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Mappatura dei processi
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Comune di Abbiategrasso
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Comune di Abbiategrasso
17 febbraio 2016
Andrea Ferrarini (Consulente Anticorruzione)
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Mappatura dei processi e prevenzione della corruzione (det. ANAC 12/2015: Nuovo PNA)

  • 1. www.retecomuni.it Mappatura dei processi e prevenzione della Corruzione - Parte 1 Comune di Abbiategrasso 17 febbraio 2016 Andrea Ferrarini (Consulente Anticorruzione) Mail: andrea.ferrarini2012@gmail.com Cell. 3472728727
  • 3. www.retecomuni.it Processi e Procedimenti Aggiornamento 2015 al PNA (det. ANAC 12/2015): • Le pubbliche amministrazioni devono mappare i propri processi organizzativi • il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo. • I concetti di procedimento e di processo non sono tra loro incompatibili • la rilevazione dei procedimenti amministrativi è un buon punto di partenza per l’identificazione dei processi.
  • 4. www.retecomuni.it Processi e Procedimenti I termini processo e procedimento spesso vengono usati come sinonimi, per indicare le attività svolte dagli uffici di una pubblica amministrazione. Si tratta invece i due termini che indicano cose diverse: • Procedimento = sequenza di atti (documenti) tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine, cioè alla emanazione di un provvedimento finale. • Processo = l’insieme delle risorse strumentali e dei comportamenti che consentono di attuare un procedimento
  • 7. www.retecomuni.it Il procedimento è la parte visibile, tangibile (documentale) di un processo sottostante. E’ come la punta di un iceberg : Processi e Procedimenti Procedimenti PROCESSO
  • 8. www.retecomuni.it Processi e Procedimenti • «Sotto» ogni procedimento ci deve essere un processo, che consente di attuare il procedimento • Un singolo processo può essere associato a diversi procedimenti. PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE Permesso circolazione in ZTL Occupazione di suolo pubblico Autorizzazione paesaggistica Permesso di costruire
  • 9. www.retecomuni.it Mappatura dei Processi Mappatura dei procedimenti Standard BPMN
  • 10. www.retecomuni.it Mappatura dei processi e Mappatura dei Procedimenti Mappare = raccogliere dati di fenomeni geografici per rappresentarli graficamente Quando si disegna una mappa, si possono rappresentare aspetti diversi di un territorio:
  • 11. www.retecomuni.it Mappatura dei processi e Mappatura dei Procedimenti La mappatura dei processi e la mappatura dei procedimenti sono due modi diversi di rappresentare le attività svolte da una pubblica amministrazione
  • 12. www.retecomuni.it Mappatura dei procedimenti (art. 35, comma 1 del d.lgs. 33/2013): ELEMENTI descrizione del procedimento e i riferimenti normativi; unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; Nome del responsabile del procedimento, per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; Termini di avvio e conclusione del procedimento; Strumenti di tutela riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo Risultati delle indagini di customer satisfaction
  • 13. www.retecomuni.it Mappatura Tabellare dei processi : ELEMENTI Responsabilità Uffici coinvolti INPUT OUTPUT Flusso del processo-Sequenza attività Scelte Criteri di scelta Conseguenze delle scelte tempi vincoli Risorse Informazioni Comunicazione Tracciabilità Controlli interrelazioni con altri processi
  • 14. www.retecomuni.it Mappatura dei processi e Mappatura dei Procedimenti La mappatura dei procedimenti: • tiene conto dei vincoli di legge: amministrazioni diverse, tendenzialmente, mapperanno nello stesso modo i procedimenti • è orientata all’utente/cittadino • definisce gli obiettivi, le modalità di avvio, le tempistiche e le responsabilità per la realizzazione delle attività • non identifica le relazioni fra i procedimenti La mappatura dei processi: • E’ specifica dell’organizzazione • fornisce informazioni rilevanti per la gestione del rischio di corruzione: momenti decisionali, criteri di scelta, conseguenze delle scelte, controlli, informazioni, flussi di comunicazione • descrive le relazioni fra i processi
  • 15. www.retecomuni.it BPMN (Business Process Model and Notation): elementi
  • 19. www.retecomuni.it BPMN: rappresentare le decisioni • I momenti decisionali (quelli in cui si sceglie qualcosa) sono ovviamente particolarmente esposti al rischio di corruzione e devono quindi essere chiaramente rappresentati nelle flow-chart. • In alcuni casi la decisione è guidata dalla legge, come nel caso della richiesta di accesso agli atti, e la discrezionalità è limitata • In altri (ad esempio durante il processo di acquisizione di beni, servizi e forniture) anche i criteri di scelta vengono decisi durante il processo e, quindi, la discrezionalità è più elevata
  • 20. www.retecomuni.it BPMN: rappresentare le decisioni Accesso agli atti
  • 21. www.retecomuni.it BPMN: rappresentare le decisioni Acquisizione di beni, servizi e forniture
  • 22. www.retecomuni.it Mappatura tabellare o flow – chart? • La mappatura tabellare consente di individuare e descrivere molte caratteristiche dei processi, che sono rilevanti per la valutazione del rischio di corruzione e per l’attività di prevenzione, ma nel formato tabellare è difficile descrivere il flusso delle attività • La mappatura attraverso flow-chart con lo standard BPMN consente di rappresentare in modo chiaro ed esaustivo la sequenza delle attività, ma non consente di rappresentare tutte le informazioni contenute nella mappatura tabellare I due metodi di mappatura dovrebbero essere integrati
  • 23. www.retecomuni.it In che modo la corruzione distorce i processi?
  • 24. www.retecomuni.it BPMN: elementi Modifica l’input del processo Manipola l’esito del processo Modifica la corretta e legittima esecuzione del processo Modifica le scelte compiute nel processo Modifica i criteri di scelta utilizzati nel processo Sfrutta le conseguenze (positive o negative) delle scelte dei processi Incide (in positivo o in negativo) sulle tempistiche del processo Sfrutta i margini di discrezionalità del processo Utilizza in modo improprio i vincoli del processo Abusa delle risorse destinate al processo Sfrutta le informazioni acquisite durante l’esecuzione del processo Sfrutta i flussi di comunicazione previsti dal processo Influenza negativamente la tracciabilità del processo Sfrutta i controlli definiti sul processo
  • 25. www.retecomuni.it GRAZIE PER L’ATTENZIONE Comune di Abbiategrasso 17 febbraio 2016 Andrea Ferrarini (Consulente Anticorruzione) Mail: andrea.ferrarini2012@gmail.com Cell. 3472728727