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UNIVERSIDAD FERMIN TORO
FACULTAD DE INGENIERIA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
BARQUISIMETO. ESTADO LARA.
PLAN DE NEGOCIOS
I.&L. Mantenimiento y Construcciones
Integrante
Ivan canelón
19-887.701
INTRODUCCION
Generar una buena idea para desarrollarla y proponerla como temática para el plan
de negocio. El plan sobre una empresa a proponer es sobre el Mantenimiento y
construcciones de obras civiles en la ciudad de Barquisimeto.
En un primer momento, la idea de una empresa de este sector puede que no resulte
totalmente novedosa, pues existen numerosas empresas que ya operan en el sector,
pero sí que parece interesante estudiar la posibilidad de emprender una nueva
empresa y analizar su viabilidad, así como el estudio de nuevas formas de dar
servicio dentro del sector.
Para la realización del proyecto se han consultado todas las fuentes de información
actuales posibles, ya fueran del sector, de la economía y de la Comunidad, así como
un análisis de las empresas competidoras que operan en el sector, de los
proveedores con los que establecer nuevas relaciones, y un estudio del perfil del
cliente potencial así como un análisis cualitativo y cuantitativo de la demanda
potencial.
Por otro lado, está el punto en contra de empezar la empresa de cero en el año
2015, donde tras de crisis económica que se presenta en el país actualmente es muy
difícil la creación de empresas pequeñas, y menos aún en un sector tan atomizado
como es el sector construcción. Todo ello supone un reto para realizar este
proyecto, y tras su desarrollo se verá finalmente si la idea de formar una empresa
del sector es viable actualmente.
RESUMEN EJECUTIVO
I.&L. Mantenimiento y Construcciones, es hasta ahora una idea que surgió de la
observación de tantas edificaciones y obras de infraestructuras deslucidas por la
suciedad, es por ello que se piensa constituir una compañía anónima para iniciar
actividades en el último trimestre del presente año, más concretamente en el mes
de Octubre.
La organización se plantea con dos cuadrillas de trabajo, que harán las labores
directas del servicio, un empleado que supervisará a los operadores, un oficinista y
dos ejecutivos que trabajaran comprometidos con su labor para la empresa.
La tarea más difícil que tendrán los promotores de esta ideas será tratar de cambiar
la falta de cultura hacia el mantenimiento preventivo y correctivo del venezolano, en
general; situación arriesgada en la población.
Inicialmente la empresa funcionará en un espacio habilitado como oficina en la casa
para de esta manera no incurrir en gastos excesivos, abocándose a la adquisición
de una camioneta, con calcomanías que servirá de transporte y medio de
promoción.
Después de investigar el mercado y encuesta a los posibles clientes, se notó una
inclinación hacia la contratación del servicio de mantenimiento y limpieza en un
sector representativo, bien por la satisfacción de ver sus viviendas exteriormente
limpias o bien por revalorizar su propiedad.
La Compañía
I.&L. Mantenimiento y Construcciones es un concepto innovador de empresa de
mantenimiento y limpieza de construcciones en la ciudad de Barquisimeto.
ANALISIS DEL MERCADO
Análisis Situacional
Un gran número de casas, edificios y obras de infraestructura, tales como:
autopistas, carreteras, puentes, túneles, puertos, aeropuertos, plazas, sitios y obras
históricas e instalaciones deportivas y recreativas, adolecen de un buen
mantenimiento. En nuestra ciudad se aprecia una gran cantidad de obras con moho,
mugre y otras suciedades adheridas a sus paredes, techos y pisos, las cuales hacen
que desluzcan tanto la edificación como tal, como el ambiente que les rodea,
restándoles valor a estos activos.
Cabe destacar que I.&L. Mantenimiento y Construcciones como organización tiene
como objetivo devolverle la belleza que la obra tenía cuando fue inaugurada y darle
más calidad de vida al ciudadano, permitiéndole disfrutar ver su propiedad o sitio
donde habita o labora limpio.
