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DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO
NOMBRE DE LA I.E. : [62503]
PERIODO : 2022-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 749239
UBICACIÓN : LAGO ARIPARI
DISTRITO : BARRANCA
ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO
TIPO DE FICHA : General
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
: JUSTODELAGUILA2022@GMAIL.COM
: 941489235
CENTRO POBLADO : SANTA ROSA DE ARIPARI
PROVINCIA : DATEM DEL MARAÑÓN
DEPARTAMENTO : LORETO
MONTO ASIGNADO:
S/. 7,000.00
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
ADQUISICIÓN
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
EXTERIORES
UNIDAD
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
CUBIERTAS - TECHOS
Superficies de cielo raso existentes.
Trabajos de resane, tarrajeo y/o afines
en superficies de losas aligeradas y
macizas existentes.
X X X
Obs.: EXPEDIENTE APROBADO DE MANERA EXTEMPORANE - SE ADJUNTA PRESEUPUESTO DESAGREGADO
MANO DE OBRA
1
PAGO POR MANO DE
OBRA POR PUESTA
REPARACION DE
CIELO RASO
44409098
GILDER LOPEZ
CHANCHARI
X 001 11/05/2022 23.00 SI
SUBTOTAL = 23.00
MATERIALES
1
compra de 03 planchas
de triplay
10073349198
MACEDO MOLANO LUIS
JAMES
X B001 27/07/2022 120.00 SI
2
compra de 02 kilos de
clavo de 1 pulgada
10742029781
GARCIA TORRES
JUNIOR ELIAS
X 000000006 24/07/2022 30.00 SI
SUBTOTAL = 150.00
MUROS
Muros de drywall, fibrocemento, madera,
paneles divisorios de baños y/o a fines.
Deberá considerarse sardinel de altura
mínima 0.10m. sobre el nivel del piso
para evitar la humedad. Incluye trabajos
de aislamiento térmico y/o cámara de
aire (ésta última según zona bioclimática
como aislante)
X X X
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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
ADQUISICIÓN
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
EXTERIORES
UNIDAD
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
Obs.: EXPEDIENTE APROBADO DE MANERA EXTEMPORANE - SE ADJUNTA PRESEUPUESTO DESAGREGADO
MANO DE OBRA
1
pago por mano de obra
por puesta de muro
44409098
GILDER LOPEZ
CHANCHARI
X 001 11/05/2022 1,000.00 SI
SUBTOTAL = 1,000.00
MATERIALES
1
compra de 10 listones
de 3 metros
44409098
GILDER LOPEZ
CHANCHARI
X 001 11/05/2022 50.00 SI
2
compra de 50 tablas de
3 metros
44409098
GILDER LOPEZ
CHANCHARI
X 001 11/05/2022 675.00 SI
3
compra de 05 kilos de
clavo de 2 pulgadas y
media
10742029781
GARCIA TORRES
JUNIOR ELIAS
X 000000006 24/07/2022 60.00 SI
SUBTOTAL = 785.00
INSTALACIONES SANITARIAS
Sistema de evacuación y/o captación de
aguas pluviales. Incluye canaletas,
bajantes y/o montantes.
X X X
Obs.: EXPEDIENTE APROBADO DE MANERA EXTEMPORANE - SE ADJUNTA PRESEUPUESTO DESAGREGADO
MANO DE OBRA
1
pago por mantenimiento
de instalaciones
sanitarias
44409098
GILDER LOPEZ
CHANCHARI
X 001 11/05/2022 80.00 SI
SUBTOTAL = 80.00
MATERIALES
1 compra de 07 canaletas 10458597508
CASTRO MOZOMBITE
JUAN CARLOS
SEGUNDO
X 00019408 24/07/2022 406.00 SI
SUBTOTAL = 406.00
PINTURA
Sobre elementos de madera con pintura
retardante de fuego (sólo en caso de que
no existan fallas estructurales)
X X X
Obs.: EXPEDIENTE APROBADO DE MANERA EXTEMPORANE - SE ADJUNTA PRESEUPUESTO DESAGREGADO
MANO DE OBRA
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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
ADQUISICIÓN
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
EXTERIORES
UNIDAD
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
1
pago de mano de obra
por pintado de aulas
47840069
GUILLERMO CASTRO
TAPAYURI
X 002 11/05/2022 400.00 SI
SUBTOTAL = 400.00
MATERIALES
1
compra de 08 unidades
de pintura latex
10742029781
GARCIA TORRES
JUNIOR ELIAS
X 000000006 24/07/2022 200.00 SI
2
compra de 05 galones
de pintura esmalte
10742029781
GARCIA TORRES
JUNIOR ELIAS
X 000000006 24/07/2022 210.00 SI
SUBTOTAL = 410.00
MOBILIARIO
Mobiliario para servicios de Educación
Básica Regular (EBR) Verificar listado
específico en anexo.
