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Propuestas línea 6 Plan de Desarrollo Unidad de Apoyo Concejal Michel Maya

Propuestas de la línea 6 del Plan de Desarrollo CaliDa: Buen Gobierno Para todos, desarrollados por la Unidad de Apoyo del Concejal de la Bancada del Partido Verde Michel Maya en el Concejo Municipal

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Unidad de Apoyo
                                                                                    CONCEJAL MICHEL MAYA
                                                                                      Bancada Partido Verde
6. OBJETIVO ESTRATÉGICO: LÍNEA 6 – CaliDA – BUEN GOBIERNO PARA TODOS Pág. 135
   ($141.883)

   6.1. COMPONENTE: Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad Pág. 140 ($39.193)
       6.1.1.Programa: Calidad de la Gestión Pública. Pág. 141
       6.1.2.Programa: Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano Pág. 142
       6.1.3.Programa: Desconcentración efectiva y de cara al ciudadano. Pág. 142

   6.2. COMPONENTE: Gestión Fiscal, Contable y Financiera Pág. 144 ($44.279)
       6.2.1.Programa: Sostenibilidad Fiscal y Soberanía Tributaria con resultados. Pág. 144

   6.3. COMPONENTE: CALI, Un Gobierno Transparente Pág. 145 ($64.412)
       6.3.1.Programa: Información de calidad para la Planificación Territorial. Pág. 146
       6.3.2.Programa: Servicio al Ciudadano. Pág. 147
       6.3.3.Programa: Lucha contra la Corrupción. Pág. 148

6.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: LÍNEA 6 – CaliDA – BIENESTAR PARA TODOS Pág. 135 ($141.883)

                                               Comentarios
CaliDA, Buen Gobierno para Todos reconoce los desafíos que tiene la administración para consolidar una
institucionalidad democrática, transparente, eficaz, eficiente. En la propuesta borrador se encontraba en esta
línea el programa Cali Participa, que recogía la propuesta en participación ciudadana, este programa paso a la
línea 2.

La administración tiene por objetivo estratégico lograr la autonomía y administración efectiva de los recursos,
cualificación del talento humano y eficiencia en el desempeño organizacional, una estructura ligera que sea
flexible ante los retos que demanda la ciudadanía y sea garante de derechos.

La administración presenta en esta línea 4 problemas concretos:
    • Precariedad en la situación fiscal
    • Insuficiencia en los sistemas de información
    • Débil estructura administrativa
    • Limitada participación
                                                    Propuestas

6.1 COMPONENTE: Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad Pág. 140 ($39.193)

Comentarios: Los indicadores de resultado de este componente se concentran en la implementación, evaluación
y certificación de tres sistemas de gestión de calidad e información (MECI, SISTEDA y SGC), incluye la reforma
administrativa y la gestión favorable al municipio de los procesos judiciales patrimoniales (sentencias).




                                                                                                              1
Unidad de Apoyo
                                                                                                CONCEJAL MICHEL MAYA
                                                                                                  Bancada Partido Verde



INDICADORES DE RESULTADO
                                         Unidad de        Línea Base                Meta
             Nombre                                                                                         Responsable
                                          medida             2011                 2012-2015
Propuesta: Eliminación de los indicadores de resultado R2 y R3, pasarlos como indicadores de producto, el argumento es el
siguiente; para que se pueda dar la certificación de la NTCGP debe llevarse a cabo la implementación de todos los sistemas
de gestión, de la misma manera, evaluar el sistema de control interno para ver si es eficiente, en resumen, la certificación de
la NTCGP es dependiente de la implementación del MECI, el SISTEDA y el SGC.
R1Certificación en la
                                                                                                        Departamento
NTCGP-1000-2009 (Norma Técnica
                                                                                                        Administrativo de
de Calidad de la Gestión Pública)
                                            Número              0                        1              Planeación, Todas las
Todos los indicadores de este
                                                                                                        dependencias
programa giran entorno a esta
norma.
Pregunta: Las demandas contra el municipio crecen exponencialmente, la meta que presenta la alcaldía es frente a lo que
entra cada año, es decir, los procesos que ingresan en este periodo. Esperan ganar el 36 %, a pesar de contar con un modelo
de gerencia jurídica implementado, esta administración se pone como meta un 6%. Ver tabla pág. 140. Seguramente es u n
error de escritura.
                                                                         36 (Se está implementando un
R3Sentencias judiciales de carácter                                       modelo de gerencia jurídica
patrimonial favorables a los intereses         %               30        desde el año pasado ¿Por qué Dirección Jurídica
del municipio                                                            esta meta es tan baja solo 6%
                                                                            en los próximos 4 años?)

