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Gestion de so ms

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Gestion de so ms

  1. 1. GESTION DE SOMs 1 Elaborado por Karinna Linares klinares@certifikaperu.com
  2. 2. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. OBJETIVO Brindar las herramientas adecuadas al participante para:  Discriminar cuando se requiere generar una AC/AP  Redactar correctamente una NC/NCP  Definir un analisis de causa raiz  Establecer acciones correctivas y preventivas, según corresponda  Realizar el seguimiento adecuado
  3. 3. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. FUENTES DE MEJORA CONTINUA
  4. 4. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. ISO 9001: Medición, análisis y mejora 8.5.1 Mejora Mejora Continua Mejorar continuamente la eficacia del SGC  Política y objetivos de la calidad  Resultados de auditorías  Análisis de datos  Acciones correctivas y preventivas  Revisión por la Dirección
  5. 5. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
  6. 6. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. DEFINICIONES No Conformidad Incumplimiento de un requisito (3.6.2 ISO 9000:2005)
  7. 7. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. ¿Todos las Desviaciones se deben solucionar con Acciones Correctivas?
  8. 8. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. NO, esto depende de: En el caso de que la desviación detectada (observacion) se trate de un error aleatorio y simplemente necesitamos hacer una corrección Acción inmediata (Apagar el incendio) Pero si la desviación es una no conformidad o incumplimiento de un requisito (se debe a un problema grave o se trata de un reclamo o incumplimiento legal o NC que se está presentando sistemáticamente), es posible que se requiera además de una Acción inmediata, también se necesita de una Acción Correctiva que actúa sobre la causa raíz (analizar porque sucedió el incendio y dar una solución de fondo)
  9. 9. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. ¿Dónde se encuentran los requisitos? LOS REQUISITOS EN UN SISTEMA ESTÁN FIJADOS EN LA DOCUMENTACIÓN • Normas ISO/OHSAS • Manual del Sistema de Gestión • Procedimientos • Instrucciones • Requerimientos del cliente • Normas Legales • Otros documentos Manual del Sistema Procedimientos Instrucciones Otros documentos Requerimientos del cliente Registros
  10. 10. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. Cuales son las fuentes de No Conformidades y/o No conformidades potenciales NC/ NCPAUDITORIAS HALLAZGO PERSONAL REVISION POR LA DIRECCION QUEJAS DE CLIENTE INSPECCION Y CONTROL INCIDENTES INCUMPLIMIENTO LEGAL
  11. 11. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. Acción correctiva Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. (3.6.5 ISO 9000:2005) Corrección Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada ¡No cure sólo los síntomas! ¡Llegue a la causa! DEFINICIONES
  12. 12. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. Un procedimiento documentado para:  Definir las no conformidades (incluyendo quejas de clientes)  Determinar las causas de la no conformidad  Prevenir la recurrencia  Determinar e implementar las acciones necesarias  Registrar los resultados  Revisar las acciones realizadas Acción correctiva ISO 9001- 8.5.2 8. Medición, Análisis y Mejora
  13. 13. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. Un procedimiento documentado para:  Identificar las potenciales no conformidades y su causa  Determinar y asegurar la implementación de las acciones necesarias  Registrar los resultados de las acciones tomadas  Revisar las acciones realizadas Acciones preventivas ISO 9001- 8.5.3. 8. Medición, Análisis y Mejora
  14. 14. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN REP
