Gestión y presupuesto 2023 UP Cofadena Maquinaria

MY. DIM. JOSÉ ANTONIO GUERRERO
FLORES
GERENTE UNIDAD PRODUCTIVA
COFADENA MAQUINARIA

ÍNDICE
1. ANTECEDENTES
2. PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023
3. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023
4. RESUMEN DE ACTIVIDADES

ANTECEDENTES
DETALLE DESCRIPCIÓN
CREACION: Mediante Resolución de Directorio 28/2021, de fecha 21 de
Diciembre de 2021
INICIO DE
ACTIVIDADES:
29 de Abril de 2022

CUENTAS POR COBRAR AL 31-DIC-2022
EMPRESA/ENTIDAD TOTAL POR COBRAR CON
EMISION DE FACTURAS E
INFORMES GESTIÓN 2022
TOTAL
COBRADO
GESTIÓN 2023
TOTAL POR
COBRAR A LA
FECHA
PUBLICA/PRIVADA
EMPRESA CHINA STATE CONSTRUCTION
ENGINEERING CORP. LTD. SUCURSAL BOLIVIA
carretera Yucumo - San Borja.
45.474,00 45.474,00 0,00
EMPRESA CHINA STATE CONSTRUCTION
ENGINEERING CORP. LTD. SUCURSAL BOLIVIA
carretera San Ignacio de Velasco - San José de
Chiquitos correspondiente al mes de Agosto
586.883,00 586.883,00 0,00
CORVERA Municipio de Coroico de acuerdo a informe
final
144.885,10 105.000,00 39.885,10
EMPRESA MINERA MUNAYPATA S.R.L. Municipio apolo
de acuerdo a informe final
193.270,00 0,00 193.270,00
TERRAZAS SERVICIOS DE MINERIA S.R.L. carretera
Rurrenabaque – Riberalta servicio de transporte
167.869,81 33.573,00 134.296,81
EMPRESA EVER-ROOM S.R.L. comunidad Paujepata
Apolo correspondiente al mes de Noviembre
27.840,00 27.840,00 0,00
TOTAL 1.166.221,91 798.770,00 367.451,91

INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA GESTIÓN 2022
GASTOS ACTIVIDADES RECURRENTES
VENTA DE SERVICIOS 3.447.201,65
CUENTAS POR COBRAR GESTION 2022 1.166.221,91
TOTAL INGRESOS 2022 4.613.423,56
GASTOS OPERATIVOS Y FUNCIONAMIENTO
RECURRENTES
2.520.116,82
RESULTADO DE LA GESTIÓN
INGRESOS 4.613.423,56
(-)GASTOS OPERATIVOS Y FUNCIONAMIENTO
RECURRENTES 2.520.116,82
UTILIDAD GESTIÓN 2022 2.093.306,74

OBJETIVO
Generar recursos económicos mediante la prestación de servicios de
alquiler de 20.000 horas maquinaria, Transporte de por lo menos 10
contratos de servicios y 10 contratos pormantenimiento de
maquinaria y equipo pesado a entidades públicas y privadas,
desarrollando altos estándares de calidad, eficacia, eficiencia y
transparencia para contribuir al fortalecimiento de la Corporación, las
FF.AA. y el desarrollo integral del Estado

CALENDARIO PRODUCTIVO
TRIMESTRES
MESES
DIA/SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
LUNES 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
MARTES 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
MIERCOLES 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
JUEVES 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
VIERNES 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
SABADO 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
DOMINGO 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Mantenimientoyactividades Administrativas Presentaciónde informes de cierre de los supervisores
Posible Iniciode prestaciónde Servicios de maquinaria ymantenimientos durante el servicio
Superviciones periodicas
PRIMER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMRBE
No
MAYO JUNIO JULIO
FEBRERO MARZO ABRIL
ENERO
Resolución de Directorio No.020/2021,del 18 de noviembre del 2021 Gerente de Línea de Negocio: MYDIM.JOSÉ ANTONIO GUERRERO FLORES
LINEA DE NEGOCIO:UNIDAD PRODUCTIVA COFADENA MAQUINARIA
Creada Mediante (Instrumento Normativo):
EMPRES
AS

DETERMINACIÓN DE PRECIOS
Se cuenta con una estructura de costos por equipó y/o maquinaria
mismo que responde a los costos de Posesión (Interés,
depreciación, impuestos, etc..) y a los costos de Operación
(Combustible, repuestos, mano de obra, etc.) así mismo, estos
varían de acuerdo a los precios del mercado.

