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ADQUISICION E IMPLEMENTACIÓN -
               DOMINIO

           1. Identificación de Soluciones Automatizadas


           2. Adquisición y Mantenimiento del Software Aplicado


           3. Adquisiciones y Mantenimiento de la Infraestructura
           Tecnológica
PROCESOS

           4. Desarrollo y Mantenimiento de Procesos


           5. Instalación y Aceptación de los Sistemas

           6. Administración de los Cambios
1. IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES AUTOMATIZADAS




     NECESIDAES          ANALISIS      COMPRA




APLICACIONES
                             ENFOQUE   DESARROLLO


       FUNCIONALIDADES
1. IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES AUTOMATIZADAS
            Asegurar el mejor enfoque para cumplir con los
            requerimientos del usuario mediante un análisis de las
OBJETIVOS   oportunidades comparadas con los requerimientos de
            los usuarios para lo cual se debe observar:
                                                QUE
                                               HACER
 AREAS
            Requerimientos
USUARIAS
                                                  Aplicaciones
            Requerimientos,                       Software        AREAS
            objetivos                                            USUARIAS
 SISTEMA                          DIRECCIÒN
            estratégico          DE SISTEMAS
GERENCIAL
                                      Visión
                                      Misión
                                      Planes, proyectos y programas
                                      Políticas
                                      Prioridades

                              ORGANIZACIÓN
1. IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES AUTOMATIZADAS
                      Asegurar el mejor enfoque para cumplir con los
                      requerimientos del usuario mediante un análisis de las
     OBJETIVOS        oportunidades comparadas con los requerimientos de
                      los usuarios para lo cual se debe observar:
                                        4. Arquitectura de Información para tener
1. Definición de Requerimiento
                                           en consideración el modelo de datos
   de Información para poder
                                           al definir soluciones y analizar la
   aprobar un proyecto de
                                           factibilidad de las mismas.
   desarrollo.
                                        5. Seguridad con relación de costo –
2. Estudio de Factibilidad con
                                            beneficio favorable para controlar que
   la finalidad de satisfacer los
                                            los costos no excedan los beneficios.
   requerimientos del negocio
   establecidos para el
                                        6. Contratación de terceros con el objeto
   desarrollo del proyecto.
                                            de adquirir productos con buena
                                            calidad y excelente estado.
3. Pistas de Auditoría
   Proporcionar la capacidad
                                        7. Aceptación de Instalaciones y
   de proteger datos
                                           Tecnología a través del contrato con el
   sensitivos
                                           proveedor donde se acuerda un plan
PISTAS DE AUDITORIA – OBJETIVOS DE PROTECCIÓN



             CONCEPTO DE PISTAS
                DE AUDITORIA



 Son una serie de registros sobre las actividades del
  sistema operativo, de procesos o aplicaciones de
 usuarios del sistema. También son procedimientos
que ayudan a cumplir algunos objetivos de protección
           y seguridad de la información.
PISTAS DE AUDITORIA – OBJETIVOS DE PROTECCIÓN



   OBJETIVOS DE PROTECCIÓN Y             PISTAS DE AUDITORIA -
           SEGURIDAD                          EVIDENCIA


•Responsabilidad Individual.-        •Identificación del usuario.- Asociado
Seguimiento secuencia de las         con el evento.
acciones del usuario.
• Reconstrucción de evento.-         • Cuando ha ocurrido el evento.-
Investigaciones de cómo, cuándo y    Fecha y hora en la que se produjo el
quién ha realizado las operaciones   evento.
una vez finalizadas.
• Detección de construcciones.-      • Identificador de host anfitrión que
Bien en tiempo real, mediante un     genera el registro
examen automático o mediante
proceso batch.                       • Tipo de evento en el sistema.-
• Identificación de problemas.-      Ejemplo: Intentos fallidos de
Mediante su examen pueden            autentificación de usuario, cambios de
detectarse otra serie de problemas   perfiles de seguridad de usuario o de
en el sistema.                       aplicaciones.
2. ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE
   APLICADO
               Proporcionar funciones automatizadas que soporten
               efectivamente al negocio con declaraciones especificas
   OBJETIVOS   sobre requerimientos funcionales y operacionales y una
               implementación estructurada fundamentalmente en:


               Impacto estratégico.
               Oportunidad de ventaja.
Mejora de      Planificación, fijación de
 Calidad       objetivos, coordinación,
               formación, adaptación de toda
                                                      Calidad
               la organización
                                                       total

                                     Garantía
                                    de Calidad
 Gestión
   de          Control de
 Calidad        Calidad
3. ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO DE LA
                 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
                Proporcionar las plataformas apropiadas para soportar
                aplicaciones de negocios originadas de una evaluación
                del desempeño del hardware y software apropiada;
OBJETIVOS       provisión y mantenimiento preventivo de hardware e
                instalación, seguridad y control del sistema y toma de
                consideración:

