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SERVICIOS TURISTICOS Y DE RECREACIÓN DENTRO Y FUERA DE LA
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productos turísticos en la Provincia...
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PLAN DE MERCADO

1) Mercado consumidor (clientes potenciales)

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Llevar el cliente hacia la acción y cerrar la venta

7) Publicidad
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PLAN ORGANIZACIONAL

1) Estructura del negocio. (organigrama)

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Área Financiera y
contabilidad

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PLAN OPERATIVO

1) Facilidades de producción. (Bien o servicio)
Maquinarias y/o Equipos:

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EQUIPO
MAQUINARIA

COSTO
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Planta / Taller (grafico)

2) Análisis de costos para la empresa de Producción y Servicios:
a. Costos de producción:
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b. Mano de obra directa:
MANO DE OBRA DIRECTA

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Técnico de Ventas y marketing

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Aplicando el método de line recta.
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B) GASTOS OPERATIVOS ( Administrativos Y ventas), MONTO
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Proyecto creación de una agencia de viajes, para prestar servicios turisticos y de recreación dentro y fuera de la provincia de pastaza.

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Proyecto creación de una agencia de viajes, para prestar servicios turisticos y de recreación dentro y fuera de la provincia de pastaza.

  1. 1. PROYECTO: CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES, PARA PRESTAR SERVICIOS TURISTICOS Y DE RECREACIÓN DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA. PLAN DE NEGOCIOS DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 1) Información del propietario Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxx Edad: 27 años Dirección: Cdla. Del Chofer. Chimborazo y el Oro. Ocupación: Estudiante Universitario Educación/profesión: Estudiante Experiencia: Área Contabilidad 2) Información del pequeño negocio Nombre del negocio: Agencia de Viajes Tortuga Tours Ubicación del negocio: Ciudad Puyo Forma legal del negocio: - Constituirse como empresa sujeta a control de la superintendencia de compañías - Inscripción al RUC como persona jurídica. - Numero patronal IESS de compañías. - Certificado de registro en el Ministerio de Turismo 1
  2. 2. Actividad del negocio: Potenciar, diseñar, organizar, comercializar y operar viajes y productos turísticos en la Provincia de Pastaza y el Ecuador. Monto de inversión de los propietarios: 30,000.00 Monto de préstamo: 37,750.00 Monto total requerido de inversión: 67,750.00 Fuentes de capital de inversión: - Corporación Financiera Nacional CNF - Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS - Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza. 3) Productos o servicios Nombre del producto o servicio: Viaje a la selva Amazónica del Ecuador. (Travel Rainforest Amazon The Ecuador) Característica del producto o servicio: Esta función está gestionada por Agencia de Viajes Tortuga Tours. Para llevar a cabo esta función productora, se exigen varias cosas: La investigación permanente de los mercados para conocer las tendencias y necesidades de los clientes, así como las ofertas de la competencia. La creatividad o imaginación para diseñar nuevos productos que permitan a la agencia diferenciarse frente a la competencia. La calidad del servicio, que en este caso se suele basar en la adecuada elección de los proveedores y en el trato dado a los clientes. Una adecuada gestión de los costes. 2