La mayor dificultad que presentará esta empresa será incentivar un cambio cultural
de mantenimiento en el ciudadano, que permita hacer de este negocio algo
sustentable en el tiempo.
Mediante el estudio de mercado se pretende indagar en el consumidor residente en
edificios y quintas, de distintas urbanizaciones del Municipio Iribarren, sobre la
disposición a ese cambio cultural en el mantenimiento de sus propiedades.
Cabe señalar que la empresa cuanta con una cantidad considerable de empresas
competidoras entre las cuales se encuentran: Fuller de Venezuela, Venelin, Proveni,
siendo empresas reconocidas a nivel nacional.
ANALISIS FODA
Del análisis de los factores internos en las áreas funcionales de la empresa se
derivan las fortalezas y debilidades de la empresa, y del análisis de los factores
externos se derivan las oportunidades y amenazas para el sector donde se
desenvolverá la empresa y por ende para la misma lo cual se resume en la matriz
FODA.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
 El servicio contribuye al
mantenimiento de los activos de
las personas
 No requiere grandes inversiones
 Capacitación de los empleados
 Es posible subcontratar personal
por obra determinada
 Existencia de un alto mercado
potencial
 Negocio puede crecer a nivel
regional y nacional
 La política gubernamental
favorece la creación de
microempresas
DEBILIDADES AMENAZAS
 Falta de cultura de
mantenimiento en la población
 Ofrece un tipo específico de
servicio
 Competencia reconocida a nivel
nacional
 Poca diferenciación en la calidad
del servicio entre uno y otro
proveedor
 Posible reacción de los
competidores con más poder
económico
PLAN DE MERCADO
Con base a la investigación de mercado realizada se llegó a la conclusión de que
existen dos grandes segmentos a servir:
1.-) Sector institucional conformado por empresas, centros comerciales, bancos,
entre otros.
2.-) Sector doméstico, conformado por edificios y casas.
Posicionamiento
Se considera que el factor fundamental a tomar en cuenta para el posicionamiento
de este servicio es buscar combatir la falta de cultura de mantenimiento arraigada
en el ciudadano en general con alguna campaña publicitaria dirigida precisamente al
sector doméstico, el segmento institucional cuanta con empresas mayores
establecidas y con amplia experiencia en el ramo, algunas de ellas serán clínicas,
bancos, colegios, las cuales mantienen una nómina para el mantenimiento de
infraestructura.
Servicio
El servicio a brindar consistirá en el mantenimiento, limpieza y construcción de
superficies tales como: Fachadas, techos, paredes, suelos, monumentos, toldos,
entre otros. El mismo se ofrecerá tanto en el sector institucional como el doméstico,
utilizando herramientas y material de alta calidad.
Ubicación y Canales de distribución
Por ser un servicio al que hay que trasladarse a donde esté el cliente para su
ejecución, se utilizará una unidad móvil (camioneta) con calcomanías que servirá
como medio de publicidad.
Precio
Para la determinación de precio se analizó por una parte, la estructura de costo de la
nueva empresa, así como también los precios del mercado para servicios similares,
promediando los precios de las partidas básicas que se estiman realizar y según la
complejidad de las distintas obras.
La estrategia de precio se basará en la calidad del servicio como fuente de
generación de valor y por la cual se destacará, en tal sentido de iniciará labores con
un precio menor al del mercado para que los clientes perciban la calidad a menor
precio.
Como estrategia de precio inicial se considera el lanzamiento del servicio con un
precio 15% por debajo del precio de la competencia, para la penetración del servicio
en el mercado.
Canales de Comunicación y Promoción
Para darse a conocer la empresa utilizará como medio publicitario las páginas
amarillas, lo cual permite llegar a muchas personas, al igual que revistas y periódicos
de la región.
Para estimular la contratación del servicio, se utilizará la promoción de garantía y
contrato, brindando un servicio gratuito a menor precio en la próxima contratación
que se realice en un lapso de tiempo específico.
