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1. Al analizar la documentación en el Dpto. de RRHH se detectó que uno de los carretilleros que
sustituyó una baja temporal, realizaba sus operaciones sin haber recibido la formación
específica de los riesgos asociados a su tarea.
Apartado:…………………………
2. Al revisar el documento de evaluación de riesgos y analizar las evaluaciones de riesgos en la
fábrica de detergentes líquidos, el auditor interno anota que la última actualización data del año
1997, el auditor pregunta si dicha fábrica ha sufrido durante el período que va de la última
actualización al momento actual alguna modificación o reforma, a tal pregunta se le contesta
que en dicha fábrica se ha realizado una ampliación en el año 1999, creándose tres nuevas líneas
de trabajo, creándose a tal efecto 9 puestos de trabajo nuevos, ocupados por 32 nuevos
trabajadores, pero que no se ha considerado necesario revisar o realizar la evaluación de los
riesgos, ya que en estas nuevas líneas, al igual que las existentes, se fabrica detergente líquido,
aún cuando el proceso y la maquinaria empleada es diferente.
Apartado:………………………….
3. Tras revisar el inventario de equipos sometidos a reglamentación de industria, el auditor
pregunta por la revisión de una de las calderas, el Responsable de mantenimiento le responde
que no ha sido supervisada o revisada en el plazo que marca la legislación que le es de
aplicación.
Apartado:…………………………
4. En el despacho de un directivo, el auditor advierte un fichero titulado "Guía de Prevención"
sobre una estantería, y preguntó si éste contenía procedimientos departamentales. El directivo
confirmó que el fichero contenía estos procedimientos, pero añadió, dubitativo, que este
documento se mantenía ahora en un sistema informático accesible a los directivos a través de
sus terminales, y que este era usado como base de muchas de sus actividades. Tras seleccionar
las secciones A1, B6, B7, C2 y D4 de fichero en papel se vio que estos estaban en revisión 1, al
consultar el contenido del fichero informático se vio que las secciones B6, C2 y D4 estaban en
revisión 3, mientras que los demás estaban en revisión 1.
Apartado: .........................
5. El auditor pregunta a uno de los empleados de la compañía de limpieza que trabaja para las
instalaciones, realizando labores de limpieza de suelos, cristales y mobiliario, si conoce las
normas y requisitos de seguridad que han sido establecidas en las instalaciones para las que
prestan los servicios, así como las consignas de actuación en caso de emergencia, el empleado le
contesta que no y que nadie le ha informado.
Apartado: .................................
6. En la oficina del responsable de seguridad e higiene, el auditor pidió ver la planificación de
auditorías internas. Este mostró que todos los departamentos eran auditados cada seis meses. El
auditor preguntó cómo se había decidido esta frecuencia de auditorías. El responsable dijo que
cuando se estableció el sistema, hace tres años, se estableció este intervalo en el manual de
prevención y desde entonces se había mantenido. El auditor pidió ver el registro de las NC. En
este figuraban 100 NC relativas a las últimas auditorías realizadas, de estas 75 eran de
fabricación de detergentes sólidos y líquidos, el resto se repartían entre otros 5 departamentos y
en 2 departamentos no habían surgido NC.
Apartado: .................................
7. En la sala de compresores, zona clasificada como “zona de protección obligatoria de
audición” el auditor advirtió que contrariamente a lo establecido en el procedimiento operativo
(minimun mandatory estándar para ruido), y cuya obligación se encontraba claramente
señalizada en la entrada, una de las tres personas que se encontraban en el interior de la sala no
portaba protección auditiva.
Apartado: .................................
8. El representante de la dirección de la organización, informa al auditor que la organización ha
efectuado ciertas mejoras y simplificaciones a la documentación del sistema de gestión. Muchos
de los procedimientos operacionales han sido eliminados, al tiempo que se han desarrollado
procesos de formación generales y han considerado que procedimientos adicionales no eran
necesarios. Los manuales de formación disponibles parecen ser explicativos y claros, pero no
están identificados con un documento de referencia o alguna indicación de cuando o quien
efectuó la última revisión. El Director de formación explicó que cualquier cambio requerido de
materiales se discute en las reuniones de formación. Cada formador es responsable de efectuar
los cambios necesarios a sus propios materiales de trabajo.
Apartado: .................................
9. En la revisión de las notificaciones internas de accidente/incidente se detecta que para 15
incidentes ocurridos en el presente período no se registran toma de acciones correctoras y/o
preventivas. Preguntando sobre este tema, se le comenta al auditor que éstos fueron fruto de la
casualidad e inevitables y se indicó que el número de incidentes era inferior al de muchas otras
industrias del sector.
Apartado: .................................
10. La empresa tiene establecido la revisión por la Dirección, con carácter anual, pero debido a
retrasos en el proceso de implantación del sistema, que se ha visto demorado por un período
superior a un año, la Dirección, a través de su Director Técnico, decidió no realizarla en el
primer año de implantación.