  3. 3. Además, para potenciar su función productora, una agencia no puede limitarse a organizar viajes, debe ampliar constantemente sus actividades, para ello puede pasar a organizar congresos, ferias, cruceros, prácticas deportivas, etc. Para crear los productos, las agencias deben aprovechar las economías de escala y negociar los precios netos con los proveedores, si la agencia no organiza el viaje, sólo lo vende, obtendrá un porcentaje de beneficio y el precio de venta al público se obtendrá sumando el precio negociado con el proveedor más el porcentaje de las agencias. La función productora culmina con la comercialización y venta del producto turístico, para ello habrá que realizar las acciones oportunas para dar a conocer los productos al consumidor final; lo que podríamos denominar función comercializadora, que consiste en las labores de marketing necesarias. Función Técnica: A través de esta función las AAVV proyectan, confeccionan, y ponen en marcha los productos turísticos. Esta función deriva 4 actividades: 1. Planificación del programa que se pretende poner en marcha (la gente está motiva de ira un sitio, pues hay que investigar si el sitio donde quieren ir, debe gestionar los recursos necesarios del paquete turístico. 2. Diseño del viaje (al saber dónde vamos, con quien debemos realizar las contrataciones) 3. Distribución (se organizan las plazas, según las que vengan son las que vendo, no vender más de las que vienen ni viceversa) 4. Control de las operaciones llevar un control según vaya saliendo el viaje para ver si va bien o no. Por lo tanto el servicio que brinde será de calidad con garantía para todos nuestros consumidores y proveedores, de tal manera que logremos un grado positivo de satisfacción en cada uno de los que intervienen en el proceso, a fin de garantizar larga vida a Agencia de Viajes Tortuga Tours. 3
  4. 4. PLAN DE MERCADO 1) Mercado consumidor (clientes potenciales) - Extranjeros - Profesionales - Jubilados - Deportistas - Grupos sociales y religiosos - Otros 2) Mercado competidor (competencia) Nombre de los competidores principales: - Selva Vida Travel (Daayme Expeditions) - Costum Ecuador – Wes River Logistics - Hayawaska Touris - Madre Selva Ecuador - Papangu tours - Entre Otras que están fuera de la Provincia de Pastaza. 3) Mercado proveedor Nombre de los proveedores potenciales: Hoteles: - Hotel Araucano en Puyo - Hotel Vista Hermosa en Tena - Hotel el Cofan en Lago Agrio - Cabañas de Papallacta - Hotel Aldea en Atacames 4
  5. 5. - Hotel la Giralda en Ibarra - Hostal AyaHuma en Peguche Otavalo - Entre Otros Transporte: - Agencia de Viajes Tortuga Tours – Transporte Terrestre - Aerokashurco AEROK – Transporte Aéreo 4) Precio Factores que influyen en la determinación de su precio (por ejemplo: los precios de la competencia) Condiciones y términos del crédito que ofrecería a sus clientes: - Pago con tarjeta de crédito hasta 3 meses sin intereses. - Descuentos del 10% por cada 3 personas. - Convenio con instituciones públicas y privadas para el Ecuador. - Garantizamos su satisfacción si no lo logramos le devolvemos el 70% del costo de su paquete. 5) Ubicación del negocio Local en el que funcionara el negocio: Primer piso de la Casa ubicada en la Calle Chimborazo y El Oro en la Cdla. Del Chofer en Puyo. 6) Estrategias de venta Métodos de venta: - Atraer la atención del cliente. - Crear y retener el interés del cliente. - Despertar el deseo por adquirir lo que se está ofreciendo 5
  6. 6. - Llevar el cliente hacia la acción y cerrar la venta 7) Publicidad Medios de comunicaciones que utilizara: - Internet - Ferias nacionales e internacionales de turismo - Volantes empresas nacionales e internacionales. Frecuencia de la publicidad: - Para internet es permanente, la Agencia contara con su propia web. - Ferias dos al año. - Volantes 1 millares por semestre. Costo de la publicidad: Internet Servicio Internet Diseño Total Costo Anual Ferias Costo Anual Volantes Costo Anual 300.00 1.00 350.00 1.00 200.00 150.00 2.00 350.00 2.00 200.00 450.00 Total 700.00 Total 400.00 6
  7. 7. PLAN ORGANIZACIONAL 1) Estructura del negocio. (organigrama) Gerente General Área Financiera y contabilidad Área de comercialización Marketing Área Ventas Departamento de programación Departamento de Operadores 2) Personal que se requerirá No NUMERO SUELDO TOTAL PERSONAS CARGO MENSUAL MENSUAL 1 Gerente 1 200.00 200.00 2 Contador 1 200.00 200.00 1 350.00 350.00 3 350.00 1,050.00 3 4 Ventas Marketing Guía turístico TOTAL MENSUAL: y 1,800.00 7