        6.1.1.Programa: Calidad de la Gestión Pública. Pág. 141
        Comentarios: Este programa busca generar niveles óptimos de eficiencia y eficacia en la gestión pública,
        para lograrlo hace un seguimiento permanente a los indicadores de desempeño al funcionamiento del
        sistema administrativo.

Indicador de Producto

Propuesta
                                                  Unidad de Línea Base                Meta
                     Nombre                                                                             Responsable
                                                   medida      2011                 2012-2015
    Sistema de monitoreo y evaluación de la
    educación municipal implementado
    (proponemos un sistema de este tipo para
    toda la administración de manera                                                                 Secretaría de
                                                     Número             0                 1
    transversal, si solo se va hacer este en                                                         Educación Municipal
    particular es conveniente reubicarlo en la
    línea 2)

                                                                                                     Departamento
    Observatorio de políticas públicas
                                                     Número             0                 1          Administrativo de
    diseñado e implementado1
                                                                                                     Planeación.

1
 Medellín tiene un programa llamado “Seguimiento, monitoreo y evaluación de Políticas Públicas” el cual contiene 4
subprogramas.
                                                                                                                              2
Unidad de Apoyo
                                                                                              CONCEJAL MICHEL MAYA
                                                                                                Bancada Partido Verde
                                                  Unidad de Línea Base               Meta
                      Nombre                                                                          Responsable
                                                   medida      2011                2012-2015
      Evaluaciones semestral al desempeño de                                                       Dirección de Control
                                                   Numero                0              6
      los funcionarios                                                                             Interno.



           6.1.2.Programa: Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano Pág. 142
                 La esencia y el motor del Buen Gobierno es el Talento Humano, por lo tanto, este programa tiene
                 como propósito:
                     • fortalecer los procesos de cualificación y administración del talento humano en sus
                        diferentes etapas.
                     • mejorar las condiciones del ambiente de trabajo, con el fin de dignificar la labor del servidor
                        público.
                     • incrementar los niveles de gestión y atención a los ciudadanos.

INDICADORES PRODUCTO
PROPUESTA
                                                                   Línea Base         Meta
               Nombre                    Unidad de medida                                               Responsable
                                                                      2011          2012-2015
Evaluación general de las
                                                                                                   Dirección de Desarrollo
condiciones físicas de trabajo en la            Número                       0           1
                                                                                                   Administrativo
administración.

          6.1.3.Programa: Desconcentración efectiva y de cara al ciudadano. Pág. 142
      Este programa está orientado a la implementación de mecanismos de desconcentración administrativa, con el
      fin de posibilitar el acercamiento Comunidad – Estado, la prestación de servicios con oportunidad y la
      consolidación de un modelo territorial que contribuya a identificar problemáticas y alternativas de solución
      de manera efectiva.

INDICADORES PRODUCTO
PROPUESTA
                                                     Unidad de Línea Base              Meta
                      Nombre                                                                             Responsable
                                                      medida      2011               2012-2015
Se debe construir un indicador que permita medir el porcentaje de desconcentración de los servicios que presta la
administración.
                                                                                         34
                                                                                       Incluye
Mesas de diagnóstico e identificación de problemas
                                                       Número                       comunas y
comunitarios del municipio.
                                                                                  corregimientos
                                                                                           .
Estudio sobre la funcionalidad de la administración                                                  Dirección de Desarrollo
                                                       Numero            0                1
central y descentralizada del municipio2.                                                            Administrativo
Programa de capacitación a los jóvenes caleños                                                       Secretarías General,
interesados en lo público, a través del                                                              Desarrollo Territorial y
                                                       Número           ND                1
conocimiento de herramientas para el ejercicio de                                                    Bienestar Social,
control social                                                                                       Educación



2
    Tomado de una propuesta similar del PDD de Barranquilla 2008-2011.
                                                                                                                             3
Unidad de Apoyo
                                                                                               CONCEJAL MICHEL MAYA
                                                                                                 Bancada Partido Verde
    6.2 COMPONENTE: Gestión Fiscal, Contable y Financiera Pág. 144 ($44.279)

    Este componente tiene por objetivo tres puntos:
        • Sostenibilidad fiscal a largo plazo

         •   Cultura tributaria

         •   Actualización catastral.

