
mejorando del puesto 51 al 26, entre 115 países evaluados.
Avances y prácticas de Gobierno Abierto
Índice de Presupuesto Abierto (OBI)
para GT en 2017 en comparación con
otros países
Índice de Presupuesto Abierto (OBI) 2017
Comparación con otros países
Guatemala, junio 2018.
Formulación del presupuesto
Multianual 2019-2023
Ruta País
Aprobado
2017
Aprobado
2018
Proyecto
2018
Proyecto
2019
Financiamiento Externo Neto (1,316.6) (1,316.6) 258.0 288.3
Desembolsos 2,580.7 2,580.7 3,367.6 3,568.1
Amortizaciones 3,897.3 3,897.3 3,109.7 3,279.8
Financiamiento Interno Neto 9,885.1 9,885.1 13,546.3 12,351.9
Negociaciones 10,543.5 10,543.5 14,944.3 13,927.0
Amortizaciones 658.4 658.4 1,398.0 1,575.1
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Gabinete Abierto 2018 Final

  • 1. Ruta País Entrega de techos indicativos Multianual 2019-2023 Guatemala, junio 2018
  • 2. Feliz día más largo del año
  • 3. Feb - Abril Abril - Ago Sep Sep - Nov Ene - Dic Ene - Abril 2018 2019 2020 PROCESO PRESUPUESTARIO
  • 4. • Discusión y formulación abierta • Coordinación SAT- Minfin - Banguat en metas • Multianual • Desarrollo Programas, Unidades Ejecutoras y Centros de Costo. 2 • FORMULACIÓN 2016 2017 2018 - 2022 • Sin discusión y formulación cerrada • Pugna SAT- Minfin por metas • Anual
  • 5. • Discusión y formulación abierta • Coordinación SAT- Minfin - Banguat en metas • Multianual • Desarrollo Programas, Unidades Ejecutoras y Centros de Costo. • Análisis 2015 – 2018 en informe descriptivo • Continuidad de programas 2019 – 2023 • Proyectos estratégicos 2 • FORMULACIÓN 2019 - 2023 Mesa técnica
  • 6. 2 • FORMULACIÓN 2018 i • Mesas técnicas interinstitucionales y entrega de informe descriptivo– 9 de abril al 4 de mayo ii • Estimaciones macroeconómicas y tributarias – Exposición de supuestos Banguat - SAT 24 de mayo iii • Propuestas de techos presupuestarios – Talleres de Presupuesto Abierto del 1, 4 y 5 de junio v • Entrega de techos indicativos – 19 junio vi • Anteproyectos de presupuesto - 16 julio vii • Análisis e integración - Riesgos Fiscales– Agosto viIi • Talleres de ONG’s; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de adquisiciones y presupuestaria – Agosto
  • 7. 2 • FORMULACIÓN 2018 ii • Estimaciones macroeconómicas y tributarias – Exposición de supuestos Banguat - SAT– exposición de supuestos para cinco años (2019-2023) – 24 de mayo A • BANGUAT – ESCENARIO MACRO FISCAL B • SAT – PERSPECTIVAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
  • 8. Escenario Macroeconómico Medio Observado Estimación 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 PIB real 254,979.0 263,561.1 273,169.9 283,343.2 294,178.6 305,722.5 318,025.2 variación 2.8% 3.4% 3.6% 3.7% 3.8% 3.9% 4.0% PIB nominal 555,648.8 595,699.3 642,367.1 692,941.3 748,217.9 808,652.2 874,776.5 Variación 6.5% 7.2% 7.8% 7.9% 8.0% 8.1% 8.2% Importaciones FOB 17,109.9 18,313.5 19,695.6 21,267.6 23,081.5 25,034.1 27,162.0 variación 8.5% 7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 8.5% 8.5% Proyección Fuente: Banco de Guatemala
  • 9. Proyecciones de ingresos Tributarios incorporan retroalimentación de talleres abiertos y años sin aprobación de presupuesto 57,994.8 57,994.8 63,012.4 65,210.5 71,728.4 78,951.6 86,942.3 95,798.7 Aprobado 2017 Aprobado 2018 Proyecto 2018 Proyecto 2019 Proyecto 2020 Proyecto 2021 Proyecto 2022 Proyecto 2023 10.4 nd 10.5 10.2* 10.4 10.6 10.8 11.0
  • 10. 2 • FORMULACIÓN 2018 i • Mesas técnicas interinstitucionales y entrega de informe descriptivo– 9 de abril al 4 de mayo ii • Estimaciones macroeconómicas y tributarias – Exposición de supuestos Banguat - SAT 24 de mayo iii • Propuestas de techos presupuestarios – Talleres de Presupuesto Abierto del 1, 11 y 12 de junio v • Entrega de techos indicativos – 19 junio vi • Anteproyectos de presupuesto - 16 julio vii • Análisis e integración - Riesgos Fiscales– Agosto viIi • Talleres de ONG’s; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de adquisiciones y presupuestaria – Agosto
  • 11.
