PLANTA DE PROCESAMIENTO DE TOPS SIN 
PEINAR PARA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION 
AYACUCHO
EQUIPO TECNICO
Jefe de Equipo
Ing. Jorge Alencastre Miranda
Coordinador del Área de Diseño de la Sección de Ingeniería Mec...
Especialista Automatización Industrial
Ing. Juan Carlos Ccarita Cruz
Ing. Electrónico, Estudiante Maestría en Control y Au...
I.‐ COSTO DE INVERSION PLANTA PROCESADORA DE TOPS SIN PEINAR DE FIBRA DE ALPACA PARA LA REGION AYACUCHO DE 25 TN/AÑO

RUBR...
II.‐ COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO
A.‐ COSTO DE MANO DE OBRA ‐ MENSUAL

ITEM
1
3
6
8
10
11
12
29
30

DESCRIPCION

UNIDA...
III.‐ CAPACIDAD DE PRODUCCION 17 TONELADAS DE FIBRA DE ALPACA
A.‐ CALIDADES DE FIBRA DE ALPACA CATEGORIZADA SEGÚN NORMA ‐ ...
D.‐ COSTO DE VENTA TOPS DE FIBRA DE ALPACA PEINADO (30%) ‐ SERVICIO EXTERNO

CANTIDA PRODUCCION 
AYACUCHO

7,500.00

Alpac...
AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

COSTO DE 
I...
CONCLUSIONES
1.‐ La inversión total del proyecto incluido infraestructura y equipamiento son del 1,311,750.00 (Un
millón T...
GRACIAS.

Ing. Fredy Alan Ccarita Cruz
Especialista en Diseño de Plantas Textiles para Fibra de Alpaca y Vicuña – Sierra E...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

PLANTA PROCESADORA FIBRA DE ALPACA

6.075 visualizaciones

Publicado el

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

1 comentario
4 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Somos un grupo de profecionales con experiencia, calidad y confiabilidad en proyectos de transformacion de fibra de alpaca y vicuña, deseosos de poderlos ayudar en sus proyectos.
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí
Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
6.075
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
7
Acciones
Compartido
0
Descargas
277
Comentarios
1
Recomendaciones
4
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

