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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Formulación presupuestaria Ejercicio Fiscal 2019
Multianual 2019-2023
Decreto 40-
2000
Ley de Apoyo a
las Fuerzas de
Seguridad Civil
Acuerdo
Gubernativo
87-2000
Sistema
Penitenciario
Plan
Fortaleza
Fronteriza.
Ley de
Orden
Público.
Decreto No. 72-
90
Ley Constitutiva
del Ejército
IDENTIFICAR ACCIONES
ESTABLECER UN PLAN PRESUPUESTO
Crimenorganizado
Transnacional
Narcotráfico
Maras/Pandillas
Contrabando
Tráfico ilícito de armas, municiones y
explosivos
Terrorismo
Trata y Tráfico de personas
Lavado de Dinero u otros
Activos
Soberanía e Integridad Territorial
CiberataquesEventos Naturales Extremos y antropogénicos
Cambio Climático
Epidemias y Pandemias
Contaminación y calidad
del recurso hídrico
Simple Project
Manager
I. Análisis del Presupuesto 2015-2018
Consideraciones
DIRECTO
S
INDIRECT
OS
Indicadores
Ejecución Promedio:
95.38%; Q.2,054.9
millones
Funcionamiento
Promedio: 91%
Presupuesto
promedio: Q2,127.05
millones
Meta de Ejecución
2018: + 2% respecto
a 2017
 Que se autorice el
financiamiento del presupuesto
asignado.
Ejecutar lo planificado en el
plan anual de compras 2018 -
PAC-
A partir del mes de noviembre
2017, se subieron a la
plataforma Guatecompras 690
eventos de compras
planificadas por un monto de
Q. 406,635,313.81.
Eficientar los procesos de
eventos de cotización y
licitación para la adquisición de
bienes y servicios.
Análisis mensual del avance
físico y financiero ejecutado
con el fin de que los
responsables tomen las
medidas pertinentes.
Q1,864.80
Q2,131.00
Q1,859.70 Q1,921.50
Q67.70
Q80.30
Q161.20
Q126.80
Q171.11
Q63.40
Q60.70
2015 2016 2017 2018
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
NO DEVENGADO
2,103.61
Comportamiento por Tipo de Gasto (En millones de Quetzales)
2,274.70
2,081.60
2,048.30
Devengado (ejecutado) Vigente
Funcionamiento
Promedio 2018:
93.81%
Simple Project
Manager
I. Análisis del Presupuesto 2015-2018
Logros alcanzados: “Plan de Acción Integral 2016 – 2020”
1. Mantenimiento de la soberanía e integridad territorial de Guatemala
2. Contribución al Desarrollo
3. Contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en la PGG 2016-2020.
Devengado (ejecutado) Vigente
Q472.18 Q491.44 Q538.27 Q550.19
Q296.37 Q284.46 Q244.03 Q263.58
Q630.97
Q901.05
Q686.80 Q664.78
Q259.89
Q273.11
Q274.65 Q255.19
Q28.36
Q29.30
Q24.32 Q25.01Q74.00
Q61.79
Q61.37 Q100.77
Q25.47
Q32.51
Q43.04
Q112.99
Q157.63
Q158.49
Q150.10
171.13
Q63.41
Q60.66
2015 2016 2017 2018
Comportamiento por programa (En millones de Quetzales)
PROGRAMA 01
PROGRAMA 03
PROGRAMA 11
PROGRAMA 12
PROGRAMA 13
PROGRAMA 14
PROGRAMA 15
PROGRAMA 16
PROGRAMA 94
PROGRAMA 95
PROGRAMA99
NO DEVENGADO
2.103.62
2,274.70
2.081.64 2.049.92
TOTAL
75,914
131,879
119,817
132,517
254,187
219,954
178,727
106,121
17,514 13,678
15,334
20,811
592,633
411,680
2015 2016 2017 2018
Compartamiento de las Metas Físicas
11 Operaciones (terrestres, aéreas y marítimas) 12 Operaciones (SC, PM, AI, PAVE)
14 Documentos (licencias e inspecciones) 16 Documentos (licencias, de tenencias y portaciones, desalmacenajes)
I. Análisis del Presupuesto 2015-2018
Devengado (ejecutado) Vigente
Simple Project
Manager
II. Continuidad de Programas 2019-2023
El Aumento entre
escenarios 2019 se
destina a cobertura o
calidad?
Cobertura, con énfasis en intensificar la seguridad fronteriza, protección de áreas de valor estratégico,
apoyo interinstitucional, apresto para la movilización de defensa y mitigación de desastres: ejercer la
autoridad marítima, proyección diplomática, apoyo en misiones de paz y contribución al Desarrollo
Nacional por medio del “Plan de Acción Integral 2016 - 2020”.
Q472.18 Q491.44 Q538.27 Q550.19 Q480.08 Q557.47
Q750.47 Q748.88 Q773.88 Q793.88 Q811.88
Q296.37 Q284.46 Q244.03 Q263.58
Q264.65
Q267.91
Q271.91 Q314.84 Q319.84 Q322.84 Q325.84
Q630.97
Q901.05
Q686.80 Q664.78 Q741.62
Q896.62
Q1,148.54
Q1,211.62
Q1,286.62
Q1,331.62
Q1,381.62
Q259.89
Q273.11
Q274.65 Q255.19
Q104.35
Q223.69
Q223.69
Q28.36
Q29.30
Q24.32 Q25.01
Q26.60
Q27.61
Q28.61
Q34.49
Q38.49
Q40.98
Q43.98
Q74.00
Q61.79
Q61.37 Q100.77
Q102.46
Q95.33
Q97.30
Q25.47
Q32.51
Q32.55
Q35.76
Q35.76 Q433.88
Q387.65
Q397.65
Q405.65
Q43.04
Q112.99
Q157.63
Q158.49 Q150.10
Q147.31
Q137.02
Q137.02
Q142.49
Q147.81
Q153.63
Q160.79
171.13
Q63.41
Q60.66
2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2021 2022 2023
Continuidad de programas (En millones de Quetzales)
PROGRAMA 01 PROGRAMA 03 PROGRAMA 11 PROGRAMA 12 PROGRAMA 13 PROGRAMA 14 PROGRAMA 15 PROGRAMA 16 PROGRAMA 17 PROGRAMA 94 PROGRAMA 95 PROGRAMA99 NO DEVENGADO
2.103.62
2,274.70
2.081.64
2.049.92
1.908.31
2.248.11
2.700.00
2.897.86 2.970.95
3.059.76
3.150.92
Bajo Medio Alto
Simple Project
Manager
II. Continuidad de Programas 2019-2023
2015 2016 2017 2018
Q472.18 Q491.44 Q538.27 Q550.19
Q296.37 Q284.46 Q244.03 Q263.58
Q630.97
Q901.05
Q686.80 Q664.78
Q259.89
Q273.11
Q274.65 Q255.19
Q28.36
Q29.30
Q24.32 Q25.01Q74.00
Q61.79
Q61.37 Q100.77
Q25.47
Q32.51
Q43.04
Q112.99
Q157.63
Q158.49
Q150.10
171.13
Q63.41
Q60.66
Continuidad de programas (En millones de Quetzales)
PROGRAMA 01 PROGRAMA 03 PROGRAMA 11 PROGRAMA 12 PROGRAMA 13
PROGRAMA 14 PROGRAMA 15 PROGRAMA 16 PROGRAMA 17 PROGRAMA 94
PROGRAMA 95 PROGRAMA99 NO DEVENGADO
2.103.62
2.274.70
2.081.64 2.049.92
2019 2019 2019
Q480.08 Q557.47
Q750.47
Q264.65
Q267.91
Q271.91
Q741.62
Q896.62
Q1,148.54Q104.35
Q223.69
Q223.69
Q26.60
Q27.61
Q28.61
Q102.46
Q95.33
Q97.30
Q32.55
Q35.76
Q35.76
Q147.31
Q137.02
Q137.02
Continuidad de programas (En millones de Quetzales)
PROGRAMA 01 PROGRAMA 03 PROGRAMA 11 PROGRAMA 12 PROGRAMA 13 PROGRAMA 14 PROGRAMA 15 PROGRAMA 16 PROGRAMA99
1.908.31
2.248.11
2.700.00
Simple Project
Manager
II. Continuidad de Programas 2019-2023
Bajo Medio Alto
TOTAL
El Aumento entre
escenarios 2019 se
destina a cobertura o
calidad?
