Gagner en visibilité financière et
optimiser les arbitrages budgétaires
Laurence Lafont Galligo
Directrice Secteur Public
Microsoft France

Explosion des données – nouveaux enjeux
X2 /an
Optimisation Confidentialité des Analyse de réseaux Optimisation des Efficacité des
infrastructures IT données sociaux flux politiques publiques
Service au citoyen Exploitation de Prévisions
multi-canal ressources naturelles météorologiques Santé
Gestion
Détection de fraudes Recherche Education d’équipements Smart grid
Optimiser les arbitrages budgétaires

Le prisme de Microsoft
Gouvernance
Trouver & Accéder Connecter & Provisionner
Mixer & Analyser Supervision &
Partager & Collaborer Administration
Anticiper & Déployer
Optimiser les arbitrages budgétaires

Des solutions pour une information critique
Optimiser les arbitrages budgétaires

Projet DIAMANT
Marc Hallak
Chef de Projet Diamant
ARS Ile de France

Décisionnel Inter-ARS pour la
Maîtrise et l’ANTicipation
Optimiser les arbitrages budgétaires

Pourquoi DIAMANT
?
Optimiser les arbitrages budgétaires

Les besoins exprimés par les ARS
• Connaître la performance médicale et financière des organisations,
Entreprendre en conséquence des études de recomposition.
• Mesurer/qualifier l’implantation de l’établissement sur son territoire
Comprendre les risques de recomposition
Estimer le potentiel de gain de chiffre d’affaires.
• Disposer d’outils d’analyse qui réunissent les informations financières,
chiffres de la CAF et endettement.
 Comprendre les dépenses
Optimiser les arbitrages budgétaires

Les besoins exprimés par les ARS
• Avoir une vision globale du territoire
• Calculer des quantifications et valorisations d'activités liées à des
affections particulières, des indicateurs du Schéma régional de santé
« SROS », connaître le comportement de la population.
• Connaître l’état sanitaire de la population, le véritable besoin à
couvrir.
• Mesurer l’impact des décisions prises
• Exercer un contrôle régalien sur le système de santé sous leur champ
de compétences.
• Parfaire leur gestion du risque.
Optimiser les arbitrages budgétaires

Contexte et orientations du projet
• Né à partir d’un groupement de commande des ARH substituées par les
ARS de par la loi HPST, Diamant est à l’origine l’outil décisionnel d’étude
de la performance du champ sanitaire et ceci grâce à ces deux
composantes Activité et Finance.
• Le schéma directeur des ARS porté par le secrétariat général élargit son
périmètre au delà du strict champ initial de la performance des
établissements sanitaires et en fait l’outil décisionnel des ARS pour tous
les champs traitant des établissements sanitaires et médico-sociaux.
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DIAMANT, un outil décisionnel
Mode Expert
PORTAIL DIAMANT
(Manipulation dans EXCEL)
Données calculées /
indicateurs
(cubes)
Entrepôt de données
DIAMANT fournit des
indicateurs agrégés issus des DIAMANT
sources déjà renseignées et
validées par les tutelles et les ES
ETL
E-PMSI ANCRE (EPRD/RIA/CF) ICARE IPAQSS QUALHAS FINESS SAE Autres Fichiers
(CREF, Finances, …)
ATIH HAS DREES Régions

DIAMANT, au cœur de la mission des ARS
OBJECTIFS Adéquation de
Construction d’un système Maintien ou
l’offre
de santé de qualité, retour à l’équilibre financier
DIAMANT concourt à et de la consommation de
accessible et efficient
l’atteinte des objectifs des soins
ARS :
MOYENS
Il donne les moyens de
piloter la performance et
Détecter et analyser les Piloter et accompagner Décider
favorise la prise de décision
situations à risques
sur la base d’éléments
objectifs:
Alimenter :
- Le dialogue de gestion Restructuration d’activité
RESULTAT Etablir un diagnostic
- Le dialogue contractuel (Etat-ARS
Fournir des éléments de et ARS-ES) Allocation de ressources
DIAMANT permet de benchmarking - Le suivi des Plans performance et
de retour à l’équilibre
répondre à des cas concrets - Le suivi de la campagne budgétaire
d’utilisation:

Diamant est donc…
Une optimisation Des possibilités de
considérable du comparaison, une
traitement de dynamique de partage
l’information de pilotage et de mise en commun
des analyses
Une vision transversale
Un accès simple aux par le croisement des
données et des possibilités informations qui facilite
d’analyses approfondies la prise de décision
adaptées aux différents
niveaux de responsabilité
Une information Un outil évolutif conçu
disponible plus pour et par les ARS
rapidement et plus fiable permettant de répondre
pour être plus réactif
DIAMANT aux besoins présents et
futurs des ARS
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DIAMANTCOMMENT ?