PROYECCIÓN DE VENTAS
Para las ventas se cuenta con los precios referenciales promedio
debido a que se tiene una línea variada de maquinaria y/o equipos
con el cual se proyecta un monto de Bs. 5.083.200,00 (Cinco
millones ochenta y tres mil doscientos con 00/100).

PROYECCIÓN DE VENTAS
MY.DIM.JOSÉANTONIOGUERREROFLORES
CANTIDAD
PRECIO
VENTA
INGRESOBs CANTIDAD
PRECIO
VENTA
INGRESOBs CANTIDAD
PRECIO
VENTA
INGRESOBs CANTIDAD
PRECIO
VENTA
INGRESOBs CANTIDAD
PRECIO
VENTA
INGRESOBs CANTIDAD
PRECIO
VENTA
INGRESOBs CANTIDAD INGRESOBs
1 ALQUILERDEMAQUINARIA HORAS
2222,22 210 466.666,67 2222,22 210 466.666,67 2222,22 210 466.666,67 2222,22 210 466.666,67 2222,22 210 466.666,67 0,00 230 - 4.200.000,00
2
TRANSPORTEDEMAQUINARIO
Y/OCARGA
SERVICIO
4 10000 63.320,00 4 10000 63.320,00 4 10000 63.320,00 4 10000 63.320,00 4 10000 63.320,00 0 10000 - 633.200,00
3 MANTENIMIENTOENGENERAL SERVICIO
1 25000 25.000,00 1 25000 25.000,00 1 25000 25.000,00 1 25000 25.000,00 1 25000 25.000,00 0 25000 - 250.000,00
554.986,67 554.986,67 1 554.986,67 1 554.986,67 1 554.986,67 1 - 5.083.200,00
LINEADENEGOCIO:UNIDADPRODUCTIVACOFADENAMAQUINARIA
CreadaMediante(InstrumentoNormativo) ResolucióndeDirectorioNo.020/2021,del18denoviembredel2021 GerentedeLíneadeNegocio:
TOTALES
No
ITEMDEPRODUCCION/
SERVUCCION
UNIDADDE
MEDIDA
TERCERTRIMESTRE ACUMULADOALSEGUNDOSEMESTRE
2023
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUARTOTRIMESTRE

PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO
ANUAL REFORMULADO 2023

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
2023

OE. 03 Mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas y las unidades
productivas mediante el aprovechamiento eficiente de su capacidad instalada.
OE. 0301 Incrementar la productividad de las unidades de negocio, mediante mejoras en
tecnología y conocimiento.
COD.
OPER
DESCRIPCION DE OPERACIÓN RESULTADO ESPERADO
030101
Gestión administrativa eficiente de acuerdo a la
normativa vigente
Desarrollo de actividades
administrativas recurrentes
030102
Mantenimiento de oficinas y/o infraestructura de los
predios de la UPCM a nivel nacional.
Ambientes de centros de
mantenimiento adecuados.
030103
Ejecución actividades de operaciones y
mantenimiento de maquinaria, equipo liviano, pesado,
misceláneo y plantas asignadas a la UPCM.
Maquinaria en eficiencia
030104 Ejecución de contratos de prestación de servicios Contratos ejecutados
040101
Implementación de estratégias de marketing para
posicionar la imagen de negocios
Material publicitario
difundido.

