Managementdashboard built in Excel

Aandachtsgebieden (KSF's)
Onderliggende doelstellingen complementaire
dienstverlening
1. Zakelijke en constructieve samenwerking
met Gemeenten
2. Professionele taakuitvoering van het UWV
Het UWV maakt met de betrokken (keten)partners zakelijke
afspraken over elkaars taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden.
.
1. Professionele taakuitvoering van het UWV
Het UWV voert haar kerntaken op een uitmuntende wijze uit. Er
is volledige controle over de processtromen en er wordt actief
gestuurd op het verlagen van de operationele kosten en het
verbeteren van de kwaliteit.
1. anticiperen op wettelijke veranderingen
van de ministerie
2. Klantgerichte dienstverlening van het
UWV
De omgeving is in beweging. Het UWV wil hierop invloed
uitoefenen en is voorbereid op toekomstige nieuwe taken die
aansluiten bij haar kernactiviteit: uitvoering van wettelijke taken

Perspectieven Ministerie perspectief Gemeente perspectief Keten perspectief Proces perspectief Financieel perspectief
Hoofddoelen Anticiperen op veranderingen
(strategisch)
Klantgerichte dienstverlening UWV Zakelijke en constructieve
samenwerking met gemeenten
Professionele taakuitvoering UWV Professionele taakuitvoering UWV
KPI's 1. Time to market - de mate waarin het
UWV instaat is om wijzigingen in
bestaande regelgeving en nieuwe
regelgeving effectief en efficient te
implementeren
1. Tevredenheid gemeenten t.o.v. diensten 1. Dekkingsgraad afgesloten contracten 1. Juistheid - de mate waarin districten in staat zijn om haar diensten
tijdig op te leveren
1. Kosten per dienst
2. # Plaatsingen per gemeente (B. Aanen) 2. % Volledigheid van geleverde diensten 2. Tijdigheid - diensten binnen de vastgestelde normen (3 weken) in
het contract geleverd
2. % Uitnutting contract begroting
3. Formatie UWV per contract 3. Volledigheid - Volledigheid van alle gegevens in het contract/
dienstendossier
3. Rendement innen - % geïntbedrag t.o.v. totaal bedrag
4. # Escalaties naar stakeholders 4. Doorlooptijd van de gemiddelde dienst na aanvraag gemeente 4. Volledigheid opbrengsten van geleverde diensten
5. # Klachten van gemeente 5. Gevraagde en beschikbare capaciteit (planning versus
daadwerkelijk geleverde diensten
5. Uitnutting per kantoor/ per gemeente
5.1 % overschrijding maximale capaciteit van diensten 5. Prognose factuur en opbrengsten
6. Compliancy - Mate waarin het bedrijfsproces voldoet aan AO/IC en
QA maatregelen
7 # Geleverde diensten (incl. no shows) per kantoor
8. # Werkvoorraad onderhanden van wettelijke en andere
werkzaamheden t.o.v. beschikbare capaciteit (FTE)
Legenda:
Keuze District Noord
Stuurinformatie
This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy:
http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812

Time to market
De mate waarin het SMZ instaat is om wijzigingen in bestaande en nieuwe regelgeving effectief
en efficient te implementeren
Time to Market
Planmatige invoering
Time to Market
huidig jaar
Tijdige signalering
Lopend jaar
Time to market
t.o.v. vorig jaar

Tevredenheid gemeente
Tevredenheid is de mate waarin SMZ voldoet aan de verwachtingen
van gemeenten
Klantgerichtheid 6.5
Proactiviteit 7.5
Duidelijkheid 3.0
Bereikbaarheid 6.3
Behulpzaamheid 6.9
Kennis en kunde 6.2
Nakomen afspraken 6.9
Klachtafhandeling 6.6
Gemiddeld 6.2
6.5
7.5
3.0
6.3
6.9
6.2
6.9 6.6 6.2
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
Tevredenheid gemeente
2014

Formatie
Aantal medewerkers per afgesloten contract
ICT
Back Office
?
Directie en secr.
Contract
Back Office
ICT
?????
Directie en secr.
2
8
3
4

Aantal uitgevoerde escalaties
Het aantal escalaties door ……
Aantal escalaties Norm
Naar Backoffice 5 1
Naar Gemeenten 12 1
Naar …. 3 0
23
5
12
3
5
1 1 0
0
5
10
15
20
25
30
Escalaties door ...
2014
Aantal escalaties
Norm

Ontvangen klachten Afhandeling binnen termijn
Aantal klachten per gemeente Amsterdam 5 89%
# klachten per gemeente in 2014 Gelderland 6 87%
Eindhoven 7 96%
Rotterdam 8 90%
Roel Bakker-excel sheet
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Aantal
# ontvangen klachten
2014
Ontvangen klachten Afhandeling binnen termijn

Capaciteit consults in FTE's
capaciteit consults in FTE's uitgedrukt in percentages
Niet geleverd Geleverd na 5 werkdagen Geleverd binnen x dagen Bezetting consults in FTE
Jan-14 9% 12% 79% 80%
Feb-14 12% 10% 78% 110%
Mar-14 15% 9% 76% 75%
Apr-14 10% 14% 76% 95%
May-14 12% 15% 73% 99%
Jun-14 8% 18% 74% 80%
Jul-14 5% 17% 78% 70%
Aug-14 9% 9% 82% 102%
Sep-14 10% 4% 86% 115%
Oct-14 12% 12% 76% 80%
Nov-14 9% 8% 83% 85%
Dec-14 6% 16% 78% 95%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Niet geleverd Geleverd na 5 werkdagen Geleverd binnen x dagen Bezetting consults in FTE