PLANTA PROCESADORA FIBRA DE ALPACA

  1. 1. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE TOPS SIN  PEINAR PARA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION  AYACUCHO
  2. 2. EQUIPO TECNICO Jefe de Equipo Ing. Jorge Alencastre Miranda Coordinador del Área de Diseño de la Sección de Ingeniería Mecánica de  la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplom Ingenieur (Magíster). Technische Universität Berlin, Alemania. Especialista Internacional Textil Ing. Bernard Lallemant ENSAIT – Escuela Nacional de Ingeniería y Manufactura Textil – Francia MBA – Escuela de Negocios Internacional de Tolouse Especialista Textil Ing. Fredy Alan Ccarita Cruz Ing. Mecánico, Estudiante Maestría en Ingeniería Mecánica – PUCP Especialista en Diseño de Plantas textiles – Sierra Exportadora Productor Alpaquero de la Región del Cusco.
  3. 3. Especialista Automatización Industrial Ing. Juan Carlos Ccarita Cruz Ing. Electrónico, Estudiante Maestría en Control y Automatización  Industrial – PUCP Especialista en Diseño de Plantas Textiles – Sierra Exportadora Productor Alpaquero de la Región del Cusco. Especialista Textil Ing. Ania Ibeth Rosas Espejo Ingeniería Textil – Universidad Nacional de Ingeniería. Especialista en Lavado de Fibra de Alpaca – Inca Tops Laboratorio Textil – SENATI LIMA TECNICOS TEXTILES Tec. Erminio Fuentes – JEFE DE MANTENIMIENTO – FABRICA DE TEJIDOS MARANGANI ‐ CUSCO Tec. Luis Enrique Vargas Machuca – JEFE DE TEJEDURIA – FABRICA TEXTIL MANUFACTURAS  DEL CENTRO– HUANCAYO.
  4. 4. I.‐ COSTO DE INVERSION PLANTA PROCESADORA DE TOPS SIN PEINAR DE FIBRA DE ALPACA PARA LA REGION AYACUCHO DE 25 TN/AÑO RUBROS UNIDAD DE  CANTIDAD MEDIDA AÑO COSTO  PRESUPUESTO  UNITARIO TOTAL 1 CANTIDAD INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 1 Instalacion de Infraestructura          Estructura          Arquitectura          Instalaciones Sanitarias          Instalaciones Electricas          Mitigacion Impacto Ambiental          Instalacion de Equipos          Adquisicion de Terreno 2 Implementacion de Maquinaria y Equipos          Diablo Abridor 300 Kg/h          Lavadora 50 Kg/h          Caldero Pirotubular Espalda Humeda 80 bhp          Tanque Ablandador de Agua          Carda 12.5 Kg/h ‐ Segundo Uso          Tachos           Balanza mecanica          Prensa Hidraulica GESTION COMERCIAL DE EXPORTACION DE LA FIBRA DE ALPACA 3 Capacitacion en el Mercadeo para la Exportacion de la Fibra de Alpaca           Curso de comercializacion de la fibra de alpaca Modulo Modulo Modulo Modulo Modulo Servicio Has. 1 1 1 1 1 1 2 Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. 2 1 1 1 1 30 4 1 Curso 1 500,000.00 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1 1 1 2 14,000.00 412,500.00 98,000.00 4,500.00 150,000.00 350.00 3,000.00 45,000.00 732,500.0 28,000.00 412,500.00 98,000.00 4,500.00 150,000.00 10,500.00 12,000.00 45,000.00 2 1 1 1 1 30 4 1 5,000.00 COSTO CANTIDAD 500,000.00 ? ? ? ? ? ? ? ? 5,000.00 5,000.00 ? ? ? ? ? ? ? PRESUPUESTO  TOTAL 2 COSTO 500,000.00 ? ? ? ? ? ? ? ? 732,500.0 28,000.0 412,500.0 98,000.0 4,500.0 150,000.0 10,500.0 12,000.0 45,000.0 732,500.0 28,000.0 412,500.0 98,000.0 4,500.0 150,000.0 10,500.0 12,000.0 45,000.0 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO (5%) GASTOS GENERALES (0.5%) GASTOS IMPREVISTOS (0.5%) 1,237,500.00 61,875.00 6,187.50 6,187.50 1,232,500.00 61,625.00 6,162.50 6,162.50 5,000.00 250.00 25.00 25.00 1,237,500.00 61,875.00 6,187.50 6,187.50 COSTO TOTAL (S/.) 1,311,750.00 1,306,450.00 5,300.00 1,311,750.00