TAREAS ESPECIFICAS Y PRESUPUESTO

COD.
TAREA
DESCRIPCION TAREA ESPECIFICA META PPTO. BS.
03010101 Ejecución de una administración eficiente
2.000 Documentos
administrativos emitidos
1.871.173,81
03010102 Ejecución de actividades de comercialización
8 contratos de prestación
de servicios
44.480,00
03010201
Ejecución de mantenimiento de oficinas y/o infraestructura
de los predios de la UPCM a nivel nacional.
3 centros de
mantenimiento habitables
50.720,00
03010301
Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de
maquinaria, equipo liviano, pesado y misceláneo y planta.
115 equipos operables 2.608,980
03010302
Supervisión, seguimiento y control de contratos suscritos
por arrendamiento de maquinaria, transporte de carga y
mantenimiento.
10 Viajes de inspección 68.572,00
03010401
Arrendamiento de maquinaria y equipo de acuerdo a
documento contractual
20.000 Horas maquina 165.186,31
03010402
Transporte de personas de acuerdo a documento
contractual
620 transportes
realizados
60.368,00
03010403 Transporte de carga de acuerdo a documento contractual
100 transportes
realizados
144.101,00
03010404
Mantenimiento maquinaria y equipo de acuerdo a
10 mantenimientos
realizados
30.780,00
04010101
Difusión de los servicios que ofrece la Unidad Productiva
COFADENA Maquinaria.
Material publicitario 24.863,88
TOTAL PRESUPUESTO Bs. 5`069.225,00

PRESUPUESTO DE RECURSOS
GESTION 2023

CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL - COFADENA
EMPRESA Y/O UNIDAD PRODUCTIVA
PRESUPUESTO PROYECTADO INSTITUCIONAL DE RECURSOS - GESTION 2023
(Expresado en Bolivianos)
INSTITUCION : 0548 Corporacion de las Fuerzas Armadas para el
Desarrollo Nacional
PROGRAM
A :
120000
PARTIDA FUENTE ORG DENOMINACIÓN
TOTAL
PRESPUESTO 2023
DETALLE (JUSTIFICAR)
11300 INGRESOS DE OPERACIÓN 5.069.225,00
11300 20 230 VENTA DE SERVICIOS 5.069.225,00
Por la prestación se servicio:
Arrendamiento de maquinaria y equipo
Transporte de personal o carga
Mantenimiento de maquinaria o equipo

PROGRAMACION DE INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO
(Expresado en Bolivianos y Cantidades)
ENTIDAD: UNIDAD PRODUCTIVA COFADENA
MAQUIANRIA
UNIDAD DE
NEGOCIO
Y/O LÍNEA
DE
PRODUCTO
DETALLE
INGRESOS 2022 2023
INGRESOS
(A JULIO)
INGRESOS
ESTIMADO
S
TOTAL
INGRESOS
PROG.
PPTO.
2023
ENE
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
SERVICIO
DE
ALQUILER
DE
MAQUINARI
A Y EQUIPO
(PESADO,
LIVIANO Y
MISCELANE
A)
Ingresos
(Bs) 814.875,70
1.285.124,3
0
2.100.000,0
0
4.200.000,0
0
466.666,67
466.666,
67
466.666,
67
466.666,
67
466.666,
67
466.666,
67
466.666,
67
466.666,
67
466.666,
67
Ventas
(horas) 3.880,36 6.119,64 10.000,00 20.000,00 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222
Precio
Promedio
(Bs)
210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE DE
PERSONAS
O CARGA
Ingresos
(Bs) 24.826,40 171.960,56 196.786,96 619.225,00 56.293 56.293 56.293 56.293 56.293 56.293 56.293 56.293 56.293 56.293 56.293
Ventas
(Cantidad*) 1 2 3 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Precio
Promedio
(Bs)
24.826 85.980 65.596 28.147 28.147 28.147 28.147 28.147 28.147 28.147 28.147 28.147 28.147 28.147 28.147
SERVICIO
DE
MANTENIMI
ENTO DE
MAQUIANRI
A Y EQUIPO
( PESADO,
LIVIANO Y
MISCELANE
OS)
Ingresos
(Bs) - 12.000,00 12.000,00 250.000,00 25.000,00 25.000,00
25.000,0
0
25.000,0
0
25.000,0
0
25.000,0
0
25.000,0
0
25.000,0
0
25.000,0
0
25.000,0
0
Ventas
(Cantidad*) - 1 1 10 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Precio
Promedio - 12.000 12.000 25.000 25000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
TOTAL
5.069.225 81.293 547.960 547.960 547.960 547.960 547.960 547.960 547.960 547.960 547.960 56.293