X X X
Obs.: EXPEDIENTE APROBADO DE MANERA EXTEMPORANE - SE ADJUNTA PRESEUPUESTO DESAGREGADO
MATERIALES
1
compra de 10 sillas de
madera
10451215201
TORO ALVARADO
EDWIN MANUEL
X EB01-4 31/08/2022 500.00 SI
2
compra de 10 mesas de
madera
10451215201
TORO ALVARADO
EDWIN MANUEL
X EB01-4 31/08/2022 1,000.00 SI
3
compra de un escritorio
de madera
10451215201
TORO ALVARADO
EDWIN MANUEL
X EB01-4 31/08/2022 500.00 SI
SUBTOTAL = 2,000.00
KITS DE HIGIENE
Kit de insumos y artículos de limpieza X X X
Obs.: en esta partida no se gasto el total porque se utilizo en compra para kit de lavado de manos
MATERIALES
1
compra de 05 lejia por
un galon
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000967 10/05/2022 125.00 SI
2
compra de 09 trapo
industrial
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000967 10/05/2022 27.00 SI
3
compra de 01 escoba
plastica
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000967 10/05/2022 20.00 SI
4
compra de 20
detergente granulado
por un kilo
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000966 10/05/2022 240.00 SI
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25/10/2022 11:35
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
ADQUISICIÓN
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
EXTERIORES
UNIDAD
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
5
compra de 02 guantes
de jebe
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000966 10/05/2022 40.00 SI
6
compra de 02 kresso
por un galon
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000966 10/05/2022 36.00 SI
7
compra de 04 remov
edor de sarro por un
galon
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000966 10/05/2022 72.00 SI
8
compra de 04 bolsas de
polietileno
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000966 10/05/2022 200.00 SI
9
compra de 10 esponjas
de fibra sintetica
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000966 10/05/2022 25.00 SI
10 compra de 01 recogedor 10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000968 11/05/2022 15.00 SI
11
compra de 01 balde de
10 litros
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000968 11/05/2022 35.00 SI
12
compra de 01 lejia por
litro
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000969 11/05/2022 10.00 SI
13
compra de 01 balde de
20 litros
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000969 11/05/2022 45.00 SI
SUBTOTAL = 890.00
Kit de higiene para el lavado de manos X X X
Obs.: se utilizo plata de otra partida para la compra de materiale3s de kits para el lavado de manos por ser necesario. en total se utilizo 110 soles
de otra partida
MATERIALES
1
compra de 08 paquetes
de papel higienico
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000969 11/05/2022 160.00 SI
2
compra de 16 barras de
jabon de tocador
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000969 11/05/2022 72.00 SI
3
compra de 01 balde de
20 litros
10055867611
PIZANGO HERRERA
WALTER
X 000969 11/05/2022 24.00 SI
SUBTOTAL = 256.00
TRANSPORTE
Servicio de transporte fluvial para las
acciones de Mantenimiento.
