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OBJETIVOS Y METAS DE LOS PLANES
ESTRATÉGICOS - SISEPLAN
Enero 2016
Objetivos
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Jun - 2016
Recolección de
datos para el
seguimiento
mensual y
trimestral.
Reportes de
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El titular junto al equipo de alta dirección
analizan las recomendaciones y toman las
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objetivos estratégicos.
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El área de planeamiento analiza la
información y eleva el informe de
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recomendaciones al titular de la
entidad. (Fase de Seguimiento)
Las unidades orgánicas deben:
-Cumplir las metas establecidas en el
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-Registran el avance mensual de metas
físicas y analizan el avance junto a la
información de la ejecución
presupuestal.
-Tomar medidas correctivas.
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1
2
3
4
5
Proceso de Planeamiento Estratégico - SISEPLAN
Insumos Cantidad
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S/.
Sub Total S/.
Detalle de
específica
1.1.1.1.1
Servicio de terceros para la sistematización de los temas
abordados durante los talleres OCDE
2 7,500 15,000 2.3. 2 7. 2 99
1.1.1.2.1
Servicio de terceros para la diagramación y corrección de
estilos del estudio de desarrollo territorial OCDE
1 2,500 2,500 2.3. 2 7. 2 99
1.1.1.3.1
Servicios de impresión para el estudio de desarrollo
territorial OCDE
9 1,000 9,000 2.3. 2 2. 4 4
26,500Total Actividad S/.
Y
Objetivo Estratégico 1
Incidir en la formulación de políticas públicas
priorizadas.
Valor S/.
Acciones Estratégicas 1.1
Información estratégica de temas priorizados de manera
relevante y oportuna para las entidades públicas y
privadas. 234,200
Actividades Operativas 1.1.1
Publicación del acompañamiento al estudio del desarrollo
territorial OCDE 26,500
Tareas 1.1.1.1
Redacción de los temas abordados durante los talleres
OCDE 15,000
1.1.1.2 Corrección de estilo y diagramación del estudio 2,500
1.1.1.3 Impresión del estudio 9,000
Insumos 1.1.1.1.1
Servicio de terceros para la sistematización de los temas
abordados durante los talleres OCDE 15,000
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estilos del estudio de desarrollo territorial OCDE 2,500
1.1.1.3.1
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territorial OCDE 9,000
X
Y
En la formulación del
presupuesto se emplea la
propuesta de cuadro de
necesidades para que la
estructura programática
responda este alineada a dicho
instrumento.
En adelante, y mientras dure el
proceso de formulación del
presupuesto, las variaciones en
este provocaran ajustes en la
propuesta de cuadro de
necesidades y del proyecto de
POI.
(Marzo)
Se debe obtener un PIA, POI y
PAC articulados y aprobados.
(Diciembre)
Formulación del POI
PresupuestoZ
Clasificadores de Gasto
Genérica PIA
5-21 Personal y obliaciones sociales 2,808,000
5-22 Pension y otras prestaciones sociales -
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Sistema de planificación de CEPLAN

  • 2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS - SISEPLAN Enero 2016
  • 3. Objetivos Proceso de Planeamiento Estratégico Arquitectura del Sistema Sistema de Seguimiento ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN
  • 4. Gestionar la implementación y mejora continua del SISEPLAN en los gobiernos regionales. Objetivos Alcance: El SISEPLAN se emplea para gestionar la información del planeamiento estratégico en los gobiernos regionales. Lograr que las áreas de abastecimiento y presupuesto en los gobiernos regionales empleen como insumo el proyecto del plan operativo institucional. Emplear el seguimiento como un mecanismo de control del logro de las metas con el fin de retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico.
  • 5. Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC Plan Operativo Institucional - POI Plan Estratégico Institucional - PEI Alcance inicial del sistema Ene - 2016 Módulo de articulación del planeamiento con el abastecimiento y el presupuesto, uso no obligatorio y empleado solo a pedido expreso de la entidad. Propuesta de Cuadro de Necesidades Asignación del Presupuesto Alcance ampliado del sistema Jun - 2016 Recolección de datos para el seguimiento mensual y trimestral. Reportes de seguimiento. El titular junto al equipo de alta dirección analizan las recomendaciones y toman las decisiones necesarias para el logro de los objetivos estratégicos. El área de planeamiento: El área de planeamiento analiza la información y eleva el informe de análisis estratégicos con las recomendaciones al titular de la entidad. (Fase de Seguimiento) Las unidades orgánicas deben: -Cumplir las metas establecidas en el POI. -Registran el avance mensual de metas físicas y analizan el avance junto a la información de la ejecución presupuestal. -Tomar medidas correctivas. -Retroalimentar trimestralmente los logros y problemas detectados al área de planeamiento. 1 2 3 4 5 Proceso de Planeamiento Estratégico - SISEPLAN