    En el año 2000 los ingresos tributarios eran de 44,86% en el 2011 fueron el 32,96% hay una considerable
    disminución. Desde el 2007 al 2011 el crecimiento promedio anual de este rubro ha sido de 0,93%.

    INDICADORES RESULTADO
    PREGUNTAS
                                            Unidad de                              Meta
               Nombre                                       Línea Base 2011                              Responsable
                                             medida                              2012-2015
R1Ingresos tributarios por habitante
Ingresos tributarios por habitante: es el
indicador clásico de la capacidad de                                          305.000 (Esta es una
                                                Pesos
pago de impuestos, con base en la                                               meta en extremo    Departamento
                                            constantes de       266.618
magnitud del ingreso. Mide en                                                    pobre para una    Administrativo de Hacienda
                                                2011
promedio el valor pagado por impuestos                                         ciudad como Cali).
de cada habitante del municipio y
departamento.
    PROPUESTAS
R2Recaudo de cartera tributaria vencida
durante el cuatrienio (según la
                                             Millones de
redacción solo se hace el esfuerzo por
                                                pesos           253.830            317.000         Departamento
cobrar la cartera de esta
                                            constantes de     (2008–2011)        (2012-2015)       Administrativo de Hacienda
administración, ¿QUÉ PASA CON LA
                                                2011
QUE SE VENCIÓ ANTES? Sebe quitar las
palabras DURANTE EL CUATRENIO)

    6.2.1 Programa: Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados
    Este programa está orientado a la recuperación de la soberanía tributaria, así como el mejoramiento del flujo de
    caja de los recursos públicos, a través del desarrollo de estrategias como la actualización catastral y de las
    distintas bases gravables de los tributos municipales, el fomento del pago oportuno de los contribuyentes, la
    gestión de la cartera, la fiscalización, la planeación sostenible y de largo plazo del municipio con información
    contable altamente confiable, así como el aprovechamiento efectivo de los bienes inmuebles municipales.

    INDICADORES PRODUCTO
    PROPUESTA
                                             Unidad de        Línea Base          Meta
                  Nombre                                                                               Responsable
                                              medida             2011           2012-2015
   Sistema de Recaudo Tributario                                                                 Departamento
   Municipal Diseñado e implementado           Número             0                  1           Administrativo de
   (SRTM)                                                                                        Hacienda.


                                                                                                                         4
Unidad de Apoyo
                                                                                                CONCEJAL MICHEL MAYA
                                                                                                  Bancada Partido Verde

                                         Unidad de         Línea Base              Meta
                Nombre                                                                                    Responsable
                                          medida              2011               2012-2015
                                                                                                     Departamento
Programa para el fomento del pago
                                           Número                0                     1             Administrativo de
tributario
                                                                                                     Hacienda
                                                                                                     Departamento
Evaluación jurídica, económica y                                                                     Administrativo de
técnica de los contratos de concesión       Número                  0                    1           Planeación, Dirección
         3
vigentes .                                                                                           Jurídica y Dep de
                                                                                                     Hacienda.
Los ingresos de Cali (28.458) por sobretasa a la gasolina son inferiores a Medellín (37.274) y Bucaramanga (37.163), la bancada
del Partido Verde presento un debate sobre el tema en el cual hizo un llamado a tomar medidas para mejorar el recaudo por
este concepto, sin embargo, el Plan no presenta ninguna meta en este sentido.

Aumento de recaudo por sobre tasa                                                                      Departamento de
                                           Numero             28.458                  35.000
a la gasolina                                                                                          Hacienda


6.3 Componente: Cali, Un Gobierno Transparente
 La Administración Pública le apuesta a estimular el desarrollo de la cultura organizacional, la generación de
 estadísticas e información confiable y oportuna para la toma de decisiones, la adopción de prácticas de
 transparencia que permitan generar un clima de confianza entre el gobierno local y los habitantes del Municipio,
 facilitando mecanismos de vigilancia y control social sobre lo público.

