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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Formulación Presupuestaria
Multianual 2019-2023
Junio 2018
Simple Project Manager
Consideraciones
DIRECTOS INDIRECTOS
Ejecución Promedio:
91%; Q.4,398.50 millones
Funcionamiento: 88%
Presupuesto promedio:
Q4.840.15 millones
Ejecución Promedio
nómina Programa 11:
78% Q2,625.14 millones y
54% del total del
presupuesto MINGOB
• Iniciar con
anticipación los
procesos de
compras
• Control y
seguimiento de los
procesos de
compras y
presupuesto.
• Rápida aprobación
de las bases para los
eventos.
• Efectuar estudios de
pre inversión.
• Agilizar la
suscripción de
contratos para la
ejecución de las
obras físicas
Devengado (ejecutado) Vigente
3,891.8 4,101.6 4,341.6
4,670.5
21.0
59.0
122.2
386.2
660.7
519.9
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4,573.5 4,680.4
5,049.9 5,056.8
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2015 2016 2017 2018
Comportamiento Presupuestario
por Tipo de Gasto
(En millones de Quetzales)
Funcionamiento Inversión No devengado
Indicadores
I. Análisis del Presupuesto 2015-2018
Meta de Ejecución 2018:
+ 12% respecto a 2017
I. Análisis del Presupuesto 2015-2018
Reducción de 45 puntos en la tasa de incidencia criminal a nivel nacional para el período comprendido del 2015 al 2017, cumplimiento de los resultados estratégicos de país establecidos en la Política
General de Gobierno, para el período comprendido del 2015 al 2017 se alcanzó la reducción acumulada de 3.4 puntos de tasa los homicidios, que para el año 2015, se encontraba en 29.5 y al finalizar
el año 2017 cerró en 26.1 puntos de tasa. En el caso de los hechos delictivos cometidos contra el patrimonio de las personas, disminuyó para el mismo período en 25.48 puntos de tasa, que para el
año 2015 se encontraba en 97 y al finalizar el año 2017, cerró en 71.52, logrando superar la meta establecida para el año 2019. Para abordar la problemática de la violencia y el delito y sus principales
relaciones causales se elaboró el Modelo Lógico para la Prevención de la Violencia y el Delito, con base en las evidencias consultadas de diversas fuentes de información y conocimiento especializados
a nivel nacional e internacional.
Logros alcanzados
Devengado (ejecutado) Vigente
2015 2016 2017 2018
Programa 1 206.1 107.9 104.9 263.5
Programa 3 80.6 53.8 69.7 95.0
Programa 11 2,820.3 3,198.2 3,532.9 3,841.7
Programa 12 401.8 439.2 482.3 602.3
Programa 13 161.1 127.1 117.0 110.7
Programa 14 40.5 38.6 50.0 44.8
Programa 15 71.7 67.8 67.8 82.0
Programa 16 40.1 24.0 6.3 0.0
Programa 17 27.8 22.5 0.0 0.0
Programa 18 39.6 37.6 0.0 0.0
Programa 96 7.1 27.1 16.4 0.0
Programa 99 16.0 16.8 16.5 16.8
No devengado 660.7 519.9 586.1 0.0
Total 4,573.5 4,680.4 5,049.9 5,056.8
4,573.5 4,680.4
5,049.9 5,056.8
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3,000.0
4,000.0
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Comportamiento por Programas
(En millones de Quetzales)
2015 2016 2017 2018
Programa 11 3,658,597 3,606,108 9,591,905 10,677,675
Programa 12 8,498,676 9,077,895 7,417,677 11,013,916
Programa 13 6,193,750 7,209,520 7,832,536 8,679,512
Programa 14 5,687,664 7,255,457 10,923,846 10,858,312
Programa 15 396,422 399,197 387,602 434,425
Programa 16 58,305 104,299 3,027 -
Programa 17 590,601 528,474 - -
Programa 18 3,141 1,730 - -
Programa 96 796 - - -
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
Comportamiento de las Metas Fisicas
Devengado (ejecutado) Vigente
II. Continuidad de Programas 2019-2023
El Aumento entre
escenarios 2019 se
destina a cobertura o
calidad?