CRONOGRAMA MENSUAL DE
EJECUCIÓN FÍSICA Y DE GASTO

COD. TAREA ESPECIFICA META PPTO, PROG.
ENERO FEBRERO MARZO
DETALLE
PROG. FIS.
PROG.
FINAN.
DETALLE
PROG. FIS.
PROG. FINAN
DETALLE
PROG. FIS.
PROG.
FINAN
03010101
Ejecución de una
administración eficiente
2.000 Documentos
administrativos
emitidos
1.871.173,81
150 doc. Adm
emitidos
160.178,85
150 doc. Adm
emitidos
130.864,50
170 doc. Adm
emitidos
472.595,57
03010102
Ejecución de actividades de
comercialización
8 contratos de
prestación de
servicios
44.480,00 3.706,672 Contratos 3.706,673 Contratos 3.706,67
03010201
Ejecución de mantenimiento
de oficinas y/o infraestructura
de los predios de la UPCM a
nivel nacional.
3 centros de
mantenimiento
habitables
50.720,00 1 Refaccion 16.000,00
03010301
preventivo y correctivo de
maquinaria, equipo liviano,
pesado y misceláneo y planta.
115 equipos
operables
2.608.980,00 13 equipos 260.898,00
03010302
Supervisión, seguimiento y
control de contratos suscritos
por arrendamiento de
maquinaria, transporte de
carga y mantenimiento.
10 Viajes de
inspeccion
68.572,00
1 Viaje de
inspeccion
6.875,20
03010401
Arrendamiento de maquinaria
y equipo de acuerdo a
20.000 Horas
maquina
165.186,31
2000 Horas
maquina
16.518,63
03010402
Transporte de personas de
acuerdo a documento
contractual
620 transportes
realizados
60.368,00 62 transportes 6.036,80
03010403
Transporte de carga de
acuerdo a documento
contractual
100 transportes
realizados
144.101,00
10 transportes
realizados
14.410,10
03010404
Mantenimiento maquinaria y
equipo de acuerdo a
10 mantenimientos
realizados
30.780,00
2
mantenimiento
s
6.156,00
04010101
Difusion de los servicios que
ofrece la Unidad Productiva
Elaboracion de
adhesivos
500,00
5.069.225,00
163.885,52 134.571,17 803.696,97

ABRIL MAYO JUNIO
DETALLE
PROG. FIS.
PROG.
FINAN.
DETALLE
PROG. FIS.
PROG. FINAN
DETALLE
PROG. FIS.
PROG.
FINAN
03010101
Ejecución de una
2.000 Documentos
administrativos
emitidos
1.107.534,89
170 documentos
administrativos
emitidos
123.059,43
170 documentos
administrativos
emitidos
123.059,43
170
documentos
administrativos
emitidos
123.059,43
03010102
comercialización
8 contratos de
prestación de
servicios
33.360,00 3 Contratos 3.706,67 3.706,67 3.706,67
03010201
nivel nacional.
3 centros de
mantenimiento
habitables
34.720,00 1 Refaccion 17.360,00
03010301
115 equipos
operables
2.348.082,00 12 equipos 260.898,00 11 equipos 260.898,00 11 equipos 260.898,00
03010302
10 Viajes de
inspeccion
61.696,80
1 Viaje de
inspeccion
6.875,20
1 Viaje de
inspeccion
6.875,20
1 Viaje de
inspeccion
6.875,20
03010401
20.000 Horas
maquina
148.667,68
2000 Horas
maquina
16.518,63
2000 Horas
maquina
16.518,63
2000 Horas
maquina
16.518,63
03010402
acuerdo a documento
contractual
620 transportes
realizados
54.331,20 62 transportes 6.036,80 62 transportes 6.036,80 62 transportes 6.036,80
03010403
acuerdo a documento
contractual
100 transportes
realizados
129.690,90
10 transportes
realizados
14.410,10
10 transportes
realizados
14.410,10
10 transportes
realizados
14.410,10
03010404
equipo de acuerdo a
10 mantenimientos
realizados
24.624,00
2
mantenimientos
6.156,00
04010101
Material
publicitario para
maquinaria
5.000,00
3.967.071,35
436.504,83 437.660,83 448.864,83