  • 6. Insumos Cantidad Precio S/. Sub Total S/. Detalle de específica 1.1.1.1.1 Servicio de terceros para la sistematización de los temas abordados durante los talleres OCDE 2 7,500 15,000 2.3. 2 7. 2 99 1.1.1.2.1 Servicio de terceros para la diagramación y corrección de estilos del estudio de desarrollo territorial OCDE 1 2,500 2,500 2.3. 2 7. 2 99 1.1.1.3.1 Servicios de impresión para el estudio de desarrollo territorial OCDE 9 1,000 9,000 2.3. 2 2. 4 4 26,500Total Actividad S/. Y Objetivo Estratégico 1 Incidir en la formulación de políticas públicas priorizadas. Valor S/. Acciones Estratégicas 1.1 Información estratégica de temas priorizados de manera relevante y oportuna para las entidades públicas y privadas. 234,200 Actividades Operativas 1.1.1 Publicación del acompañamiento al estudio del desarrollo territorial OCDE 26,500 Tareas 1.1.1.1 Redacción de los temas abordados durante los talleres OCDE 15,000 1.1.1.2 Corrección de estilo y diagramación del estudio 2,500 1.1.1.3 Impresión del estudio 9,000 Insumos 1.1.1.1.1 Servicio de terceros para la sistematización de los temas abordados durante los talleres OCDE 15,000 1.1.1.2.1 Servicio de terceros para la diagramación y corrección de estilos del estudio de desarrollo territorial OCDE 2,500 1.1.1.3.1 Servicios de impresión para el estudio de desarrollo territorial OCDE 9,000 X Y En la formulación del presupuesto se emplea la propuesta de cuadro de necesidades para que la estructura programática responda este alineada a dicho instrumento. En adelante, y mientras dure el proceso de formulación del presupuesto, las variaciones en este provocaran ajustes en la propuesta de cuadro de necesidades y del proyecto de POI. (Marzo) Se debe obtener un PIA, POI y PAC articulados y aprobados. (Diciembre) Formulación del POI PresupuestoZ Clasificadores de Gasto Genérica PIA 5-21 Personal y obliaciones sociales 2,808,000 5-22 Pension y otras prestaciones sociales - 5-23 Bienes y servicios 11,536,000 5-25 Otros gastos 10,379 6-26 Adquisición de activos no financieros 40,619 Z
  • 7. Arquitectura - SISEPLAN Módulo PESEM PDLC Modulo POI - Actividades operativas. - Indicadores, metas y avance de metas. - Articulación al PEI. - Aprobación de planes. - Modificación de planes. - Tareas. - Articulación con el abastecimiento y presupuesto. Módulo PEI - Objetivos estratégicos. - Acciones estratégicas y su relación con los clasificadores presupuestales. - Indicadores y metas. - Avance de metas. - Articulación al PDRC. - Aprobación de planes. - Modificación de planes. Módulo PDRC - Objetivos y acciones estratégicas. - Indicadores, metas y avance de metas. - Articulación con el PEDN. - Articulación con los PESEM. - Aprobación de planes. - Modificación de planes. Seguridad - Usuarios y perfiles. - Control de acceso a la información por perfil. - Pantallas amigables por perfil. INTEROPERABILIDAD SIGA MEF SIAF Seguimiento - Análisis de seguimiento. - Semáforos. - Reportes flexibles. - Análisis de Brechas. - Análisis de Articulación. - Líneas de Base. .NET C# SQL 2008 Acceso por internet ONGEI. SISEPLAN
  • 8. Arquitectura - SISEPLAN Tareas* - Detalle de la tarea. - Responsable. Integración SIGA- MEF - Transferir actividad / tarea al SIGA-MEF. - Insumos. - Clasificadores de gasto. - Cantidad. - Precio. - Valorizar tarea, actividad, acción y objetivo estratégico. INTEROPERABILIDAD SIGA MEF SIAF .NET C# SQL 2008 Acceso por internet ONGEI. Módulo POI Otros conceptos - Asignación de recursos CAS y 728 así POI. - Asignación de suministros. - Asignación de capacitaciones. Integración SIAF - Análisis de cuadre sobre el PIA, POI y PAC. Alertas - Tempranas sobre variación del planeamiento y presupuesto. - Informes de avance mensual sobre el avance de metas y la ejecución presupuestal. Desconcentrado - Módulo POI para registro de avance de metas.
  • 9. Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes estratégicos Cuando el usuario ingresa al sistema, esté reconoce su perfil y le permite visualizar solo su información. Solo el administrador (CEPLAN) puede ingresar a visualizar la información de todas las entidades. 1 http://190.116.1.34:8040/
  • 10. Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes estratégicos 2 Los planes estratégicos manejan 4 estados, en proyecto, vigente, vigente en modificación y no vigente. Los planes estratégicos de desarrollo regional concertado y los planes estratégicos institucionales manejan objetivos y acciones, en ambos se pueden registrar indicadores y metas. Se pueden crear nuevos planes estratégicos, modificarlos, consultarlos y luego registrar sus objetivo. http://190.116.1.34:8040/ http://190.116.1.34:8040/
  • 11. Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes estratégicos 3 Se pueden registrar objetivos estratégicos, modificarlos, eliminarlos y consultarlos, así como incorporar los indicadores para medir el objetivos y las acciones estratégicas para alcanzarlas. http://190.116.1.34:8040/
  • 12. Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes estratégicos 3 Cuando se registran los indicadores se cargan la ficha, las metas y el semáforo correspondiente.
  • 13. Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes estratégicos 4 http://190.116.1.34:8040/
  • 14. Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes estratégicos 5 http://190.116.1.34:8040/
  • 15. Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes estratégicos 6 http://190.116.1.34:8040/
  • 16. ProGobernabilidad www.progobernabilidad.org.pe cmondragon@ceplan.gob.pe Únete a la Gobernabilidad @pgobernabilidad ProGobernabilidad Perú ¡Muchas Gracias! Carlos Mondragón