  • 12. • 2018: Las necesidades siguen vigentes hoy • Los talleres de Presupuesto Abierto se enfocaran en los tres ejes priorizados y se harán los ajustes para la elaboración del proyecto de presupuesto para 2019. Presupuesto Abierto Multianual 2019-2023 ¨Ruta País¨ MINEDUC, MSPAS, MAGA, MIDES. CIV, MINECO, MINEX, MEM, MARN, MCD, MINTRAB. MINGOB, MINDEF, MP, OJ. Viernes 1 de junio Lunes 4 de junio Martes 5 de junio AM 9 HRS PM 14 HRS PM 14 HRS AM 9 HRS
  • 13. Comentarios de participantes en Talleres de Presupuesto Abierto Es importante considerar recursos para infraestructura escolar; el monto asignado para el remozamiento y recuperación de centros educativos debe ser considerable y suficiente. Carlos González Arévalo ASIES ¿Cómo se hará la priorización presupuestaria? Al Mineduc se sugiere revisar en dónde se tendrá los impactos esperados en los programas de educación inicial, se debe aumentar el presupuesto para el primer nivel de atención. Jorge Lavarreda CIEN Eje 1: Desarrollo Humano
  • 14. Comentarios de participantes en Talleres de Presupuesto Abierto Es necesario que el presupuesto para salud y desarrollo humano sea aprovechado y vaya dirigido a la prevención y atender las necesidades a nivel local, a la comunidad. Un tema: ¿Cómo se puede apoyar a las comadronas en el interior? Nuria Mejía García CONGECOOP Como país, debemos asegurar los recursos para la seguridad alimentaria. Rolando Cifuentes Velásquez Universidad del Valle de Guatemala Eje 1: Desarrollo Humano
  • 15. Comentarios de participantes en Talleres de Presupuesto Abierto Es importante informar sobre la asignación que tienen los proyectos de inversión en el Ministerio de Comunicaciones. Se debe exponer ¿Cuáles son los problemas de inversión y qué se está haciendo para resolverlos? Joshua Lemus Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU- ¿El Presupuesto 2019 , establecerá un fondo Nacional que atienda los efectos o eventos naturales derivados del cambio climático y qué cantidad de recursos se destinan para implementar un plan de acción? Alejandro Aguirre CONGECOOP Eje 2: Economía y Prosperidad
  • 16. Comentarios de participantes en Talleres de Presupuesto Abierto Se debe priorizar la seguridad ciudadana y destinar fondos para fortalecer las acciones que ya se realizan y generar procesos transparentes para el involucramiento de la sociedad civil. Evelyn Espinoza Diálogos El eje de seguridad y justicia debe ser integral, las instituciones deben trabajar de forma articulada para garantizar el debido proceso. David Casasola CIEN Eje 3: Seguridad y Justicia
  • 17. Priorización sugerida por participantes presenciales y en redes sociales Eje 1 Desarrollo Humano Entidad Priorizar gasto en: MINEDUC Inicial y primaria Calidad educativa MSPAS Recuperar servicio actual MAGA Riego e infraestructura productiva MIDES Becas Educación *Fuente: Encuesta Redes Sociales y participantes presenciales
  • 18. Priorización sugerida por participantes presenciales y en redes sociales Eje 2 Economía y Prosperidad Entidad Priorizar gasto en: MICIVI Recapeo de carreteras MINECO Fomento mipymes MINEX Apoyo a migrantes MARN Calidad del agua MINTRAB Bienestar laboral MEM Política energética MICUDE Parques Arqueológicos *Fuente: Encuesta Redes Sociales y participantes presenciales
  • 19. Priorización sugerida por participantes presenciales y en redes sociales *Fuente: Encuesta Redes Sociales y participantes presenciales Eje 3 Seguridad y Justicia Entidad Priorizar gasto en: MINGOB Prevención de violencia MINDEF Apoyo a desastres naturales MP Investigación criminal OJ Ampliación de la cobertura Mora Judicial
  • 20. 2 • FORMULACIÓN 2018 i • Mesas técnicas interinstitucionales y entrega de informe descriptivo– 9 de abril al 4 de mayo ii • Estimaciones macroeconómicas y tributarias – Exposición de supuestos Banguat - SAT 24 de mayo iii • Propuestas de techos presupuestarios – Talleres de Presupuesto Abierto del 1, 11 y 12 de junio v • Entrega de techos indicativos– 21 junio vi • Anteproyectos de presupuesto - 16 julio vii • Análisis e integración - Riesgos Fiscales– Agosto viIi • Talleres de ONG’s; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de adquisiciones y presupuestaria – Agosto