Cobertura, con énfasis en intensificar la seguridad fronteriza, protección de áreas de valor estratégico, apoyo
interinstitucional, apresto para la movilización de defensa y mitigación de desastres: ejercer la autoridad
marítima, proyección diplomática, apoyo en misiones de paz y contribución al Desarrollo Nacional por medio del
“Plan de Acción Integral 2016 - 2020”.
La importancia de este escenario obedece a que es
necesario contar con un presupuesto plenamente
financiado en términos de sueldos de personal y
equipamiento, que le permita ejercer eficientemente el
resguardo de las fronteras terrestres, espacios aéreos y
aguas jurisdiccionales.
ESCENARIO NECESARIO (ALTO)
MONTO Q.2,700,000,000.00
0.00
200,000,000.00
400,000,000.00
600,000,000.00
800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,200,000,000.00
1,400,000,000.00
1,600,000,000.00
1,800,000,000.00
2,000,000,000.00
.
EJERCICIO FISCAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ASIGNADO Q1,069,339,910 Q1,257,350,260 Q1,423,666,127 Q1,603,666,457 Q1,603,666,457 Q1,703,716,686 Q1,725,078,400 Q1,596,100,000 Q1,596,100,000
VIGENTE Q1,191,140,693 Q1,417,605,259 Q1,635,642,045 Q1,837,521,504 Q1,877,019,058 Q1,786,857,760 Q1,772,938,001 Q1,830,990,939 Q1,786,100,000
0.66 DEL PIB VRS. PRESUPUESTO ASIGNADO
Q(2,000,000,000.00)
Q(1,000,000,000.00)
Q-
Q1,000,000,000.00
Q2,000,000,000.00
Q3,000,000,000.00
Q4,000,000,000.00
2013 2014 2015 2016 2017
0.66 PIB
AUTORIZADO
DEFICIT
Presupuesto en comparación al PIB
Actual Necesario Acuerdos de Paz
Q1,908,316,000.00 Q2,700,000,000.00 Q3,747,000,000.00
0.33% 0.48% 0.66%
2020 2021 2022 2023
Q748.88 Q773.88 Q793.88 Q811.88
Q314.84 Q319.84 Q322.84 Q325.84
Q1,211.62
Q1,286.62 Q1,331.62 Q1,381.62
Q34.49
Q38.49
Q40.98
Q43.98Q433.88
Q387.65
Q397.65
Q405.65Q142.49
Q147.81
Q153.63
Q160.79
Continuidad de programas (En millones de Quetzales)
PROGRAMA 01 PROGRAMA 03 PROGRAMA 11 PROGRAMA 13 PROGRAMA 14 PROGRAMA 17 PROGRAMA99 NO DEVENGADO
Simple Project
Manager
II. Continuidad de Programas 2019-2023
2.897.86 2.970.95
3.059.76
3.150.92
TOTAL
Metas Físicas
75,914
131,879
119,817
132,517 132,517 132,517 132,517 132,517 132,517
254,187
219,954
178,727
106,121 106,121 106,121 106,121 106,121 106,121
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial y Prevención
de Hechos Delictivos Contra el Patrimonio
11 Operaciones (terrestres, aéreas y marítimas) 12 Operaciones (SC, PM, AI, PAVE)
Metas Físicas
27 27 27 27 27 27 27 27 27
50 37 37 37 37 37 37 37 37
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Apresto para la movilización de Defensa,
Prevención y Mitigación de Desastres
13 Eventos 13 Personas
17,514 13,678 15,334 20,811 20,811 20,811 20,811 20,811 20,811
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Regulación de Espacios Acúaticos
14 Documentos (licencias e inspecciones)
241 253 193 245 245 245 245 245 245
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Proyección Diplomática y Apoyo en
Misiones de Paz
15 Personas (desplegadas y representantes)
592,633
411,680 411,680 411,680 411,680 411,680 411,680
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Apoyo a la Reducción del Indice de
Homicidios
16 Documentos (licencias, de tenencias y portaciones, desalmacenajes)
Población universo 16,838,489 habitantes (estimada)
Población Objetivo 15 Puertos Fronterizos, 128 Cruces Vehiculares
no Controlados, 11 Cruces Fluviales no Controlados y 1 Puesto de
Control, Espacio Aéreos y Aguas Jurisdiccionales
Estado como garante de
los derechos humanos y
conductor del desarrollo
Prioridad Estratégica
K’ATUN 2032
Eje de Seguridad
Control de Fronteras
Prioridad Presidencial
Meta Estratégica Institucional
Garantizar la Soberanía e
Integridad del Territorio de
Guatemala dentro de la
Estratégica de Seguridad
Regional de Centroamérica.