 INDICADORES DE RESULTADO
 PREGUNTA
                                                     Unidad de         Línea Base       Meta
                      Nombre                                                                               Responsable
                                                      medida              2011        2012-2015
 Observación: Se considera una meta baja, ya que aunque sea un nivel medio de transparencia, el Gobierno Municipal debe
 estar en la capacidad de garantizar a través del cumplimiento de sus programas alcanzar el nivel 4, esto teniendo en cuenta
 que México esta por encima de Colombia con los niveles más altos de corrupción y aun así, cuenta con una ciudad (Puebla)
 que implementando una ley de transparencia tiene un 76.1% del 100%
                                                                                                      Secretaría General –
                                                                                 3.5 (ESTO DEBE
 Confianza en la transparencia de la                 Númer                                            Asesoría de
                                                                   3,0         ESTAR POR ARRIBA
 Administración Municipal (1 a 5)                       o                                             Comunicaciones, Todas
                                                                                       DE 4)
                                                                                                      las dependencias
 Observación: Esta meta es incoherente con los que se espera obtener en las evaluaciones de percepción ciudadana ya que se
 espera subir un 20% con "las cosas en Cali van por buen camino" y se desea subir 4 puntos de ubicación en el índice de
 Gobierno Abierto, por lo tanto daría para que la meta planteada alcanzara el nivel 4
                                                                                                      Secretaría General –
                                                                                 3.5 (ESTO DEBE
 Evaluación de las medidas del Gobierno              Númer                                            Asesoría de
                                                                   2.9         ESTAR POR ARRIBA
 Municipal en la lucha contra la corrupción (1 a 5)     o                                             Comunicaciones, Todas
                                                                                       DE 4)
                                                                                                      las dependencias

 6.3.1. Programa: Información de Calidad para la Planificación Territorial



 3
     Tomado de propuesta del PDD de Barranquilla.
                                                                                                                             5
Unidad de Apoyo
                                                                                               CONCEJAL MICHEL MAYA
                                                                                                 Bancada Partido Verde
Consolidar Sistemas de información armonizados que ayuden a la planeación sostenible y de largo plazo, así como
también Integrar la información básica de Catastro municipal, estratificación, uso de suelo, nomenclatura e
información geográfica.




INDICADORES DE PRODUCTO
PREGUNTA
                                                     Unidad de Línea Base Meta
                     Nombre                                                                           Responsable
                                                     medida    2011      2012-2015
                                                                                                                  Departa
Estructuración del Plan Prospectivo “Cali, Visión                                                        mento
                                                      Número          0                1
2036” (debe incluir también la socialización)                                                            Administrativo
                                                                                                         de Planeación

6.3.2Programa: Servicio al Ciudadano a la ciudadanía

Este programa pretende la difusión de información veraz, completa y oportuna a la ciudadanía a través de medios
físicos y virtuales de alta tecnología, generar sentido de pertenencia alrededor de los programas y proyectos del
gobierno, Profundizar la legitimidad de la institucionalidad democrática.

INDICADORES DE PRODUCTO
PREGUNTA
                                         Unidad de                             Meta
              Nombre                                   Línea Base 2011                                Responsable
                                          medida                             2012-2015
Procesos de rendición de cuentas
participativos (Se recomienda
                                                                           3 (Este indicador
hacerlos semestral, de esta forma se                                                            Secretaría General -
                                                                          debería ser 8 para
tendría un control más riguroso y el       Número              0                                Asesoría de
                                                                               que sea 1
entusiasmo por el ciudadano a                                                                   Comunicaciones
                                                                              semestral)
vincularse con este proceso
aumentaría)
Noticias de Cali con registro a nivel
nacional en el mix de medios (este
indicador debería modificarse, ya
que al dejarse como esta planteado,
                                                                                                Secretaria General -
se contaría todo tipo de noticias y
                                              %                8                  18            Asesoría de
como lo que se pretende es mejorar
                                                                                                Comunicaciones
la imagen de la Administración el
registro de mix debe contar solo
noticias positivas acerca de la
gestión)
Observación: En el directorio de CALIs de la ciudad registran 22, correspondiente a cada comunapero se pretende
implementar la ventanilla en única en 14