  15. 15. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. FLUJOGRAMA DEL PROCESO PERSONAL DE REP RESPONSABLE DE PROCESO ESGE IDENTIFICA EL HALLAZGO REPORTA EL HALLAZGO SOM REGISTRA CORRECCION ANALIZA LA CAUSA DEFINE ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS REVISA SOM correcto? SI NO INGRESA AL BUHO SOM SOM SOM RECOPILA EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACION Acciones implementada s? VERIFICA EFICACIA Conforme? CIERRE DE SOM SI
  16. 16. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. MODELO DE SOM Nº Responsable: Fecha: Fecha de Cierre Propuesta: ACCIONES A TOMAR ACCIÓN INMEDIATA O CORRECCION (Solo para los casos que aplique) --------------- ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA Actividades Resp. Plazos Informado por: Auditor Fecha: 28.05.2014 ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ Responsable: José Eyzaguirre Fecha: ACCIONES CORRECTIVAS: ACCIONES PREVENTIVAS: Proviene de: Queja del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos Observaciones del personal Auditoria Interna Auditoria Externa Servicio No Conforme Anonaliás /Accidentes / Incidentes DESCRIPCIÓN · Norma/Requisito: Proceso: Jefatura . Detalle: x X ZONA DE NO CONFORMIDADES O NO CONFORMIDADES POTENCIALES ZONA DE INVESTIGACION DE CAUSAS ZONA DE CORRECCION ZONA DE ACCIONES CORRECTIVAS
  17. 17. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. ETAPA 1: REDACTANDO EL HALLAZGO REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES O NO CONFORMIDADES POTENCIALES
  18. 18. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. PREGUNTAS CLAVES Respondemos a.. SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/ PREVENTIVA (SACP) TIPO: CORRECTIVA Nº: 02 PREVENTIVA PROCEDENCIA : AUDITORÍA INTERNA HALLAZGO DE PERSONAL QUEJA DEL CLIENTE INVESTIGACIÓN DE LOS GERENTES OTROS: …………………………………………………………………… SECCION 1: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/ POSIBLE NO CONFORMIDAD Norma / Requisito: ISO/FDIS 9001:2000 / 7.4 Compras Documento de Referencia / Nº de Revisión: PL-19-PR-12 Compras-Locales/Rev.00 FECHA: 00/11/02 EMISOR: Pierre Nodoyuna FIRMA: GERENCIA/AREA: Logística RESPONSABLE: Penelope Glamour FIRMA: SECCION 2: ANALISIS DE CAUSAS Nº Descripción Responsable FECHA: GERENTE/ JEFE AREA: FIRMA: SECCION 3: ACCION CORRECTIVA/ PREVENTIVA Nº Descripción Plazo FECHA: GERENTE/ JEFE AREA: FIRMA: SECCION 4: VERIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD FECHA: EMITIO LA SACP: FIRMA: ¿Qué paso y qué Requisito afecta o podría afectar?ZONA DE NC Considerar: -Problema -Muestra -Requisito incumplido
  19. 19. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A.
  20. 20. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. ALGUNAS CONSIDERACIONES Si no estamos de acuerdo con una No Conformidad, entonces discutimos el tema ANTES DE PROCEDER, porque existe la posibilidad de llegar a concluir que no procede, en cuyo caso se anula la NC. PERO RECUERDA BUSCAMOS UN LIDER PARA LA SOLUCION DE UN PROBLEMA!!
  21. 21. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. ALGUNAS CONSIDERACIONES NUNCA debemos colocar causas o las acciones correctivas en la zona de no conformidades por que existe una zona para cada fase del análisis. ¨Se observo que se viene realizando la prueba de viscosidad en condiciones no controladas de temperatura porque no cuentan con un equipo de aire Acondicionado ni un termómetro que debería instalarse en una zona protegida...¨ NO SE COLOCAN CAUSAS NI SOLUCIONES
  22. 22. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. NUNCA debemos declarar una no conformidad como una CRITICA o colocarle ADJETIVOS: por ejemplo: “se observo que estan llevando de forma pésima la evaluacion del desempeño” ¿que es pésimo? y quien define lo malo o bueno?? ALGUNAS CONSIDERACIONES NO SE EMITEN JUICIOS DE VALOR
  23. 23. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. ALGUNAS CONSIDERACIONES NUNCA debemos declarar una no conformidad como una apreciación personal: por ejemplo: ¨me parece que el encargado de sistemas es desordenado¨ Las NC no son declaraciones del punto de vista particular de una persona se basan en evidencias objetivas y se respaldan en los estándares de referencia.
