Modernisation UNA MP - 19-06-15

Avec le soutien de
Etape 2 :
Journée régionale de travail avec UNA
UNA Midi-Pyrénées
le 19 Juin 2015

Rappel du contexte
Les travaux présentés dans ce document s'inscrivent dans le cadre de la phase
préparatoire du programme de modernisation.
Rappel du calendrier de phase préparatoire
2
Juillet 2015
Juin 2015
Janv. 2015
Fév.
2015 Mars 2015
Avril 2015
Mai 2015
 Diagnostics individuels et territoriaux
 Construction des plans d’action et séminaires d’engagement
 3 étapes de travail
 Mise en place des
ressources en vue du
déploiement
 Septembre 2015 : déploiement du programme

1. Phase préparatoire du programme en cours de finalisation :
 Réalisation des diagnostics individuels par les structures engagées (UNApédia)
 Réalisation des diagnostics territoriaux par les 2 pilotes de Midi-Pyrénées
1. Analyse des résultats des diagnostics individuels
 Au niveau structure
 Au niveau départemental
 Au niveau régional
1. Analyse des résultats des diagnostics territoriaux
>> la confrontation des analyses doit permettre de définir des plans d’actions,
pour la phase de déploiement, cohérents et en phase avec les réalités
territoriales, les intentions politiques locales et les besoins et souhaits
des structures engagées.
3
Rappel du contexte

Construction du plan d’actions
Rappel des étapes de construction du plan d’action d’un
territoire :
 Etape 1 : Au regard de la configuration de la région Midi-Pyrénées, les
restitutions de l’Etape 1 ont été organisées différemment d’un département à
l’autre.
 Une analyse régionale globale a été diffusée à l’ensemble des membres
du CA de UNA Midi-Pyrénées, ainsi que les Président(e)s des UD le 26
mai 2015 (copie à UNA national).
 Pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, du Lot, des
Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne :
 Chaque structure engagée a reçu, par email, le 1er juin 2015, une
présentation du diagnostic départemental de son territoire, accompagnée de
l’analyse des diagnostics individuels ainsi qu’une proposition de plan
d’actions.
 des entretiens téléphoniques individuels ont été réalisés avec les
Directeurs/trices de chacune des structures engagées (entre le 02 et le 04
juin). Ces entretiens ont permis de commenter les résultats envoyés et de
valider les souhaits des thématiques choisies pour la phase de déploiement.
4

 Pour UNA Haute-Garonne, la réunion de l’Etape 1 a eu lieu le 26 mai 2015
après-midi à Toulouse :
 Nombre de participants : 12, dont les 2 pilotes
• Représentants 7 structures / 9 engagées
• Dont 3 représentants politiques des structures (président,
administrateur)
• Dont 7 représentants techniques des structures (directeurs)
• La copie de la feuille de présence sera envoyée par email à Magali
AMANS.
 Les 2 structures absentes lors de la réunion ont été contactées par
téléphone pour s’assurer de la bonne réception et compréhension du
diagnostic 31 et de leur choix de chantiers pour la phase de déploiement.
 Au niveau d’UNA Midi-Pyrénées:
 Nombre de structures engagées dans la phase préparatoire : 30
 Nombre de structures ayant validées ses souhaits quant aux
chantiers pour la phase de déploiement : 30
5

Rappel des étapes de construction du plan d’action d’un territoire :
 Etape 2 : journée de travail régionale du 19 JUIN 2015 avec les Présidents
d’UR et UD, les membres du CA d’UNA MP et les pilotes. Cette journée sera
animée par le national et sera destinée à optimiser le rapport entre le budget
attribué au territoire et les priorisations exprimées à l’issue de l’étape 1 en
vue de la mise en place des ressources d’accompagnement.
 Etape 3 : UNA Midi-Pyrénées communique aux adhérents engagés en
phase préparatoire le plan d’actions proposé et les modalités de
déploiement envisagées (budget et organisation). La structure peut ainsi
finaliser ses choix et s’engager officiellement dans la phase de déploiement
du programme.
>> L’ensemble du processus doit être bouclé d’ici mi-
juillet afin de pouvoir assurer un démarrage des travaux
de la phase de déploiement dès la rentrée 2015.
6