La empresa contara con un logo elaborado con colores rojo y azul, del mismo modo
muestra figuras relacionadas al ramo de construcción y mantenimiento
demostrando de esta manera que la empresa tiene como objetivo el
mantenimiento, limpieza y construcción de obras civiles.
ANALISIS OPERATIVO
La operación de la empresa se llevará a cabo en el sitio de la obra, trasladándose el
personal y equipos en una unidad móvil. Cada servicio contará con una cuadrilla de
técnico, operario y ayudante; el chofer de la unidad hará el traslado a las diferentes
obras, de acuerdo a la ruta y ubicación de los sitios donde vayan a ejecutar los
distintos proyectos.
Equipos Seleccionados
Los equipos necesarios para llevar a cabo el servicio se clasifican en equipos
operativos, de seguridad y de transporte; los mismos se detallan a continuación:
 Equipos operativos: hidrolimpiadores, bomba centrifuga, mangueras, picos y
andamios.
 Equipos de Seguridad: arneses, uniformes, guantes, cascos, botas.
 Equipo de Transporte: camioneta Van tipo panel con motor diésel.
La camioneta será comprada de segunda mano y para ello se solicitara un crédito
bancario, los andamios serán alquilados y el resto de los equipos comprados nuevos
financiados con una inversión inicial de los socios.
LA ORGANIZACIÓN
Se constituirá una compañía anónima integrada por tres socios. Uno será el socio
capitalista, aportando el 50% del capital, los otros dos aportaran el otro 50% y
trabajaran a tiempo completo durante el primer año de actividades,
comprometiéndose a capacitar al personal, entrenarlos y promocionar la
organización. Se realizaran reuniones mensuales para analizar la situación financiera
de la empresa, la planificación y la ejecución de las contrataciones, entre otras
decisiones.
La misión de la empresa será satisfacer las necesidades de mantenimiento, limpieza
y construcción en áreas exteriores y obras civiles de sus clientes, utilizando equipos
de tecnología de punta y creando valor para sus accionistas, proveedores,
empleados y comunidades, alineada con su preocupación por el medio ambiente y
la imagen de lo público. La cultura del negocio se basará en la calidad de servicio.
Estructura Organizacional
ANALISIS FINANCIERO
Por medio de este análisis se pueden ajustar las variables técnico financieras como
la inversión, financiamiento, precios y costos, para hacer más viable el proyecto a
para anticipar la necesidad de recursos oportunamente.
Inversión Inicial
Corresponde a los recursos en equipos para la operación y el transporte necesarios
para el inicio de las actividades productivas y que constituyen los activos fijos, asi
como también los gastos de constitución de la compañía, un mes de alquiler de los
andamios a emplear en la capacitación del personal y un depósito de dos meses de
alquiler de la oficina, como fondo ante cualquier eventualidad.
Inversión Inicial
CONCEPTO BS
Unidad Móvil
Equipos
Mobiliarios y equipo de oficina
Sub Total Activos
Gastos registro
Gastos honorarios abogado
Publicación en gaceta
36.000.000
23.000.000
4.000.000
63.000.000
600.000
800.000
200.000
Permiso alcaldía
Sub gastos legales
Alquiler andamio (1mes)
Deposito alquiler oficina
Sub toral alquileres
TOTAL INVERSION INICIAL
Capital de Trabajo
Capital Requerido
900.000
2.500.000
400.000
1.500.000
1.900.000
67.400.000
51.475.000
118.875.000
Se consideró un capital de trabajo para los tres primeros meses de pre operación:
Capital de Trabajo
CONCEPTO BS
Sueldos y salarios
Lanzamiento y Publicidad
Capacitación del personal
Promoción del servicio
Servicios básicos
Imprevistos
TOTAL
40.482.500
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.000.000
992.500
51.475.000
Proyección de Ventas
La proyección de venta se realizó partiendo del mercado potencial, es decir 70.245
edificaciones, considerando una participación del mercado del 1% estimando unos
100 m2 por edificación a servir y tomando en cuenta el rendimiento promedio del
equipo hidroblasting, que es de 4 m2 en 5 minutos y con los equipos trabajando a un
70% de su capacidad. Asimismo se consideró un precio de Bs. 5.000 por metro
cuadrado, resultante de diferentes partidas estimadas para trabajos diferentes y
además aproximadamente un 15% por debajo de los precios de la competencia.