Dignificación salarial del personal policial, formación de 3,000 nuevos Agentes de Policía Nacional Civil, especialización de 1,500
elementos policiales, construcción y modernización de infraestructura policial y penitenciaria, equipamiento, movilidad acuática y
terrestre para la Policía Nacional Civil, incrementar acciones orientadas a la Prevención de la Violencia y del Delito, incrementar la
cobertura de los programas de rehabilitación de las personas privadas de libertad, fortalecimiento tecnológico para los controles
migratorios y de ingresos de visitas al Sistema Penitenciario.
3,658,597 3,606,108
9,591,905 10,677,675 9,399,180 9,611,321 9,788,097 10,017,013 10,500,625
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PROGRAMA 11
Servicios de seguridad a las personas y su patrimonio
2015 2016 2017 2018 2019 bajo 2019 medio 2019 alto 2020 2021 2022 2023
No devengado 660.7 519.9 568.2 3,483.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa 1 206.1 107.9 104.9 34.4 307.1 310.0 342.4 375.0 331.5 350.3 375.3
Programa 3 80.6 53.8 69.7 21.5 95.0 95.9 105.9 96.0 174.4 183.4 193.4
Programa 11 2,820.3 3,198.2 3,532.9 1,303.3 4,013.5 4,051.8 4,475.6 4,751.0 5,701.0 6,841.0 8,209.0
Programa 12 401.8 439.2 482.3 145.9 692.8 699.4 772.5 937.6 510.4 520.7 536.3
Programa 13 161.1 127.2 117.0 25.9 200.7 202.6 223.8 237.6 200.8 200.8 200.8
Programa 14 40.5 38.6 50.0 12.8 67.3 68.0 75.1 78.9 71.0 58.4 58.4
Programa 15 71.7 67.8 67.8 21.7 82.0 82.8 91.4 85.6 88.9 90.5 85.6
Total 4,458.91 4,569.29 5,009.32 5,055.18 5,465.60 5,517.80 6,094.90 6,578.52 7,094.82 8,261.92 9,675.62
4,458.91 4,569.29
5,009.32 5,055.18
5,465.60 5,517.80
6,094.90
6,578.52
7,094.82
8,261.92
9,675.62
Continuidad de programas
(En millones de Quetzales)
8,498,676 9,077,895
7,417,677
11,013,916 9,949,945 11,044,439 12,259,327
13,607,853
15,104,717
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PROGRAMA 12
Servicios de custodia y rehabilitación de privados de libertad
6,193,750 7,209,520 7,832,536 8,679,512 9,627,204 10,108,489 10,613,837 11,144,454 11,701,601
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PROGRAMA 13
Servicios migratorios y extranjería
5,687,664 7,255,457
10,923,846 10,858,312 10,748,012 10,853,812 10,948,512 11,130,612 11,200,212
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PROGRAMA 14
Servicios de divulgación oficial
Metas Físicas
396,422 399,197 387,602 434,425 438,286 449,032 458,032 463,305 467,910
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PROGRAMA 15
Servicios de Gobierno departamental y registro de personas jurídicas
• Seguridad y justicia con
equidad, pertinencia de pueblos
maya, xinka, garífuna, social,
sexual y etaria.
Prioridad Estratégica
K’ATUN 2032
Seguridad: Control de fronteras,
Prevención de la Violencia,
Apoyo al Sector Justicia.
Prioridad Presidencial
” Reducir la tasa de incidencia criminal, en el territorio
nacional con priorización en los Departamentos
focalizados“
Meta Estratégica de Desarrollo
Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las
edades
PRESUPUESTO
ESTIMADO
2019
(En Q millones)
4,475.6
Ubicación
Geográfica de
los
Beneficiarios
DESCRIPCIÓN
”Reducción de la tasa de homicidios y la tasa los hechos
delictivos contra el patrimonio, con relación al año 2018.
III. Programa priorizado (programa 11)
“Servicios de Seguridad a las Personas
y su Patrimonio”
¿A quién se entrega?