  • 21. El presupuesto 2018 se recupera en terminos nominales y reales 50,032 54,283 59,174 60,047 66,985 66,985 70,715 71,347 77,623 76,990 88,996 94,200 100,282 108,446 117,108 31,502 32,519 33,624 32,886 35,158 34,115 34,857 33,867 35,620 34,063 37,846 38,518 39,428 40,999 42,575 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Presupuesto Vigente Nominal y Real En Millones de Quetzales (real base 2001) Nominal Real
  • 22. El espacio y la disciplina fiscal dan margen para aumentar temporalmente el déficit 3.1 3.3 2.8 2.4 2.1 1.9 1.4 1.1 1.3 1.7 2.4 2.1 1.9 - 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 f 2018 2019 2020 2021 PorcentajesdelPIB Déficit Fiscal 2.6
  • 23. Se preserva la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo 23.3 24.4 23.9 24.6 24.8 24.4 24.3 24.1 23.8 24.1 24.4 24.7 25.1 25.1 25.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 PorcentajesdelPIB Deuda Pública Máximo Recomendado 40.0%
  • 24. Ejes de Enfoque del Presupuesto Desarrollo Humano Seguridad y Justicia Economía y Prosperidad
  • 25. Formulación multianual 5 años Programas priorizados e inversión 70.6 70.8 76.9 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Programas recurrentes Gastos de Funcionamiento Obligaciones Deuda Pública 3 Ejes priorizados Personal Administrativo
  • 26. Asignación por eje priorizado creciente 22,343 23,389 26,223 30,350 33,889 36,305 39,365 42,181 2,556 3,532 5,163 7,083 7,292 8,596 9,266 9,54910,232 10,854 11,419 12,978 14,100 14,686 15,462 16,368 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Asignación por eje priorizado Histórico 2016-2018 Proyectado 2019-2023 Enfoque al Desarrollo Humano Economía y Prosperidad Seguridad y Justicia Ejecutado Ejecutado VIgente Propuesto
  • 27. Ejes de Enfoque del Presupuesto Desarrollo Humano Seguridad y Justicia Economía y Prosperidad
  • 28. Eje de Desarrollo Humano 12,149 12,819 13,937 16,376 19,233 20,917 22,753 24,755 1,880 2,016 2,299 2,460 2,782 3,050 3,531 3,718 5,931 5,940 6,897 7,850 8,437 8,643 9,033 9,266 1,835 2,160 2,637 2,846 3,160 3,502 3,882 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Asignaciones a carteras seleccionadas mayores 2016-2023 en millones de Q MINEDUC MAGA y MIDES MSPAS CODEDES
  • 29. Ejes de Enfoque del Presupuesto Desarrollo Humano Seguridad y Justicia Economía y Prosperidad
  • 30. Eje de Economía y Prosperidad 2,200 2,885 4,691 6,581 6,736 8,026 8,677 8,938 2,556 3,532 5,163 7,083 7,292 8,596 9,266 9,549 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Carteras seleccionadas con mayores asignaciones 2016-2023 en millones de Q CIV MINECO INGUAT
  • 31. Presupuesto vigente, nominal y real CIV 4,126 5,154 4,447 5,293 6,733 8,185 5,725 6,164 6,274 5,890 3,869 4,058 4,735 6,581 6,736 3,154 3,678 2,899 3,333 4,033 4,651 3,135 3,235 3,195 2,903 1,836 1,862 2,095 2,799 2,754 3,038 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Millonesdequetzales(nominalesyreales) Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Presupuesto Vigente Nominal y Real Nominal Real Prom real
  • 32. Ejes de Enfoque del Presupuesto Desarrollo Humano Seguridad y Justicia Economía y Prosperidad
  • 33. Eje de Seguridad y Justicia 4,143 4,161 4,464 5,070 5,640 6,072 6,353 6,756 7,221 1,721 1,920 2,069 2,147 2,386 2,664 2,774 2,868 2,962 1,010 1,561 1,789 1,842 2,172 2,393 2,473 2,506 2,622 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 MINGOB OJ MP Carteras seleccionadas con mayores asignaciones 2016-2023 en millones de Q 121 157 239 239 243 254 273 309 318 134 158 212 212 265 273 287 294 295 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 IDPP INACIF