Se considera que las ventas se generan para el mes de octubre, luego de los tramites
de constitución de la compañía, la capacitación de los empleados y las practicas y
pruebas de los equipos en el sitio. Las ventas corresponderán a una plainificación de
los servicios, de acuerdo a la ubicación de las edificaciones y serán cobradas de
contado, por ser una empresa en etapa de crecimiento y cuyos clientes serán
variados.
A partir del segundo año se estima unas ventas 10% mayor a las del primer año, así
como durante el tercer año un 15% mayor al segundo año. Se mantienen durante
estos años la capacidad de los equipos en un 70, ya que se estima que el tiempo de
traslado entre una obra y la otra, así como el de la instalación de los equipos en
cada obra, no permitirá que los mismos trabajen a capacidad mayor y de esta
manera prolongar la vida útil de cada equipo.
Proyección de ventas del primer año
Cantidad máxima de edificaciones
Mercado meta
Cantidad mercado meta
Tiempo estimado para cubrir mercado meta
(meses)
Nº de edificaciones a servir (mensual)
Promedio de m2 por edificación
Total m2 totales a servir por mes
Precio promedio de ventas en Bs/m2
Ventas mensuales promedio en Bs.
Ventas anuales primer año Bs.
70.245
1%
702
12
59
100
5.854
5000
29.268.750
351.225.000
Ventas durante los primeros 3 años
Año 1 Año 2 Año 3
Ingresos en Bs. 351.225.000 386.347.500 444.299.625
Ventas en Bs. 351.225.000 386.347.500 444.299.625
Presupuesto de Operaciones
El presupuesto de operaciones se puede resumir en cuatro grandes partidas: el
costo primo, es decir, los materiales y mano de obra directa que representan el
31.3%, los gastos de operación que totalizan un 15.6%, los gastos administrativos
con un 50.7% y los gastos financieros que suman un 2.3% del total del presupuesto
de operaciones.
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  • 1. UNIVERSIDAD FERMIN TORO FACULTAD DE INGENIERIA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN BARQUISIMETO. ESTADO LARA. PLAN DE NEGOCIOS I.&L. Mantenimiento y Construcciones Integrante Ivan canelón 19-887.701
  • 2. INTRODUCCION Generar una buena idea para desarrollarla y proponerla como temática para el plan de negocio. El plan sobre una empresa a proponer es sobre el Mantenimiento y construcciones de obras civiles en la ciudad de Barquisimeto. En un primer momento, la idea de una empresa de este sector puede que no resulte totalmente novedosa, pues existen numerosas empresas que ya operan en el sector, pero sí que parece interesante estudiar la posibilidad de emprender una nueva empresa y analizar su viabilidad, así como el estudio de nuevas formas de dar servicio dentro del sector. Para la realización del proyecto se han consultado todas las fuentes de información actuales posibles, ya fueran del sector, de la economía y de la Comunidad, así como un análisis de las empresas competidoras que operan en el sector, de los proveedores con los que establecer nuevas relaciones, y un estudio del perfil del cliente potencial así como un análisis cualitativo y cuantitativo de la demanda potencial. Por otro lado, está el punto en contra de empezar la empresa de cero en el año 2015, donde tras de crisis económica que se presenta en el país actualmente es muy difícil la creación de empresas pequeñas, y menos aún en un sector tan atomizado como es el sector construcción. Todo ello supone un reto para realizar este proyecto, y tras su desarrollo se verá finalmente si la idea de formar una empresa del sector es viable actualmente.