Objectifs et Programme de la journée
Objectifs :
 Prendre connaissance du budget attribué par UNA au regard des intentions
d’engagements des structures
 Envisager les modalités de déploiement du programme de Modernisation
 Etablir le plan d’actions régional : sept. 2015 à Déc. 2017
Programme :
 Introduction par Christine CAZELLES, Présidente UNA MP
 Retour sur le plan d’actions régional soumis à UNA
 Présentation des éléments budgétaires
 Plan d’actions par chantier :
 Aide et Soins
 Handicap
 Gestion
 RH
 Pilotage régional
7

Introduction
Christine CAZELLES
Présidente UNA Midi-Pyrénées
8

Retour sur le plan d’actions régional
L’hypothèse d’organiser le déploiement du programme au niveau
régional, nous a permis de proposer aux adhérents engagés un
choix parmi 4 chantiers :
 AXE USAGER :
 Aide et Soins
 Handicap
 AXE ORGA :
 Gestion
 RH
>>>> Questions ?
9

Présentation des éléments budgétaires
10
Magali AMANS
Chargée de mission Modernisation
 Un budget calculé sur l’engagement de 29 structures
 Un budget calculé sur l’engagement de chaque structure sur 2
chantiers : 1 sur l’axe Usager + 1 sur l’axe Organisation
 Un budget de pilotage avec salaires + frais généraux
 Un budget par chantier incluant rémunérations des « experts » +
frais.

Axe USAGER – Chantier Aide et soins
11
 Budget : 30 j de consultant pour les 2,5 années du programme
 Modalités d’organisation du programme :
• des séminaires régionaux, avec ARS, CG et autres fédérations… à Toulouse
• Phase 1 : Projet stratégique des structures (oct. 2015 à Mars 2016)
• Phase 2 : 6 modules thématiques (d’avril 2016 à juillet 2017)
• Phase 3. Bilan, communication et partage du projet (sept. à oct. 2017)
 Ressources :
• Pilotage régional
• Expert métier externe : Cabinets locaux… qui devront répondre au cahier des charges
d’UNA (pas encore diffusé). Quelques pistes…
• Nadine LOURTIS, consultante senior médico-sociale
• IPSO FACTO : http://ipsofacto-co.fr
• BV MS Conseil, Cathy DUCOS
• Pensez-vous à des cabinets qui pourraient nous accompagner ?
• Lieu de réunions collectives :
• Séminaire : Toulouse
• Réunions de travail collective : Toulouse et/ou Albi ???

Liste des structures souhaitant s’engager sur AXE USAGER – AIDE et SOINS :
12
Département N° adhérent Structure
Ariège (09) 09000110 Ariège Assistance
Aveyron (12) 12000110 ASSAD de Rodez
Aveyron (12) 12023110 UDSMA
Aveyron (12) 12110110 Cias Viviez
Haute-Garonne (31) 31000113 ADPAM
Haute-Garonne (31) 31000115 AMFPAD
Haute-Garonne (31) 31250110 ARPAM
Haute-Garonne (31) 31380110 AFC
Haute-Garonne (31) 31400110 GMS
Haute-Garonne (31) 31470110 Solidarité Fam.
Haute-Garonne (31) 31522110 ADHAF
Haute-Garonne (31) 31850110 L'aideatout
Lot (46) 46102110 Adar de Figeac
Tarn (81) 81000110 AASSODAL
Tarn (81) 81140110 SAD Vère Grésigne
Tarn (81) 81200110 ADAR 81
Tarn (81) 81400110 ASAD 81
Tarn (81) 81400111 AGADCA
Tarn (81) 81800110 AADPR
Tarn-et-Garonne (82) 82008110 SMAD 82
Tarn-et-Garonne (82) 82150111 ADPA
TOTAL ENGAGEMENT 21
Modalités d’animation souhaitées /
envisagées :
-une réflexion au niveau régional, incluant
les financeurs (CG, ARS) + autres
fédérations de la branche (ADMR, FNAP-
CSF).
-avec potentiellement des GT sur
thématiques précises au niveau
interdépartemental
-animation : une ressource experte dédiée
(issue du réseau UNA ou extérieur) + temps
de coordination au niveau régional pour faire
le lien avec les autres chantiers et les autres
temps d’animation de l’UR (Journées
régionales, CRD, etc).
-Lieu de travail collectif pressenti : Toulouse.
3 structures ont sélectionné ce chantier, en tant que chantier
complémentaire, facultatif
Axe USAGER – Chantier Aide et soins

