1.
No. Consecutivo Auditoria
C NC P
1
2
3
4
5
¿La organización definió indicadores de gestión que le permiten
evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?
2.2.4.6.17 DUR 1072/18
¿La organización definió su política SST, y este documento se
encentra firmado por el empleador y están comunicado a los
trabajadores y contratistas?
2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.17
DUR 1072/15
¿La organización definió sus objetivos del SG-SST, estos son
medibles y cuantificables, acorde con las prioridades definidas y
alineados con la política de seguridad y salud en el trabajo?
¿este documento se encuentra firmado por el empleador?
2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.17
DUR 1072/15
¿La organización realizó su auto evaluación inicial y estableció su
plan de mejora, esta evaluación incluyo la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los
dos (2) últimos años en la empresa?
2.2.4.6.16 y 2.2.4.6.17
DUR 1072/15
¿La organización definió sus prioridades en materia de seguridad y
salud en el trabajo?
2.2.4.6.17 DUR 1072/15
No. Auditado Requerimiento
Referencias
Normativa
Documento Revisado
Hallazgo
Observaciones
ALCANCE
OBJETIVO AUDITORES
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA DE SG-SST
AREA, PROCESO O ACTIVIDAD AUDITADA:
FECHA DE INICIO: FECHA DE FINAL:
1ListaVerificacion_PlanificacionSGSST C: Comforme / NC: No Conformidad Real / P: No Conformidad Potencia Página 1 de 3

2.
C NC P
No. Auditado Requerimiento
Referencias
Normativa
Documento Revisado
Hallazgo
Observaciones
6
7
8
9
10
11
12
13
¿La organización archiva y conserva los registros de entrega de
equipos y elementos de protección personal?
Núm. 4.2.3 Art 27 Resol
0312/19
2.2.4.6.12 DUR 1072/20
¿Cuenta la organización con el programa de capacitación anual en
SST, así como de su cumplimiento incluyendo los soportes de
inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores
dependientes, contratistas, cooperados y en misión?
Núm. 4.2.3 Art 27 Resol
0312/19
2.2.4.6.12 DUR 1072/18
¿Cuenta con procedimientos e instructivos internos de seguridad y
salud en el trabajo, para las actividades o tareas identificadas como
criticas en la organización?
Núm. 4.2.3 Art 27 Resol
0312/19
2.2.4.6.12 DUR 1072/19
¿Ha realizado la organización la identificación anual de peligros y
evaluación y valoración de los riesgos, de las actividades rutinarias y
no rutinarias propias de la organización?
Núm. 4.2.3 Art 27 Resol
0312/19
2.2.4.6.12 DUR 1072/16
¿Cuenta la organización con el informe de las condiciones de salud,
junto con el perfil sociodemográfico de la población trabajadora y
según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica
en concordancia con los riesgos existentes?
Núm. 4.2.3 Art 27 Resol
0312/19
2.2.4.6.12 DUR 1072/17
¿La organización estableció los recursos financieros, humanos,
técnicos y de otra índole requeridos para la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST?.
2.2.4.6.17 DUR 1072/20
¿Cuenta la organización con las responsabilidades asignadas para la
implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST?
Núm. 4.2.3 Art 27 Resol
0312/19
2.2.4.6.12 DUR 1072/15
¿La organización definió el plan de trabajo anual para alcanzar cada
uno de los objetivos, en el que se especifiquen metas, actividades
claras para su desarrollo, responsables y cronograma, responsables
y recursos necesarios?
¿Este documento es firmado por el empleador y el responsable del
SG-SST;
2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.17
DUR 1072/15
1ListaVerificacion_PlanificacionSGSST C: Comforme / NC: No Conformidad Real / P: No Conformidad Potencia Página 2 de 3

3.
C NC P
No. Auditado Requerimiento
Referencias
Normativa
Documento Revisado
Hallazgo
Observaciones
14
15
16
17
18
19
20
21
¿La organización archiva y conserva los soportes de las gestiones
adelantadas para el control de los riesgos prioritarios?
Núm. 4.2.3 Art 27 Resol
0312/19
2.2.4.6.12 DUR 1072/28
¿La organización archiva y conserva los formatos de registros de las
inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas?
Núm. 4.2.3 Art 27 Resol
0312/19
2.2.4.6.12 DUR 1072/26
¿La organización cuenta con una matriz legal actualizada que
contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que
le aplican a la empresa, acorde a las actividades desarrolladas por la
organización?
Núm. 4.2.3 Art 27 Resol
0312/19
2.2.4.6.12 DUR 1072/27
¿La organización ha realizado la identificación de las amenazas junto
con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes
de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?
Núm. 4.2.3 Art 27 Resol
0312/19
2.2.4.6.12 DUR 1072/24
¿La organización ha diseñado los programas de vigilancia
epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los
resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud
arrojados por los monitoreos biológicos, teniendo en cuenta sus
riesgos prioritarios?
Núm. 4.2.3 Art 27 Resol
0312/19
2.2.4.6.12 DUR 1072/25
¿La organización archiva y conserva los soportes de la convocatoria,
elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía
de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus
actuaciones?
Núm. 4.2.3 Art 27 Resol
0312/19
2.2.4.6.12 DUR 1072/22
¿La organización archiva y conserva los reportes y las
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente?
Núm. 4.2.3 Art 27 Resol
0312/19
2.2.4.6.12 DUR 1072/23
¿Cuenta la organización con registros de entrega de los protocolos
de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y demás
instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo?
Núm. 4.2.3 Art 27 Resol
0312/19
2.2.4.6.12 DUR 1072/21
1ListaVerificacion_PlanificacionSGSST C: Comforme / NC: No Conformidad Real / P: No Conformidad Potencia Página 3 de 3