PRESUPUESTO
ESTIMADO 2019
(En millones de Q)
Q 1,148
Ubicación
Geográfica de los
Beneficiarios
Departamentos de Petén,
Izabal, Chiquimula, El
Progreso, Jutiapa, Santa
Rosa, Escuintla,
Suchitepéquez,
Retalhuleu, San Marcos,
Quiche y Huehuetenango
DESCRIPCIÓN
Mantenimiento de la Soberanía e Integridad Territorial de
Guatemala por medio del despliegue de Unidades Militares
para el resguardo de los espacios aéreos, marítimos y
terrestres por medio de la negación del uso de las aguas
jurisdiccionales, fronteras terrestres y espacio aéreo por
medio de la interdicción de las amenazas que atentan contra
el Estado.
III. Programa priorizado
(Programa 11 “Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial”)
¿A quién se
entrega?
Impacto Social Estimado
Mantenimiento de la
soberanía e integridad
territorial de Guatemala por
medio del despliegue de
unidades militares para el
resguardo de los espacios
aéreos, marítimos y
terrestres por medio de la
negación del uso de nuestras
aguas jurisdiccionales,
fronteras terrestres y espacio
aéreo por medio de la
interdicción de las amenazas
que atentan contra el Estado.
P.F. El Ceibo
P-F. Bethel
P.F. Ingenieros
P.F. La Mesilla
P.F. Tecún Umán
P.F. El Carmen
P.F. Luis Lizarralde
P.F. Gracias a Dios
212.4 Kms. Z. A. y
35 Kms. Río
Sarstún
P.C. Melchor
REFERENCIA
CVNC: CRUCES
VEHICULARES NO
CONTROLADOS
CFNC: CRUCES
FLUVIALES NO
CONTROLADOS
PF: PUERTOS
FRONTERIZOS
P.C. PUESTO DE
CONTROL
P.F. El Florido
P.F. Agua Caliente
P.F. La Ermita
P.F. San Cristóbal
P.F. Valle Nuevo
P.F. Pedro de Alvarado
P.F. Entre Ríos
08 P. F.
56 CVNC
07 CFNC
03 CVNC
01 P. C.
04 P. F.
43 CVNC
03 CFNC
03 P. F.
26 CVNC
01 CFNC
Costa Atlántica 137.77 Kms.
(Decreto 56-96 Congreso de la
República, no se puede delimitar
mar territorial)
302 Kms.
TOTAL 2,125.41 KM.
15 PUERTOS
FRONTERIZOS
01 PUESTO DE
CONTROL
128 CVNC
11 CFNC
X
5
X
BOpM
4
X
X
BEOS
X
1
X
6
X
2
X
3
X
FE KAIBIL
CANORTE
X
X
X
PMGH
1
X
PM2
X
BMMZ
1
CASUR
X
PARACAIDISTAS
CONACAR
X
BIM
X
CACEN
X
CONAPAC
X
X
DESPLIEGUE DE UNIDADES
DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA BAJO EL PROGRAMA 11
Al control fronterizo, protección de la Reserva de la Biosfera Maya,
pistas de aterrizaje clandestinas, porosidad de fronteras, áreas
arqueológicas, Sierra de Lacandón, Hidroeléctricas y sitios de
transmisión con diversidad de acciones como: patrullajes, puestos
de control, puestos de registro, seguridad de ruta, entre otras.
Recursos naturales hoy
y para el futuro
Prioridad Estratégica
K’ATUN 2032
Transparencia y
Gobierno Abierto
Prioridad Presidencial
Meta Estratégica de Desarrollo
Impactos producidos por el
cambio climático en
Guatemala, bosques,
biodiversidad y áreas
protegidas
PRESUPUESTO
ESTIMADO 2019
(En millones de Q)
Q 223.6
Ubicación Geográfica de los
Beneficiarios
Norte: Petén, Baja Verapaz y
Alta Verapaz, más de 211,505
habitantes.
Oriente: Izabal, Chiquimula y
Jutiapa, 281,726 habitantes.
Occidente: Suchitepéquez,
Retalhuleu, Quiché, 122,455
habitantes.
Central: Guatemala,
Chimaltenango, Sacatepéquez
y Escuintla, más de 2,079,100
habitantes.
DESCRIPCIÓN
Mediante este programa se contribuye al cumplimiento de unos de
los Objetivos Estratégicos del Eje de Seguridad de la Política
General de Gobierno -PGG-. Sin embargo derivado que el 31 de
marzo de 2018 el Ejército de Guatemala retiró el apoyo de
Seguridad Ciudadana a la Policía Nacional Civil, está en proceso el
cambio de actividades de dicho programa, con el objeto de
continuar contribuyendo con la –PGG- en este mismo Eje, en el
año 2018 y 2019; teniendo proyectado que en el año 2020 referido
programa será eliminado de la Red de Categorías Programáticas
del Ministerio de la Defensa Nacional.
III. Programa priorizado
(Programa 12 “Prevención de Hechos Delictivos Contra el Patrimonio”)
¿A quién se entrega?
Impacto Social Estimado
Apoyo interinstitucional y
Protección de Áreas de
Valor Estratégicos
PERSONAL MILITAR EN APOYO A LOS CENTROS DE DETENCION DEL PAIS A CARGO DEL
SISTEMA PENITENCIARIO
Escuintla
Petén
Baja Verapaz
Quiché
Toto
Jalapa
Jutiapa
Zacapa
Alta Verapaz
Santa Rosa
Suchi.
Izabal
Chiquimula
8vo. BTN. (BIM)
CARCEL PUERTO BARRIOS
12 ELEMENTOS
7mo BTN. (2DA.BPM)
COMPLEJO CARCELARIO
ZONA 18
32 ELEMENTOS
7mo. BTN. (1RA.BPMGH)
COMPLEJO CARCELARIO
FRAIJANES
89 ELEMENTOS
7mo. BTN. (2DA.BPM)
CENTRO DE DETENCIÓN
CHIMALTENANGO
33 ELEMENTOS
4to. BTN. (BOPM)
GRANJA CANTEL
QUETZALTENANGO
38 ELEMENTOS
7mo. BTN. (PBIMZ)
GRANJA CANADA
CARCEL INFIERNITO
ESCUINTLA
70 ELEMENTOS
3ero. BTN. (3RA.BDA)
CENTRO DETENCION DE
MAXIMA SEGURIDAD EL
BOQUERON CUILAPA
38 ELEMENTOS
7mo. BATALLON (1RA.BPMGH)
CENTRO DE DETENCIÓN PARA MENORES EN
CONFLICTO CON LA LEY PENAL ETAPA II
44 ELEMENTOS
7mo. BATALLON (1RA.BPMGH)
CENTRO DE DETENCIÓN PARA MENORES EN
CONFLICTO CON LA LEY PENAL LAS GAVIOTAS Y
ANEXO
07 ELEMENTOS
7mo BATALLON (2DA.BPM)
CENTRO DE DETENCIÓN PARA MUJERES
MENORES DE EDAD EN CONFLICTO CON LA LEY
PENAL LOS GORRIONES
SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 ELEMENTOS
7mo BTN. (1BIMZ)
PREVENTIVO ZONA 17
21 ELEMENTOS
392 PUESTOS (4 TURNOS
LOS 365 DÍAS)
BERM UBICACIÓN
PRIMER BEOS
SEGUNDO 2DA. BI “CGRC”
TERCERO 3RA. BI “GMAS”
CUARTO BOpM
QUINTO 5TA. BI “MGS”
SEXTO 6TA. BI y BAC
SÉPTIMO CRC
OCTAVO BIM y 1RA. BI “GLGL”
NOVENO 4BI “GJRB”
2
3
5
BOM
BEOS
1
COMADENA
1
7
9
6
3
2
Jurisdicción Océano Pacífico
93, 000 Km2
(-)
4
5
8
6
(-)
