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Budget Primitif 2013

Présentation des chiffres clés du budget primitif 2013 du Conseil général du Jura.

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Budget Primitif 2013

  1. 1. Budget primitif 2013 Séance du 5 décembre 2012 1
  2. 2. BP 2013 BUDGET INVESTISSEMENT GLOBAL 2011 2012 2013 2011 2012 2013 303 M€ 308,2 M€ 307,3 M€ 78,4 M€ 70,1 M€ 70,2 M€ FONCTIONNEMENT EMPRUNT 2011 2012 2013 2011 2012 2013224,7 M€ 238,1 M€ 237,1 M€ 47 M€ 32 M€ 28 M€ 2
  3. 3. Structure du BP 2013 par Vice Présidence Finances et Développement Durable Infrastructure et Routes 11% SDIS Jeunesse, Culture, Education 11% Agriculture et Forêt 2% et Collège Sports 0% 7% 1% Développement etAdministration générale et Aménagement du Territoire Bâtiments 2% 23%Tourisme et Promotion du Jura 1% Transports et Déplacements Solidarités et Santé 8% 34% Aménagement numérique et Montagne 0% 3
  4. 4. Répartition des recettes 2013 Produits services 5% Rbts prêts, produits Fiscalité financiers directe Emprunts 1% 30%Dotations 9% dinvest. 4% Dotations fonct. 27% Fiscalité indirecte 24% 4
  5. 5. Evolution de lencours de dette du Conseil Général du Jura de 1985 à 2012 160 € 154 154Millions 149 140 € 142 120 € 131 117115 100 € 109 109 106 102 103 115 98 98 96 96 80 € 90 89 71 73 60 € 50 40 € 45 44 47 49 44 46 39 20 € - € 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prév 5
  6. 6. 23 Evolution de lannuité de la dette de 2008 à 2013Millions 21,1 M€ 21 CAPITAL INTERETS 19,0 M€ 19 17,7 M€ 4,7 16,4 M€ 16,5 M€ 17 15,7 M€ 4,2 4,1 15 3,1 3,4 3,7 13 11 16,4 14,8 13,3 13,6 9 12,0 13,1 7 5 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 prév. CA 2013 prév 6
  7. 7. AP votés au BP 80 76Millions 70 66 60 50 47 40 37 37 34 30 30 27 24 22 20 13 10 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7
  8. 8. Millions € Evolution du budget global de fonctionnement300 Voté Réalisé + 2,1 % + 8,8 % + 6,7 %250 243,0 233,5 237,1 228,7 218,3 222,8 + 7,2 % 214,6 + 5,4 % 204,7 199,5200 188,1 188,1 187,7 178,7 175,5 166,5150100 50 0 CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 BP 2013 FIN 93 % 93 % 94 % 95 % 95 % 95 % NOV 8
  9. 9. En M€ Evolution du budget primitif de 2000 à 2013 - 0,7% + 1,7% - 0,3%350 + 9,5% + 8,8% 305,2 303,1 308,2 307,3 + 4,1%300 + 8,7% 278,9 + 7,3% 246,2 256,3 + 5,7%250 226,5 + 6,1% + 6,3% 211,0 + 3,1% + 6,3% 199,6200 176,9 187,7 161,4 166,415010050 0 BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9

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