                                                                                                                            6
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  • 1. Unidad de Apoyo CONCEJAL MICHEL MAYA Bancada Partido Verde 6. OBJETIVO ESTRATÉGICO: LÍNEA 6 – CaliDA – BUEN GOBIERNO PARA TODOS Pág. 135 ($141.883) 6.1. COMPONENTE: Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad Pág. 140 ($39.193) 6.1.1.Programa: Calidad de la Gestión Pública. Pág. 141 6.1.2.Programa: Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano Pág. 142 6.1.3.Programa: Desconcentración efectiva y de cara al ciudadano. Pág. 142 6.2. COMPONENTE: Gestión Fiscal, Contable y Financiera Pág. 144 ($44.279) 6.2.1.Programa: Sostenibilidad Fiscal y Soberanía Tributaria con resultados. Pág. 144 6.3. COMPONENTE: CALI, Un Gobierno Transparente Pág. 145 ($64.412) 6.3.1.Programa: Información de calidad para la Planificación Territorial. Pág. 146 6.3.2.Programa: Servicio al Ciudadano. Pág. 147 6.3.3.Programa: Lucha contra la Corrupción. Pág. 148 6.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: LÍNEA 6 – CaliDA – BIENESTAR PARA TODOS Pág. 135 ($141.883) Comentarios CaliDA, Buen Gobierno para Todos reconoce los desafíos que tiene la administración para consolidar una institucionalidad democrática, transparente, eficaz, eficiente. En la propuesta borrador se encontraba en esta línea el programa Cali Participa, que recogía la propuesta en participación ciudadana, este programa paso a la línea 2. La administración tiene por objetivo estratégico lograr la autonomía y administración efectiva de los recursos, cualificación del talento humano y eficiencia en el desempeño organizacional, una estructura ligera que sea flexible ante los retos que demanda la ciudadanía y sea garante de derechos. La administración presenta en esta línea 4 problemas concretos: • Precariedad en la situación fiscal • Insuficiencia en los sistemas de información • Débil estructura administrativa • Limitada participación Propuestas 6.1 COMPONENTE: Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad Pág. 140 ($39.193) Comentarios: Los indicadores de resultado de este componente se concentran en la implementación, evaluación y certificación de tres sistemas de gestión de calidad e información (MECI, SISTEDA y SGC), incluye la reforma administrativa y la gestión favorable al municipio de los procesos judiciales patrimoniales (sentencias). 1
  • 2. Unidad de Apoyo CONCEJAL MICHEL MAYA Bancada Partido Verde INDICADORES DE RESULTADO Unidad de Línea Base Meta Nombre Responsable medida 2011 2012-2015 Propuesta: Eliminación de los indicadores de resultado R2 y R3, pasarlos como indicadores de producto, el argumento es el siguiente; para que se pueda dar la certificación de la NTCGP debe llevarse a cabo la implementación de todos los sistemas de gestión, de la misma manera, evaluar el sistema de control interno para ver si es eficiente, en resumen, la certificación de la NTCGP es dependiente de la implementación del MECI, el SISTEDA y el SGC. R1Certificación en la Departamento NTCGP-1000-2009 (Norma Técnica Administrativo de de Calidad de la Gestión Pública) Número 0 1 Planeación, Todas las Todos los indicadores de este dependencias programa giran entorno a esta norma. Pregunta: Las demandas contra el municipio crecen exponencialmente, la meta que presenta la alcaldía es frente a lo que entra cada año, es decir, los procesos que ingresan en este periodo. Esperan ganar el 36 %, a pesar de contar con un modelo de gerencia jurídica implementado, esta administración se pone como meta un 6%. Ver tabla pág. 140. Seguramente es u n error de escritura. 