QUELQUES ÉLÉMENTS DE VOLUMÉTRIE
Brique Volumétrie
ODS 80 Go
Dataware 300 Go
Datamart 5 Go
Cubes OLAP 55 Go
Requête Excel Temps de réponses
Requête sur 230 millions de lignes 2s
Requête sur 230 millions de lignes avec 4s
croisement de 100 millions (sans distinct)
Requête sur 230 millions de lignes avec 15s Maîtrise d’oeuvre
croisement (avec distinct)
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Diamant, adapté à chaque niveau de responsabilité
LES DÉCIDEURS :
DG/Directeurs métiers/ Directeurs territoriaux
LES ANIMATEURS ET PILOTE DES ÉTABLISSEMENTS : LES EXPERTS EN APPUI À LA DÉCISION :
Les animateurs territoriaux Les statisticiens
Les référents performance Les analystes financiers
Les chargés de mission Les gestionnaires médico-économiques
DIAMANT Les contrôleurs de gestion
Les médecins
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Retours sur investissement mesurés
• Economie de développements avec la mutualisation.
• Amortissement du projet dès les premières décisions prises grâce à la
création de synergies, détection de coûts et analyse des recettes
• Accès à une information récente, décloisonnée
• Capacité de réponse des agents rapide et totale face aux demandes
récurrentes ou ponctuelles des Directeurs généraux.
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Projet Social
Jean-Yves ROBIN
Chef du service Etudes
Conseil Général de l’AISNE

Problématiques de la DG : la multiplicité
• Des sources :
• Des statistiques issues des applications métiers
• Du reporting Business Objects
• Des tableaux saisis manuellement
• Des fichiers :
• Excel, texte, pdf, papier, mail
• Des timings :
• Début ou fin de mois, à la demande…
• Des interlocuteurs :
• Directeur, Chef de service, Adjoint…
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Une organisation : le référent
• Nomination d’un référent unique, responsable des tableaux de bord
• Ce référent fédère un réseau de référents par domaine/service
• Consolidation des documents envoyés par le réseau sur Excel et création
de tableaux de bord
 Les limites :
• Beaucoup d’énergie dépensée de la part de chacun
• Consommation de temps importante de la part du référent principal
• Effort difficile à maintenir sur la durée
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Une nouvelle solution fonctionnelle proposée
Sur un même espace, réconcilier vue comptable et vue métier :
• Comptable
• Récupération de toutes les enveloppes de la gestion financière
• Création de rapports statiques sur ces enveloppes avec quelques règles
de base
• Métier, aujourd’hui secteur social
• Récupération des données sociales relatives aux bénéficiaires, aux
demandes et aux paiements
• Création de rapports d’exploration dynamiques
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Architecture & Exploitation
PORTAIL SP2010
ASTRE PLEIADES
SSIS SSIS
Business
E SSRS Intelligence
B DWH
O X C
T H 10
R Transformations: A
X
A S Performance 0
L
S Nettoyage R
C Standardisation S Point
G
T …
E A
I M S
ASG ASE
O PowerPivot Collaboration
E
N N
AS FSL
T
Cube
RSA OLAP
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Optimiser les arbitrages budgétaires

Les retours utilisateurs
• DG :
• Le portail : unique référence en réunion de direction
• Meilleur arbitrage budgétaire : Demande de budget complémentaire refusée lors de la DM3 car
prévision du portail favorable.
• Insertion : RSA
• Opportunité de mise en œuvre d’un chantier d'insertion sur un territoire pour un public donné
• Motivation d’équipe : présentation du graphe de prise en charge des bénéficiaires par les équipes
de terrain
• Emploi d'avenir : Questionnement sur le nombre de jeune de < 26 ans par canton soumis à droit et
devoir
• Mission Observ'AISNE
• Réalisation des zooms cantonaux, documents servant de synthèse pour les déplacements du PCG .
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Les développements futurs
•Début de reporting sur les domaines RH et DI
•Investigation d’outil d’exploitation des données
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Merci