Intercambio de Experiencias Productores

Proyecto de Desarrollo del Corredor Central
eMINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y
PESCA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO

OLC Puyo – Baños

Subproyecto:
Titulo del subproyecto
“Intercambio de experiencias entre Productores”

Entidad Ejecutora:
COMPONENTE DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES
SUBCOMPONENTE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

EJECUTOR:
……………………………………………
OCTUBRE-2009
CATEGORIA DEL GASTO:……………………….……………

Provincia: PASTAZA
Cantón: PASTAZA
Parroquia: Veracruz, Fatima,10 de
Agosto,Tnte Hugo Ortiz,Puyo
Comunidad: BOBONAZA,

1


2

Año-2009

RESUMEN EJECUTIVO
TITULO DEL PROYECTO

-“Intercambio de experiencias entre Productores ”

EJECUTOR: ASOCIACIÓN
Componente:

Fase de
Diagnóstico:

Desarrollo del
Negocio Rural

Duración del proyecto:

1 mese.
Provincia (s):
Ubicación del Proyecto: Cantón(es):
Parroquias:

Familias beneficiarias
directas:

Comunidad:
25

Subcomponente:

Apoyo para la
contratación de
asistencia técnica

No. de desembolsos

1

Pastaza
Pastaza
Veracruz, Fatima,10 de Agosto,Tnte Hugo
Ortiz,Puyo
Familias beneficiarias
indirectas:

100

Inversión $.1500
/fam:

Falta de Iniciativas en micro emprendimientos, mejorar

Fase de
Diseño:

Principal problema a
oportunidades de producción y comercialización
resolver:
Propósito del proyecto: Incentivar emprendimientos, oportunidades de Producción y comercialización

1)
Los componentes del 2)
proyecto:
3)

Estudio del
presupuesto
y de los
desembolsos:

Cofinanciamientos:
Aporte PDCC:

Valor Total:

US$.1500
Actores………… US$.
Otros…. US$.
Costo Total del proyecto US$.1500
Viabilidad técnica:
Viabilidad socio-cultural-de
género:

Estudio de
Viabilidad:

Los
resultados
esperados

Viabilidad socio-política
Viabilidad Institucional:
Viabilidad medio-ambiental.

Porcentaje:

100%
%
%
100 %

1)mejor producción
2)mejor comercialización
3)mejor manejo de conocimientos
I. DESEMBOLSO
60%

II. DESEMBOLSO
40%

Viabilidad económica: Ingresos:
Viabilidad financiera: Pay-back:

Egresos:
Rentabilidad:

%

VAN:

TIR:

Modelo de gestión:

Estudio de
sostenibilidad:

Seguimiento y evaluación:
Plan de sostenibilidad:

2.

INFORMACIÓN BÁSICA.
Nombre del Proyecto:

Componente

Desarrollo de negocio
rural

“Intercambio de Experiencias entre Productores
Subcomponente
…1..mese.
Pastaza
Pastaza

Duración del Proyecto: (plazo)
Ubicación:

Provincia (s):
Cantón(es):
Parroquias:
Comunidad:

Apoyo para la
contratación de asistencia
tecnica

Código:

No de desembolsos

222.15

1

Veracruz, Fatima,10 de Agosto,Tnte Hugo Ortiz,Puyo

Organización (es) beneficiaria (s)

La entidad ejecutora:
Nombre de la organización proponente:

MARCO INSTITUCIONAL:
Creación y legalización:

Experiencia de la organización
ejecutora:
Nombres completos del técnico
responsable –asesor-de la idea del
proyecto
Nombres completos del Representante
legal que firmaría el convenio y que
será responsable de la ejecución.

o
o

Fecha de creación:.
Reconocimiento legal: MINISTERIO
Registro Ofic:
No. De acuerdo Ministerial:
Manejo del Proyecto…
Manejo del proyecto…
Nombre y apellido

Teléfono

e-mail:

Nombre y apellido

Teléfono

e-mail:

Coordinación Interinstitucional y/o
Alianzas***

ANALISIS DE LA INVERSION POR FAMILIA:
Nº familias beneficiarias directas:

1

25

JHF *1

13

JHM **

(*) Jefaturas de hogar femeninas: Hogares en que la mujer es la responsable principal de la sobrevivencia familiar.
(**) Jefaturas de hogar masculinas: Hogares en que el hombre es el responsable principal de la sobrevivencia familiar.
(***) Incluir las instituciones que pueden apoyar o contribuir de manera positiva en la ejecución y el logro de los resultados del
proyecto

12

3

Inversión promedio por familia
con recursos del PDCC

60,00 Mujeres
total

780,00$. Hombres
total

720,00$.

Valor total

%

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
Cofinanciamiento
Aporte de Proyecto PDCC:

US$
1500,00
US$

Presupuesto del Proyecto:

Actores…………………

100%

%

US$
1500,00

100%

Otros….
Costo Total del subproyecto:

3.

FASE DE DIAGNOSTICO.

3.1. Diagnóstico situacional .- el área de intervención del Proyecto.
En la elaboración del diagnóstico se deberá analizar la situación actual o existente del área de intervención del proyecto, considerando:
localización, límites, población, educación, salud, servicios básicos, vialidad, entre otros datos relevantes.

Caracterizaciones
Caracterización
biofísica del
ámbito territorial
del subproyecto:

Aspectos

Descripción

Cubierta vegetal.Altitud.Suelo.Pluviosidad.Tenencia de la tierra.-

Caracterización de
los sistemas
productivos
locales:

Producción agrícola.Producción pecuaria.Acceso a mercados.Acceso a fuentes de
financiamiento.Acceso a asistencia
técnica.-

3.2. Diagnóstico situacional.- identificación del problema existente.
La ejecución del presente proyecto pretende resolver la necesidad de preservar y proteger la fragilidad del
ecosistema de la Región Amazónica, , así como salvaguardar la seguridad alimentaria de su población, conlleva a
aprovechar el potencial de recursos mediante la implementación de sistemas de producción agrícola orgánica que a
nivel de campo fomenten la diversificación y la autosuntentabilidad, es decir el proyecto generara una alternativa y
una visión mas amplia de lo que se puede hacer con el intercambio de experiencias entre comunidades, esto
generara alimentos para el autoconsumo y los excedentes para el mercado.
Considerando además que la zona tiene un alto potencial de recursos hídricos y una temperatura adecuada
conviene manejar una técnica apropiada en los cultivos, para mejorar la producción orgánica de diversas especies e
inicie con procesos de investigación en cultivos y comercialización que sirva como un referente de capacitación y
transferencia de tecnologías adecuadas para la zona.
Para todo esto es necesario mantener una interacción e intercambio de conocimientos y experiencias que
permita mínimamente iniciar con procesos de capacitación, investigación y generar un ciclo de producción continua
de especies rentables como el cultivo de papa china, cacao, plátano, naranjilla etc. para asegurar ingresos que

4

apunten a la sustentabilidad en los primeros años del desarrollo de los proyecto, micro emprendimientos e
investigación hasta cuando se alcance resultados positivos con las especies nativas que permitan sostener
económicamente las comunidades.