X X X
Obs.: EXPEDIENTE APROBADO DE MANERA EXTEMPORANE - SE ADJUNTA PRESEUPUESTO DESAGREGADO
TRANSPORTE
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25/10/2022 11:35
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
ADQUISICIÓN
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
EXTERIORES
UNIDAD
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
1
pago por transporte de
materiales de
mantenimiento
47840069
GUILLERMO CASTRO
TAPAYURI
X 002 11/05/2022 600.00 SI
SUBTOTAL = 600.00
Total: S/. 7,000.00
Monto Asignado: S/. 7,000.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00
Página 5 de 6
Responsable de mantenimiento del local educativo
JUSTO PIZANGO TAMABI
DNI: 05620235 DNI: 05621154
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JEMA RAMIREZ PINEDO
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
DNI: 05621155
ROMELIA CHINO TAMINCHI
25/10/2022 11:35
REGISTRADO POR:
DNI: NOMBRES Y APELLIDOS: Resp. Local
05620235 JUSTO PIZANGO TAMABI
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  • 1. 25/10/2022 11:35 DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO NOMBRE DE LA I.E. : [62503] PERIODO : 2022-1 MTO REGULAR CÓDIGO LOCAL : 749239 UBICACIÓN : LAGO ARIPARI DISTRITO : BARRANCA ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO TIPO DE FICHA : General CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO : JUSTODELAGUILA2022@GMAIL.COM : 941489235 CENTRO POBLADO : SANTA ROSA DE ARIPARI PROVINCIA : DATEM DEL MARAÑÓN DEPARTAMENTO : LORETO MONTO ASIGNADO: S/. 7,000.00 ELEMENTO DE INTERVENCIÓN ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA ADQUISICIÓN INSTALACIÓN REPARACIÓN REPOSICIÓN MANTENIMIENTO AULA COCINA Y COMEDOR ADMINISTRATIVO SERVICIOS AUXILIARES SERVICIOS HIGIÉNICOS EXTERIORES UNIDAD GLOBAL METRO LINEAL METRO CUADRADO METRO CÚBICO CONCEPTO DE GASTO NÚMERO DE RUC RAZÓN SOCIAL TIPO DOC BOLETA DE VENTA FACTURA RECIBO POR HONORARIOS DECLARACIÓN JURADA NÚMERO DE DOCUMENTO FECHA IMPORTE (S/) ADJ (PDF) CUBIERTAS - TECHOS Superficies de cielo raso existentes. Trabajos de resane, tarrajeo y/o afines en superficies de losas aligeradas y macizas existentes. X X X Obs.: EXPEDIENTE APROBADO DE MANERA EXTEMPORANE - SE ADJUNTA PRESEUPUESTO DESAGREGADO MANO DE OBRA 1 PAGO POR MANO DE OBRA POR PUESTA REPARACION DE CIELO RASO 44409098 GILDER LOPEZ CHANCHARI X 001 11/05/2022 23.00 SI SUBTOTAL = 23.00 MATERIALES 1 compra de 03 planchas de triplay 10073349198 MACEDO MOLANO LUIS JAMES X B001 27/07/2022 120.00 SI 2 compra de 02 kilos de clavo de 1 pulgada 10742029781 GARCIA TORRES JUNIOR ELIAS X 000000006 24/07/2022 30.00 SI SUBTOTAL = 150.00 MUROS Muros de drywall, fibrocemento, madera, paneles divisorios de baños y/o a fines. Deberá considerarse sardinel de altura mínima 0.10m. sobre el nivel del piso para evitar la humedad. Incluye trabajos de aislamiento térmico y/o cámara de aire (ésta última según zona bioclimática como aislante) X X X Página 1 de 6