Población Objetivo: Población de Guatemala
Cantidad en millones: 17,689,642
Población Beneficiada: 11 Departamentos Priorizados
Cantidad en millones: 8,247,429
Impacto Social
Estimado (Reducción
de 13 puntos de tasa
la incidencia criminal
respecto al año
anterior)
PRESUPUESTO
VIGENTE 2018
(En Q millones)
4,013.0
Seguridad y justicia con
equidad, pertinencia de
pueblos maya, xinka,
garífuna, social, sexual y
etaria
Prioridad Estratégica K’ATUN
2032
Apoyo al Sector Seguridad
Prioridad Presidencial
Servicios de custodia y
rehabilitación de
privados de libertad
Programa
Meta Estratégica de Desarrollo
Implementar la política de
Reforma Penitenciaria en
un 100% al 2020
DURACIÓN
DEL PROYECTO
18 MESES
PRESUPUESTO
ESTIMADO (En Q
millones)
400.0
24,000 Privados
de Libertad
BENEFICIARIOS
TOTALES
DESCRIPCIÓN
1. Construcción de un Centro de Cumplimiento de Condena de 2
módulos, con capacidad para 576 privados de libertad, por
38,524 metros cuadrados.
2. Construcción de un Centro Preventivo con 2 módulos de
38,524 metros cuadrados, con capacidad para 576 privados de
libertad.
3. El proyecto consiste en la construcción de Centro de
Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad para Hombres
con capacidad de 384 privados de libertad, con 21,880 metros
cuadrados.
Centros de detención
operativizados y
administrados
Producto/subproducto
IV. Proyectos Estratégicos
Inversión
CLASIFICACIÓN
POR TIPO DE
GASTO
Fecha de Inicio
Primer semester 2019
1. Construcción Centro de Cumplimiento de Condena para hombres Finca
Canadá, Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla. 2. Construcción
Centro Preventivo para Hombres Finca Canadá, Municipio de Escuintla,
Departamento de Escuintla. 3. Construcción centro de cumplimiento de
condena de máxima seguridad para hombres, municipio de Fraijanes,
departamento de Guatemala.
MINEDUC, MSPAS,
MAGA, MIDES.
CIV, MINECO, MINEX,
MEM, MARN, MCD,
MINTRAB.
MINGOB, MINDEF,
MP, OJ.
Viernes 1 de junio Lunes 4 de junio Martes 5 de junio
AM 9 HRS PM 14 HRS PM 14 HRS AM 9 HRS PM 14 HRS

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MINGOB - Presupuesto Abierto 2019

  • 1. MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Formulación Presupuestaria Multianual 2019-2023 Junio 2018
  • 2. Simple Project Manager Consideraciones DIRECTOS INDIRECTOS Ejecución Promedio: 91%; Q.4,398.50 millones Funcionamiento: 88% Presupuesto promedio: Q4.840.15 millones Ejecución Promedio nómina Programa 11: 78% Q2,625.14 millones y 54% del total del presupuesto MINGOB • Iniciar con anticipación los procesos de compras • Control y seguimiento de los procesos de compras y presupuesto. • Rápida aprobación de las bases para los eventos. • Efectuar estudios de pre inversión. • Agilizar la suscripción de contratos para la ejecución de las obras físicas Devengado (ejecutado) Vigente 3,891.8 4,101.6 4,341.6 4,670.5 21.0 59.0 122.2 386.2 660.7 519.9 586.0 4,573.5 4,680.4 5,049.9 5,056.8 0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0 2015 2016 2017 2018 Comportamiento Presupuestario por Tipo de Gasto (En millones de Quetzales) Funcionamiento Inversión No devengado Indicadores I. Análisis del Presupuesto 2015-2018 Meta de Ejecución 2018: + 12% respecto a 2017