Caracterizaciones
¿Qué problemas o
dificultades identifican
y que están dispuestos
a enfrentar para
fortalecer las
actividades que
actualmente realizan?

Aspectos

Descripción

Problema central.-

 Deficiente cadena productiva y de comercialización de los
productos agroecológicos del cantón pastaza.

Causas:

 Debido a la escasa oferta de productos, el deficiente apoyo
institucional, la inadecuada asistencia técnica, y su mal
manejo, además de la falta de acceso al crédito por parte de
los productores han provocado una deficiencia en la
produccion.
Los Productores y demás actores locales; con el fin de llegar a
producir y cumplir sus metas y expectativas durante el primer
año para satisfacer la demanda de la comunidad a nivel
provincial, previo a un proceso de capacitación y trabajo de
campo que permita garantizar un producción organizada y de
calidad de varias especies comerciales y nativas; manteniendo
para ello un soporte investigativo en coordinación con
Universidades locales, regionales y nacionales. El seguimiento
y asistencia técnica será contraparte de los diferentes
Municipios de acuerdo a su área de incidencia, manteniendo
una constante y permanente actualización de conocimientos en
coordinación con directivos de los proyectos existentes y
promotores locales de las diferentes organizaciones dedicadas
al campo agro productivo.

Efectos

3.3. Diagnóstico situacional.- Levantamiento de la línea base del proyecto.
Es la situación inicial del contexto de las familias participantes – hombres y mujeres- , a partir de la cual se registrarán los cambios. Proporciona los parámetros
cuantitativos y cualitativos para medir el progreso del proyecto.
La línea base establece la situación actual de los componentes sociales, demográficos, económicos, ambientales, organizativos, capacidades locales, etc. Sobre
los cuales el proyecto va a influir. La línea base debe contener indicadores cuantificados que permitan medir el impacto del proyecto y servirá para la
construcción de metas e indicadores del mismo.
Título del proyecto.-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Caracterizaciones
Describa la línea base del
proyecto, referentes a los
aspectos comunitarios,
organizativos, socioeconómicos, de
capacitación, entre otros.

Aspectos

Parámetros

Lo que tienen actualmente

Comunitarios
Organizativos
Socio-económicos
capacitación
Otros..

3.4. Diagnóstico situacional.- Matriz de involucrados.
Es un esquema participativo de diagnostico local, que permitan detectar los problemas y posteriormente plantear alternativas de solución que cuenten con el
respaldo local. Eso supone además, que los actores sienten al proyecto como suyo, como un resultado de su accionar o rol protagónico en el desarrollo, de
manera que se genera una pertenencia al proyecto. La herramienta más usada para obtener información sobre los actores locales y punto de partida del diseño
de proyectos sociales, se denomina análisis de involucrados, el mismo que puede ser desarrollado en reuniones grupales abiertas o bajo diversas entrevistas de
campo a los actores relevantes en una comunidad. Corresponde a las organizaciones, instituciones y actores con los cuales el proyecto se relacionará y permite

5

identificar aliados a la implementación del proyecto o conflictos de intereses. Incluso en el caso de los proyectos productivos, de procesamiento y
transformación se establece aliados y competidores en el mercado. El análisis de involucrados consiste en llenar la siguiente matriz:
Titulo de la Propuesta:
_______________________________________________________________________________________________________

Interes ante la
propuesta:

Percepción de
la propuesta.

Cual es el interes de
cada participante ante
la propuesta

Involucrados:

Como o que
perciben de la
propuesta.

Posición ante la
propuesta

Recursos/ o mandatos
ante la propuesta

Estrategias para su
cooperación

(+ / -)
Cual es su posición
ante la propuesta.

Que pone a
disposición a fin

Que propone para
sumarse a la cooperación.

de coadyuvar

Entidad 1
Entidad 2
Entidad 3
Entidad4

3.3. Diagnóstico situacional.- Caracterización de la población objetivo.
Una vez establecido el problema y estimado el déficit o demanda insatisfecha se deberá identificar y cuantificar la población afectada e indicar cual será su
población objetivo; es decir aquella que va a ser atendida por el proyecto.
La población afectada o demandante efectiva del proyecto es la que enfrenta las consecuencias del problema que se está abordando.
La población objetivo es aquella a la que se le espera solucionar el problema a través del proyecto; ésta última recibirá sus beneficios.
Sólo en los casos en que el proyecto se destine a toda la población afectada, la población objetivo será igual a la población afectada. Por ejemplo: un problema
puede afectar a toda la región amazónica pero el proyecto puede estar destinado a la provincia de Pastaza, en este caso los habitantes de esta provincia es la
población objetivo.

zona

Identificación
de la población
beneficiaria
(directa e
indirecta)

No. De
habitantes

No. De
hombres

No. De
mujeres

No. De
colonos

No. De
indígenas

Población
demandante
Población objetivo.
(Beneficiarios
directos)

Características relevantes de la población objetivo- participantes directas del proyecto:
Como fuente de información se debe contar con los informes de los censos oficiales publicados por el INEC, los datos disponibles como
SIISE u otros bancos de información de gobiernos locales.
En esta sección se deben describir las principales actividades económicas de la zona donde se ubica la población objetivo, lo que servirá
como insumo para determinar el impacto que puede tener el proyecto en el área.