  • 3. RESUMEN EJECUTIVO I.&L. Mantenimiento y Construcciones, es hasta ahora una idea que surgió de la observación de tantas edificaciones y obras de infraestructuras deslucidas por la suciedad, es por ello que se piensa constituir una compañía anónima para iniciar actividades en el último trimestre del presente año, más concretamente en el mes de Octubre. La organización se plantea con dos cuadrillas de trabajo, que harán las labores directas del servicio, un empleado que supervisará a los operadores, un oficinista y dos ejecutivos que trabajaran comprometidos con su labor para la empresa. La tarea más difícil que tendrán los promotores de esta ideas será tratar de cambiar la falta de cultura hacia el mantenimiento preventivo y correctivo del venezolano, en general; situación arriesgada en la población. Inicialmente la empresa funcionará en un espacio habilitado como oficina en la casa para de esta manera no incurrir en gastos excesivos, abocándose a la adquisición de una camioneta, con calcomanías que servirá de transporte y medio de promoción. Después de investigar el mercado y encuesta a los posibles clientes, se notó una inclinación hacia la contratación del servicio de mantenimiento y limpieza en un sector representativo, bien por la satisfacción de ver sus viviendas exteriormente limpias o bien por revalorizar su propiedad. La Compañía I.&L. Mantenimiento y Construcciones es un concepto innovador de empresa de mantenimiento y limpieza de construcciones en la ciudad de Barquisimeto.
  • 4. ANALISIS DEL MERCADO Análisis Situacional Un gran número de casas, edificios y obras de infraestructura, tales como: autopistas, carreteras, puentes, túneles, puertos, aeropuertos, plazas, sitios y obras históricas e instalaciones deportivas y recreativas, adolecen de un buen mantenimiento. En nuestra ciudad se aprecia una gran cantidad de obras con moho, mugre y otras suciedades adheridas a sus paredes, techos y pisos, las cuales hacen que desluzcan tanto la edificación como tal, como el ambiente que les rodea, restándoles valor a estos activos. Cabe destacar que I.&L. Mantenimiento y Construcciones como organización tiene como objetivo devolverle la belleza que la obra tenía cuando fue inaugurada y darle más calidad de vida al ciudadano, permitiéndole disfrutar ver su propiedad o sitio donde habita o labora limpio. La mayor dificultad que presentará esta empresa será incentivar un cambio cultural de mantenimiento en el ciudadano, que permita hacer de este negocio algo sustentable en el tiempo. Mediante el estudio de mercado se pretende indagar en el consumidor residente en edificios y quintas, de distintas urbanizaciones del Municipio Iribarren, sobre la disposición a ese cambio cultural en el mantenimiento de sus propiedades. Cabe señalar que la empresa cuanta con una cantidad considerable de empresas competidoras entre las cuales se encuentran: Fuller de Venezuela, Venelin, Proveni, siendo empresas reconocidas a nivel nacional. ANALISIS FODA Del análisis de los factores internos en las áreas funcionales de la empresa se derivan las fortalezas y debilidades de la empresa, y del análisis de los factores
  • 5. externos se derivan las oportunidades y amenazas para el sector donde se desenvolverá la empresa y por ende para la misma lo cual se resume en la matriz FODA. FORTALEZAS OPORTUNIDADES  El servicio contribuye al mantenimiento de los activos de las personas  No requiere grandes inversiones  Capacitación de los empleados  Es posible subcontratar personal por obra determinada  Existencia de un alto mercado potencial  Negocio puede crecer a nivel regional y nacional  La política gubernamental favorece la creación de microempresas DEBILIDADES AMENAZAS  Falta de cultura de mantenimiento en la población  Ofrece un tipo específico de servicio  Competencia reconocida a nivel nacional  Poca diferenciación en la calidad del servicio entre uno y otro proveedor  Posible reacción de los competidores con más poder económico PLAN DE MERCADO Con base a la investigación de mercado realizada se llegó a la conclusión de que existen dos grandes segmentos a servir: 1.-) Sector institucional conformado por empresas, centros comerciales, bancos, entre otros. 2.-) Sector doméstico, conformado por edificios y casas. Posicionamiento Se considera que el factor fundamental a tomar en cuenta para el posicionamiento de este servicio es buscar combatir la falta de cultura de mantenimiento arraigada en el ciudadano en general con alguna campaña publicitaria dirigida precisamente al