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Cuestionario de verificacion

  • 1. 1. Al analizar la documentación en el Dpto. de RRHH se detectó que uno de los carretilleros que sustituyó una baja temporal, realizaba sus operaciones sin haber recibido la formación específica de los riesgos asociados a su tarea. Apartado:………………………… 2. Al revisar el documento de evaluación de riesgos y analizar las evaluaciones de riesgos en la fábrica de detergentes líquidos, el auditor interno anota que la última actualización data del año 1997, el auditor pregunta si dicha fábrica ha sufrido durante el período que va de la última actualización al momento actual alguna modificación o reforma, a tal pregunta se le contesta que en dicha fábrica se ha realizado una ampliación en el año 1999, creándose tres nuevas líneas de trabajo, creándose a tal efecto 9 puestos de trabajo nuevos, ocupados por 32 nuevos trabajadores, pero que no se ha considerado necesario revisar o realizar la evaluación de los riesgos, ya que en estas nuevas líneas, al igual que las existentes, se fabrica detergente líquido, aún cuando el proceso y la maquinaria empleada es diferente. Apartado:…………………………. 3. Tras revisar el inventario de equipos sometidos a reglamentación de industria, el auditor pregunta por la revisión de una de las calderas, el Responsable de mantenimiento le responde que no ha sido supervisada o revisada en el plazo que marca la legislación que le es de aplicación. Apartado:………………………… 4. En el despacho de un directivo, el auditor advierte un fichero titulado "Guía de Prevención" sobre una estantería, y preguntó si éste contenía procedimientos departamentales. El directivo confirmó que el fichero contenía estos procedimientos, pero añadió, dubitativo, que este documento se mantenía ahora en un sistema informático accesible a los directivos a través de sus terminales, y que este era usado como base de muchas de sus actividades. Tras seleccionar las secciones A1, B6, B7, C2 y D4 de fichero en papel se vio que estos estaban en revisión 1, al consultar el contenido del fichero informático se vio que las secciones B6, C2 y D4 estaban en revisión 3, mientras que los demás estaban en revisión 1. Apartado: ......................... 5. El auditor pregunta a uno de los empleados de la compañía de limpieza que trabaja para las instalaciones, realizando labores de limpieza de suelos, cristales y mobiliario, si conoce las normas y requisitos de seguridad que han sido establecidas en las instalaciones para las que prestan los servicios, así como las consignas de actuación en caso de emergencia, el empleado le contesta que no y que nadie le ha informado. Apartado: ................................. 6. En la oficina del responsable de seguridad e higiene, el auditor pidió ver la planificación de auditorías internas. Este mostró que todos los departamentos eran auditados cada seis meses. El auditor preguntó cómo se había decidido esta frecuencia de auditorías. El responsable dijo que cuando se estableció el sistema, hace tres años, se estableció este intervalo en el manual de prevención y desde entonces se había mantenido. El auditor pidió ver el registro de las NC. En este figuraban 100 NC relativas a las últimas auditorías realizadas, de estas 75 eran de
  • 2. fabricación de detergentes sólidos y líquidos, el resto se repartían entre otros 5 departamentos y en 2 departamentos no habían surgido NC. Apartado: ................................. 7. En la sala de compresores, zona clasificada como “zona de protección obligatoria de audición” el auditor advirtió que contrariamente a lo establecido en el procedimiento operativo (minimun mandatory estándar para ruido), y cuya obligación se encontraba claramente señalizada en la entrada, una de las tres personas que se encontraban en el interior de la sala no portaba protección auditiva. Apartado: ................................. 8. El representante de la dirección de la organización, informa al auditor que la organización ha efectuado ciertas mejoras y simplificaciones a la documentación del sistema de gestión. Muchos de los procedimientos operacionales han sido eliminados, al tiempo que se han desarrollado procesos de formación generales y han considerado que procedimientos adicionales no eran necesarios. Los manuales de formación disponibles parecen ser explicativos y claros, pero no están identificados con un documento de referencia o alguna indicación de cuando o quien efectuó la última revisión. El Director de formación explicó que cualquier cambio requerido de materiales se discute en las reuniones de formación. Cada formador es responsable de efectuar los cambios necesarios a sus propios materiales de trabajo. Apartado: ................................. 9. En la revisión de las notificaciones internas de accidente/incidente se detecta que para 15 incidentes ocurridos en el presente período no se registran toma de acciones correctoras y/o preventivas. Preguntando sobre este tema, se le comenta al auditor que éstos fueron fruto de la casualidad e inevitables y se indicó que el número de incidentes era inferior al de muchas otras industrias del sector. Apartado: ................................. 10. La empresa tiene establecido la revisión por la Dirección, con carácter anual, pero debido a retrasos en el proceso de implantación del sistema, que se ha visto demorado por un período superior a un año, la Dirección, a través de su Director Técnico, decidió no realizarla en el primer año de implantación. Apartado: .................................