Axe USAGER – Chantier Handicap
13
 Budget : 1 mi-temps salarié ou 60 j de consultant expert sur 2,5 ans
• 2 séminaires partenariaux, à Toulouse : 1 début 2016 + 1 début 2017
• Phase 1 : Phase stratégique (6 à 8 mois – mars 2016)
• Phase 2 : 5 modules thématiques (Avril 2016 à fin 2017) :
• Phase 3. Evaluation du chantier (2018)
 Ressources :
• Pilotage régional
• recrutement d’un junior à mi-temps OU expert métier externe : Cabinets locaux… qui
devront répondre au cahier des charges d’UNA (pas encore diffusé).
• IPSO FACTO : http://ipsofacto-co.fr
• Pensez-vous à des cabinets qui pourraient nous accompagner ?
• Lieu de réunions collectives : 2 GT interdépartementaux
• Séminaire : Toulouse
• GT 1 - départements 09/31/32/65 : Toulouse et Auch (en alternance)
• GT 2 - départements 12/81 : Albi et Blaye-les-Mines (en alternance)
• Choix du groupe laissé aux adhérents du 82 et à la structure de Revel

Liste des structures souhaitant s’engager sur AXE USAGER – HANDICAP :
14
envisagées :
-une réflexion coordonnée au niveau
régional mais avec 2 GT
interdépartementaux :
- GT 1 : 09,12,31,32
- GT 2 : 12,81,82
-animation : une ressource dédiée,
recrutement d’un junior envisagé (1/2 Etp ou
1 ETP, à voir) ou ressource expert (réseau
UNA ou extérieur)
-+ temps de coordination au niveau régional
pour faire le lien avec les autres chantiers et
les autres temps d’animation de l’UR
(Journées régionales, CRD, etc).
-Lieux de travail collectif pressentis :
- GT 1 : Toulouse et Auch
- GT 2 : Albi et Blaye-les-Mines
Aveyron (12) 12102110 UMM
Haute-Garonne (31) 31410110 La vie est belle
Gers (32) 32000111 Neoproxy
Gers (32) 32004110 ADAF
Gers (32) 32160110 Adom Trait d'Union
Hautes-Pyrénées (65) 65000110 Aide Bigourdane
Tarn (81) 81100110 AGARDOVA
Tarn (81) 81110110 Adar de Dourgne
Tarn (81) 81400110 ASAD 81
Tarn-et-Garonne (82) 82100110 ADOM 82
TOTAL
ENGAGEMENT
17
Axe USAGER – Chantier Handicap

15
Axe ORGANISATION - Gestion
 Budget : 60 j de consultant expert sur 2,5 ans

16
 Ressources :
• pilotage régional
• recrutement d’un expert métier interne à UNA ou externe :
• candidature disponible à ce jour au niveau du réseau UNA pouvant
intervenir à Toulouse : Claudine SCIPION (24)
• Cabinets labellisés par UNA :
• Laurent ROUX E2S Conseil (Limoges)
• Jean-Luc Gautier, Medactic (Alès, Gard)
• lieu de réunions collectives : 2 GT interdépartementaux
• Répartition si critère géographique :
• GT 1 - départements 09/31/32/65 : Toulouse et Auch (en alternance)
• GT 2 - départements 12/46/81 : Albi et Blaye-les-Mines (en alternance)
• Choix du groupe laissé au SMAD 82