Situación social:
Características
culturales-etnias

4. LA ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD
Nombre de la organización y /o
comunidad solicitante:

Siglas:
Visión de desarrollo

Configuración del mapa estratégico de
la organización social a la cual va
dirigido el proyecto:

Impulsar el desarrollo sustentable de la
productividad y la diversidad de la
Agroecológica, en la provincia de
Pastaza, a través de la investigación
científica, el desarrollo tecnológico, la
capacitación y extensión, propiciando un
estrecho vinculo entre el sector

6

productivo comunidad académica y
Gobiernos seccionales de Pastaza”.
Misión

La Asociación …..Agro Productoras es un
organismo de derecho privado, sin fines de lucro,
siendo sus fines:


Contribuir
al
desarrollo
y
mejoramiento social, económico y
cultural de sus miembros.



Promover el cultivo de productos
propios de la zona, mediante el uso
de prácticas propias de la asociación:
abonos
orgánicos,
siembras
asociados, etc.;



Realizar gestiones ante organismos
seccionales,
nacionales
o
internacionales a fin de implementar
proyectos productivos y turístico
autogestionarios
que
permitan
mejorar el ingreso económico y elevar
el nivel de vida de las familias y sus
asociados;

A efectos de que las propuestas de
intervención del Proyecto Desarrollo del Corredor
Central
tengan
sostenibilidad
económica,
financiera, ambiental e institucional, es preciso que
los estudios de proyectos inicien con la
configuración del mapa estratégico de la
organización social a la cual va dirigido el proyecto.
Entonces, se deberá construir la visión de
desarrollo, la misión, los valores, los objetivos y las
estrategias respectivas.

Valores
Objetivos
Estrategias
Dirección completa:
Naturaleza Jurídica:
Nombres completos del Representante
legal que firmaría el convenio y que
será responsable de la ejecución.
Nombres completos del técnico
responsable –asesor-de la idea del
proyecto
Como está constituida la organización:

Sectores en los que trabaja la
organización.

Teléfono:

Fecha de
creación:

Correo –e-

Fax:
MINISTERIO

No. acuerdo
Ministerial

Nombre y apellido

Teléfono

e-mail:

Nombre y apellido

Teléfono

e-mail:

Presidente
Vicepresidente
Tesorero/a
Secretario/a
Producción
turismo artesanal
agropecuaria

agroindustrial

cultural

Otros:

Describir las tres principales propuestas o acciones importantes desarrolladas en los
últimos cinco años, así como la asignación, origen de los fondos, montos y plazo.

7

propuestas

Experiencia de la organización
ejecutora en el manejo de proyectos:

Origen de los fondos

montos

año

1
2
3
De estas acciones o propuestas cuales se mantienen o tienen futuro:
Indicar si la organización y/o comunidad solicitante ha presentado antes
Proyectos al PDCC:
SI
Titulo del proyecto: 
NO
Indique con que otras organizaciones o redes, la Organización o comunidad se halla
vinculada y en qué actividades.
Organizaciones o redes a
Nombre de las
En que actividades se
nivel Nac./prov/ cantonal
organizaciones
hallan vinculadas

Coordinación Interinstitucional y/o
Alianzas
Indicar las formas de financiamiento de la Org.
Si actualmente cuentan con financiamiento, Indicar de que Institución provienen
los recursos y para que lo destinan:

Medios de financiamiento:

Que mecanismos de control interno sobre el manejo de los recursos existen al
interior de la Organización?
Recursos con los que aporta la Org. al proyecto que se presenta:

5. RESULTADOS

$.

EN EL MARCO LÓGICO.

Resultados en el marco Lógico del proyecto
Indicadores

Línea Base

Línea meta

Supuestos y
Riesgos
Supuestos

Medios de
verificación

FIN
(OBJ. GENERAL)
PROPOSITO
RESULTADOS O
COMPONENTES
R.1….
R.2….
R3…..

Riesgos y medidas
de mitigación

Tiempos de implementación (unidades de
tiempo)

ACTIVIDADES

Meses
Componente 1:
A.1.1
A.1.2

Total, usd.

1

2

3

4

5

6

7

8

8

Componente 2:
A.2.1
A.2.2
Total
Para facilitar la comprensión de la terminología del enfoque del Marco Lógico, se tomarán en cuenta las siguientes definiciones:
Vertical:
Objetivo General: Es la descripción de la solución al problema que se ha identificado o diagnóstico; es la definición de cómo el
subproyecto contribuye a la solución.
Propósito: Es el resultado esperado al final del periodo de ejecución; es el cambio que produce el subproyecto.
Resultado: Es el producto alcanzado luego de una intervención.
Actividad: Son las tareas que se ejecutan para obtener un determinado producto - resultado- mediante la utilización de insumos.
Horizontal:
Indicadores: Son factores o variables cuantitativa y cualitativa que ofrece una base simple y fiable para evaluar los logros, los cambios o el
desempeño; es la Unidad de medida que en el tiempo contribuye a inducir cambios en una determinada condición.
Indicadores de impacto: Son factores que permiten evaluar en términos cuantitativos y/o cualitativos el logro del objetivo general en las familias
participantes (hombres, mujeres y niños).
Línea de base: Es la situación inicial del contexto de las familias participantes – hombres y mujeres- , a partir de la cual se registrarán los cambios
en los indicadores definidos en la sección “Resultados”. Proporciona los parámetros cuantitativos y cualitativos para medir el progreso del
proyecto.
Meta: Es el valor cuantitativo de un indicador que se plantea alcanzar en un período específico de tiempo.
Medios de verificación: Son los medios o instrumentos a través de los cuales se puede comprobar y/o verificar el logro de los resultados.
Supuestos y Riesgos: Es el factor externo que podría afectar a la marcha o al éxito de las operaciones del subproyecto.
Medidas de mitigación: Son las acciones que se tomarán para contrarrestar los supuestos y riesgos.

6.

ESTUDIO DE VIABILIDAD.

Es factible la ejecución del proyecto, desde el punto de vista técnico, si existen los recursos económicos y humanos necesarios, el
respaldo institucional, políticas de apoyo y aspectos socioculturales positivos.
Los proyectos productivos y de pequeña industria deben presentar un análisis básico de rentabilidad (Ingresos y costos, Flujo de Caja,
VAN , TIR , costo beneficio, Punto de equilibrio y PRI ). Los análisis económicos y de mercado no son necesarios para un proyecto
social. Analice en esta matriz los siguientes aspectos:

6.1. VIABILIDAD TECNICA :

Descripción detallada

Tecnología utilizada y adecuación al medio:

Detalla las propuestas tecnológicas a utilizarse; describe los procesos productivos, el
nivel de participación de hombres y mujeres en estos procesos, la infraestructura y el
equipamiento. Es decir, el cómo se logrará técnicamente los resultados esperados.