  • 3. I. Análisis del Presupuesto 2015-2018 Reducción de 45 puntos en la tasa de incidencia criminal a nivel nacional para el período comprendido del 2015 al 2017, cumplimiento de los resultados estratégicos de país establecidos en la Política General de Gobierno, para el período comprendido del 2015 al 2017 se alcanzó la reducción acumulada de 3.4 puntos de tasa los homicidios, que para el año 2015, se encontraba en 29.5 y al finalizar el año 2017 cerró en 26.1 puntos de tasa. En el caso de los hechos delictivos cometidos contra el patrimonio de las personas, disminuyó para el mismo período en 25.48 puntos de tasa, que para el año 2015 se encontraba en 97 y al finalizar el año 2017, cerró en 71.52, logrando superar la meta establecida para el año 2019. Para abordar la problemática de la violencia y el delito y sus principales relaciones causales se elaboró el Modelo Lógico para la Prevención de la Violencia y el Delito, con base en las evidencias consultadas de diversas fuentes de información y conocimiento especializados a nivel nacional e internacional. Logros alcanzados Devengado (ejecutado) Vigente 2015 2016 2017 2018 Programa 1 206.1 107.9 104.9 263.5 Programa 3 80.6 53.8 69.7 95.0 Programa 11 2,820.3 3,198.2 3,532.9 3,841.7 Programa 12 401.8 439.2 482.3 602.3 Programa 13 161.1 127.1 117.0 110.7 Programa 14 40.5 38.6 50.0 44.8 Programa 15 71.7 67.8 67.8 82.0 Programa 16 40.1 24.0 6.3 0.0 Programa 17 27.8 22.5 0.0 0.0 Programa 18 39.6 37.6 0.0 0.0 Programa 96 7.1 27.1 16.4 0.0 Programa 99 16.0 16.8 16.5 16.8 No devengado 660.7 519.9 586.1 0.0 Total 4,573.5 4,680.4 5,049.9 5,056.8 4,573.5 4,680.4 5,049.9 5,056.8 0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0 Comportamiento por Programas (En millones de Quetzales) 2015 2016 2017 2018 Programa 11 3,658,597 3,606,108 9,591,905 10,677,675 Programa 12 8,498,676 9,077,895 7,417,677 11,013,916 Programa 13 6,193,750 7,209,520 7,832,536 8,679,512 Programa 14 5,687,664 7,255,457 10,923,846 10,858,312 Programa 15 396,422 399,197 387,602 434,425 Programa 16 58,305 104,299 3,027 - Programa 17 590,601 528,474 - - Programa 18 3,141 1,730 - - Programa 96 796 - - - - 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 Comportamiento de las Metas Fisicas Devengado (ejecutado) Vigente
  • 4. II. Continuidad de Programas 2019-2023 El Aumento entre escenarios 2019 se destina a cobertura o calidad? Dignificación salarial del personal policial, formación de 3,000 nuevos Agentes de Policía Nacional Civil, especialización de 1,500 elementos policiales, construcción y modernización de infraestructura policial y penitenciaria, equipamiento, movilidad acuática y terrestre para la Policía Nacional Civil, incrementar acciones orientadas a la Prevención de la Violencia y del Delito, incrementar la cobertura de los programas de rehabilitación de las personas privadas de libertad, fortalecimiento tecnológico para los controles migratorios y de ingresos de visitas al Sistema Penitenciario. 3,658,597 3,606,108 9,591,905 10,677,675 9,399,180 9,611,321 9,788,097 10,017,013 10,500,625 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 PROGRAMA 11 Servicios de seguridad a las personas y su patrimonio 2015 2016 2017 2018 2019 bajo 2019 medio 2019 alto 2020 2021 2022 2023 No devengado 660.7 519.9 568.2 3,483.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Programa 1 206.1 107.9 104.9 34.4 307.1 310.0 342.4 375.0 331.5 350.3 375.3 Programa 3 80.6 53.8 69.7 21.5 95.0 95.9 105.9 96.0 174.4 183.4 193.4 Programa 11 2,820.3 3,198.2 3,532.9 1,303.3 4,013.5 4,051.8 4,475.6 4,751.0 5,701.0 6,841.0 8,209.0 Programa 12 401.8 439.2 482.3 145.9 692.8 699.4 772.5 937.6 510.4 520.7 536.3 Programa 13 161.1 127.2 117.0 25.9 200.7 202.6 223.8 237.6 200.8 200.8 200.8 Programa 14 40.5 38.6 50.0 12.8 67.3 68.0 75.1 78.9 71.0 58.4 58.4 Programa 15 71.7 67.8 67.8 21.7 82.0 82.8 91.4 85.6 88.9 90.5 85.6 Total 4,458.91 4,569.29 5,009.32 5,055.18 5,465.60 5,517.80 6,094.90 6,578.52 7,094.82 8,261.92 9,675.62 4,458.91 4,569.29 5,009.32 5,055.18 5,465.60 5,517.80 6,094.90 6,578.52 7,094.82 8,261.92 9,675.62 Continuidad de programas (En millones de Quetzales) 8,498,676 9,077,895 