1
6
1
1
8
4
BAC
1. CONTROL FRONTERIZO .
2. PROTECCIÓN A AREAS DE VALOR
ESTRATÉGICO
• Reserva de la Biosfera
Maya
• Pistas de aterrizaje
clandestinas
• Porosidad en las fronteras
• Laguna del Tigre
• Área arqueológica Tikal
• Sierra de Lacandón
• Hidroeléctricas
• Sitios de Transmisión
Hasta el 30JUN2018
PROGRAMA 12 PARA EL AÑO 2019
Escuintla
Petén
Baja Verapaz
Quiché
Toto
Jalapa
Jutiapa
Zacapa
Alta Verapaz
Santa Rosa
Suchi.
Izabal
Chiquimula
392 PUESTOS (4 TURNOS LOS 365 DÍAS)
BEOS
1. CONTROL FRONTERIZO .
2. PROTECCIÓN A AREAS DE VALOR
ESTRATÉGICO
• Reserva de la Biosfera
Maya
• Pistas de aterrizaje
clandestinas
• Porosidad en las fronteras
• Laguna del Tigre
• Área arqueológica Tikal
• Sierra de Lacandón
• Hidroeléctricas
• Sitios de Transmisión
PERSONAL MILITAR EN APOYO A LOS CENTROS
DE DETENCION DEL PAIS A CARGO DEL SISTEMA
PENITENCIARIO
Recursos Naturales
hoy y para el futuro
Prioridad Estratégica K’ATUN
2032
Ambiente y recursos
naturales
Prioridad Presidencial
Apresto para la movilización de
Defensa, Prevención y Mitigación de
Desastres
Programa
Equipamiento de una Compañía de Bomberos
Forestales
Meta Estratégica de Desarrollo
Proteger los recursos naturales cuyo
valor estratégico tienen impacto en la
seguridad y defensa nacional así
como en eel medio abmiente dle país
DURACIÓN
DEL PROYECTO
12 MESES
PRESUPUESTO
ESTIMADO (En Qmill)
Q 87.6
14 municipios
de Petén
BENEFICIARIOS
TOTALES
DESCRIPCIÓN
Equipamiento de una compañía de bomberos forestales con sede en la
1ra. BI con el fin de prevenir y dar respuesta oportuna ante incendios
forestales en la Biosfera Maya.
Reservas Militares en apoyo a la
Defensa y Mitigación de Desastres
Asistencia Humanitaria y
operaciones de búsqueda y rescate
Producto/subproducto
IV. Proyectos Estratégicos
Inversión
CLASIFICACIÓN
POR TIPO DE
GASTO
Fecha de Inicio
Enero 2019
Estado como garante
de los Derechos
Humanos y conductor
del desarrollo
Prioridad Estratégica K’ATUN
2032
Desarrollo
Prioridad Presidencial
Actividades Centrales
Programa
Perforación de pozos de agua
Meta Estratégica de Desarrollo
Poner fin al hambre, lograr
seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la
agricultura sostenible
DURACIÓN
DEL PROYECTO
12 MESES
PRESUPUESTO
ESTIMADO (En Qmill)
Q 27.4
200 familias
BENEFICIARIOS
TOTALES
DESCRIPCIÓN
Compra de dos unidades perforadoras de pozos de agua, para ser
utilizadas en distintos departamentos del corredor seco de la nación.
Con el objeto de crear sistemas de riego que incremente la producción
agrícola en dicha región, beneficiando de esta forma a la población que
tienen como fuente de ingresos la agricultura y otras que tienen relación
con esta
Servicios de
Mantenimiento e
Infraestructura (PAI)
Producto/subproducto
IV. Proyectos Estratégicos
Inversión
CLASIFICACIÓN
POR TIPO DE
GASTO
Fecha de Inicio
Enero 2019
Estado como garante
de los Derechos
Humanos y desarrollo
Prioridad Estratégica K’ATUN
2032
Seguridad
Prioridad Presidencial
Defensa de la Soberanía e
Integridad Territorial
Programa
Centro Nacional de Ciberdefensa
Meta Estratégica de Desarrollo
Responder de manera
competente, especializada,
ordenada y moderna a los
desafíos del desarrollo
DURACIÓN
DEL PROYECTO
11 MESES
PRESUPUESTO
ESTIMADO (En Qmill)
Q 70.4
17 millones
de personas
BENEFICIARIOS
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DESCRIPCIÓN
Centro Nacional de Ciberdefensa para la defensa de los sistemas de
información y comunicaciones de infraestructuras y servicios críticos
que comprometan la Seguridad Nacional frente a los Ciberataques
Defensa del Ciberespacio
Producto/subproducto
IV. Proyectos Estratégicos
Inversión
CLASIFICACIÓN
POR TIPO DE
GASTO
Fecha de Inicio
Enero 2019
Soberanía del
territorio y seguridad
del áreas
Prioridad Estratégica K’ATUN
2032
Seguridad
Prioridad Presidencial
Defensa de la Soberanía e
Integridad Territorial
Programa
Construcción de dos Apostaderos Navales
Meta Estratégica de Desarrollo
Promover sociedades
justas, pacíficas e
inclusivas
DURACIÓN
DEL PROYECTO
6 MESES
PRESUPUESTO
ESTIMADO (En Qmill)
Q 10.0
90,000 personas
BENEFICIARIOS
TOTALES
DESCRIPCIÓN
Equipamiento y construcción del Apostadero Naval de Tilapa y Las Lisas,
con el propósito de tener control de las bocabarras cercanas a la
frontera Guatemala-México y Guatemala-El Salvador respectivamente
para impedir el tráfico de ilícitos transnacionales marítimos y de litoral.