Asistencia y formación técnica necesaria:

6.2. VIABILIDAD DE MERCADO :

Población.

Número.

Población de
referencia:

Análisis de la demanda.

Es la población total del área de influencia
del proyecto. Ejemplo: número de
habitantes del cantón…..

Población
demandante
potencial

Es la parte de la población de referencia
que potencialmente requiere los bienes o
servicios a ser ofertados por el proyecto;
esto es, aquellas que necesita el bien o

%

La proyección de la demanda
2010

2011

2012

2013

2014

9

servicio, pero no necesariamente lo
requerirá del proyecto. Ejemplo: la
población demandante representa el 70%
de la población del cantón………

Luego de haber establecido la
demanda actual, se procede a
proyectar la misma ( a través de la
utilización de tasas de crecimiento
de poblaciones oficiales) para la
vida útil o período de diseño del
proyecto, lo cual es fundamental
desde el punto de vista de la
cobertura que éste llegue a tener.

La población
demandante
efectiva

Análisis de la oferta:



Es aquella población que requiere y
demanda efectivamente los bienes o
servicios ofrecidos por el proyecto: Es
importante notar que parte de esta
población puede ya estar obteniendo, de
otras fuentes el bien o servicio que
proveerá el proyecto. Ejemplo: el 50% de la
población efectivamente demandante del
cantón….

Total:
 Posteriormente se estimará la capacidad de
producción o de la prestación del servicio a
futuro, para los años comprendidos en el
horizonte del proyecto, sobre la base del
análisis de la capacidad actual, los
probables planes de expansión de los
actuales oferentes, así como proyectos en
curso de potenciales oferentes.
 Un aspecto que se debe tomar en cuenta es
la oferta optimizada: aquella que considera
la capacidad máxima de provisión de bienes
o servicios que se lograría con los recursos
disponibles e intervenciones que hagan
eficiente su uso.

Se deben identificar y analizar el comportamiento y evolución de todas las entidades oferentes del bien o servicio en el
área de influencia del proyecto. Una vez identificados los oferentes se deben estimar su capacidad actual de producción
del bien o servicio que el proyecto producirá.

Entidades oferentes

Estimación de su
capacidad actual
de producción
2009

La proyección de la oferta
La capacidad de producción a futuro
2010

2011

2012

2013

2014

Entidad1…
Entidad2…
…………..
Oferta optimizada;
Capacidad máxima de producción.

Total: oferta efectiva:

Estimación del Déficit o
Demanda Insatisfecha
(Oferta- Demanda) .En el caso de proyectos de dotación de bienes
y servicios, en donde no sólo debe
considerarse la población, se deberá analizar y
cuantificar la oferta y la demanda en base a los
insumos o productos que vayan a generar
dichos proyectos: por ejemplo los proyectos
productivos, los de riego, entre otros.

Es importante y necesario realizar un estudio de mercado, especialmente de productos nuevos,
innovativos y de agro transformación, que permita probar que existe un gran número de consumidores
que bajo ciertas condiciones de precio y calidad garanticen la operación de la actividad económica que se
pretende fomentar
Sobre la base del balance oferta-demanda se establecerá el déficit o población carente, actual y futura, que es aquella
parte de la población demandante efectiva que necesitará el bien o servicio ofrecido por el proyecto, es decir, que
requiere del bien o servicio pero no cuenta con ninguna fuente que se lo provea.
En algunos casos, cuando no existe ninguna oferta de los bienes o servicios, el déficit corresponderá a la totalidad de la
demanda existente.

Demanda Insatisfecha.

Estimación actual
2009

2010

2011

proyecciones
2012 2013

2014

Demanda efectiva proyectada:
La oferta efectiva proyectada:
Demanda Insatisfecha (déficit)
Total: oferta efectiva:

Estrategia de precios:
Estrategia de comercialización:
Donde y como se venderá:Principales mecanismos de
promoción:

Así mismo, es necesario definir la estrategia de precios a ser implementada para asegurar que los productos
generados por el proyecto sean demandados por los consumidores
Explica las estrategias de comercialización, canales de distribución, la formación y los márgenes de precios a
lo largo de la cadena productiva y los agentes de mercadeo a través de los cuales el productor coloca sus
productos o servicios en manos del consumidor intermedio o final
Da a conocer los principales mecanismos de promoción

6.3. VIABILIDAD SOCIO-CULTURAL :
Beneficiarios directos:
Beneficiarios Indirectos:
Generación de empleo:
Equidad: Aparte de reconocer que en toda comunidad
existen diferencias dadas por la edad, el género y las

Ejem. 30 familias productoras de leche son las directamente, beneficiadas
El resto de la comunidad que se beneficia de una mayor producción y comercio
en el sector, son los beneficiarios indirectos.
Precise las acciones que permitirán que hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos,
personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes participen
equitativamente en la toma de decisiones relativas al subproyecto y, especialmente, en

10

capacidades psicofísicas de las personas, que deben ser
visibilizadas y potencializadas dentro de las iniciativas
productivas, de manejo ambiental o de fortalecimiento
orientadas a generar bienestar colectivo.

los beneficios que este genere

Explica los mecanismos o programas que favorecerán la participación de diversos
sectores social procesos de capacitación, organización, en el conocimiento y ejercicio de
sus derechos.

Participación de mujeres y empoderamiento
Adecuación del proyecto a la idiosincrasia y
cultura local:

6.4. VIABILIDAD SOCIO-POLÍTICA Y
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL:
Como se potenciará el fortalecimiento de las
organizaciones de base.
Como se potenciará las capacidades locales

Participación ciudadana de organizaciones
sociales.
Detalla cómo se potenciarán la integración y
funcionamiento de redes a nivel local, regional y del
territorio del Proyecto;

La transparencia:
Apoyo al desarrollo del capital humano:

6.5. VIABILIDAD INSTITUCIONAL:


Describa las capacidades específicas del personal encargado de la
implementación del proyecto propuesto, indicando en concreto la función que
desempeñarán los miembros.
Determina los procesos de participación y toma de decisiones de las familias
(hombres o mujeres, jefes de hogar) en la planificación, implementación,
seguimiento y evaluación de los resultados a lograrse con el proyecto tanto en
el ámbito comunitario como en el de los equipos ejecutores.