  8. 8. PLAN OPERATIVO 1) Facilidades de producción. (Bien o servicio) Maquinarias y/o Equipos: No EQUIPO MAQUINARIA COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 1 Bus 15 Pasajero 2 30,000.00 60,000.00 2 Equipos de Computación e impresora 2 500.00 1,000.00 3 Telefono Fax 1 130.00 130.00 TOTAL 61,130.00 Otros activos fijos (muebles e inmuebles) No DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 1 Escritorio de Oficina 2 500.00 500.00 2 Sillas recepción 1 600.00 600.00 3 Archivador 1 220.00 220.00 TOTAL 1,320.00 8
  9. 9. Planta / Taller (grafico) 2) Análisis de costos para la empresa de Producción y Servicios: a. Costos de producción: MATERIA PRIMA / MATERIALES DIRECTOS CANTIDAD COSTO COSTO UNITARIO TOTAL TOTAL: 0.00 9
  10. 10. b. Mano de obra directa: MANO DE OBRA DIRECTA NUMERO COSTO COSTO UNITARIO TOTAL Técnico de Ventas y marketing 1 350.00 350.00 Guías Turísticos 3 350.00 1,050.00 TOTAL: 1,400.00 c. Costos indirectos: COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN  TOTAL Material indirecto:  Volantes 100.00  Material Oficina, aseo, otros. 300.00  Energía Eléctrica 30.00  Servicio internet 37.50  Combustibles 500.00   Mano de obra Indirecta:  Diseñador 200.00  Operador 250.00    Servicios generales:  Seguros a Viajeros  Otros Total: 200.00 50.00 1,667.50 10
  11. 11. d. Depreciación: Aplicando el método de line recta. DEPRECIACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS VALOR AÑOS VIDA TOTAL Vehículos DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN ANUAL MENSUAL ÚTIL 60,000.00 5.00 12,000.00 1,000.00 5.00 200.00 Telefono Fax 130.00 10.00 13.00 1.08 Escritorios 500.00 10.00 50.00 4.17 Sillas espera 600.00 10.00 60.00 5.00 Equipos Computación Total: 1,000.00 16.67 1,026.92 e. Margen de lucro esperado (% Ganancia): 47 % f. Precio de venta del producto: 30.00 Volumen de Producción: INGRESOS TOTALES MENSUALES PROYECTADOS Paquete Turístico Cantidad precio unitario Valor Total Paquete Turístico 12 30.00 360.00 9 30.00 270.00 13 30.00 390.00 10 30.00 300.00 12 30.00 360.00 10 30.00 300.00 Paquete Turístico Excursión Estudiantes Paquete Turístico Paquete Turístico Paquete Turístico 11
  12. 12. Paquete Turístico 9 TOTAL 270.00 15 30.00 450.00 10 Paquete Turístico Paquete Turístico 30.00 30.00 300.00 100 3,000.00 A 0.00 B 1,400.00 C 1,667.50 D (-) 1,026.92 Suman 2,040.58  Volumen de Producción  100.00 COSTO TOTAL UNITARIO 20.41 x % UTILIDAD 9.59 PRECIO DE VENTA 30.00 Estimación del capital de inversión: A) GASTOS INICIALES – Pre-Inversión ( Capital Inicial): MONTO Adecuación del Local 300.00 Permisos legales de funcionamiento 200.00 Constitución 1,000.00 Maquinaria y Equipos 61,130.00 Muebles y enseres 1,100.00 Capital Inicial Total: 63,730.00 12
  13. 13. B) GASTOS OPERATIVOS ( Administrativos Y ventas), MONTO Financieros y otros: Arriendo de Local 150.00 Sueldos gerente y contador medio tiempo 400.00 Intereses 250.00 Sueldos operadores 1,400.00 Secretaria 320.00 Capital de Trabajo Total: C) RESERVAS PARA EVENTUALIDADES 2,520.00 MONTO Seguros 500.00 Otros 1,000.00 Total: CAPITAL CAPITAL DE INICIAL (antes de TRABAJO iniciar) A) (primeros meses de  63,730.00 operación) B) 1,500.00 EVENTUALIDADES TOTAL CAPITAL  2,520.00 (Imprevistos) C)  1,500.00 DE INVERSION 67,750.00 Conclusión: - Para poner en funcionamiento la agencia de viajes, se requiere de 67,750.00 dólares como capital inicial, para la adquisición de los equipos, materiales y talento humano básico para el arranque del negocio. 13
  14. 14. - Las depreciaciones están realizadas por el método de línea recta y su contabilización esta por un mes. - Los ingresos se considera que la agencia con el talento humano, la maquinaria y los equipos que cuenta, podrá brindar el servicio a mínimo a 100 personas en un mes, siempre garantizando la calidad y responsabilidad con el cliente. 14

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