JULIO AGOSTO SEPTIEMBE
DETALLE
PROG. FIS.
PROG.
FINAN.
DETALLE
PROG. FIS.
PROG. FINAN
DETALLE
PROG. FIS.
PROG.
FINAN
03010101
Ejecución de una
2.000 Documentos
administrativos
emitidos
738.356,60
170 documentos
administrativos
emitidos
123.059,43
170 documentos
administrativos
emitidos
123.059,43
170
documentos
administrativos
emitidos
123.059,43
03010102
comercialización
8 contratos de
prestación de
servicios
22.240,00 3.706,67 3.706,67 3.706,67
03010201
nivel nacional.
3 centros de
mantenimiento
habitables
17.360,00 1 Refaccion 17.360,00
03010301
115 equipos
operables
1.565.388,00 12 equipos 260.898,00 12 equipos 260.898,00 12 equipos 260.898,00
03010302
10 Viajes de
inspeccion
41.071,20
1 Viaje de
inspeccion
6.875,20
1 Viaje de
inspeccion
6.875,20
1 Viaje de
inspeccion
6.875,20
03010401
20.000 Horas
maquina
99.111,79
2000 Horas
maquina
16.518,63
2000 Horas
maquina
16.518,63
2000 Horas
maquina
16.518,63
03010402
acuerdo a documento
contractual
620 transportes
realizados
03010403
acuerdo a documento
contractual
100 transportes
realizados
86.460,60
10 transportes
realizados
14.410,10
10 transportes
realizados
14.410,10
10 transportes
realizados
14.410,10
03010404
equipo de acuerdo a
10 mantenimientos
realizados
18.468,00
2
mantenimientos
6.156,00
2
mantenimiento
s
6.156,00
04010101
Elab.material
publicitario para
ferias -Spot
19.363,88
2.644.040,87
437.660,83 468.228,71 437.660,83

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBE
DETALLE
PROG. FIS.
PROG.
FINAN.
DETALLE
PROG. FIS.
PROG. FINAN
DETALLE
PROG. FIS.
PROG.
FINAN
03010101
Ejecución de una
2.000 Documentos
administrativos
emitidos
369.178,31
170 documentos
administrativos
emitidos
123.059,45
170 documentos
administrativos
emitidos
123.059,43
170
documentos
administrativos
emitidos
123.059,43
03010102
comercialización
8 contratos de
prestación de
servicios
11.120,00 3.706,67 3.706,67 3.706,67
03010201
nivel nacional.
3 centros de
mantenimiento
habitables
0,00
03010301
115 equipos
operables
782.694,00 12 equipos 260.898,00 12 equipos 260.898,00 12 equipos 260.898,00
03010302
10 Viajes de
inspeccion
20.445,60
1 Viaje de
inspeccion
6.875,20
1 Viaje de
inspeccion
6.875,20
1 Viaje de
inspeccion
6.695,20
03010401
20.000 Horas
maquina
49.555,90
2000 Horas
maquina
16.518,64
2000 Horas
maquina
16.518,63
2000 Horas
maquina
16.518,63
03010402
acuerdo a documento
contractual
620 transportes
realizados
03010403
acuerdo a documento
contractual
100 transportes
realizados
43.230,30
10 transportes
realizados
14.410,10
10 transportes
realizados
14.410,10
10 transportes
realizados
14.410,10
03010404
equipo de acuerdo a
10 mantenimientos
realizados
6.156,00
2
mantenimientos
2
mantenimientos
6.156,00
04010101
Material publicitario 0,00
1.300.490,51 431.504,86 437.660,83 431.324,83

