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Informe pormenorizado del estado de Control Interno Ley 1474 de 2011

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Informe pormenorizado del estado de Control Interno Ley 1474 de 2011, alcaldía de Arboletes 2014.

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Informe pormenorizado del estado de Control Interno Ley 1474 de 2011

  1. 1. ¡“il l“ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Código: F-ADM-GD-03 MUNICIPIO DE ARBOLETES NIT 890985623-4 Versm": 0 Fecha de Aprobación: 23/06/09 CORRESPONDENCIA OFICIAL Página: 1 de l INFORME CONTROL INTERNO SOPORTE LEGAL ARTICULO 09 LEY 1474 DE 2011 ENTIDAD: MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO SERVIDOR PÚBLICO A CARGO: JINES VEDA ACEVEDO ARRIETA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 201 1 I. FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL CONTROL INTERNO DESDE UN PUNTO DE VISTA HISTÓRICO. MARCO CONSTITUCIONAL Artículos 209 de Ia Constitución Política de 1991: Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale Ia Ley. UNIDOS POR EL FUTURO QUE QUEREMOS Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán, Teléfonos: 8200088 820 0367 Fax: 820 01 30 E-mail: alcaldia@arboletes-antigguia. gov. co. ,Sit¡o Web: www. arboIetes-antioguia. gov. co III
  2. 2. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Código: F-ADM-GD—O3 MUNICIPIO DE ARBOLETES NIT 890985623-4 Ve"°"°”: o Fecha de Aprobación: CORRESPONDENCIA OFICIAL 23/06/09 v--—- Página: 1 de 1 Artículo 269 de la Constitución Política de 1991: Las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con Io que disponga Ia Ley. MARCO LEGAL Ley 87 del 29 Noviembre de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Ley 489 del 29 diciembre de 1998: Se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 dela Constitución Política. Decreto 2145 del 4 de Noviembre de 1999: Se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la administración pública del orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el Dec.2593 del 2000. Directiva presidencial 01 del 29 de Enero de 1997: Desarrollo del Sistema del Control Interno. Directiva presidencial 02 del 12 de Mayo de 1994: Desarrollo de la función de Control Interno en las entidades y organismo de la Rama Ejecutiva del orden Nacional. Directiva presidencial 09 del 29 de Diciembre de 1999: Se dictan los lineamientos para la implementación dela politica de lucha contra Ia corrupción. Decreto 1537 del 26 de Julio del 2001: Por la cual se reglamenta parcialmente Ia Ley 87 de 1993, en cuanto a los elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado. UNIDOS POR EL FUTURO QUE QUEREMOS Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán, Teléfonos: 8200088 820 0367 Fax: 820 01 30 E-m ail: aIcaldia@arboletes-antioguia. gov. co. ,S¡tio Web: www. arboIetes-antioguia. gomco
  3. 3. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Código: F-ADM-GD-03 (“Wang MUNICIPIO DE ARBOLETES NIT 890985623-4 a. Fecha de Aprobación: 23/06/09 Página: 1 de 1 Versión: 0 ¡»n-v CORRESPONDENCIA OFICIAL Decreto 188 de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de Control Interno. Decreto 1826 del 3 de Agosto de 1994: Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, y establece que al más alto nivel la creación de Ia Oficina de Control Interno bajo dependencia directa del representante legal y establece la obligatoriedad de organizar en cada entidad al más alto nivel jerárquico, un comité del sistema de Control Interno. Ley 42 del 26 de Enero de 1993: Sobre la organización del Control Fiscal, Financiero y los organismos que lo ejercen. Decreto 1599 de mayo 20 de 2005: Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005. Circular No. 02 de 2005. Nuevo modelo estándar de Control Interno para entidades del estado colombiano — MECI: 1000:2005. Circular No. O3 de 2005. Lineamientos generales para la implementación del modelo estándar de control interno para el estado colombiano — MECI 1000: 2005. Circular No. 06 de 2005. Implementación del sistema de gestión dela calidad en las entidades del estado obligadas por la Ley 872 de 2003, su Decreto 4110 de 2004 y la norma técnica de calidad para la gestión pública. II SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO o EN MATERIA DE TALENTO HUMANO El municipio de Arboletes, continúo con el desarrollo de las capacitaciones al personal vinculado a nuestra institución, con el apoyo mancomunado de la gobernación de Antioquia en temas de Índice de Gobierno Abierto, igualmente, la ESAP en nuevo sistema MECI y finalmente el Municipio realizó directamente dos UNIDOS POR EL FUTURO QUE QUEREMOS Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán, Teléfonos: 8200088 820 0367 Fax: 820 01 30 E-mail: alcaldia@arboletes-antioguia. gov. co. , Sitio Web: www. arboletes-antioguia. gov. co
  4. 4. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Código: F-ADM-GD-03 MUNICIPIO DE ARBOLETES NIT 890985623-4 Versión’ o Fecha de Aprobación: CORRESPONDENCIA OFICIAL 23/06/09 Página: 1 de 1 jornadas de salud mental, sumado a breves encuentros de crecimiento espiritual con la realización de eucaristías los primeros lunes de cada mes. AVANCES Se ha logrado generar alertas tempranas de posibles irregularidades administrativas, hemos logrado infundir la cultura de prevención de sanciones disciplinaras, fiscales y penales. III SUBSISTEMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Q DIFICULTADES Continúan las limitaciones logísticas y económicas para hacerle seguimiento a los procesos administrativos que adelanta la alcaldía, adicionalmente a la fecha se presentan debilidades en el cumplimiento dela ley de archivo. AVANCES Se reportan avances significativos frente al cobro coactivo de la cartera morosa del municipio correspondiente al impuesto predial, se logró definir con claridad los cargos necesarios para de plata del Municipio conforme a estudio técnico realizado por la ESAP, evitando tanta vinculación mediante contrato de prestación de servicios IV SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION G DIFICULTADES A la fecha continúan dificultades en la contratación de las necesidades de la administración debido a situaciones propias del mercado, como conocimientos técnicos de los oferentes, no existencia de pluralidad de los oferentes en los proceso de licitación pública. UNIDOS POR EL FUTURO QUE QUEREMOS Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán, Teléfonos: 8200088 820 0367 Fax: 820 01 30 E-mail: alcaldia@arboletes-antioguig. gov. cg. ,Sitio Web: wwwarboletes-antioguia. gov. co
  5. 5. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Código: F-ADM-GD—O3 MUNICIPIO DE ARBOLETES NIT 890985623-4 ‘¡emm o Fecha de Aprobación: 23/06/09 CORRESPONDENCIA OFICIAL Página: 1 de 1 o AVANCES La administración ha estado dispuesta a recibir y contestar las inquietudes de la comunidad frente a los procesos y actividades desarrolladas por la administración, adicionalmente a la fecha se ha contratado un mayor número de personas para que adelante, asesore y realice en tiempo real un mayor seguimiento a los proceso de contratación yjudiciales del municipio. IINES VEDA ACEVEDO ARRIETA Asesora de gestión UNIDOS POR EL FUTURO QUE QUEREMOS Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán, Teléfonos: 8200088 820 0367 Fax: 820 01 30 E-mail: alcaldia@arboletes-antioguia. gov. co. ,Sitio Web: www. arboletes-antigguiagov. co

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