Describe lo que hará el subproyecto para apoyar al desarrollo del capital humano al
robustecimiento organizacional ligado a incidir en las necesidades básicas insatisfechas,
como son la salud, educación e infraestructura social.


Actitud y participación de autoridades locales
Políticas de apoyo local y capacidad de las
Instituciones

6.6. VIABILIDAD AMBIENTAL- TERRITORIAL
Impacto ambiental:

 Impactos en el aire, agua, suelo, paisaje y como se van a prevenir esos impactos.
También el proyecto puede generar impactos positivos que se deben citar, por lo
que es importante especificar cómo la organización y/o comunidad conservará el
ambiente.
 Precisa en qué forma las actividades previstas en el proyecto incidirán sobre los
recursos naturales del área a intervenir ( Impactos en el aire, agua, suelo, paisaje)
 y como se van a prevenir esos impactos. y las principales acciones que prevé el
proyecto para favorecer el uso de prácticas ambientalmente sanas. Promueve el
uso eficiente de los recursos naturales para asegurar la viabilidad económica y una
gama amplia de beneficios ambientales y sociales.
 Incorpora criterios para proteger las especies raras/ endémicas, amenazadas y en
peligro de extinción, al igual que sus hábitats.
 También el proyecto puede generar impactos positivos que se deben citar, por lo
que es importante especificar cómo la organización y/o comunidad conservará el
ambiente.

Dimensión Territorial.-

Establece la contribución del subproyecto al mejoramiento en el uso y manejo de los
RR.NN en el segmento regional y en el área del Proyecto de Desarrollo del Corredor
Central a través de las actividades a impulsarse en la propuesta, promoviendo el

11

mayor y mejor uso de los recursos, la reducción de los daños al ecosistema y la
optimización en el uso de material natural.

6.7. VIABILIDAD ECONÓMICA:


Valoración de Ingresos:

Siendo esta dimensión la generadora de los ingresos de un Proyecto, se
debe establecer claramente cómo se logra el incremento de ingresos en las
familias beneficiarias, según su tipología y jefatura de hogar; y describe los
factores que permiten la sostenibilidad de este incremento.

Valoración de egresos:

Costos de Inversión:
Costos de Operación:
Gastos de mantenimiento:

6.8. VIABILIDAD FINANCIERA:
Flujos económicos-financieros
Indicadores económicos y financieros:

Se refiere al flujo de caja con valores actualizados.

PAY-BACK
RENTABILIDAD
VAN.Valor Actual Neto:

TIR
Tasa Interna de Retorno:

7.

$.
$.
S.

Periodo de recuperación de la inversión.- este indicador indica
el tiempo que se necesita bajo condiciones específicas para
recuperar las inversiones realizadas en un Proyecto.
% de ganancia.
Este es un importante indicador que nos muestra si un proyecto
seguirá siendo rentable o no en el tiempo y a cierta tasa de
interés.
Es una medida de rentabilidad que equivale a la tasa de interés
que dicho proyecto le va a dar a quien invirtió en él.

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.

Análisis de Sostenibilidad






¿Cómo se logrará la sostenibilidad del proyecto después del periodo de implementación de la propuesta?
Es necesario demostrar que el proyecto es viable económicamente es decir que una vez finalizada la ayuda externa gozará de
fuentes de financiación suficientes para su subsistencia y por tanto se van a poder cubrir de manera sostenible los gastos recurrentes,
de mantenimiento y de amortización del proyecto.
También debe preverse el mantenimiento posterior de los medios utilizados, recambios y personal que realizará las reparaciones.,
etc.
Debe mencionarse la previsión acerca de la participación social e institucional una vez finalizada la intervención.
Como perdurará este proyecto en el tiempo, un plan de sostenibilidad puede contener:

PLAN DE SOSTENIBILIDAD


Una sostenibilidad económica financiera.-



Como se logrará la sostenibilidad posteriormente

Una sostenibilidad ambiental.- de impacto ambiental
y de Riesgos.
Una sostenibilidad socio-cultural.- equidad, género,
participación ciudadana.



8.

PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

12


¿Quién y cómo va a desarrollar las actividades que se planificaron?, ¿Cuáles son los recursos necesarios para su ejecución? . El
presupuesto es un punto fundamental de la presentación del proyecto. Al elaborar el presupuesto debemos hacernos las siguientes
preguntas: • ¿Qué recursos financieros necesitamos para la ejecución del proyecto? • ¿Qué recursos humanos vamos a emplear? •
¿Qué recursos materiales necesitamos? • ¿Qué recursos puede aportar mi organización y/o comunidad?
FORMATO DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Titulo del Proyecto:
Línea de
Unidad
Cantidad
Costo
Costo
RESULTADOS
Inversión
Unit.
Total
del PDCC
EN EL MARCO LÓGICO:
PDCC

Financiamiento
Actor Local

Otros

R.1….
Actividad 1.1.
Actividad 1.2.
R.2….
Actividad 2.1.
Actividad 2.2.
R3…..
Actividad 3.1.
Actividad 3.2.
Total US$.:
Porcentajes:

9.

100%

CRONOGRAMA VALORADO.

RESULTADOS
EN EL MARCO
LÓGICO:
R.1….
Actividad 1.1.
Actividad 1.2.

R.2….
Actividad 2.1.
Actividad 2.2.

Costo
Total

Financiami
ento
PDCC
Actor
Local

TIEMPO DE JECUCIÓN… ( meses)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


R3…..
Actividad 3.1.
Actividad 3.2.

Total US$.:
Porcentajes: 100%

10.

CUADRO DE DESEMBOLSOS.

Los montos considerados en el proyecto deben presentarse en un calendario de desembolsos; es decir los fondos del proyecto
se entregarán mínimo en dos desembolsos. Por ello es importante coordinar el tiempo con las actividades que planificamos (los
desembolsos pueden ser trimestrales, semestrales, o anuales); cuando son dos desembolsos se recomienda que el primer o sea
del 60% y el segundo el 40% .
FORMATO DEL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR RESULTADOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Titulo del Proyecto:

RESULTADOS
EN EL MARCO LÓGICO:
R.1….
Actividad 1.1.
Actividad 1.2.