Defensa de Aguas
Jurisdiccionales
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IV. Proyectos Estratégicos
Inversión
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POR TIPO DE
GASTO
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Enero 2019
Soberanía del
territorio
Prioridad Estratégica K’ATUN
2032
Seguridad
Prioridad Presidencial
Defensa de la Soberanía e
Integridad Territorial
Programa
Adquisición de un buque de apoyo logistico
y asistencia humanitaria
Meta Estratégica de Desarrollo
Promover sociedades
justas, pacíficas e
inclusivas
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ESTIMADO (En Qmill)
Q 101.1
17 millones de personas
BENEFICIARIOS
TOTALES
DESCRIPCIÓN
Adquisición de un Buque para desarrollar operaciones de asistencia
humanitaria en zonas ribereñas y costeras, plataforma multifuncional
que permite ser adaptada a diferentes tareas tales como apoyo logístico,
apoyo humanitario y transporte de carga, en el litoral Pacífico y Caribe.
Defensa de Aguas
Jurisdiccionales
Producto/subproducto
IV. Proyectos Estratégicos
Inversión
CLASIFICACIÓN
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GASTO
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Las organizaciones y alianzas urbanas y el papel de la ciudad
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Presupuesto Ministerio Defensa Nacional 2019-2023

  • 1. MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Formulación presupuestaria Ejercicio Fiscal 2019 Multianual 2019-2023
  • 2. Decreto 40- 2000 Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil Acuerdo Gubernativo 87-2000 Sistema Penitenciario Plan Fortaleza Fronteriza. Ley de Orden Público. Decreto No. 72- 90 Ley Constitutiva del Ejército IDENTIFICAR ACCIONES ESTABLECER UN PLAN PRESUPUESTO
  • 3. Crimenorganizado Transnacional Narcotráfico Maras/Pandillas Contrabando Tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos Terrorismo Trata y Tráfico de personas Lavado de Dinero u otros Activos Soberanía e Integridad Territorial CiberataquesEventos Naturales Extremos y antropogénicos Cambio Climático Epidemias y Pandemias Contaminación y calidad del recurso hídrico
  • 4. Simple Project Manager I. Análisis del Presupuesto 2015-2018 Consideraciones DIRECTO S INDIRECT OS Indicadores Ejecución Promedio: 95.38%; Q.2,054.9 millones Funcionamiento Promedio: 91% Presupuesto promedio: Q2,127.05 millones Meta de Ejecución 2018: + 2% respecto a 2017  Que se autorice el financiamiento del presupuesto asignado. Ejecutar lo planificado en el plan anual de compras 2018 - PAC- A partir del mes de noviembre 2017, se subieron a la plataforma Guatecompras 690 eventos de compras planificadas por un monto de Q. 406,635,313.81. Eficientar los procesos de eventos de cotización y licitación para la adquisición de bienes y servicios. Análisis mensual del avance físico y financiero ejecutado con el fin de que los responsables tomen las medidas pertinentes. Q1,864.80 Q2,131.00 Q1,859.70 Q1,921.50 Q67.70 Q80.30 Q161.20 Q126.80 Q171.11 Q63.40 Q60.70 2015 2016 2017 2018 FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN NO DEVENGADO 2,103.61 Comportamiento por Tipo de Gasto (En millones de Quetzales) 2,274.70 2,081.60 2,048.30 Devengado (ejecutado) Vigente Funcionamiento Promedio 2018: 93.81%
  • 5. Simple Project Manager I. Análisis del Presupuesto 2015-2018 Logros alcanzados: “Plan de Acción Integral 2016 – 2020” 1. Mantenimiento de la soberanía e integridad territorial de Guatemala 2. Contribución al Desarrollo 3. Contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en la PGG 2016-2020. Devengado (ejecutado) Vigente Q472.18 Q491.44 Q538.27 Q550.19 Q296.37 Q284.46 Q244.03 Q263.58 Q630.97 Q901.05 Q686.80 Q664.78 Q259.89 Q273.11 Q274.65 Q255.19 Q28.36 Q29.30 Q24.32 Q25.01Q74.00 Q61.79 Q61.37 Q100.77 Q25.47 Q32.51 Q43.04 Q112.99 Q157.63 Q158.49 Q150.10 171.13 Q63.41 Q60.66 2015 2016 2017 2018 Comportamiento por programa (En millones de Quetzales) PROGRAMA 01 PROGRAMA 03 PROGRAMA 11 PROGRAMA 12 PROGRAMA 13 PROGRAMA 14 PROGRAMA 15 PROGRAMA 16 PROGRAMA 94 PROGRAMA 95 PROGRAMA99 NO DEVENGADO 2.103.62 2,274.70 2.081.64 2.049.92 TOTAL
  • 6. 75,914 131,879 119,817 132,517 254,187 219,954 178,727 106,121 17,514 13,678 15,334 20,811 592,633 411,680 2015 2016 2017 2018 Compartamiento de las Metas Físicas 11 Operaciones (terrestres, aéreas y marítimas) 12 Operaciones (SC, PM, AI, PAVE) 14 Documentos (licencias e inspecciones) 16 Documentos (licencias, de tenencias y portaciones, desalmacenajes) I. Análisis del Presupuesto 2015-2018 Devengado (ejecutado) Vigente
  • 7. Simple Project Manager II. Continuidad de Programas 2019-2023 El Aumento entre escenarios 2019 se destina a cobertura o calidad? Cobertura, con énfasis en intensificar la seguridad fronteriza, protección de áreas de valor estratégico, apoyo interinstitucional, apresto para la movilización de defensa y mitigación de desastres: ejercer la autoridad marítima, proyección diplomática, apoyo en misiones de paz y contribución al Desarrollo Nacional por medio del “Plan de Acción Integral 2016 - 2020”. Q472.18 Q491.44 Q538.27 Q550.19 Q480.08 Q557.47 Q750.47 Q748.88 Q773.88 Q793.88 Q811.88 Q296.37 Q284.46 Q244.03 Q263.58 Q264.65 Q267.91 Q271.91 Q314.84 Q319.84 Q322.84 Q325.84 Q630.97 Q901.05 Q686.80 Q664.78 Q741.62 Q896.62 Q1,148.54 Q1,211.62 Q1,286.62 Q1,331.62 Q1,381.62 Q259.89 Q273.11 Q274.65 Q255.19 Q104.35 Q223.69 Q223.69 Q28.36 Q29.30 Q24.32 Q25.01 Q26.60 Q27.61 Q28.61 Q34.49 Q38.49 Q40.98 Q43.98 Q74.00 Q61.79 Q61.37 Q100.77 Q102.46 Q95.33 Q97.30 Q25.47 Q32.51 Q32.55 Q35.76 Q35.76 Q433.88 Q387.65 Q397.65 Q405.65 Q43.04 Q112.99 Q157.63 Q158.49 Q150.10 Q147.31 Q137.02 Q137.02 Q142.49 Q147.81 Q153.63 Q160.79 171.13 Q63.41 Q60.66 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2021 2022 2023 Continuidad de programas (En millones de Quetzales) PROGRAMA 01 PROGRAMA 03 PROGRAMA 11 PROGRAMA 12 PROGRAMA 13 PROGRAMA 14 PROGRAMA 15 PROGRAMA 16 PROGRAMA 17 PROGRAMA 94 PROGRAMA 95 PROGRAMA99 NO DEVENGADO 2.103.62 2,274.70 2.081.64 2.049.92 1.908.31 2.248.11 2.700.00 2.897.86 2.970.95 3.059.76 3.150.92 Bajo Medio Alto