Evaluación de Tecnología.- para
identificar el impacto del nuevo
 hardware o software sobre el
rendimiento del sistema general

                Mantenimiento Preventivo.- Del
                hardware con el objeto de
                reducir la frecuencia y el
                impacto de fallas de
                rendimientos.        Seguridad de Software de sistema.-
                                    instalación y mantenimiento para no
                                    arriesgar la seguridad de los datos y
                                    programas ya almacenados en el
4. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PROCESOS


           Asegurar el uso apropiado de las aplicaciones y de las
           soluciones tecnológicas establecidas. Parea ello se diseñara
OBJETIVO   manuales de procedimientos, de operaciones para usuarios y
           materiales de entrenamiento con el propósito de:



     Manual de procedimientos de usuarios y
                   controles

      Manuales de Operaciones y Controles

            Materiales de entrenamiento

             Levantamiento de Procesos
5. INSTALACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SISTEMAS



           Verificar y confirmar que la solución tecnológica PROPUESTA sea
           adecuada al propósito deseado, para lo cual debe aplicarse un
           procedimiento de instalación y aceptación que incluya;
OBJETIVO   conversión y migración de datos, plan de aceptaciones
           formalizado con pruebas, validaciones y revisiones posteriores a
           la implementación de los sistemas, de manera puntual en:

                 Capacitación del personal

                     Pruebas especificas

             Revisiones post implementación

                 Conversión carga de datos

                  Validación y acreditación
6. ADMINISTRACION DE CAMBIOS POR PROCESO

             Minimizar la probabilidad de interrupciones, alteraciones y errores a través de una
             eficiencia administrativa del sistema, las aplicaciones y base de datos con análisis,
OBJETIVO     implementación y seguimiento de todos los cambios requeridos y llevados para lo
             cual debe:




    IDENTIFICACION DE CAMBIOS.- Los cambios en las aplicaciones
     diseñadas internamente; así como, las adquiridas a proveedores




 - PROCEDIMIENTOS: De categorización, priorización y emergencia de
                    solicitudes de cambios.



   -EVALUACIÓN DEL IMPACTO QUE PROVOCARÁN LOS CAMBIOS:
  Medición del impacto que producirán los cambios tecnológicos en la
 perspectiva del cliente, financiera, de procesos, de talento humano y de
                estructura organizacional de la empresa.
- AUTORIZACION DE CAMBIOS: Registro y documentación de los
                         cambios



- MANEJO DE LIBERACIÓN: La liberación de software debe estar regida
       por procedimientos formales asegurando aprobación.


 - DISTRIBUCION DE SOFTWARE. Estableciendo medidas de control
  especificas para asegurar la distribución de software sea al lugar y
       usuario correcto, con integridad y de manera oportuna.