7,417,677 11,013,916 9,949,945 11,044,439 12,259,327 13,607,853 15,104,717 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 PROGRAMA 12 Servicios de custodia y rehabilitación de privados de libertad 6,193,750 7,209,520 7,832,536 8,679,512 9,627,204 10,108,489 10,613,837 11,144,454 11,701,601 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 PROGRAMA 13 Servicios migratorios y extranjería 5,687,664 7,255,457 10,923,846 10,858,312 10,748,012 10,853,812 10,948,512 11,130,612 11,200,212 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 PROGRAMA 14 Servicios de divulgación oficial Metas Físicas 396,422 399,197 387,602 434,425 438,286 449,032 458,032 463,305 467,910 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 PROGRAMA 15 Servicios de Gobierno departamental y registro de personas jurídicas
  • 5. • Seguridad y justicia con equidad, pertinencia de pueblos maya, xinka, garífuna, social, sexual y etaria. Prioridad Estratégica K’ATUN 2032 Seguridad: Control de fronteras, Prevención de la Violencia, Apoyo al Sector Justicia. Prioridad Presidencial ” Reducir la tasa de incidencia criminal, en el territorio nacional con priorización en los Departamentos focalizados“ Meta Estratégica de Desarrollo Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades PRESUPUESTO ESTIMADO 2019 (En Q millones) 4,475.6 Ubicación Geográfica de los Beneficiarios DESCRIPCIÓN ”Reducción de la tasa de homicidios y la tasa los hechos delictivos contra el patrimonio, con relación al año 2018. III. Programa priorizado (programa 11) “Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio” ¿A quién se entrega? Población Objetivo: Población de Guatemala Cantidad en millones: 17,689,642 Población Beneficiada: 11 Departamentos Priorizados Cantidad en millones: 8,247,429 Impacto Social Estimado (Reducción de 13 puntos de tasa la incidencia criminal respecto al año anterior) PRESUPUESTO VIGENTE 2018 (En Q millones) 4,013.0
  • 6. Seguridad y justicia con equidad, pertinencia de pueblos maya, xinka, garífuna, social, sexual y etaria Prioridad Estratégica K’ATUN 2032 Apoyo al Sector Seguridad Prioridad Presidencial Servicios de custodia y rehabilitación de privados de libertad Programa Meta Estratégica de Desarrollo Implementar la política de Reforma Penitenciaria en un 100% al 2020 DURACIÓN DEL PROYECTO 18 MESES PRESUPUESTO ESTIMADO (En Q millones) 400.0 24,000 Privados de Libertad BENEFICIARIOS TOTALES DESCRIPCIÓN 1. Construcción de un Centro de Cumplimiento de Condena de 2 módulos, con capacidad para 576 privados de libertad, por 38,524 metros cuadrados. 2. Construcción de un Centro Preventivo con 2 módulos de 38,524 metros cuadrados, con capacidad para 576 privados de libertad. 3. El proyecto consiste en la construcción de Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad para Hombres con capacidad de 384 privados de libertad, con 21,880 metros cuadrados. Centros de detención operativizados y administrados Producto/subproducto IV. Proyectos Estratégicos Inversión CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO Fecha de Inicio Primer semester 2019 1. Construcción Centro de Cumplimiento de Condena para hombres Finca Canadá, Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla. 2. Construcción Centro Preventivo para Hombres Finca Canadá, Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla. 3. Construcción centro de cumplimiento de condena de máxima seguridad para hombres, municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala.
  • 7. MINEDUC, MSPAS, MAGA, MIDES. CIV, MINECO, MINEX, MEM, MARN, MCD, MINTRAB. MINGOB, MINDEF, MP, OJ. Viernes 1 de junio Lunes 4 de junio Martes 5 de junio AM 9 HRS PM 14 HRS PM 14 HRS AM 9 HRS PM 14 HRS