  24. 24. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. ETAPA 2: ANALIZANDO LAS CAUSAS REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES O NO CONFORMIDADES POTENCIALES
  25. 25. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. TIPO: CORRECTIVA Nº: 02 PREVENTIVA PROCEDENCIA : AUDITORÍA INTERNA HALLAZGO DE PERSONAL QUEJA DEL CLIENTE INVESTIGACIÓN DE LOS GERENTES OTROS: …………………………………………………………………… SECCION 1: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/ POSIBLE NO CONFORMIDAD Norma / Requisito: ISO/FDIS 9001:2000 / 7.4 Compras Documento de Referencia / Nº de Revisión: PL-19-PR-12 Compras-Locales/Rev.00 FECHA: 00/11/02 EMISOR: Pierre Nodoyuna FIRMA: GERENCIA/AREA: Logística RESPONSABLE: Penelope Glamour FIRMA: SECCION 2: ANALISIS DE CAUSAS Nº Descripción Responsable FECHA: GERENTE/ JEFE AREA: FIRMA: SECCION 3A: CORRECCION Nº Descripción Plazo SECCION 3B: ACCION CORRECTIVA/ PREVENTIVA FECHA: GERENTE/ JEFE AREA: FIRMA: SECCION 4: VERIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD PREGUNTAS CLAVES Respondemos a.. REDACCIÓN: Hecho Evidencia Requisito ZONA DE NC/NCP ¿POR QUE PASO?: CAUSA ZONA DE INVESTIGACION DE CAUSAS
  26. 26. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. Lluvia de Ideas: Brainstorming ISHIKAWA Diagrama de Pareto HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR CAUSAS RECUERDA….. LA NORMA NO EXIGE QUE UTILICES ALGUNA METODOLOGIA ESPECIAL
  27. 27. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. ETAPA 3: PLANTEANDO LAS ACCIONES REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES O NO CONFORMIDADES POTENCIALES
  28. 28. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. SOLICITUD DE OPORTUNIDAD DE MEJORA TIPO: CORRECTIVA Nº: 02 PREVENTIVA PROCEDENCIA : AUDITORÍA INTERNA HALLAZGO DE PERSONAL QUEJA DEL CLIENTE INVESTIGACIÓN DE LOS GERENTES OTROS: …………………………………………………………………… SECCION 1: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/ POSIBLE NO CONFORMIDAD Norma / Requisito: ISO 9001:2008 / 7.4 Compras Documento de Referencia / Nº de Revisión: PL-19-PR-12 Compras-Locales/Rev.00 FECHA: 00/11/02 EMISOR: Pierre Nodoyuna FIRMA: GERENCIA/AREA: Logística RESPONSABLE: Penelope Glamour FIRMA: SECCION 2: ANALISIS DE CAUSAS Nº Descripción Responsable FECHA: GERENTE/ JEFE AREA: FIRMA: SECCION 3A: CORRECCION Nº Descripción Plazo SECCION 3B: ACCION CORRECTIVA/ PREVENTIVA FECHA: GERENTE/ JEFE AREA: FIRMA: SECCION 4: VERIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD FECHA: EMITIO LA SACP: FIRMA: PREGUNTAS CLAVES Respondemos a.. ¿Que paso y a que REQUISITO DE LA NORMA AFECTA?ZONA DE NC/NCP ¿POR QUE PASO?ZONA DE INVESTIGACION DE CAUSAS ¿CÓMO LO SOLUCIONAMOS? ZONA DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ACCION INMEDIATA
  29. 29. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. ACCIÓN INMEDIATA • NO soluciona la no conformidad. • NO previene que el problema se presente nuevamente. • NO se aplica a la causa raíz del problema si no a las consecuencias.
  30. 30. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS DEBEN RESPONDER A LAS CAUSAS IDENTIFICADAS ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA
  31. 31. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. TOMAR EN CONSIDERACION..  Desarrollar una estrategia para eliminar la causa, determinar sus limitaciones y consecuencias.  Preparar un cronograma de trabajo.  Determinar las responsabilidades.
  32. 32. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. ETAPA 4: SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES O NO CONFORMIDADES POTENCIALES
  33. 33. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. ASPECTOS A CONSIDERAR  La SOM se cierra, cuando se evidencia la eficacia de las acciones  La verificación de la eficacia, esta asociada a la eliminación de la causa raiz del problema.  La verificación de la eficacia se realiza en el sistema
  34. 34. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. Cuando se cierra la SOM? Cuando se cumplieron las acciones planteadas Vuelvo a revisar un muestreo y esta vez se cumple el procedimiento y
  35. 35. ©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A. GRACIAS! Elaborado por Karinna Linares klinares@certifikaperu.com

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