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  • 1. ADQUISICION E IMPLEMENTACIÓN - DOMINIO 1. Identificación de Soluciones Automatizadas 2. Adquisición y Mantenimiento del Software Aplicado 3. Adquisiciones y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica PROCESOS 4. Desarrollo y Mantenimiento de Procesos 5. Instalación y Aceptación de los Sistemas 6. Administración de los Cambios
  • 2. 1. IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES AUTOMATIZADAS NECESIDAES ANALISIS COMPRA APLICACIONES ENFOQUE DESARROLLO FUNCIONALIDADES
  • 3. 1. IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES AUTOMATIZADAS Asegurar el mejor enfoque para cumplir con los requerimientos del usuario mediante un análisis de las OBJETIVOS oportunidades comparadas con los requerimientos de los usuarios para lo cual se debe observar: QUE HACER AREAS Requerimientos USUARIAS Aplicaciones Requerimientos, Software AREAS objetivos USUARIAS SISTEMA DIRECCIÒN estratégico DE SISTEMAS GERENCIAL Visión Misión Planes, proyectos y programas Políticas Prioridades ORGANIZACIÓN
  • 4. 1. IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES AUTOMATIZADAS Asegurar el mejor enfoque para cumplir con los requerimientos del usuario mediante un análisis de las OBJETIVOS oportunidades comparadas con los requerimientos de los usuarios para lo cual se debe observar: 4. Arquitectura de Información para tener 1. Definición de Requerimiento en consideración el modelo de datos de Información para poder al definir soluciones y analizar la aprobar un proyecto de factibilidad de las mismas. desarrollo. 5. Seguridad con relación de costo – 2. Estudio de Factibilidad con beneficio favorable para controlar que la finalidad de satisfacer los los costos no excedan los beneficios. requerimientos del negocio establecidos para el 6. Contratación de terceros con el objeto desarrollo del proyecto. de adquirir productos con buena calidad y excelente estado. 3. Pistas de Auditoría Proporcionar la capacidad 7. Aceptación de Instalaciones y de proteger datos Tecnología a través del contrato con el sensitivos proveedor donde se acuerda un plan
  • 5. PISTAS DE AUDITORIA – OBJETIVOS DE PROTECCIÓN CONCEPTO DE PISTAS DE AUDITORIA Son una serie de registros sobre las actividades del sistema operativo, de procesos o aplicaciones de usuarios del sistema. También son procedimientos que ayudan a cumplir algunos objetivos de protección y seguridad de la información.
  • 6. PISTAS DE AUDITORIA – OBJETIVOS DE PROTECCIÓN OBJETIVOS DE PROTECCIÓN Y PISTAS DE AUDITORIA - SEGURIDAD EVIDENCIA •Responsabilidad Individual.- •Identificación del usuario.- Asociado Seguimiento secuencia de las con el evento. acciones del usuario. • Reconstrucción de evento.- • Cuando ha ocurrido el evento.- Investigaciones de cómo, cuándo y Fecha y hora en la que se produjo el quién ha realizado las operaciones evento. una vez finalizadas. • Detección de construcciones.- • Identificador de host anfitrión que Bien en tiempo real, mediante un genera el registro examen automático o mediante proceso batch. • Tipo de evento en el sistema.- • Identificación de problemas.- Ejemplo: Intentos fallidos de Mediante su examen pueden autentificación de usuario, cambios de detectarse otra serie de problemas perfiles de seguridad de usuario o de en el sistema. aplicaciones.
  • 7. 2. ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE APLICADO Proporcionar funciones automatizadas que soporten efectivamente al negocio con declaraciones especificas OBJETIVOS sobre requerimientos funcionales y operacionales y una implementación estructurada fundamentalmente en: Impacto estratégico. Oportunidad de ventaja. Mejora de Planificación, fijación de Calidad objetivos, coordinación, formación, adaptación de toda Calidad la organización total Garantía de Calidad Gestión de Control de Calidad Calidad
  • 8. 3. ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Proporcionar las plataformas apropiadas para soportar aplicaciones de negocios originadas de una evaluación del desempeño del hardware y software apropiada; OBJETIVOS provisión y mantenimiento preventivo de hardware e instalación, seguridad y control del sistema y toma de consideración: Evaluación de Tecnología.- para identificar el impacto del nuevo hardware o software sobre el rendimiento del sistema general Mantenimiento Preventivo.- Del hardware con el objeto de reducir la frecuencia y el impacto de fallas de rendimientos. Seguridad de Software de sistema.- instalación y mantenimiento para no arriesgar la seguridad de los datos y programas ya almacenados en el
  • 9. 4. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PROCESOS Asegurar el uso apropiado de las aplicaciones y de las soluciones tecnológicas establecidas. Parea ello se diseñara OBJETIVO manuales de procedimientos, de operaciones para usuarios y materiales de entrenamiento con el propósito de: Manual de procedimientos de usuarios y controles Manuales de Operaciones y Controles Materiales de entrenamiento Levantamiento de Procesos
  • 10. 5. INSTALACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SISTEMAS Verificar y confirmar que la solución tecnológica PROPUESTA sea adecuada al propósito deseado, para lo cual debe aplicarse un procedimiento de instalación y aceptación que incluya; OBJETIVO conversión y migración de datos, plan de aceptaciones formalizado con pruebas, validaciones y revisiones posteriores a la implementación de los sistemas, de manera puntual en: Capacitación del personal Pruebas especificas Revisiones post implementación Conversión carga de datos Validación y acreditación
  • 11. 6. ADMINISTRACION DE CAMBIOS POR PROCESO Minimizar la probabilidad de interrupciones, alteraciones y errores a través de una eficiencia administrativa del sistema, las aplicaciones y base de datos con análisis, OBJETIVO implementación y seguimiento de todos los cambios requeridos y llevados para lo cual debe: IDENTIFICACION DE CAMBIOS.- Los cambios en las aplicaciones diseñadas internamente; así como, las adquiridas a proveedores - PROCEDIMIENTOS: De categorización, priorización y emergencia de solicitudes de cambios. -EVALUACIÓN DEL IMPACTO QUE PROVOCARÁN LOS CAMBIOS: Medición del impacto que producirán los cambios tecnológicos en la perspectiva del cliente, financiera, de procesos, de talento humano y de estructura organizacional de la empresa.
  • 12. - AUTORIZACION DE CAMBIOS: Registro y documentación de los cambios - MANEJO DE LIBERACIÓN: La liberación de software debe estar regida por procedimientos formales asegurando aprobación. - DISTRIBUCION DE SOFTWARE. Estableciendo medidas de control especificas para asegurar la distribución de software sea al lugar y usuario correcto, con integridad y de manera oportuna.