Costo
Total

Financiamiento
PDCC

Actor Local

I.
PDCC

DESEMBOLSO
Actor Local

II. DESEMBOLSO
PDCC

Actor Local

14


R.2….
Actividad 2.1.
Actividad 2.2.

R3…..
Actividad 3.1.
Actividad 3.2.

Total US$.:
Porcentajes: 100%

60%

40%

11. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
¿Cuál sería el modelo de gestión del proyecto ?.- Presenta información sobre la metodología a emplearse en el proyecto, es decir:

Descriptores:

Modelo de Gestión propuesto:

Explique el esquema
institucional.-

Exprese el organigrama funcional y estructural del sub-proyecto, (estructura operativa
del subproyecto) .

Describa el sistema de administración
que se utilizará para su ejecución.

Como se administrará el proyecto, el comité técnico, interinstitucional, las asambleas,
etc.



Señale además los derechos, deberes y

15

responsabilidades de los actores en la
gestión del ciclo del proyecto.

Metodología:
Cómo se logrará los resultados
esperados.

Estrategias
para alcanzar
el Resultado 1

Estrategias
para alcanzar
el Resultado 2

Estrategias
para alcanzar
el Resultado 3

Procedimientos para la
sistematización

Explica la metodología y procedimientos que la Entidad Ejecutora empleará para
registrar ordenada y permanentemente (desde el inicio hasta el fin del proyecto), las
enseñanzas y aprendizajes que se recoge durante el proceso. Para garantizar su
cumplimiento, las actividades de sistematización serán identificadas o incluidas en el
Marco Lógico y en el Presupuesto si es que requieren recursos económicos para su
ejecución.

Procedimientos para la
difusión.-

Explique los mecanismos, medios y recursos que la Entidad Ejecutora empleará para
mantener un flujo de información permanente entre todos los involucrados directa e
indirectamente en el subproyecto. (Se establecerán las actividades correspondientes
en el Marco Lógico y en el presupuesto).

12.

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Cómo participará la Organización o comunidad en la implementación, seguimiento y la evaluación del proyecto. Detalle de los
mecanismos que se aplicarán para alcanzar una activa participación de hombres y mujeres de las familias beneficiarias en las
distintas etapas del proyecto.

Aspectos a considerarse:

Fases

Grado de participación de los beneficiarios en las distintas
fases del proyecto.

Identificación:
Elaboración-diseño
Financiamiento
Ejecución

Monitoreo de la ejecución:

Debemos ver el monitoreo y evaluación como una importante herramienta con la cual podemos
cumplir lo planificado, un herramienta que mejora nuestra gestión y sobre todo un instrumento
que transparenta nuestra labor.Debemos ver el monitoreo y evaluación como una importante
herramienta con la cual podemos cumplir lo planificado, una herramienta que mejora nuestra
gestión y sobre todo un instrumento que transparenta nuestra labor, primeramente con la gente
que buscamos beneficiar y después con los organismos que nos apoyan.

16


Evaluación de resultados e impactos

La Evaluación permite conocer si se está logrando cumplir con los objetivos, componentes y
actividades trazados originalmente, lo cual se refleja en los grupos que se han beneficiado, ¿en qué
cuantía, de qué manera y por qué?. Se debe precisar quién realizará la evaluación dentro de la
organización y con qué frecuencia se llevará a cabo el monitoreo. Los responsables deberán
presentar un informe de actividades, que por lo general se acuerda con la institución que apoya
económicamente el proyecto. La Evaluación se realiza en períodos más amplios de tiempo que
dependiendo de la duración del proyecto pueden ser semestrales o anuales. Nuevamente esto se
define con la institución que apoya el proyecto.

Actualización de la línea de base.
Cierre y transferencia del
proyecto.-

13.

En este
apartado debe explicarse quién será el propietario o gestionará las
infraestructuras o equipamiento que genere el proyecto (equipos, suministros y el fondo
rotativo en su caso).

ANEXOS.

Incluir la siguiente documentación habilitante para la firma de convenio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oficio de solicitud de financiamiento al proyecto.- dirigido al Director del PDCC.
Copia de la la personería jurídica de la organización- acuerdo Ministerial
Copia de los Estatutos de la Organización.
Copia del Nombramiento de la Directiva actualizado
Copias de los Documentos personales: CI, papeleta de votación del Presidente y tesorero/a.
Copia del RUC –
Certificado de lista blanca
Registro en el MIES
Apertura de cuenta corriente exclusiva para el manejo de fondos del PDCC
Acta de compromiso de los socios para aportar con la contra parte
Lista de los socios –firmas y número de cedula

Las garantías.- para Organizaciones jurídicas:

17


1.
2.

Garantías : son de dos tipos
Buen Uso del Anticipo: es por el monto total del anticipo
Fiel Cumplimiento del Convenio: es el 5% del total del convenio

Si el monto es hasta $4000 : Letra de cambio o pagare.

Si el monto es más de $4001 Certificados Bancarios o Pólizas de seguros.
Ejemplo: se firma un convenio por $10.000 el anticipo es del 60% $6.000 el segundo desembolso se realizara a los tres meses. ( tasa
de interés 4%) . Duración del convenio 1 año.
Para el Buen Uso del Anticipo el cálculo es:
$ 6.000 *4% =240 /360 días =0.666 costo de interés por día *120 días = 79.99 costo de la póliza.
Para el Fiel Cumplimiento del Convenio el cálculo es:
$10.000 *4% =400 costo anual de la póliza

Requisitos para los Gobiernos locales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Copia del RUC –
Certificado de lista blanca
Copia de la cedula y papeleta de votación del Representante Legal y Procurador Sindico
Nombramientos otorgados por el Tribunal Supremo Electoral
Acta de posesión del TSE
Apertura de cuenta corriente exclusiva para el manejo de fondos del PDCC
Certificación presupuestaria
Acta de Sesión de consejo que autorice la firma del convenio
Garantáis : pagare

Información que debe anexarse en caso de proyectos productivos:
Las iniciativas productivas deben presentar un análisis que demuestre la sustentabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos en el largo plazo. Para
ello deberá presentarse la siguiente información:

Estudio de mercado


Presupuesto de inversiones y financiamiento



Presupuesto de costos e ingresos



Evaluación financiera que incluya balance proyectado de pérdidas y ganancias para la vida útil del proyecto, punto de equilibrio, flujo de caja
actualizado, relación costo beneficio y tasa interna de retorno.