  5. 5. II.‐ COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO A.‐ COSTO DE MANO DE OBRA ‐ MENSUAL ITEM 1 3 6 8 10 11 12 29 30 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb 1 1 1 1 2 1 1 1 1 P/U (S/.) Gerente General ADMINISTRACION Gerencia de Produccion Tesorera Supervisor y Encargado de Almacen Clasificadora OPERADORES Operario de Lavadora Operador de Carda Seguridad OTROS Limpieza 5,000.00 4,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 HONORARIOS  HONORARIOS  FIJOS (S/.) VARIABLES (S/.) 5,000.00 4,000.00 1,500.00 1,500.00 12,000.00 TOTAL 3,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00 22,000.00 B.‐ COSTO DE ENERGIA Y COMBUSTIBLE ITEM 1 2 3 4 5 UNIDAD CANTIDAD Und. 1 Und. 1 Und. 1 Und. 1 Und. 1 DESCRIPCION Diablo Abridor Lavadora Caldero Abridora Carda TOTAL (KW) ‐ CONSUMO DE ENERGIA Energia Activa Hora Punta Energia Activa Fuera Punta Potencia de Generacion Energia Reactiva Por uso de Red Costo Promedio S/./kw ‐ Hr. Horas Planta ‐ 6 meses POTENCIA (KW) 2 10 10 5 5 32 0.1515 0.1115 27.07 0.0425 9.59 0.3 190 TOTAL ITEM 1 2 3 UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION Gln 300 Galones de Combustible Residual para Caldero 80 BHP Glb 1 Costo de Mantenimiento Glb 1 Costo de Imprevistos y otros 1,824.00 3,600.00 1,000.00 1,000.00 TOTAL 5,600.00 COSTO TOTAL OPERACIÓN MENSUAL (S/.) COSTO TOTAL OPERACIÓN 06 MESES (S/.) 29,424.00 176,544.00 P/U (S/.) 12.00 1,000.00 1,000.00
  6. 6. III.‐ CAPACIDAD DE PRODUCCION 17 TONELADAS DE FIBRA DE ALPACA A.‐ CALIDADES DE FIBRA DE ALPACA CATEGORIZADA SEGÚN NORMA ‐ NTP 231.301:2004 ‐ INDECOPI Calidad de Fibra Alpaca Extra Fina Alpaca Fina Alpaca Semi Fina Alpaca Gruesa Rendimiento 5.00% 19.00% 55.00% 21.00% 100.00% B.‐ COSTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA ‐ FIBRA DE ALPACA SUCIA CANTIDA PRODUCCION  AYACUCHO 25,000.00 Alpaca Extra Fina Alpaca Fina Alpaca Semi Fina Alpaca Gruesa TOTAL 5.00% 19.00% 55.00% 21.00% 100.00% Kg 1,250.00 4,750.00 13,750.00 5,250.00 25,000.00 COSTO  UNITARIO  TOTAL (S/.) (S/.) 20.00 25,000.00 15.00 71,250.00 12.00 165,000.00 8.00 42,000.00 303,250.00 C.‐ COSTO DE VENTA TOPS DE FIBRA DE ALPACA SIN PEINAR (40%) CANTIDA PRODUCCION  AYACUCHO 10,000.00 Alpaca Extra Fina Alpaca Fina Alpaca Semi Fina Alpaca Gruesa TOTAL 5.00% 19.00% 55.00% 21.00% 100.00% KILOS 500.00 1,900.00 5,500.00 2,100.00 10,000.00 COSTO  n  PRODUCCION  UNITARIO  TOTAL (S/.) (PROCESO) PLANTA (Kg) EXPORTACION  (S/.) 75% 375.00 50.00 18,750.00 75% 1,425.00 40.00 57,000.00 75% 4,125.00 30.00 123,750.00 75% 1,575.00 20.00 31,500.00 7,500.00 231,000.00
