1. Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logistica
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Versión 21.01.01.U2
ORDEN DE SERVICIO N° 0001746
N°Exp. SIAF: 0000004936
UNIDAD EJECUTORA 001 REGION MADRE DEDIOS-SEDE CENIRAL
NRO.
IDENTIFICACIÓN : 000875
Dla MesAño
30 05 2022
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONESGENERALES
Señor(es): ZERON CUTIPAINDIRA N° Cuadro Adquisic: 001752
Dirección : CON ALTO LIBERTAD CARRETERA INTEROCEANICA ACUSCO KM 98.
MADRE DE DIOS /TAMBOPATA/ INAMBARI
RUC: 10451358311 Teléfono: 910784150
Tipo de Proceso: ASP N*0538-2022-GOREMAD
N°Contrato:
Moneda: S/
cCI: 01126300020020864215
Fax: TIC
Concepto: SERVICIODEALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DE LA OBRA LEB.R. ALTO LIBERTDAD-MAYO ADICIEMBRE 2022, PEDIDO
DE SERVIcIO N° 01771 - GRI.
Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
050100010009 SERVICIO |SERVICIO DE ALOJAMIENTO 9,600.00
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE HABITACIONEs PARA EL PERSONAL
TECNICO-ADMINISTRATIVO DE INS PECCION DE LA OBRA "MEJORAMI ENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 52114 Y SECUNDARIA EN LA
I.E.B.R. ALTO LIBERTAD DEL CENTRO POBLADO ALTO LIBERTAD, DIsTRITO INAMBARI,
PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE D1OS" DE LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, SEGUN TDR.
*REFERENCTA AL DOCUMENTO: MEMORANDO N°2151-2022-GOREMAD/GRI.
ALCANCEs Y DESCRIPCION: SEGÚN TDR.
IMPORTANTE: LA EMPRESA PROVEEDORA TIENE QUE CUMPLIR CON EL LINEAMIENTO DE
PREVENCION ANTE BL coVID-19 SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL MINSA.
*UBICACIÓN DEL INMUEBLE: ALTo LIBERTAD KM. 98. - MADRE DE
DIOS/TAMBOPATA/INAMBARI
*PERFIL DEL PROVEEDOR : SEGUN TDR.
COSTO DE PRESTACION: S/ 300.00 MENsUAL
*PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: SERA POR 245 DIAS CALENDARIOS QUE
CORRESPONDE DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
FORMA DE PAGO: EL PAGO SERA DE FORMA MENSUAL BMITIDA POR EL INSPECTOR DE
OBRA.
cONFORMIDAD: SERA EMITIDA POR EL INSPECTOR DE OBRA CON COORDINACION DEL AREA
COMPETENTE DE SUPERVISION DE OBRAS.
*NOTA: N CASO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL
AFECTACION PRESUPUESTAL 9,600.00
Van ... S/
Metal
Mnemónicd
Monto
FF/RbClasif. Gasto
|1 00 2.6.8 1.4 3
Cadena Funcional
SI
0106 22.047.0010.0090.2344303.6000002 9,600.0 Exonerado: 9,600.00
V.Venta 0.00
1.G.V. 0.00
Total 9,600.00
Facturar anombre de: NMADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL
Dirección:JRCUSCOcDRANRO3(ESQCONJR PUNO).411 TAMBOPATA.TAMBOPATA MADRE
. . . . ***esssnsse***********************
uC 20527143200
********
***********************************************************
ELABORADO POR
OLIERILDETINL NEORDENAcrON DEL SERVICIO
CONFORMIDAD DEL SERVICIO
UriCihAEASIEEO1SE ,
RODRIGUEZ
LOAYZA,
SANDRAA
GOBE RNO REGJONAL DE MADRE DE DIOS
DIRE
CCIONRE AIONAL OEACMINISTRACION
OFINA DEABASTECIIENIO
iach. ranklin Aguilar Alvar
FEDElLA UNIDAD DE NEGOCJAGIONE
Lic. Adm.Silvina E. Vasquez Mollesaca
RESPONSABIEDEABASTEEIMIENO
YSERV.AUXILIARES
Fecha
Dia Mes Año
|RESPONSABLE DEADQUISICIONES
NOTA IMPORTANTE :
-El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
-Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
-
El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar
innata ad
Conel Estado en caso de incumplimiento

2. Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logistica Página: 2 de 2
Versión 21.01.01.U2 ORDEN DE SERVICIO N° 0001746
N°Exp.SIAF: 0000004936
UNIDAD EJECUTORA 001 REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000875
Dia Mes Año
30 05 202
L1. DATOs DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONESGENERALES
Señor(es): ZERON
CUTIPAINDIRA
Dirección: CON ALTO LIBERTAD CARRETERAINTEROCEANICA ACUSC0 KM 98.
MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/INAMBAR
RUC: 10451358311 Teléfono: 910784150
N Cuadro Adquisic: 001752
Tipo de Proceso: ASP -N° 0538-2022-GOREMAD
N° Contrato
Moneda: S
CCI: 01126300020020864215
Fax TIC
Concepto : SERVICIODE ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DE LA OBRA I.E.B.R. ALTO LIBERTDAD- MAYO A DICIEMBRE 2022, PEDIDO
DE SERVICIO N° 01771 GRI.
Vienen 9,600.00
Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S
SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR, O RETRAsO INJUSTIFICADO DE LAS PRESTACIONES
OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DÍA DE
ATRASO, HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ (108) DEL MONTO DEL
CONTRATO VIGENTE A LA DIRECTIVA N° 002-2016-GOREMAD/GR.
* * ** ******* ***(NUEVE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 sOLES)*** *****
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL SI 9,600.00
Metal Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/RbClasif.Gasto
Exonerado 9,600.00
V.Venta 0.00
I.G.V. 0.00
Total 9,600.00
Facturar a nombre de:. N MADRE DE DIOS-SEDE CENTRALL
Dirección:JRCUsco.CDRANRO3 (ESQCON JR PUNO) 411
*****************nnnens***sssssssn*************** "**** *************. ********
TAMBOPATA TAMBOPATA MADRE 20527143200
RUC *******************************************************"
ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RODRIGUEZ
LOAYZA,
GORIE RNC AYGONAL DE PADRE UE bloo| GOBIERNQREGIONALDE MADRE DE DIO6
0-1CNDEECESERCO AUA. unDIRECCigNREGIONALDEAOAsTRACION
OcNA DE ABASTEIMENTO
SANDRA
Cccasc.
COASEsT...
Bach. I.nk!m AgtiAivarez|Lic.Adm. Silv|na E. Vaxyucz Mollesaca
JEFE DE LA uNIDAD DE NEGOCIACIONES RECTOR DE ABASHCIMENTO Y
SEAVNC.OS ARIUARESs
Fecha
Dia Mes Año_
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
NOTAIMPORTANTE
El Proveedordebe
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
untar a su Factura copia de la O/S
- El Contralisla (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contralar con el Estado en caso de incumplimiento