  • 34. Asignación de Techos Presupuestarios recomendados 2019-2023 Aprobado Recomendado 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total Entidades 76,989 88,994 95,680 101,562 109,666 118,458 Presidencia de la República 207 234 236 236 239 241 Ministerio de Relaciones Exteriores 443 521 531 546 560 574 Ministerio de Gobernación 5,466 5,640 6,072 6,353 6,756 7,221 Ministerio de la Defensa Nacional 1,908 2,272 2,444 2,525 2,729 2,950 Ministerio de Finanzas Públicas 360 391 400 410 420 430 Ministerio de Educación 13,937 16,376 19,233 20,917 22,753 24,755 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 6,897 7,850 8,437 8,643 9,033 9,266 Ministerio de Trabajo y Previsión Social 664 709 670 677 684 691 Ministerio de Economía 680 392 438 442 450 461 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,085 1,371 1,450 1,645 1,847 1,957 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 4,098 6,581 6,736 8,026 8,677 8,938 Ministerio de Energía y Minas 81 85 84 88 91 94 Ministerio de Cultura y Deportes 559 567 556 596 649 686 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 1,312 1,534 1,530 1,595 1,633 1,698 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 172 173 172 179 174 178 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 26,019 29,290 30,986 32,898 35,160 38,104 Servicios de la Deuda Pública 12,096 13,800 14,244 14,252 16,192 18,516 Ministerio de Desarrollo Social 923 1,089 1,332 1,405 1,483 1,561 Procuraduría General de la Nación 82 119 127 131 135 139
  • 35. El Presupuesto incluye ajustes a normas nuevas y obligaciones ciclicas • Aumentos en clases pasivas del estado por decretos 2016 y 2018. • Adaptación a Ley de Alimentación Escolar y destinos IVA Paz (> Q1,200 millones), Q1.2 a Q4 en 2019 • Asignación TSE Q707 Millones que incluye elecciones 2019 (>Q200 mas que vigente) • Un Crecimiento en asignación constitucional a municipalidades y CODEDES de Q,1,390 Millones • Q1,575 Millones de aporte a pérdidas del Banco de Guatemala (Q900 más que lo asignado en 2017 y 2018). Solo estos cambios explican un crecimiento en presupuesto de >Q4,000 millones vs vigente. Otras asignaciones consideradas • Aumento SBS y otros relacionado atención menores • Resoluciones judiciales nutrición y otras
  • 36. Fortalecimiento a entidades en atención a las emergencias Entidad Aprobad o2016 Aprobado 2017 Recomend ado2019 CONRED Q60 Q60M Q100M +66% Insivumeh Q44.8 Q36.5M Q57.1 +27% Conap Q102M Q104.5M Q125M +23% Cuerpo Voluntario de bomberos Q50M Q80M Q100M +100% Cuerpo de bomberos municipales Q14M Q14M Q17.5M +25% Asociación de bomberos municipales departamentales Q40M Q40M Q50M +25% Comité Pro Mejoramiento Del Cuerpo De Bomberos Munic. Municip De Guatemala Q6M Q6M Q8M +33% Fondo de emergencia *Q20M seguros paramétricos Q200M más cobertura Q192M Q192M Q250M +30%
  • 37. 2 • FORMULACIÓN 2018 i • Mesas técnicas interinstitucionales y entrega de informe descriptivo– 9 de abril al 4 de mayo ii • Estimaciones macroeconómicas y tributarias – Exposición de supuestos Banguat - SAT 24 de mayo iii • Propuestas de techos presupuestarios – Talleres de Presupuesto Abierto del 1, 11 y 12 de junio v • Entrega de techos indicativos– 21 junio vi • Anteproyectos de presupuesto - 16 julio vii • Análisis e integración - Riesgos Fiscales– Agosto viIi • Talleres de ONG’s; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de adquisiciones y presupuestaria – Agosto
  • 38. • Guatemala mejoró la calificación de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2017, de la International Budget Partnership (IPB), al obtener la calificación de 61 puntos, mejorando del puesto 51 al 26, entre 115 países evaluados. Avances y prácticas de Gobierno Abierto Índice de Presupuesto Abierto (OBI) para GT en 2017 en comparación con otros países Índice de Presupuesto Abierto (OBI) 2017 Comparación con otros países
  • 39. Guatemala, junio 2018. Formulación del presupuesto Multianual 2019-2023 Ruta País
  • 40. Aprobado 2017 Aprobado 2018 Proyecto 2018 Proyecto 2019 Financiamiento Externo Neto (1,316.6) (1,316.6) 258.0 288.3 Desembolsos 2,580.7 2,580.7 3,367.6 3,568.1 Amortizaciones 3,897.3 3,897.3 3,109.7 3,279.8 Financiamiento Interno Neto 9,885.1 9,885.1 13,546.3 12,351.9 Negociaciones 10,543.5 10,543.5 14,944.3 13,927.0 Amortizaciones 658.4 658.4 1,398.0 1,575.1 No USADAS