36 (Se está implementando un R3Sentencias judiciales de carácter modelo de gerencia jurídica patrimonial favorables a los intereses % 30 desde el año pasado ¿Por qué Dirección Jurídica del municipio esta meta es tan baja solo 6% en los próximos 4 años?) 6.1.1.Programa: Calidad de la Gestión Pública. Pág. 141 Comentarios: Este programa busca generar niveles óptimos de eficiencia y eficacia en la gestión pública, para lograrlo hace un seguimiento permanente a los indicadores de desempeño al funcionamiento del sistema administrativo. Indicador de Producto Propuesta Unidad de Línea Base Meta Nombre Responsable medida 2011 2012-2015 Sistema de monitoreo y evaluación de la educación municipal implementado (proponemos un sistema de este tipo para toda la administración de manera Secretaría de Número 0 1 transversal, si solo se va hacer este en Educación Municipal particular es conveniente reubicarlo en la línea 2) Departamento Observatorio de políticas públicas Número 0 1 Administrativo de diseñado e implementado1 Planeación. 1 Medellín tiene un programa llamado “Seguimiento, monitoreo y evaluación de Políticas Públicas” el cual contiene 4 subprogramas. 2
  • 3. Unidad de Apoyo CONCEJAL MICHEL MAYA Bancada Partido Verde Unidad de Línea Base Meta Nombre Responsable medida 2011 2012-2015 Evaluaciones semestral al desempeño de Dirección de Control Numero 0 6 los funcionarios Interno. 6.1.2.Programa: Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano Pág. 142 La esencia y el motor del Buen Gobierno es el Talento Humano, por lo tanto, este programa tiene como propósito: • fortalecer los procesos de cualificación y administración del talento humano en sus diferentes etapas. • mejorar las condiciones del ambiente de trabajo, con el fin de dignificar la labor del servidor público. • incrementar los niveles de gestión y atención a los ciudadanos. INDICADORES PRODUCTO PROPUESTA Línea Base Meta Nombre Unidad de medida Responsable 2011 2012-2015 Evaluación general de las Dirección de Desarrollo condiciones físicas de trabajo en la Número 0 1 Administrativo administración. 6.1.3.Programa: Desconcentración efectiva y de cara al ciudadano. Pág. 142 Este programa está orientado a la implementación de mecanismos de desconcentración administrativa, con el fin de posibilitar el acercamiento Comunidad – Estado, la prestación de servicios con oportunidad y la consolidación de un modelo territorial que contribuya a identificar problemáticas y alternativas de solución de manera efectiva. INDICADORES PRODUCTO PROPUESTA Unidad de Línea Base Meta Nombre Responsable medida 2011 2012-2015 Se debe construir un indicador que permita medir el porcentaje de desconcentración de los servicios que presta la administración. 34 Incluye Mesas de diagnóstico e identificación de problemas Número comunas y comunitarios del municipio. corregimientos . Estudio sobre la funcionalidad de la administración Dirección de Desarrollo Numero 0 1 central y descentralizada del municipio2. Administrativo Programa de capacitación a los jóvenes caleños Secretarías General, interesados en lo público, a través del Desarrollo Territorial y Número ND 1 conocimiento de herramientas para el ejercicio de Bienestar Social, control social Educación 2 Tomado de una propuesta similar del PDD de Barranquilla 2008-2011. 3
  • 4. Unidad de Apoyo CONCEJAL MICHEL MAYA Bancada Partido Verde 6.2 COMPONENTE: Gestión Fiscal, Contable y Financiera Pág. 144 ($44.279) Este componente tiene por objetivo tres puntos: • Sostenibilidad fiscal a largo plazo • Cultura tributaria • Actualización catastral. En el año 2000 los ingresos tributarios eran de 44,86% en el 2011 fueron el 32,96% hay una considerable disminución. Desde el 2007 al 2011 el crecimiento promedio anual de este rubro ha sido de 0,93%. INDICADORES RESULTADO PREGUNTAS Unidad de Meta Nombre Línea Base 2011 Responsable medida 2012-2015 R1Ingresos tributarios por habitante Ingresos tributarios por habitante: es el indicador clásico de la capacidad de 305.000 (Esta es una Pesos pago de impuestos, con base en la meta en extremo Departamento constantes de 266.618 magnitud del ingreso. Mide en pobre para una Administrativo de Hacienda 2011 promedio el valor pagado por impuestos ciudad como Cali). de cada habitante del municipio y departamento. PROPUESTAS R2Recaudo de cartera tributaria vencida durante el cuatrienio (según la Millones de redacción solo se hace el esfuerzo por pesos 253.830 317.000 Departamento cobrar la cartera de esta constantes de (2008–2011) (2012-2015) Administrativo de Hacienda administración, ¿QUÉ PASA CON LA 2011 QUE SE VENCIÓ ANTES? Sebe quitar las palabras DURANTE EL CUATRENIO) 6.2.1 