  • 6. sector doméstico, el segmento institucional cuanta con empresas mayores establecidas y con amplia experiencia en el ramo, algunas de ellas serán clínicas, bancos, colegios, las cuales mantienen una nómina para el mantenimiento de infraestructura. Servicio El servicio a brindar consistirá en el mantenimiento, limpieza y construcción de superficies tales como: Fachadas, techos, paredes, suelos, monumentos, toldos, entre otros. El mismo se ofrecerá tanto en el sector institucional como el doméstico, utilizando herramientas y material de alta calidad. Ubicación y Canales de distribución Por ser un servicio al que hay que trasladarse a donde esté el cliente para su ejecución, se utilizará una unidad móvil (camioneta) con calcomanías que servirá como medio de publicidad. Precio Para la determinación de precio se analizó por una parte, la estructura de costo de la nueva empresa, así como también los precios del mercado para servicios similares, promediando los precios de las partidas básicas que se estiman realizar y según la complejidad de las distintas obras. La estrategia de precio se basará en la calidad del servicio como fuente de generación de valor y por la cual se destacará, en tal sentido de iniciará labores con un precio menor al del mercado para que los clientes perciban la calidad a menor precio. Como estrategia de precio inicial se considera el lanzamiento del servicio con un precio 15% por debajo del precio de la competencia, para la penetración del servicio en el mercado.
  • 7. Canales de Comunicación y Promoción Para darse a conocer la empresa utilizará como medio publicitario las páginas amarillas, lo cual permite llegar a muchas personas, al igual que revistas y periódicos de la región. Para estimular la contratación del servicio, se utilizará la promoción de garantía y contrato, brindando un servicio gratuito a menor precio en la próxima contratación que se realice en un lapso de tiempo específico. La empresa contara con un logo elaborado con colores rojo y azul, del mismo modo muestra figuras relacionadas al ramo de construcción y mantenimiento demostrando de esta manera que la empresa tiene como objetivo el mantenimiento, limpieza y construcción de obras civiles. ANALISIS OPERATIVO La operación de la empresa se llevará a cabo en el sitio de la obra, trasladándose el personal y equipos en una unidad móvil. Cada servicio contará con una cuadrilla de técnico, operario y ayudante; el chofer de la unidad hará el traslado a las diferentes obras, de acuerdo a la ruta y ubicación de los sitios donde vayan a ejecutar los distintos proyectos.
  • 8. Equipos Seleccionados Los equipos necesarios para llevar a cabo el servicio se clasifican en equipos operativos, de seguridad y de transporte; los mismos se detallan a continuación:  Equipos operativos: hidrolimpiadores, bomba centrifuga, mangueras, picos y andamios.  Equipos de Seguridad: arneses, uniformes, guantes, cascos, botas.  Equipo de Transporte: camioneta Van tipo panel con motor diésel. La camioneta será comprada de segunda mano y para ello se solicitara un crédito bancario, los andamios serán alquilados y el resto de los equipos comprados nuevos financiados con una inversión inicial de los socios. LA ORGANIZACIÓN Se constituirá una compañía anónima integrada por tres socios. Uno será el socio capitalista, aportando el 50% del capital, los otros dos aportaran el otro 50% y trabajaran a tiempo completo durante el primer año de actividades, comprometiéndose a capacitar al personal, entrenarlos y promocionar la organización. Se realizaran reuniones mensuales para analizar la situación financiera de la empresa, la planificación y la ejecución de las contrataciones, entre otras decisiones. La misión de la empresa será satisfacer las necesidades de mantenimiento, limpieza y construcción en áreas exteriores y obras civiles de sus clientes, utilizando equipos de tecnología de punta y creando valor para sus accionistas, proveedores, empleados y comunidades, alineada con su preocupación por el medio ambiente y la imagen de lo público. La cultura del negocio se basará en la calidad de servicio.