  7. 7. D.‐ COSTO DE VENTA TOPS DE FIBRA DE ALPACA PEINADO (30%) ‐ SERVICIO EXTERNO CANTIDA PRODUCCION  AYACUCHO 7,500.00 Alpaca Extra Fina Alpaca Fina Alpaca Semi Fina Alpaca Gruesa TOTAL 5.00% 19.00% 55.00% 21.00% 100.00% KILOS 375.00 1,425.00 4,125.00 1,575.00 7,500.00 n  PRODUCCION  (PROCESO) PLANTA (Kg) 75% 75% 75% 75% 281.25 1,068.75 3,093.75 1,181.25 5,625.00 COSTO DE  SERVIS  PEINADO S/. 7.00 7.00 7.00 7.00 COSTO  TOTAL  UNITARIO  TOTAL  TOTAL (S/.) SERVIS (S/.) EXPORTACION VENTA (S/.) (S/.) 1,968.75 65.00 18,281.25 16,312.50 7,481.25 55.00 58,781.25 51,300.00 21,656.25 45.00 139,218.75 117,562.50 8,268.75 30.00 47,250.00 38,981.25 39,375.00 263,531.25 224,156.25 E.‐ COSTO DE VENTA HILOS DE FIBRA DE ALPACA (30%) ‐ SERVICIO EXTERNO CANTIDA PRODUCCION  AYACUCHO 7,500.00 Alpaca Extra Fina Alpaca Fina Alpaca Semi Fina Alpaca Gruesa TOTAL 5.00% 19.00% 55.00% 21.00% 100.00% KILOS 375.00 1,425.00 4,125.00 1,575.00 7,500.00 COSTO  COSTO DE  n  PRODUCCION  TOTAL  TOTAL  UNITARIO  TOTAL (S/.) SERVIS HILADO  (PROCESO) PLANTA (Kg) VENTA (S/.) SERVIS (S/.) EXPORTACION S/. (S/.) 75% 281.25 25.00 7,031.25 120.00 33,750.00 26,718.75 75% 1,068.75 25.00 26,718.75 100.00 106,875.00 80,156.25 75% 3,093.75 25.00 77,343.75 90.00 278,437.50 201,093.75 75% 1,181.25 25.00 29,531.25 70.00 82,687.50 53,156.25 5,625.00 140,625.00 501,750.00 361,125.00 TOTAL VENTAS (S/.) TOTAL COMPRA (S/.) BENEFICIO (S/.) 816,281.25 303,250.00 513,031.25
  8. 8. AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 COSTO DE  INVERSIÓN COSTODE OPERAC.  Y MANTEN.             1,311,750.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00               176,544.00          2,717,627.80 11% BENEFICIOS FLUJO NETO SOCIAL                  ‐1,311,750.00                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                      336,487.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25                     513,031.25 VAN                4,085,436.18  Tasa Descuento VAN S/. 1,367,808.38 TIR 25.37% B/C 1.50 El proyecto es rentable : por que es mayor al 11% (Tasa rentabilidad del mercado en el Peru)
  9. 9. CONCLUSIONES 1.‐ La inversión total del proyecto incluido infraestructura y equipamiento son del 1,311,750.00 (Un millón Trescientos once mil setecientos cincuenta con 00/100 Nuevos soles). 2.‐ El proyecto tendrá como objetivo la elaboración de tops son peinar para el cual se implementara los equipos necesarios para su obtención. 3.‐ El proyecto no es viable técnica y económicamente con 17 toneladas de materia prima, como mínimo se necesita 25 toneladas para su viabilidad. 4.‐ El proyecto considera como productos finales Tops sin Peinar (40%), Tops Peinado (30%), Hilos de Fibra de Alpaca (30%). 5.‐ Se contratara a terceras empresas para el servicio de peinado e hilado. 6.‐ El TIR del proyecto es de 25.37%. 7.‐ La estructura de Costos tiene un margen de +/‐ 10% de error, ya que para una precisión mas exacta es necesario elaborar un expediente técnico. 8.‐ La estimación de costos de venta se hizo de acuerdo a los rendimientos de calidad de vellón de la fibra de alpaca de la Región del Cusco, no se tiene datos precisos de los rendimientos de la región Ayacucho. 9.‐ Dentro del proyecto se considera que la lavadora, abridora serán diseñados y fabricados en Perú. 10.‐ Dentro del proyecto se considera la compra de la carda y otros accesorios de segundo uso. 11.‐ El tiempo estimado de procesamiento de la fibra de alpaca será de 06 meses con 01 turno de trabajo.
  10. 10. GRACIAS. Ing. Fredy Alan Ccarita Cruz Especialista en Diseño de Plantas Textiles para Fibra de Alpaca y Vicuña – Sierra Exportadora Correo: alan.ccarita@pucp.pe Cel: 961879000 rpc Dirección: Psje. Senda Dorada Nº108 – Pueblo Libre – Lima.

×