Evaluación económica: generación de empleo, inversión por ocupado, generación de valor agregado



Propuesta de comercialización y mercadeo

El grado de profundidad o del análisis económico y financiero dependerá de la complejidad y monto de inversión de los proyectos. La definición del nivel de
profundidad queda a discreción de la organización ejecutora o de las oficinas regionales, sin embargo, independientemente de las características del proyecto, el
estudio deberá contener todas y cada una de las partes referidas.

ANEXOS EXPLICATIVOS:
1.

La estructuración de los presupuestos de los subproyectos deberá considerar a más de las actividades elegibles y los
montos de cofinanciamiento establecidos en las secciones anteriores, dos aspectos fundamentales:
las líneas de inversión en función de los sub componentes; y,
las categorías del Préstamo

2.

Líneas de inversión. Bajo este concepto se ha nominado el destino de las inversiones que deberán establecerse en
correspondencia a los diversos sub componentes y subproyectos. Estas líneas de inversión tienen por objeto facilitar la
estructuración y/o composición del presupuesto así como para el registro y sistematización de la información financiera
del Proyecto

18


(1)

Asistencia Técnica y Capacitación.- Se refiere a temas de: promoción, organización, administración y gestión de
subproyectos; producción, transferencia de tecnología; comercialización; mercadeo y negociación; procesamiento
y agregación de valor; legalización de micro y pequeñas empresas, estudios especializados; y, seguimiento y
evaluación.

(2)

Inversión física.- Involucra lo relacionado con: a).- Construcción de obras civiles e infraestructura productiva
comunitaria, cuya vida útil supere los cinco años y constituyan bienes colectivos que incrementen el patrimonio
socio-territorial y que mejore la calidad de vida de la población; b).- equipamiento básico productivo; este
equipamiento entre otros, se refiere a: maquinaria y equipos para empresas asociativas, equipos para
fortalecimiento de instituciones y organizaciones comunitarias.
Las obras civiles incluyen construcción o mejoramiento de instalaciones e infraestructura necesarias para el
mejoramiento de la producción y de la comercialización y de los beneficios financieros de los productores
involucrados. La infraestructura productiva comunitaria implica la instalación de plantas de procesamiento, de
almacenaje, sistemas de riego, centros de demostración y ensayo; y, granjas integrales.

(3)

Tecnología e insumos.- Necesarios para iniciar, reactivar o reorientar actividades productivas como el uso de
semillas mejoradas, mejoramiento genético, agricultura orgánica, manejo técnico de viveros y granjas integrales;
y, recuperación de suelos degradados, entre otras.

(4) Actividades ambientales.- Que contribuyan a mejorar, asegurar, precautelar y/o aumentar el capital natural y
mejorar la calidad ambiental del territorio involucrado. Entre otras actividades en esta categoría se incluyen
reforestación, manejo de cuencas hidrográficas y páramos, protección de vertientes, instalación de viveros,
producción de plantas forestales, conservación de suelos, manejo de desechos sólidos, y ecoturismo.
(5) Gastos operativos y administrativos.- Relacionados con la operación y gestión de los subproyectos, cuyo cofinanciamiento dependerá de la complejidad del proyecto y de la existencia de fuentes alternativas; en cualquier
caso, serán apoyos puntuales y no recurrentes.
(6) Equipamiento operativo.- Equipos informáticos, sistemas y paquetes informáticos, equipos y medios de
comunicación, equipos de oficina, mobiliario básico, bibliografías, libros y colecciones
3.

La tabla No 3 permite determinar el destino de la inversión de las distintas partidas del presupuesto de los
subproyectos, estableciendo el porcentaje de cofinanciamiento proveniente del Proyecto de Desarrollo del Corredor
Central (PCC).

19

Tabla No 3
Matriz de cofinanciamiento de subproyecto según líneas de inversión
Línea de inversión
1-Asistencia técnica y
capacitación

1 Asistencia técnica y
capacitación

1 Asistencia técnica y
capacitación

2 Inversión física



3 Tecnología e insumos

4Actividades ambientales

4 Actividades ambientales

5 Gastos operativos y
administrativos

6 Equipamiento operativo

4.

Características

Descripción
Insumos para Capacitación-Entrenamiento: Insumos para
inicio de operaciones agrícolas y no agrícolas (una vez) para
Bienes fungibles
actividades o
granjas experimentales y demostrativas;
materiales para talleres y entrenamiento.
Asistencia Técnica: Preinversión, formulación de perfiles y
diseños definitivos de subproyectos, promoción y/o
Servicios
sensibilización, organización, asesoría legal, transferencia de
tecnología, inicio de operaciones, entrenamiento, seguimiento y
evaluación.
Servicios Especiales: Inseminación de ganado, arado
profundo de suelos degradados, nivelación de tierras,
investigaciones, estudios, inventarios, especiales; análisis de
Servicios
laboratorio, servicios de publicidad, servicios de mercadeo,
servicios
de
comunicación,
entrenamiento
y
formación/educación.
Infraestructura comunitaria: Plantas, galpones, edificios,
Obras
oficinas, centros de entrenamiento, canales de riego,
instalaciones para producción animal y acuacultura.
Obras con Fines Sociales: Rehabilitación de caminos y
Obras
puentes debidamente justificados y diseñados tomando en
consideración la normativa ambiental vigente.
Otras Obras: Relacionadas con externalidades sociales
positivas tales como instalaciones para mejorar la calidad del
Obras
acopio (e.g. café, cacao, arroz), cuando los beneficios generados
van más allá del grupo participante.
Bienes de Inversión: Maquinaria y equipo para empresas
Equipamientos
asociativas, equipo para instituciones y organizaciones.
Animales de Cría o Cápsulas de Inseminación: Para el
Bienes durables y
mejoramiento genético de ganado de comunidades y/o bancos
activos
genéticos.
Plantas y Semillas o Material Vegetativo: Para
Bienes durables y
reforestación comunitaria y mejoramiento de pastos,
activos
protección y manejo de cuencas hidrográficas.
Obras Ambientales: Infraestructura para reciclaje o
tratamiento de desechos,
semilleros para forestería
Obras
comunitaria, terrazas y otros trabajos de conservación del
suelo.
Insumos para Operación: Insumos para inicio de
operaciones agrícolas y no agrícolas (una vez) cuando no haya
Bienes fungibles
fuentes alternativas de crédito accesibles, a nivel local, regional
o nacional.
Equipamiento básico para fortalecimiento institucional que
comprende: equipos, sistemas y paquetes informáticos, equipos
Equipamientos
y medios de comunicación, equipos de oficina, mobiliario
básico, libros y colecciones; y, otros relacionados al
fortalecimiento institucional.