Liste des structures souhaitant s’engager sur AXE ORGANISATION – GESTION :
17
Priorisation des chantiers et plan d’actions
envisagées :
interdépartementaux et/ou en fonction des
niveaux
-animation : une ressource dédiée, expert
(réseau UNA ou extérieur)
Toulouse, Auch, Albi et Blaye-les-Mines
Haute-Garonne (31) 31000115 AMFPAD
Haute-Garonne (31) 31850110 L'Aidatout
Tarn (81) 81200110 ADAR 81
Tarn (81) 81400110 ASAD 81
Tarn (81) 81800110 AADPR
TOTAL ENGAGEMENTS 17

18
Elaboration du budget
prévisionnel par activité
Gestion prévisionnelle
Détermination des couts et
analyse financière
Département N° adhérent Structure Majeure Mineure Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2
Ariège (09) 09000110 Ariège Assistance 1 71 50 33
Aveyron (12) 12102110 UMM 1 86 0 33
Haute-Garonne (31) 31000113 ADPAM 1 100 0 100
Haute-Garonne (31) 31000115 AMFPAD 1 71 25 67
Haute-Garonne (31) 31470110 Solidarité Fam. 1 100 50 67
Haute-Garonne (31) 31850110 L'Aidatout 1 14 50 33
Gers (32) 32000111 Neoproxy 1 57 75 0
Gers (32) 32160110 Adom Trait d'Union 1 43 50 0
Lot (46) 46102110 Adar de Figeac 1 57 25 0
Tarn (81) 81100110 AASSODAL 1 71 75 100
Tarn (81) 81110110 AGARDOVA 1 43 0 0
Tarn (81) 81140110 SAD Vère Grésigne 1 57 50 100
Tarn (81) 81200110 ADAR 81 1 86 25 33
Tarn (81) 81400110 ASAD 81 1 71 100 0
Tarn (81) 81400111 AGADCA 1 50 50 0
Tarn (81) 81800110 AADPR 1 71 0 33
Tarn-et-Garonne
(82)
82100110 SMAD 82 1 57 50 67
TOTAL ENGAGEMENTS 17 9 8 65 40 39

19
AXE ORGANISATION - RH
 Budget : 60 j de consultant expert sur 2,5 ans

20
 Ressources :
• pilotage régional
• recrutement d’un expert métier interne à UNA ou externe :
• Pas de candidature disponible à ce jour au niveau du réseau UNA
• Cabinets labellisés par UNA :
• Cabinet GESTE
• Autres cabinets parisiens + 1 à Lyon, mais liste diffusée qu’à partir de
septembre.
• lieu de réunions collectives : 2 GT interdépartementaux
Répartition si critère géographique :
• GT 1 - départements 31/32/65 : Toulouse et Auch (en alternance)
• GT 2 - départements 12/46/81 : Albi et Blaye-les-Mines (en alternance)
• Choix du groupe laissé aux adhérents du 82

Liste des structures souhaitant s’engager sur AXE ORGANISATION – RH :
21
envisagées :
interdépartementaux et/ou en fonction des
niveaux
-animation : une ressource dédiée, expert
(réseau UNA ou extérieur)
Toulouse, Auch, Albi et Blaye-les-Mines
Aveyron (12) 12023110 UDSMA
Aveyron (12) 12110110 Cias Viviez
Haute-Garonne (31) 31410110 La vie est belle
Gers (32) 32004110 ADAF
Hautes-Pyrénées (65) 65000110 Aide Bigourdane
Tarn (81) 81110110 Adar de Dourgne
Tarn (81) 81200110 ADAR 81
Tarn (81) 81800110 AADPR
Tarn-et-Garonne (82) 82100110 ADOM 82
TOTAL ENGAGEMENTS 22