  • 8. Simple Project Manager II. Continuidad de Programas 2019-2023 2015 2016 2017 2018 Q472.18 Q491.44 Q538.27 Q550.19 Q296.37 Q284.46 Q244.03 Q263.58 Q630.97 Q901.05 Q686.80 Q664.78 Q259.89 Q273.11 Q274.65 Q255.19 Q28.36 Q29.30 Q24.32 Q25.01Q74.00 Q61.79 Q61.37 Q100.77 Q25.47 Q32.51 Q43.04 Q112.99 Q157.63 Q158.49 Q150.10 171.13 Q63.41 Q60.66 Continuidad de programas (En millones de Quetzales) PROGRAMA 01 PROGRAMA 03 PROGRAMA 11 PROGRAMA 12 PROGRAMA 13 PROGRAMA 14 PROGRAMA 15 PROGRAMA 16 PROGRAMA 17 PROGRAMA 94 PROGRAMA 95 PROGRAMA99 NO DEVENGADO 2.103.62 2.274.70 2.081.64 2.049.92
  • 9. 2019 2019 2019 Q480.08 Q557.47 Q750.47 Q264.65 Q267.91 Q271.91 Q741.62 Q896.62 Q1,148.54Q104.35 Q223.69 Q223.69 Q26.60 Q27.61 Q28.61 Q102.46 Q95.33 Q97.30 Q32.55 Q35.76 Q35.76 Q147.31 Q137.02 Q137.02 Continuidad de programas (En millones de Quetzales) PROGRAMA 01 PROGRAMA 03 PROGRAMA 11 PROGRAMA 12 PROGRAMA 13 PROGRAMA 14 PROGRAMA 15 PROGRAMA 16 PROGRAMA99 1.908.31 2.248.11 2.700.00 Simple Project Manager II. Continuidad de Programas 2019-2023 Bajo Medio Alto TOTAL El Aumento entre escenarios 2019 se destina a cobertura o calidad? Cobertura, con énfasis en intensificar la seguridad fronteriza, protección de áreas de valor estratégico, apoyo interinstitucional, apresto para la movilización de defensa y mitigación de desastres: ejercer la autoridad marítima, proyección diplomática, apoyo en misiones de paz y contribución al Desarrollo Nacional por medio del “Plan de Acción Integral 2016 - 2020”.
  • 10. La importancia de este escenario obedece a que es necesario contar con un presupuesto plenamente financiado en términos de sueldos de personal y equipamiento, que le permita ejercer eficientemente el resguardo de las fronteras terrestres, espacios aéreos y aguas jurisdiccionales. ESCENARIO NECESARIO (ALTO) MONTO Q.2,700,000,000.00
  • 11. 0.00 200,000,000.00 400,000,000.00 600,000,000.00 800,000,000.00 1,000,000,000.00 1,200,000,000.00 1,400,000,000.00 1,600,000,000.00 1,800,000,000.00 2,000,000,000.00 . EJERCICIO FISCAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ASIGNADO Q1,069,339,910 Q1,257,350,260 Q1,423,666,127 Q1,603,666,457 Q1,603,666,457 Q1,703,716,686 Q1,725,078,400 Q1,596,100,000 Q1,596,100,000 VIGENTE Q1,191,140,693 Q1,417,605,259 Q1,635,642,045 Q1,837,521,504 Q1,877,019,058 Q1,786,857,760 Q1,772,938,001 Q1,830,990,939 Q1,786,100,000
  • 12. 0.66 DEL PIB VRS. PRESUPUESTO ASIGNADO Q(2,000,000,000.00) Q(1,000,000,000.00) Q- Q1,000,000,000.00 Q2,000,000,000.00 Q3,000,000,000.00 Q4,000,000,000.00 2013 2014 2015 2016 2017 0.66 PIB AUTORIZADO DEFICIT
  • 13. Presupuesto en comparación al PIB Actual Necesario Acuerdos de Paz Q1,908,316,000.00 Q2,700,000,000.00 Q3,747,000,000.00 0.33% 0.48% 0.66%
  • 14.
  • 15. 2020 2021 2022 2023 Q748.88 Q773.88 Q793.88 Q811.88 Q314.84 Q319.84 Q322.84 Q325.84 Q1,211.62 Q1,286.62 Q1,331.62 Q1,381.62 Q34.49 Q38.49 Q40.98 Q43.98Q433.88 Q387.65 Q397.65 Q405.65Q142.49 Q147.81 Q153.63 Q160.79 Continuidad de programas (En millones de Quetzales) PROGRAMA 01 PROGRAMA 03 PROGRAMA 11 PROGRAMA 13 PROGRAMA 14 PROGRAMA 17 PROGRAMA99 NO DEVENGADO Simple Project Manager II. Continuidad de Programas 2019-2023 2.897.86 2.970.95 3.059.76 3.150.92 TOTAL
  • 16. Metas Físicas 75,914 131,879 119,817 132,517 132,517 132,517 132,517 132,517 132,517 254,187 219,954 178,727 106,121 106,121 106,121 106,121 106,121 106,121 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial y Prevención de Hechos Delictivos Contra el Patrimonio 11 Operaciones (terrestres, aéreas y marítimas) 12 Operaciones (SC, PM, AI, PAVE)
  • 17. Metas Físicas 27 27 27 27 27 27 27 27 27 50 37 37 37 37 37 37 37 37 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Apresto para la movilización de Defensa, Prevención y Mitigación de Desastres 13 Eventos 13 Personas 17,514 13,678 15,334 20,811 20,811 20,811 20,811 20,811 20,811 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Regulación de Espacios Acúaticos 14 Documentos (licencias e inspecciones) 241 253 193 245 245 245 245 245 245 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz 15 Personas (desplegadas y representantes) 592,633 411,680 411,680 411,680 411,680 411,680 411,680 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Apoyo a la Reducción del Indice de Homicidios 16 Documentos (licencias, de tenencias y portaciones, desalmacenajes)
  • 18. Población universo 16,838,489 habitantes (estimada) Población Objetivo 15 Puertos Fronterizos, 128 Cruces Vehiculares no Controlados, 11 Cruces Fluviales no Controlados y 1 Puesto de Control, Espacio Aéreos y Aguas Jurisdiccionales Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo Prioridad Estratégica K’ATUN 2032 Eje de Seguridad Control de Fronteras Prioridad Presidencial Meta Estratégica Institucional Garantizar la Soberanía e Integridad del Territorio de Guatemala dentro de la Estratégica de Seguridad Regional de Centroamérica. PRESUPUESTO ESTIMADO 2019 (En millones de Q) Q 1,148 Ubicación Geográfica de los Beneficiarios Departamentos de Petén, Izabal, Chiquimula, El Progreso, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Quiche y Huehuetenango DESCRIPCIÓN Mantenimiento de la Soberanía e Integridad Territorial de Guatemala por medio del despliegue de Unidades Militares para el resguardo de los espacios aéreos, marítimos y terrestres por medio de la negación del uso de las aguas jurisdiccionales, fronteras terrestres y espacio aéreo por medio de la interdicción de las amenazas que atentan contra el Estado. III. Programa priorizado (Programa 11 “Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial”) ¿A quién se entrega? Impacto Social Estimado Mantenimiento de la soberanía e integridad territorial de Guatemala por medio del despliegue de unidades militares para el resguardo de los espacios aéreos, marítimos y terrestres por medio de la negación del uso de nuestras aguas jurisdiccionales, fronteras terrestres y espacio aéreo por medio de la interdicción de las amenazas que atentan contra el Estado.