Nº ACTIVIDAD AVANCE
1
TRANSPORTE DE
MATERIAL
EXPLOSIVO Y DE
PERSONAL PARA
EL CLIENTE
“MAXAM FANEXA”
SIN
INTERRUPCIONES
 YA SE REALIZARON LAS GESTIONES PARA LA FIRMA DE
CONTRATO POR TRANSPORTE DE PERSONAL
 EL TEMA DE TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS CUENTA CON
VARIAS OBSERVACIONES, SIENDO LA PRINCIPAL QUE NO
SE CUENTA CON CONTRATO PARA ACREDITAR EL
INGRESO POR ESTE SERVICIO.
 A LA FECHA SE ENVIÓ EL OF. CITE: G-UPCM 006/2023, DE
FECHA 10-ENE-23, SOLICITANDO LA ASIGNACIÓN A ESTA
UNIDAD PRODUCTIVA DEL EQUIPO LIVIANO QUE PRESTA
SERVICIO DE TRANSPORTE A MAXAM.
 SE ENVIÓ EL OF. CITE G-UPCM: 035 COM: 011/2023, DE
FECHA 02-FEB-23 REITERANDO LA SOLICITUD DE
ASIGNACIÓN DE MAQUINARIA QUE BRINDA SERVICIO DE
TRANSPORTE A MAXAM.
 SE REQUIRIÓ LOS REQUISITOS DEL MINDEF PARA
CERTIFICAR LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE
EXPLOSIVOS Y PODER FIRMAR CONTRATO CON MAXAM
FANEXA.
 SE COORDINA CON ACTIVOS FIJOS PARA LIBERAR LAS
OBSERVACIONES DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE.

Nº ACTIVIDAD AVANCE
2 COORDINAR CON LA
DIRECCIÓN DE
PROSPECTIVA, LA
GESTIÓN DE
APROBACIÓN SOBRE LA
PRIMERA FASE DEL
CENTRO DE
MANTENIMIENTO DE
ACUERDO AL PROYECTO
DE FACTIBILIDAD
• SE BUSCO LA INFORMACIÓN EN LOS CENTROS DE
MANTENIMIENTO DE LA UPCM. Y NO SE ENCONTRÓ
REFERENCIA ALGUNA.
• SE ENVIÓ OF. CITE G-UPCM: 009/2023 SOLICITANDO
INFORMACIÓN REFERENTE A ESTE PROYECTO
3 ESTABLECER LA
ESTRUCTURA DE
COSTOS GENÉRICA
PARA LOS SERVICIOS
QUE PRESTAN, SEGÚN
EL DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
• EN LA GESTIÓN 2019 SE ELABORO UNA
ESTRUCTURA DE COSTOS TOMANDO EN CUENTA
EL COSTO DE POSESIÓN Y EL COSTO DE
OPERACIÓN.
• SE ENVIÓ OFICIO A LA SECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PARA QUE REMITA A ESTA UNIDAD PRODUCTIVA EL
REEVALÚO QUE SE REALIZÓ A LA MAQUINARIA
PARA PODER DETERMINAR UN COSTO MAS REAL.

TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS Y
PERSONAL PARA MAXAM FANEXA
S.A.M.

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXPLOSIVO Y DE
PERSONAL PARA EL CLIENTE “MAXAM FANEXA” SIN
INTERRUPCIONES
RECEPCIÓN DE MAQUINARIA Y YA SE EJECUTARON TAREAS DE
MANTENIMIENTO PARA BRINDAR EL SERVICIO CORRECTO

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXPLOSIVO Y DE PERSONAL
PARA EL CLIENTE “MAXAM FANEXA” SIN INTERRUPCIONES
SE REALIZARON 10
TRANSPORTES A POTOSI,
ORURO Y MIGUILLAS CON
NORMALIDAD
GENERANDO A LA FECHA
59.127,00 BS.

