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2015 2016 2017 2018
15 Adolescentes y Jóvenes Protagonistas
Persona
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15 Becas de educación y empleo Beca 6,656 10,405 17,409 10,600
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Jóvenes Protagonistas y Beca de Educación y Empleo Metas Físicas
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21 TMC con énfasis en salud y
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Programa 21 TMC Salud y Educación
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Eje Estratégico K’ATUN 2032 Prioridades Presidenciales y Meta
Estratégica de Desarrollo
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Presupuesto Solicitado Para El 2019 (escenario alto)
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Comedores)
Bolsa de Alimentos Q 143.2 573,101 Aportes
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Q 517.0 1,168,308 Aportes
Jóvenes Protagonistas Q 27.2 45,000 Jóvenes
Becas de Educación y Empleo Q 41.0 14,515 Becas
Fondo de Desarrollo Social (FODES) Q 464.7
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Obras
Actividades Centrales Q 144.4
Total Q 1,372,498,135.39
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Beneficiadas
MINEDUC, MSPAS,
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Presupuesto abierto 2019 MIDES

  • 1. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Conversatorio de Presupuesto Abierto Formulación Presupuestaria Multianual 2019-2023 Mayo 2018
  • 2. Simple Project Manager I. Análisis del Presupuesto 2015-2018 Consideraciones DIRECTOS INDIRECTOS Indicadores Ejecución Promedio: 72%; Q.967.5 millones Funcionamiento: 92% - Programas Sociales: 82% - Operación: 10% Presupuesto promedio: Q963.95 millones Meta de Ejecución 2018: + 37% respecto a 2017 • Entrega del 100% de transferencias monetarias a la población objetivo. • Crecimineto del padrón del Programa Bolsa Alimento en un 40% • Continuidad de la ejecución del programa Mi Escuela Progresa (préstamo BID), Dotaciones e infraestructura. • Apertura de la totalidad de Comedores Seguros programados. Devengado (ejecutado) Vigente 662.7 771.6 493.0 675.9 47.9 72.8 44.6 285.4249.5 167.1 385.3 - 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 2015 2016 2017 2018 FUNCIONAMIENTO INVERSION NO DEVENGADO 960.0 1,011.5 923.0 961.3 Comportamiento Presupuestario Por Tipo de Gasto (En Millones de Quetzales) Total
  • 3. Simple Project Manager I. Análisis del Presupuesto 2015-2018 Los programas sociales han brindado beneficios a la población vulnerable en situación de Pobreza y Pobreza Extrema, enfocados en reducir la Subalimentación, Desnutrición Crónica, incrementando la cobertura en educación primaria, la inclusión de jóvenes en talleres y otorgar becas, dotaciones e infraestructura a las comunidades más necesitadas. Logros alcanzados Devengado (ejecutado) Vigente 169.6 118.3 77.3 101.0 132.3 - - - 114.9 21.7 35.8 124.7 30.5 38.2 46.5 47.9 78.1 123.5 79.0 325.6 175.3 - - - - 540.1 298.3 362.1 249.5 167.1 385.3 - - 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 2015 2016 2017 2018 No Devengado Programa 99 Programa 96 Programa 94 Programa 21 Programa 20 Programa 19 Programa 15 Programa 14 Programa 12 Programa 01 960.0 1,011.5 923.0 961.3 Comportamiento Por Programa (En Millones de Quetzales) Total
  • 4. Simple Project Manager I. Análisis del Presupuesto 2015-2018 Devengado Devengado Devengado Vigente 2015 2016 2017 2018 14 Comedores Ración 2,869,051 - 256,536 1,375,064 14 TMC para alimentos Aporte 779,291 34,816 86,453 342,248 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 Comedores y TMC Alimentos Metas Físicas Ejecutadas y Estimadas 2018 2015 2016 2017 2018 15 Adolescentes y Jóvenes Protagonistas Persona 35,653 40,000 42,311 45,000 15 Becas de educación y empleo Beca 6,656 10,405 17,409 10,600 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 Jóvenes Protagonistas y Beca de Educación y Empleo Metas Físicas y Ejecutadas y Estimadas 2018 2015 2016 2017 2018 21 TMC con énfasis en salud y Educación Aporte 1,658,307 1,684,468 422,780 519,340 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 TMC con énfasis en salud y Educación Aporte Metas Físicas Ejecutadas y Estimadas 2018 320 658 901 182 101,455 15,208 9,336 1022,372 121,461 103,491 - - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 2015 2016 2017 2018 FODES Metas Físicas y Ejecutadas y Estimadas 2018 19 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social Entidad 19 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social Metro Cuadrado 19 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social Persona
  • 5. Simple Project Manager II. Continuidad de Programas 2019-2023 Metas Físicas El Aumento entre escenarios 2019 se destina a cobertura o calidad? El aumento en el presupuesto de los Programas Sociales será destinado para ampliar la cobertura a nivel nacional, vinculados a resultados estratégicos, ampliación de cobertura en proyectos de infraestructura. 779,291 34,816 86,453 342,248 397,800 342,248 367,217 480,350 528,390 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Programa 14 TMCA 6,656 10,405 17,409 10,600 12,055 11,562 12,468 15,186 19,010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Programa 15 BECAS 1,658,307 1,684,468 422,780 519,340 1,168,308 1,175,219 1,357,585 1,502,968 1,680,950 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Programa 21 TMC Salud y Educación
  • 6. Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural ODS2: poner fin al hambre lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición. Eje Estratégico K’ATUN 2032 Prioridades Presidenciales y Meta Estratégica de Desarrollo -Reducción Desnutrición Crónica -Seguridad Alimentaria -Retención Escolar Cobertura a Nivel Nacional III. Programas Prioritarios Presupuesto Solicitado Para El 2019 (escenario alto) Programas Montos Solicitado en Millones Meta Física Comedores Q 34.7 2,069,904 Raciones (12 Comedores) Bolsa de Alimentos Q 143.2 573,101 Aportes Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación Q 517.0 1,168,308 Aportes Jóvenes Protagonistas Q 27.2 45,000 Jóvenes Becas de Educación y Empleo Q 41.0 14,515 Becas Fondo de Desarrollo Social (FODES) Q 464.7 Dotaciones y Obras Actividades Centrales Q 144.4 Total Q 1,372,498,135.39 495,000 Familias Beneficiadas
  • 7. MINEDUC, MSPAS, MAGA, MIDES. CIV, MINECO, MINEX, MEM, MARN, MCD, MINTRAB. MINGOB, MINDEF, MP, OJ. Viernes 1 de junio Lunes 4 de junio Martes 5 de junio AM 9 HRS PM 14 HRS PM 14 HRS AM 9 HRS PM 14 HRS