  • 19. P.F. El Ceibo P-F. Bethel P.F. Ingenieros P.F. La Mesilla P.F. Tecún Umán P.F. El Carmen P.F. Luis Lizarralde P.F. Gracias a Dios 212.4 Kms. Z. A. y 35 Kms. Río Sarstún P.C. Melchor REFERENCIA CVNC: CRUCES VEHICULARES NO CONTROLADOS CFNC: CRUCES FLUVIALES NO CONTROLADOS PF: PUERTOS FRONTERIZOS P.C. PUESTO DE CONTROL P.F. El Florido P.F. Agua Caliente P.F. La Ermita P.F. San Cristóbal P.F. Valle Nuevo P.F. Pedro de Alvarado P.F. Entre Ríos 08 P. F. 56 CVNC 07 CFNC 03 CVNC 01 P. C. 04 P. F. 43 CVNC 03 CFNC 03 P. F. 26 CVNC 01 CFNC Costa Atlántica 137.77 Kms. (Decreto 56-96 Congreso de la República, no se puede delimitar mar territorial) 302 Kms. TOTAL 2,125.41 KM. 15 PUERTOS FRONTERIZOS 01 PUESTO DE CONTROL 128 CVNC 11 CFNC
  • 21. Al control fronterizo, protección de la Reserva de la Biosfera Maya, pistas de aterrizaje clandestinas, porosidad de fronteras, áreas arqueológicas, Sierra de Lacandón, Hidroeléctricas y sitios de transmisión con diversidad de acciones como: patrullajes, puestos de control, puestos de registro, seguridad de ruta, entre otras. Recursos naturales hoy y para el futuro Prioridad Estratégica K’ATUN 2032 Transparencia y Gobierno Abierto Prioridad Presidencial Meta Estratégica de Desarrollo Impactos producidos por el cambio climático en Guatemala, bosques, biodiversidad y áreas protegidas PRESUPUESTO ESTIMADO 2019 (En millones de Q) Q 223.6 Ubicación Geográfica de los Beneficiarios Norte: Petén, Baja Verapaz y Alta Verapaz, más de 211,505 habitantes. Oriente: Izabal, Chiquimula y Jutiapa, 281,726 habitantes. Occidente: Suchitepéquez, Retalhuleu, Quiché, 122,455 habitantes. Central: Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, más de 2,079,100 habitantes. DESCRIPCIÓN Mediante este programa se contribuye al cumplimiento de unos de los Objetivos Estratégicos del Eje de Seguridad de la Política General de Gobierno -PGG-. Sin embargo derivado que el 31 de marzo de 2018 el Ejército de Guatemala retiró el apoyo de Seguridad Ciudadana a la Policía Nacional Civil, está en proceso el cambio de actividades de dicho programa, con el objeto de continuar contribuyendo con la –PGG- en este mismo Eje, en el año 2018 y 2019; teniendo proyectado que en el año 2020 referido programa será eliminado de la Red de Categorías Programáticas del Ministerio de la Defensa Nacional. III. Programa priorizado (Programa 12 “Prevención de Hechos Delictivos Contra el Patrimonio”) ¿A quién se entrega? Impacto Social Estimado Apoyo interinstitucional y Protección de Áreas de Valor Estratégicos
  • 22. PERSONAL MILITAR EN APOYO A LOS CENTROS DE DETENCION DEL PAIS A CARGO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Escuintla Petén Baja Verapaz Quiché Toto Jalapa Jutiapa Zacapa Alta Verapaz Santa Rosa Suchi. Izabal Chiquimula 8vo. BTN. (BIM) CARCEL PUERTO BARRIOS 12 ELEMENTOS 7mo BTN. (2DA.BPM) COMPLEJO CARCELARIO ZONA 18 32 ELEMENTOS 7mo. BTN. (1RA.BPMGH) COMPLEJO CARCELARIO FRAIJANES 89 ELEMENTOS 7mo. BTN. (2DA.BPM) CENTRO DE DETENCIÓN CHIMALTENANGO 33 ELEMENTOS 4to. BTN. (BOPM) GRANJA CANTEL QUETZALTENANGO 38 ELEMENTOS 7mo. BTN. (PBIMZ) GRANJA CANADA CARCEL INFIERNITO ESCUINTLA 70 ELEMENTOS 3ero. BTN. (3RA.BDA) CENTRO DETENCION DE MAXIMA SEGURIDAD EL BOQUERON CUILAPA 38 ELEMENTOS 7mo. BATALLON (1RA.BPMGH) CENTRO DE DETENCIÓN PARA MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL ETAPA II 44 ELEMENTOS 7mo. BATALLON (1RA.BPMGH) CENTRO DE DETENCIÓN PARA MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL LAS GAVIOTAS Y ANEXO 07 ELEMENTOS 7mo BATALLON (2DA.BPM) CENTRO DE DETENCIÓN PARA MUJERES MENORES DE EDAD EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL LOS GORRIONES SAN JUAN SACATEPEQUEZ 17 ELEMENTOS 7mo BTN. (1BIMZ) PREVENTIVO ZONA 17 21 ELEMENTOS 392 PUESTOS (4 TURNOS LOS 365 DÍAS)
  • 23. BERM UBICACIÓN PRIMER BEOS SEGUNDO 2DA. BI “CGRC” TERCERO 3RA. BI “GMAS” CUARTO BOpM QUINTO 5TA. BI “MGS” SEXTO 6TA. BI y BAC SÉPTIMO CRC OCTAVO BIM y 1RA. BI “GLGL” NOVENO 4BI “GJRB” 2 3 5 BOM BEOS 1 COMADENA 1 7 9 6 3 2 Jurisdicción Océano Pacífico 93, 000 Km2 (-) 4 5 8 6 (-) 1 6 1 1 8 4 BAC 1. CONTROL FRONTERIZO . 2. PROTECCIÓN A AREAS DE VALOR ESTRATÉGICO • Reserva de la Biosfera Maya • Pistas de aterrizaje clandestinas • Porosidad en las fronteras • Laguna del Tigre • Área arqueológica Tikal • Sierra de Lacandón • Hidroeléctricas • Sitios de Transmisión Hasta el 30JUN2018
  • 24. PROGRAMA 12 PARA EL AÑO 2019 Escuintla Petén Baja Verapaz Quiché Toto Jalapa Jutiapa Zacapa Alta Verapaz Santa Rosa Suchi. Izabal Chiquimula 392 PUESTOS (4 TURNOS LOS 365 DÍAS) BEOS 1. CONTROL FRONTERIZO . 2. PROTECCIÓN A AREAS DE VALOR ESTRATÉGICO • Reserva de la Biosfera Maya • Pistas de aterrizaje clandestinas • Porosidad en las fronteras • Laguna del Tigre • Área arqueológica Tikal • Sierra de Lacandón • Hidroeléctricas • Sitios de Transmisión PERSONAL MILITAR EN APOYO A LOS CENTROS DE DETENCION DEL PAIS A CARGO DEL SISTEMA PENITENCIARIO