MANTENIMIENTO DE PLANTA
TRITURADORA

Nº EQUIPO AVANCE
1 RECICLADOR
A DE
ASFALTOS.
• CONSTRUCCIÓN TRAMO RRURENABAQUE SAN IGNACIO SOLICITUD DE
ALQUILER DE LA EBC POR 6 MESES A 1100 BS./H
• INGRESO APROXIMADO. BS. 1.267.000,00
2 PILOTERA
XR200 XCMG
• CONSTRUCCIÓN DE 22 PUENTES EN IVIRGARZAMA, EMPRESA SOLICITANTE
LEVON SRL.
• SE ENVIÓ LA NOTA A COFADENA OF. CENTRAL PARA DETERMINAR SI LA
EMPRESA LEVON CUENTA CON DEUDAS PARA PODER SUSCRIBIR CONTRATO O
NO.
3
PLANTA
TRITURADOR
A DE
MATERIAL DE
ACOPIO
(METSO)
• CONST. CAMINO LA CIENEGA – GUADALUPE – TRAMO II´, PARA LA CUAL SE
TOMO CONTACTO CON LAS EMPRESAS INTERESADAS PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ESTA PLANTA POR APROXIMADAMENTE 14.400 M3 EN
CARPETA DE RIPIO DE 15 CM DE ESPESOR Y 111.992,70 M3 DE MATERIAL PARA
RELLENO DE BUZONES
• INGRESO APROXIMADO Bs. 2.595.000,00 EN CARPETA DE RIPIO Y BS.
8.880.000,00 EN RELLENO DE BUZONES APROXIMADAMENTE.
• SE TOMO CONTACTO CON SEÑOR MARIANO DUPLEICH GERENTE GENERAL
MEGAMAQUINARIA ENCARGADO DE LA MAQUINARIA DE LA MINERA SAN
CRISTOBAL, PARA EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EN ESPECIAL PLANTA
TRITURADORA (METSO) PARA LA PRODUCCIÓN DE MINERAL EN EL
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ
• SE REALIZA EL ANÁLISIS DE LA MISMA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DEL
POSIBLE CONTRATO.
PROYECCIÓN DE CONTRATOS

NRO. EQUIPO AVANCE
4 EXCAVADORAS. • EMPRESA MINERA EVER RUM (APOLO), TIEMPO 6 MESES
• INGRESO APROXIMADO BS. 700.000,00
2 VOLQUETES • SEÑORA ROCIO LUQUE, TIEMPO 6 MESES
• INGRESO APROXIMADO 204.000,00
PROYECCIÓN DE CONTRATOS

37
COSTO OPERATIVO DE EJECUCIÓN EN APOYO A RSE
EXCAVADORA
TRANSPORTE DESPLIEGUE 14.500,00
TRANSPORTE REPLIEGUE 14.500,00
HORAS MAQUINA EMPLEADA 490 hrs 465 bs/hr 227.850,00
256.850,00
MOTONIVELADORA
68.440,00
MOTONIVELADORA
48.480,00
MOTONIVELADORA
38.240,00
TOTAL PARCIAL PROYECTO
PROYECTO SANTA ROSA DEL SARA SINDICATO 4 DE MARZO
PROYECTO SANTA ROSA DEL SARA SINDICATO NUEVA AMERICA
ROYECTO SANTA ROSA DEL SARA SINDICATO LOS ANDES
ATAJADOS CHINCHIRI

38
MOTONIVELADORA
40.800,00
TRACTOR BULLDOZER
193.800,00
MOTONIVELADORA
40.800,00
MOTONIVELADORA
40.800,00
PROYECTO DISTRITO 14 EL ALTO
PROYECTO DISTRITO 7 EL ALTO
PROYECTO SANTA ROSA DEL SARA SINDICATO 6 DE ENERO
PROYECTO ROBORE

39
MOTONIVELADORA
BULLDOZER
VIBRO COMPACTADORA
VOLQUETE
EXCAVADORA
266.650,00
994.860,00
TOTAL OPERATIVO EN APOYO RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROYECTO ENABOL

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