  • 9. Estructura Organizacional ANALISIS FINANCIERO Por medio de este análisis se pueden ajustar las variables técnico financieras como la inversión, financiamiento, precios y costos, para hacer más viable el proyecto a para anticipar la necesidad de recursos oportunamente. Inversión Inicial Corresponde a los recursos en equipos para la operación y el transporte necesarios para el inicio de las actividades productivas y que constituyen los activos fijos, asi como también los gastos de constitución de la compañía, un mes de alquiler de los andamios a emplear en la capacitación del personal y un depósito de dos meses de alquiler de la oficina, como fondo ante cualquier eventualidad. Inversión Inicial CONCEPTO BS Unidad Móvil Equipos Mobiliarios y equipo de oficina Sub Total Activos Gastos registro Gastos honorarios abogado Publicación en gaceta 36.000.000 23.000.000 4.000.000 63.000.000 600.000 800.000 200.000
  • 10. Permiso alcaldía Sub gastos legales Alquiler andamio (1mes) Deposito alquiler oficina Sub toral alquileres TOTAL INVERSION INICIAL Capital de Trabajo Capital Requerido 900.000 2.500.000 400.000 1.500.000 1.900.000 67.400.000 51.475.000 118.875.000 Se consideró un capital de trabajo para los tres primeros meses de pre operación: Capital de Trabajo CONCEPTO BS Sueldos y salarios Lanzamiento y Publicidad Capacitación del personal Promoción del servicio Servicios básicos Imprevistos TOTAL 40.482.500 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 992.500 51.475.000 Proyección de Ventas La proyección de venta se realizó partiendo del mercado potencial, es decir 70.245 edificaciones, considerando una participación del mercado del 1% estimando unos 100 m2 por edificación a servir y tomando en cuenta el rendimiento promedio del equipo hidroblasting, que es de 4 m2 en 5 minutos y con los equipos trabajando a un 70% de su capacidad. Asimismo se consideró un precio de Bs. 5.000 por metro cuadrado, resultante de diferentes partidas estimadas para trabajos diferentes y además aproximadamente un 15% por debajo de los precios de la competencia.
  • 11. Se considera que las ventas se generan para el mes de octubre, luego de los tramites de constitución de la compañía, la capacitación de los empleados y las practicas y pruebas de los equipos en el sitio. Las ventas corresponderán a una plainificación de los servicios, de acuerdo a la ubicación de las edificaciones y serán cobradas de contado, por ser una empresa en etapa de crecimiento y cuyos clientes serán variados. A partir del segundo año se estima unas ventas 10% mayor a las del primer año, así como durante el tercer año un 15% mayor al segundo año. Se mantienen durante estos años la capacidad de los equipos en un 70, ya que se estima que el tiempo de traslado entre una obra y la otra, así como el de la instalación de los equipos en cada obra, no permitirá que los mismos trabajen a capacidad mayor y de esta manera prolongar la vida útil de cada equipo. Proyección de ventas del primer año Cantidad máxima de edificaciones Mercado meta Cantidad mercado meta Tiempo estimado para cubrir mercado meta (meses) Nº de edificaciones a servir (mensual) Promedio de m2 por edificación Total m2 totales a servir por mes Precio promedio de ventas en Bs/m2 Ventas mensuales promedio en Bs. Ventas anuales primer año Bs. 70.245 1% 702 12 59 100 5.854 5000 29.268.750 351.225.000 Ventas durante los primeros 3 años Año 1 Año 2 Año 3 Ingresos en Bs. 351.225.000 386.347.500 444.299.625
  • 12. Ventas en Bs. 351.225.000 386.347.500 444.299.625 Presupuesto de Operaciones El presupuesto de operaciones se puede resumir en cuatro grandes partidas: el costo primo, es decir, los materiales y mano de obra directa que representan el 31.3%, los gastos de operación que totalizan un 15.6%, los gastos administrativos con un 50.7% y los gastos financieros que suman un 2.3% del total del presupuesto de operaciones.