Aporte PCC
Hasta 80%

Hasta 100%

Hasta 100%

Hasta 80%

Hasta 90%

Hasta 90%

Hasta 80%
Hasta 80%

Hasta 100%

Hasta 90%

Hasta 60%

Hasta 100%

Categorías de inversión del Préstamo. La Tabla Nº 3 tiene la finalidad de establecer la correspondencia de las
inversiones entre los Componentes del Proyecto y las categorías del préstamo, y se constituye en el referente para la
definición de partidas de los subproyectos.

20

Tabla Nº 4 Componentes y Categorías del Préstamo
Nombre
Componente

del

II Negocios Rurales

III Manejo de recursos
naturales
IV Conocimiento local
y diversidad Cultural

5.

Categorías.
Inversión del
Préstamo
3
3
3
4
4
4
5
5
5

Naturaleza del subproyecto
Integrados de desarrollo municipal
Asistencia Técnica
Inversiones en bienes y servicios públicos
Capacitación en manejo de recursos naturales
Manejo de recursos naturales
Manejo ambiental
Recuperación de sitios patrimoniales
Reconocimiento de productos con identidad territorial
Identificación y manifestación de productos y manifestaciones
culturales

Identificación de partidas en los presupuestos de los subproyectos. Para la identificación de partidas se procederá de
la siguiente manera: (i) el primer digito será el que corresponda a la categoría del préstamo considerando el
Componente; y, (ii) el segundo dígito la línea de inversiones. Por ejemplo si se trata de un subproyecto de apoyo a la
contratación de Asistencia Técnica, y en la propuesta se consideran actividades de Asistencia Técnica y Capacitación, se
procede de la siguiente manera:
Primer dígito 3: Categoría Asistencia Técnica; segundo dígito 1: Línea de inversión Asistencia Técnica y
Capacitación, por lo tanto el número de la partida es 3.1

6. Restricción en la utilización de fondos.
Los recursos solicitados para los subproyectos no podrán ser utilizados para:

















Financiar subproyectos orientados al beneficio individual o exclusivamente familiar.
Desarrollar actividades productivas y prácticas tecnológicas que destruyan la biodiversidad, provoquen la degradación
de los recursos naturales y promuevan la contaminación del medio ambiente rural.
Actividades que profundicen las diferencias o relaciones inequitativas de género.
Pago de deudas, dividendos o recuperaciones de capital.
Impuestos directos o indirectos.
Arriendo o compra de tierra o bienes inmuebles.
Vehículos u otros medios de transporte.
Compra de acciones, bonos y otros valores mobiliarios.
Necesidades de consumo humano y productivo no vinculadas al financiamiento solicitado.
Actividades que no correspondan a la experiencia del solicitante sin la asistencia técnica adecuada.
Financiamiento de cualquier subproyecto que, en la evaluación de Impacto Ambiental, corresponda a la categoría de
impacto ambiental adverso no mitigable o irreversible.
Financiamiento de cualquier subproyecto que, en la evaluación social, genere impactos negativos en lo social.
Utilización de recursos financieros a beneficiarios directos y a prestadores de servicios.
Actividades políticas o religiosas de cualquier índole.
Cualquier actividad ilícita o que atente contra las leyes y/o la moral.

21


Cuantas familias serían los actores-(socios directos de proyecto); escriba la nómina total,
Proyecto………………………………………………………………………………….
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nombre y apellido del total de
actores-socios directos del proyecto.

sector

C. I.

Registro de firma.

22


23

6.7. VIABILIDAD ECONÓMICA.
6.7.1. INGRESOS.
Cuadro .- Determinación de los ingresos generados por el proyecto.

INGRESOS :
PRODUCTO

AÑO 1

AÑO 2

VENTA DE …………………………

CANTIDAD- LIBRAS
COSTO /LIBRA

TOTAL:
Fuente: Datos de Organizaciones de base-2009
Elaboración: PDCC- OLC-P.B.

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5


24

6.7.2. EGRESOS.
COSTOS DE INVERSION.
Cuadro 16 . Determinación de las inversiones del proyecto.

%

COSTOS DE INVERSIÓN

APORTES
I
T
EM

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
A REALIZARCE

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTI
DAD
NECES
ARIA

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PDCC.

BENEFICI
ARIOS

AÑO 1

PRESUPUESTO COSTOS DE
INVERSIÓN :


 COSTOS DE PRODUCCIÓN.
Cuadro ….. Determinación de Los Costos de producción del Proyecto.

AÑO 2

AÑO3

AÑO4

AÑO 5


%
APORTES
I
T
EM

A REALIZARCE

PRESUPUESTO COSTOS DE
PRODUCCIÓN:


UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTI
DAD
NECES
ARIA

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PDCC.

BENEFICI
ARIOS

25

COSTOS DE PRODUCCIÓN
AÑO 1

AÑO 2

AÑO3

AÑO4

AÑO 5


26

 GASTOS DE OPERACIÓN.
Cuadro ….. Determinación de Los Gastos de Operación del Proyecto.

%
APORTES
I
T
EM

A REALIZARCE

PRESUPUESTO
GASTOS DE OPERACIÓN.


UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTI
DAD
NECES
ARIA

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PDCC.

BENEFI
CIARIOS

GASTOS DE OPERACIÓN
AÑO 1

AÑO 2

AÑO3

AÑO4

AÑO 5


27

6.8. VIABILIDAD FINANCIERA.
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.(Flujo de caja)
Cuadro. ……… Sostenibilidad del proyecto.

RUBRO

1

INGRESOS
venta de
…………………………………
Total ventas
EGRESOS
Costos de inversión
Costos de producción
Gastos de operación
(administrativos)
Total egresos
Ingresos netos
Ingresos netos actualizados 12 %

VAN
TIR
RENTABILIDAD:
RENT. %

2

AÑOS
3

4

5

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