  • 2. 25/10/2022 11:35 ELEMENTO DE INTERVENCIÓN ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA ADQUISICIÓN INSTALACIÓN REPARACIÓN REPOSICIÓN MANTENIMIENTO AULA COCINA Y COMEDOR ADMINISTRATIVO SERVICIOS AUXILIARES SERVICIOS HIGIÉNICOS EXTERIORES UNIDAD GLOBAL METRO LINEAL METRO CUADRADO METRO CÚBICO CONCEPTO DE GASTO NÚMERO DE RUC RAZÓN SOCIAL TIPO DOC BOLETA DE VENTA FACTURA RECIBO POR HONORARIOS DECLARACIÓN JURADA NÚMERO DE DOCUMENTO FECHA IMPORTE (S/) ADJ (PDF) Obs.: EXPEDIENTE APROBADO DE MANERA EXTEMPORANE - SE ADJUNTA PRESEUPUESTO DESAGREGADO MANO DE OBRA 1 pago por mano de obra por puesta de muro 44409098 GILDER LOPEZ CHANCHARI X 001 11/05/2022 1,000.00 SI SUBTOTAL = 1,000.00 MATERIALES 1 compra de 10 listones de 3 metros 44409098 GILDER LOPEZ CHANCHARI X 001 11/05/2022 50.00 SI 2 compra de 50 tablas de 3 metros 44409098 GILDER LOPEZ CHANCHARI X 001 11/05/2022 675.00 SI 3 compra de 05 kilos de clavo de 2 pulgadas y media 10742029781 GARCIA TORRES JUNIOR ELIAS X 000000006 24/07/2022 60.00 SI SUBTOTAL = 785.00 INSTALACIONES SANITARIAS Sistema de evacuación y/o captación de aguas pluviales. Incluye canaletas, bajantes y/o montantes. X X X Obs.: EXPEDIENTE APROBADO DE MANERA EXTEMPORANE - SE ADJUNTA PRESEUPUESTO DESAGREGADO MANO DE OBRA 1 pago por mantenimiento de instalaciones sanitarias 44409098 GILDER LOPEZ CHANCHARI X 001 11/05/2022 80.00 SI SUBTOTAL = 80.00 MATERIALES 1 compra de 07 canaletas 10458597508 CASTRO MOZOMBITE JUAN CARLOS SEGUNDO X 00019408 24/07/2022 406.00 SI SUBTOTAL = 406.00 PINTURA Sobre elementos de madera con pintura retardante de fuego (sólo en caso de que no existan fallas estructurales) X X X Obs.: EXPEDIENTE APROBADO DE MANERA EXTEMPORANE - SE ADJUNTA PRESEUPUESTO DESAGREGADO MANO DE OBRA Página 2 de 6
  • 3. 25/10/2022 11:35 ELEMENTO DE INTERVENCIÓN ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA ADQUISICIÓN INSTALACIÓN REPARACIÓN REPOSICIÓN MANTENIMIENTO AULA COCINA Y COMEDOR ADMINISTRATIVO SERVICIOS AUXILIARES SERVICIOS HIGIÉNICOS EXTERIORES UNIDAD GLOBAL METRO LINEAL METRO CUADRADO METRO CÚBICO CONCEPTO DE GASTO NÚMERO DE RUC RAZÓN SOCIAL TIPO DOC BOLETA DE VENTA FACTURA RECIBO POR HONORARIOS DECLARACIÓN JURADA NÚMERO DE DOCUMENTO FECHA IMPORTE (S/) ADJ (PDF) 1 pago de mano de obra por pintado de aulas 47840069 GUILLERMO CASTRO TAPAYURI X 002 11/05/2022 400.00 SI SUBTOTAL = 400.00 MATERIALES 1 compra de 08 unidades de pintura latex 10742029781 GARCIA TORRES JUNIOR ELIAS X 000000006 24/07/2022 200.00 SI 2 compra de 05 galones de pintura esmalte 10742029781 GARCIA TORRES JUNIOR ELIAS X 000000006 24/07/2022 210.00 SI SUBTOTAL = 410.00 MOBILIARIO Mobiliario para servicios de Educación Básica Regular (EBR) Verificar listado específico en anexo. X X X Obs.: EXPEDIENTE APROBADO DE MANERA EXTEMPORANE - SE ADJUNTA PRESEUPUESTO DESAGREGADO MATERIALES 1 compra de 10 sillas de madera 10451215201 TORO ALVARADO EDWIN MANUEL X EB01-4 31/08/2022 500.00 SI 2 compra de 10 mesas de madera 10451215201 TORO ALVARADO EDWIN MANUEL X EB01-4 31/08/2022 1,000.00 SI 3 compra de un escritorio de madera 10451215201 TORO ALVARADO EDWIN MANUEL X EB01-4 31/08/2022 500.00 SI SUBTOTAL = 2,000.00 KITS DE HIGIENE Kit de insumos y artículos de limpieza X X X Obs.: en esta partida no se gasto el total porque se utilizo en compra para kit de lavado de manos MATERIALES 1 compra de 05 lejia por un galon 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000967 10/05/2022 125.00 SI 2 compra de 09 trapo industrial 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000967 10/05/2022 27.00 SI 3 compra de 01 escoba plastica 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000967 10/05/2022 20.00 SI 4 compra de 20 detergente granulado por un kilo 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000966 10/05/2022 240.00 SI Página 3 de 6
