El documento describe el proceso de compras de una organización, que incluye solicitar cotizaciones de al menos 3 proveedores, seleccionar la mejor opción, emitir una orden de compra, recibir los materiales e inspeccionarlos, entregar la documentación a contabilidad para el pago, y archivar la orden de compra original.

1. Usuarios
Compras
Proveedor
Almacén de Mat.
Contabilidad
Inicio
Disponibilidad de
recursos
Solicitud de
materiales y
servicios
Recepción de
solicitudes
Sí
Se solicitan
cotizaciones,
mínimo 3.
Autori
zación
Cotizacion
de proveedores
No
Fin
Se
selecciona
la mejor
opción
Recepción de
factura con OC y
entrega de
contrarecibo
Se elabora orden
de compra
Recepción e
inspección de
los materiales
Envío de OC al
proveedor
(copia)
Recepción de
orden de compra
Devoluci
ón
Entrega de
documentación
aCXP
Recepción de
doctos. (CXP)
Sí
No
Archivo de
OC
(original
p/cxp)
Se prepara
pedido y se
envía al
cliente
Registro salida al
depto.corresp. /
Consumo
Elaboración
de cheque
Recepción de
Servicio
Se registra el
servicio en formato
de conformidad
Provisión
para pago
Verificación en
sitema OC
Surtida
Cambio
No
Se hace la
salida del
material y
se notifica
al proveedor
Firma
Sí
No
Fin
Sí
Se entrega el
reporte del servicio
recibido (firmado)
a CXP
Se
cancela
OC
Entrega de factura
c/copia de OC y
recepción de
contrarecibo.
Se
entregan
cheques a
recepción
Entrega de cheques
a proveedor