Programa: Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados Este programa está orientado a la recuperación de la soberanía tributaria, así como el mejoramiento del flujo de caja de los recursos públicos, a través del desarrollo de estrategias como la actualización catastral y de las distintas bases gravables de los tributos municipales, el fomento del pago oportuno de los contribuyentes, la gestión de la cartera, la fiscalización, la planeación sostenible y de largo plazo del municipio con información contable altamente confiable, así como el aprovechamiento efectivo de los bienes inmuebles municipales. INDICADORES PRODUCTO PROPUESTA Unidad de Línea Base Meta Nombre Responsable medida 2011 2012-2015 Sistema de Recaudo Tributario Departamento Municipal Diseñado e implementado Número 0 1 Administrativo de (SRTM) Hacienda. 4
  • 5. Unidad de Apoyo CONCEJAL MICHEL MAYA Bancada Partido Verde Unidad de Línea Base Meta Nombre Responsable medida 2011 2012-2015 Departamento Programa para el fomento del pago Número 0 1 Administrativo de tributario Hacienda Departamento Evaluación jurídica, económica y Administrativo de técnica de los contratos de concesión Número 0 1 Planeación, Dirección 3 vigentes . Jurídica y Dep de Hacienda. Los ingresos de Cali (28.458) por sobretasa a la gasolina son inferiores a Medellín (37.274) y Bucaramanga (37.163), la bancada del Partido Verde presento un debate sobre el tema en el cual hizo un llamado a tomar medidas para mejorar el recaudo por este concepto, sin embargo, el Plan no presenta ninguna meta en este sentido. Aumento de recaudo por sobre tasa Departamento de Numero 28.458 35.000 a la gasolina Hacienda 6.3 Componente: Cali, Un Gobierno Transparente La Administración Pública le apuesta a estimular el desarrollo de la cultura organizacional, la generación de estadísticas e información confiable y oportuna para la toma de decisiones, la adopción de prácticas de transparencia que permitan generar un clima de confianza entre el gobierno local y los habitantes del Municipio, facilitando mecanismos de vigilancia y control social sobre lo público. INDICADORES DE RESULTADO PREGUNTA Unidad de Línea Base Meta Nombre Responsable medida 2011 2012-2015 Observación: Se considera una meta baja, ya que aunque sea un nivel medio de transparencia, el Gobierno Municipal debe estar en la capacidad de garantizar a través del cumplimiento de sus programas alcanzar el nivel 4, esto teniendo en cuenta que México esta por encima de Colombia con los niveles más altos de corrupción y aun así, cuenta con una ciudad (Puebla) que implementando una ley de transparencia tiene un 76.1% del 100% Secretaría General – 3.5 (ESTO DEBE Confianza en la transparencia de la Númer Asesoría de 3,0 ESTAR POR ARRIBA Administración Municipal (1 a 5) o Comunicaciones, Todas DE 4) las dependencias Observación: Esta meta es incoherente con los que se espera obtener en las evaluaciones de percepción ciudadana ya que se espera subir un 20% con "las cosas en Cali van por buen camino" y se desea subir 4 puntos de ubicación en el índice de Gobierno Abierto, por lo tanto daría para que la meta planteada alcanzara el nivel 4 Secretaría General – 3.5 (ESTO DEBE Evaluación de las medidas del Gobierno Númer Asesoría de 2.9 ESTAR POR ARRIBA Municipal en la lucha contra la corrupción (1 a 5) o Comunicaciones, Todas DE 4) las dependencias 6.3.1. Programa: Información de Calidad para la Planificación Territorial 3 Tomado de propuesta del PDD de Barranquilla. 5
  • 6. Unidad de Apoyo CONCEJAL MICHEL MAYA Bancada Partido Verde Consolidar Sistemas de información armonizados que ayuden a la planeación sostenible y de largo plazo, así como también Integrar la información básica de Catastro municipal, estratificación, uso de suelo, nomenclatura e información geográfica. INDICADORES DE PRODUCTO PREGUNTA Unidad de Línea Base Meta Nombre Responsable medida 2011 2012-2015 Departa Estructuración del Plan Prospectivo “Cali, Visión mento Número 0 1 2036” (debe incluir también la socialización) Administrativo de Planeación 6.3.2Programa: Servicio al Ciudadano a la ciudadanía Este programa pretende la difusión de información veraz, completa y oportuna a la ciudadanía