  • 4. 25/10/2022 11:35 ELEMENTO DE INTERVENCIÓN ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA ADQUISICIÓN INSTALACIÓN REPARACIÓN REPOSICIÓN MANTENIMIENTO AULA COCINA Y COMEDOR ADMINISTRATIVO SERVICIOS AUXILIARES SERVICIOS HIGIÉNICOS EXTERIORES UNIDAD GLOBAL METRO LINEAL METRO CUADRADO METRO CÚBICO CONCEPTO DE GASTO NÚMERO DE RUC RAZÓN SOCIAL TIPO DOC BOLETA DE VENTA FACTURA RECIBO POR HONORARIOS DECLARACIÓN JURADA NÚMERO DE DOCUMENTO FECHA IMPORTE (S/) ADJ (PDF) 5 compra de 02 guantes de jebe 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000966 10/05/2022 40.00 SI 6 compra de 02 kresso por un galon 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000966 10/05/2022 36.00 SI 7 compra de 04 remov edor de sarro por un galon 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000966 10/05/2022 72.00 SI 8 compra de 04 bolsas de polietileno 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000966 10/05/2022 200.00 SI 9 compra de 10 esponjas de fibra sintetica 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000966 10/05/2022 25.00 SI 10 compra de 01 recogedor 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000968 11/05/2022 15.00 SI 11 compra de 01 balde de 10 litros 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000968 11/05/2022 35.00 SI 12 compra de 01 lejia por litro 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000969 11/05/2022 10.00 SI 13 compra de 01 balde de 20 litros 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000969 11/05/2022 45.00 SI SUBTOTAL = 890.00 Kit de higiene para el lavado de manos X X X Obs.: se utilizo plata de otra partida para la compra de materiale3s de kits para el lavado de manos por ser necesario. en total se utilizo 110 soles de otra partida MATERIALES 1 compra de 08 paquetes de papel higienico 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000969 11/05/2022 160.00 SI 2 compra de 16 barras de jabon de tocador 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000969 11/05/2022 72.00 SI 3 compra de 01 balde de 20 litros 10055867611 PIZANGO HERRERA WALTER X 000969 11/05/2022 24.00 SI SUBTOTAL = 256.00 TRANSPORTE Servicio de transporte fluvial para las acciones de Mantenimiento. X X X Obs.: EXPEDIENTE APROBADO DE MANERA EXTEMPORANE - SE ADJUNTA PRESEUPUESTO DESAGREGADO TRANSPORTE Página 4 de 6
  • 5. 25/10/2022 11:35 ELEMENTO DE INTERVENCIÓN ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA ADQUISICIÓN INSTALACIÓN REPARACIÓN REPOSICIÓN MANTENIMIENTO AULA COCINA Y COMEDOR ADMINISTRATIVO SERVICIOS AUXILIARES SERVICIOS HIGIÉNICOS EXTERIORES UNIDAD GLOBAL METRO LINEAL METRO CUADRADO METRO CÚBICO CONCEPTO DE GASTO NÚMERO DE RUC RAZÓN SOCIAL TIPO DOC BOLETA DE VENTA FACTURA RECIBO POR HONORARIOS DECLARACIÓN JURADA NÚMERO DE DOCUMENTO FECHA IMPORTE (S/) ADJ (PDF) 1 pago por transporte de materiales de mantenimiento 47840069 GUILLERMO CASTRO TAPAYURI X 002 11/05/2022 600.00 SI SUBTOTAL = 600.00 Total: S/. 7,000.00 Monto Asignado: S/. 7,000.00 Saldo No utilizado: S/. 0.00 Página 5 de 6
  • 6. Responsable de mantenimiento del local educativo JUSTO PIZANGO TAMABI DNI: 05620235 DNI: 05621154 Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos JEMA RAMIREZ PINEDO Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos DNI: 05621155 ROMELIA CHINO TAMINCHI 25/10/2022 11:35 REGISTRADO POR: DNI: NOMBRES Y APELLIDOS: Resp. Local 05620235 JUSTO PIZANGO TAMABI Página 6 de 6