22
Recrutement Accueil du salarié
Accompagnement du salarié en
poste
Prévention des risques
professionnels
Absentéisme / Pilotage
RH
Département N° adhérent Structure Majeure Mineure Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2
Aveyron (12) 12023110 UDSMA 1 100 50 100 50 50 75 40 33 67 0
Aveyron (12) 12102110 UMM 1 80 50 100 50 25 75 60 33 0 0
Aveyron (12) 12110110 Cias Viviez 1 40 100 100 100 75 75 60 0 33 0
Haute-Garonne
(31)
31000113 ADPAM 1 100 100 100 100 100 100 60 33 67 100
Haute-Garonne
(31)
31250110 ARPAM 1 60 100 100 100 75 75 20 67 33 100
Haute-Garonne
(31)
31400110 GMS 1 60 50 100 0 75 75 20 67 100 0
Haute-Garonne
(31)
31410110 La vie est belle 1 100 100 100 50 50 50 0 67 0 0
Haute-Garonne
(31)
31470110 Solidarité Fam. 1 40 100 100 100 75 100 60 0 0 0
Haute-Garonne
(31)
31522110 ADHAF 1 100 100 100 100 100 100 20 67 0 0
Gers (32) 32000111 Neoproxy 1 80 50 100 0 50 100 100 33 100 0
Gers (32) 32004110 ADAF 1 60 0 80 0 50 75 0 0 0 0
Gers (32) 32160110
Adom Trait
d'Union
1 60 100 100 50 100 75 40 33 0 0
Lot (46) 46102110 Adar de Figeac 1 80 50 80 100 100 75 80 67 0 0
Hautes-Pyrénées
(65)
65000110
Aide
Bigourdane
1 0 0 80 0 50 75 60 100 0 0
Tarn (81) 81000110 AASSODAL 1 60 50 100 100 100 75 100 33 0 0
Tarn (81) 81100110 AGARDOVA 1 80 0 100 100 50 50 40 0 67 0
Tarn (81) 81110110
Adar de
Dourgne
1 40 0 100 100 100 50 60 33 0 0
Tarn (81) 81200110 ADAR 81 1 100 100 100 100 100 100 60 33 100 0
Tarn (81) 81800110 AADPR 1 80 100 100 100 75 50 40 67 67 0
Tarn-et-Garonne
(82)
82008110 SMAD 82 1 100 50 80 100 50 100 60 67 50 0
Tarn-et-Garonne
(82)
82100110 ADOM 82 1 100 100 60 50 50 75 80 100 0 0
Tarn-et-Garonne
(82)
82150111 ADPA 1 60 50 100 50 100 75 60 33 0 0
TOTAL
ENGAGEMENTS
22 19 3 72 64 95 68 73 77 51 44 31 9

Pilotage régional
23
 Budget : 125 000€ en salaires chargés + 55 000€ en frais généraux sur 2,5 ans
 Missions :
1. Etablir le plan d’action local en lien avec les experts métiers :
2. Coordonner l’intervention des experts métiers sur son territoire + s’assurer de la bonne
réalisation des travaux individuels par chaque structure engagée.
3. Assurer :
• la diffusion des informations, outils et méthodologies fournis par UNA et s’assurer de leur
bonne utilisation
• l’organisation logistique des groupes de travail (réservation de salle, invitation des structures,
suivi des présents)
• le reporting opérationnel (s’assurer de la production des livrables et de leur remontée à UNA,
en temps voulu) et le suivi budgétaire et administratif auprès du national et des instances
locales
• le recueil et la transmission des données et indicateurs nécessaires à l’établissement des
bilans
4. Mettre en place, organiser et animer les instances de pilotage locales
5. Etre le point d’entrée unique du questionnement des structures et assurer le lien avec les experts
métiers et le national si nécessaire
6. Etre garant du bon avancement des travaux, du respect du calendrier et des conditions
nécessaires à la bonne réalisation des travaux par les structures
7. Etre force de proposition en cas de difficultés (retard, disparité d’avancement dans les travaux…)

Pilotage régional
24
 Ressources :
• Disponibilités des ressources actuelles :
• Anne-Julie JOANNIS, chargée de mission UNA 31 : 40% d’ETP
• Mathilde LACAZE, prestataire : 50% d’ETP
• Autres ressources envisageables :
• Recrutement d’1 ETP (50 000€ annuel chargé, junior).

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