  • 25. Recursos Naturales hoy y para el futuro Prioridad Estratégica K’ATUN 2032 Ambiente y recursos naturales Prioridad Presidencial Apresto para la movilización de Defensa, Prevención y Mitigación de Desastres Programa Equipamiento de una Compañía de Bomberos Forestales Meta Estratégica de Desarrollo Proteger los recursos naturales cuyo valor estratégico tienen impacto en la seguridad y defensa nacional así como en eel medio abmiente dle país DURACIÓN DEL PROYECTO 12 MESES PRESUPUESTO ESTIMADO (En Qmill) Q 87.6 14 municipios de Petén BENEFICIARIOS TOTALES DESCRIPCIÓN Equipamiento de una compañía de bomberos forestales con sede en la 1ra. BI con el fin de prevenir y dar respuesta oportuna ante incendios forestales en la Biosfera Maya. Reservas Militares en apoyo a la Defensa y Mitigación de Desastres Asistencia Humanitaria y operaciones de búsqueda y rescate Producto/subproducto IV. Proyectos Estratégicos Inversión CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO Fecha de Inicio Enero 2019
  • 26. Estado como garante de los Derechos Humanos y conductor del desarrollo Prioridad Estratégica K’ATUN 2032 Desarrollo Prioridad Presidencial Actividades Centrales Programa Perforación de pozos de agua Meta Estratégica de Desarrollo Poner fin al hambre, lograr seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible DURACIÓN DEL PROYECTO 12 MESES PRESUPUESTO ESTIMADO (En Qmill) Q 27.4 200 familias BENEFICIARIOS TOTALES DESCRIPCIÓN Compra de dos unidades perforadoras de pozos de agua, para ser utilizadas en distintos departamentos del corredor seco de la nación. Con el objeto de crear sistemas de riego que incremente la producción agrícola en dicha región, beneficiando de esta forma a la población que tienen como fuente de ingresos la agricultura y otras que tienen relación con esta Servicios de Mantenimiento e Infraestructura (PAI) Producto/subproducto IV. Proyectos Estratégicos Inversión CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO Fecha de Inicio Enero 2019
  • 27. Estado como garante de los Derechos Humanos y desarrollo Prioridad Estratégica K’ATUN 2032 Seguridad Prioridad Presidencial Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial Programa Centro Nacional de Ciberdefensa Meta Estratégica de Desarrollo Responder de manera competente, especializada, ordenada y moderna a los desafíos del desarrollo DURACIÓN DEL PROYECTO 11 MESES PRESUPUESTO ESTIMADO (En Qmill) Q 70.4 17 millones de personas BENEFICIARIOS TOTALES DESCRIPCIÓN Centro Nacional de Ciberdefensa para la defensa de los sistemas de información y comunicaciones de infraestructuras y servicios críticos que comprometan la Seguridad Nacional frente a los Ciberataques Defensa del Ciberespacio Producto/subproducto IV. Proyectos Estratégicos Inversión CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO Fecha de Inicio Enero 2019
  • 28. Soberanía del territorio y seguridad del áreas Prioridad Estratégica K’ATUN 2032 Seguridad Prioridad Presidencial Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial Programa Construcción de dos Apostaderos Navales Meta Estratégica de Desarrollo Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas DURACIÓN DEL PROYECTO 6 MESES PRESUPUESTO ESTIMADO (En Qmill) Q 10.0 90,000 personas BENEFICIARIOS TOTALES DESCRIPCIÓN Equipamiento y construcción del Apostadero Naval de Tilapa y Las Lisas, con el propósito de tener control de las bocabarras cercanas a la frontera Guatemala-México y Guatemala-El Salvador respectivamente para impedir el tráfico de ilícitos transnacionales marítimos y de litoral. Defensa de Aguas Jurisdiccionales Producto/subproducto IV. Proyectos Estratégicos Inversión CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO Fecha de Inicio Enero 2019
  • 29. Soberanía del territorio Prioridad Estratégica K’ATUN 2032 Seguridad Prioridad Presidencial Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial Programa Adquisición de un buque de apoyo logistico y asistencia humanitaria Meta Estratégica de Desarrollo Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas DURACIÓN DEL PROYECTO 12 MESES PRESUPUESTO ESTIMADO (En Qmill) Q 101.1 17 millones de personas BENEFICIARIOS TOTALES DESCRIPCIÓN Adquisición de un Buque para desarrollar operaciones de asistencia humanitaria en zonas ribereñas y costeras, plataforma multifuncional que permite ser adaptada a diferentes tareas tales como apoyo logístico, apoyo humanitario y transporte de carga, en el litoral Pacífico y Caribe. Defensa de Aguas Jurisdiccionales Producto/subproducto IV. Proyectos Estratégicos Inversión CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO Fecha de Inicio Enero 2019
  • 30. NUESTRA FORTALEZA, EL RECURSO HUMANO