El informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo del 12 de marzo al 12 de julio de 2013. Se han implementado algunos procedimientos como gestión de recursos humanos y control interno, así como un plan anticorrupción. Sin embargo, faltan mejoras como actualizar los riesgos identificados, implementar un sistema de gestión de calidad completo, y mejorar la evaluación del desempeño. El informe recomienda terminar de implementar el sistema de gestión de calidad, actualizar los ries

1. ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno: Claudia Patricia Villada Carvajal
Periodo evaluado: 12 de marzo de
2013 al 12 de julio de 2013
Fecha de elaboración: 12 de julio
de 2013
Subsistema de Control Estratégico
Avances
Se inicio a implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, se tienen implementados los
procedimientos de Gestión del Recurso Humano y el de Control Interno. Se realizaron varias
reuniones de socialización con el personal sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y los
procesos que se tienen documentados. Se cambió el Software de la Secretaría de Hacienda y
Tesorería para que haya mejor aplicación de los procesos financieros. Se elaboro el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Dificultades
Falta más compromiso por parte de los responsables para realizar los planes de mejoramiento
individual; no se han actualizado los riesgos de la entidad; no se ha realizado seguimiento a la
efectividad de los controles de los riesgos identificados; y por parte de la dirección no se
verificado el cumplimiento de las políticas de administración del riesgo. No se ha seguido
trabajando en el Sistema de Gestión de la Calidad, Falta Implementar
Subsistema de Control de Gestión
Avances
Se tienen establecidas las políticas de operación por procesos; cada proceso cuenta con
controles, indicadores y se tiene un manual de procedimientos; en la parte de información se
cuenta con un procedimiento documentado; se tienen tablas de retención documental, buzones
de PQRS; pagina web, canal de televisión, periódico, carteleras, etc. Se cuenta con buenos
sistemas de información para la realización de las actividades diarias. Se inicio a implementar el
Sistema de Gestión de la Calidad. Se tiene una oficina de correspondencia.
Dificultades
No existe oficina de atención al usuario; no se están utilizando por parte de los empleados las
tablas de retención documental; no se hizo seguimiento a las PQRS, falta de dar más a conocer
que función cumplen los buzones de PQRS; Falta actualizar los riesgos de la entidad. Conflictos
entre el personal que labora al interior de la entidad.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Se cuenta con mecanismos de evaluación al sistema de control interno; se mide el cumplimiento
en cuanto a la gestión institucional y se toman medidas correctivas con el fin de poder alcanzar
las metas propuestas; existe un Comité de Control Interno al interior de la entidad; se hicieron
arqueos de caja frecuentes; se han venido elaborando los Informes de Control Interno de la Ley
1474 de 2011.
Dificultades
Falta mayor exigencia de competencias al momento de nombrar un servidor público; existe poco
compromiso por parte de los directivos al momento de realizar y hacer seguimiento a los planes
de mejoramiento individual; falta de socialización con los servidores de los planes de
mejoramiento individual, por procesos e institucionales; No se están haciendo en las fechas que
establece la Ley las Evaluaciones de Desempeño y concertación de objetivos.
Estado general del Sistema de Control Interno
En general el Control Interno en la entidad es bueno, se tienen todos los productos del MECI

2. documentados. Falta un poco más de compromiso por parte de los funcionarios para que
pueda haber una cultura de autocontrol. Existe un Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
Recomendaciones
Terminar de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad al interior de la entidad y hacer
más operativo el Comité de Calidad, actualizar los riesgos de la entidad y demás productos del
MECI que así lo ameriten. Implementar la cultura del autocontrol entre los funcionarios.
Mejorar el clima organizacional. Realizar mayor número de auditorías por año; para que haya
un mejor seguimiento a los procesos. Capacitar más al personal de la entidad en sus diferentes
necesidades. Trabajar las PQRS. Trabajar más en Comités Primarios. Mayor programación al
momento de desarrollar los planes y programas de la institución.
CLAUDIA PATRICIA VILLADA CARVAJAL
Asesora de Control Interno