a través de medios físicos y virtuales de alta tecnología, generar sentido de pertenencia alrededor de los programas y proyectos del gobierno, Profundizar la legitimidad de la institucionalidad democrática. INDICADORES DE PRODUCTO PREGUNTA Unidad de Meta Nombre Línea Base 2011 Responsable medida 2012-2015 Procesos de rendición de cuentas participativos (Se recomienda 3 (Este indicador hacerlos semestral, de esta forma se Secretaría General - debería ser 8 para tendría un control más riguroso y el Número 0 Asesoría de que sea 1 entusiasmo por el ciudadano a Comunicaciones semestral) vincularse con este proceso aumentaría) Noticias de Cali con registro a nivel nacional en el mix de medios (este indicador debería modificarse, ya que al dejarse como esta planteado, Secretaria General - se contaría todo tipo de noticias y % 8 18 Asesoría de como lo que se pretende es mejorar Comunicaciones la imagen de la Administración el registro de mix debe contar solo noticias positivas acerca de la gestión) Observación: En el directorio de CALIs de la ciudad registran 22, correspondiente a cada comunapero se pretende implementar la ventanilla en única en 14 6
  • 7. Unidad de Apoyo CONCEJAL MICHEL MAYA Bancada Partido Verde Unidad de Meta Nombre Línea Base 2011 Responsable medida 2012-2015 Centros de Administración Local Integrada – CALI con ventanilla única involucrado en un proceso Secretarías General, progresivo de traslado y aplicación 14 (Esto debería Número 0 Desarrollo Territorial y de la desconcentración (Cuales son ser en los 22 CALIS) Bienestar Social, Educación los CALI que contarán con este servicio, cual fue el criterio de selección) 6.3.3 Programa: Lucha contra la Corrupción Con este programa se pretende hacer visibles y transparentes ante la ciudadanía los procesos de contratación pública, fortalecer los mecanismos de control social y veeduría ciudadana, así como Promover en los servidores públicos y en la sociedad civil el autocontrol, la cultura de la legalidad y los valores éticos. INDICADORES DE PRODUCTO PREGUNTA Unidad de Meta Nombre Línea Base 2011 Responsable medida 2012-2015 Formular e implementar política Numero 0 1 publica de Transparencia Convocatorias abiertas de vacantes y % 0 100% contratación con la Administración Capacitar ciudadanos para Promover el control social como herramienta Número 0 100 de veeduría ciudadana a la Gestión Pública Comunas que Implementar escenarios de donde la apatía interlocución entre la comunidad y el Número 0 política sea muy Gobierno Local. marcada (TIO). Unidad de Meta Nombre Línea Base 2011 Responsable medida 2012-2015 Programa de capacitación a los jóvenes caleños interesados en Secretarías General, lo público el conocimiento de Número ND 1 Desarrollo Territorial y herramientas para el ejercicio de Bienestar Social, Educación control social 7
  • 8. Unidad de Apoyo CONCEJAL MICHEL MAYA Bancada Partido Verde 6.2 COMPONENTE: Gestión Fiscal, Contable y Financiera Pág. 144 Retos (Plan de Desarrollo 2012 - 2015)4 Autonomía Fiscal y sostenibilidad financiera: Fortalecer los ingresos, la gestión de la cartera y la fiscalización recuperando la gestión directa de los tributos así como el control de EMCALI y finalizar la liquidación de EMSIRVA. Recuperación de cartera: La recuperación esperada en el período 2012–2015 ($260 mil millones) recae de manera preponderante en los principales tributos (Predial e ICA)* lo cual representa un aumento del 28% respecto al cuatrienio anterior. Entre los meses de diciembre de 2004 y noviembre de 2011 el precio por m2 muestra un aumento del 31,11% en la zona Sur, 36,05% en el Norte, 70,81% en el Oeste y 34,60% en el Oriente. El rezago en la actualización catastral es regresivo: Favorece a los estratos mas altos (los cuales presentan la mayor valorización en los precios del m2) y afecta el recaudo potencial del municipio. Actualización catastral: Para el 2015 se espera un aumento acumulado en el recaudo del impuesto predial de $100 mil millones producto de la actualización del 100% de la base catastral. 4 Tomado de informe Dirección Administrativa de Hacienda y Fenalco Valle. * Predial no incluye sobretasas; ICA no incluye sanciones 8