Dekkingsgraad afgesloten contracten
De mate waarin met de gemeenten afspraken zijn
gemaakt over juistheid, tijdigheid en volledigheid van de
aangeleverde diensten
Afgesloten contracten
Planning totaal Gemeenten
2014-Q1 28% 9% 80 100
2014-Q2 30% 18% 210 100
2014-Q3 32% 75% 300 100
2014-Q4 34% 100% 400 100
Grafiek met StatusContracten
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4
Gemeenten
Gemeenten

Volledigheid
Aantallen
Amsterdam:
Dienst t/m Oktober 2014
Planning Realisatie % Planning Prognose %
Sociaal Medisch Advies 700 700 0.0% 800 840 -5.0%
Consult AD 600 835 28.1% 1,200 1,002 16.5%
Consult VA 900 536 -67.9% 600 643 -7.2%
No show 50 48 -4.2% 60 10 83.3%
Planning a/d hand van capaciteitsmanagementtool/ contract
Realisatie a/d hand van daadwerkelijk geleverd
Groningen:
Consult AD 600 835 28.1% 1,200 1,002 16.5%
Consult VA 900 536 -67.9% 600 643 -7.2%
No show 50 48 -4.2% 60 10 83.3%
Roterdam::
Consult AD 600 835 28.1% 1,200 1,002 16.5%
Consult VA 900 536 -67.9% 600 643 -7.2%
No show 50 48 -4.2% 60 10 83.3%
Heerlen: Naast aantallen ook factuurprognose en opbrengstprognose
Uitgedrukt in aantal diensten onderverdeeld per gemeente zowel gepland als gerealiseerd

Tijdigheid geleverde diensten
Tijdigheid van de aangeleverde gegevens wordt bepaald door de tijd tussen de aanvang van het contract en het
moment dat de diensten worden geleverd wordt aangegeven, vergeleken met de norm die hier voor staat Contractdossier Levering dienstendossier
2014-Q1 12 21
2014-Q2 11 12
2014-Q3 9 15
2014-Q4 8 17
2014-Q5 17 30
2014-Q6 16 34
2014-Q7 15 38
2014-Q8 14 45
2014-Q9 18 34
2014-Q10 17 37
2014-Q11 17 44
2014-Q12 21 31
0
10
20
2014-Q12014-Q22014-Q32014-Q42014-Q52014-Q62014-Q72014-Q82014-Q9 2014-
Q10
2014-
Q11
2014-
Q12
Dagen
Maand
Tijdigheid geleverde diensten
Contractdossier
Levering dienstendossier
2 per. Mov. Avg.
(Contractdossier)

Tijdigheid afhandelen
De mate waarin het SMZ in staat is om haar
producten en diensten tijdig (norm = 3
weken) op te leveren
> 5% van haar producten en diensten niet tijdig geleverd
Tijdige afhandeling
Consult AD
No show
Sociaal Medisch Advies
YTD
Consult VA
1,7%
2,9%
1,1%
6,4%

Geleverde diensten per gemeente
district Adam district Groningen district Eindhoven district Rotterdam district Haarlem
Sociaal Medisch Advies 33 12 20 32 32
Consult VA 46 21 15 26 26
Consult AD 21 11 13 14 14
33
12
20
32
46
21
15
26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
district Adam district Groningen district Eindhoven district Rotterdam
Geleverde diensten per gemeente Sociaal Medisch Advies
Consult VA
Consult AD

Doorlooptijd dienstverlening aan gemeente
De gemiddelde doorlooptijd van contract tot 1e factuur tot betaling Contract gemeente Aanvraag dienst(en) Levering diensten 1e factuur tot betaling
Jan-14 10 22 10 21
Feb-14 5 23 13 22
Mar-14 8 33 21 23
Apr-14 12 10 18 18
May-14 14 23 18 20
Jun-14 9 44 19 21
Jul-14 12 20 20 14
Aug-14 21 20 21 13
Sep-14 16 16 22 15
Oct-14 20 32 19 16
Nov-14 7 12 12 18
Dec-14 20 22 7 12
0
50
100
150
200
250
j f m a m j j a s o n d
Dagen
Maand
Doorlooptijd - aanvang contract tot 1e factuur tot betaling
1e factuur tot betaling
Levering diensten
Aanvraag dienst(en)
Contract gemeente

Financieel
Amsterdam t/m Oktober 2014
x €1.000 Planning Realisatie % Planning Prognose % 2014
Debet Sociaal medisch advies 72 65 -11.1% 86 120 28.3% 86
Consult AD 58 57 -2.0% 70 115 39.1% 70
Consult VA 50 40 -25.0% 60 70 14.3% 60
Totaal Debet 180 162 -11.3% 216 198 -9.3%
Planning capaciteitsmanagementtool/ contract
Realisatie a/d hand van daadwerkelijk geleverde diensten
Frequentie: per kwartaal (advies K. Stapper)
Rotterdam t/m Oktober 2014
x €1.000 Planning Realisatie % Planning Prognose %
Debet Sociaal medisch advies 0
Consult AD 0
Consult VA 0
Totaal Debet 0
Eindhoven t/m Oktober 2014
x €1.000 Planning Realisatie % Planning Prognose %
Debet Sociaal medisch advies 0 0
Consult AD 0 0
Consult VA 0 0
Totaal Debet 0 0
Kwantiteit van de diensten uitgedrukt in geld en onderverdeeld in inkomende en uitgaande geldstromen per gemeente

Kosten per geleverd dienst
Gemiddelde kostprijs per geleverd dienst naar regelgeving
Totaal WWB NUG WIOAW WIOAZ
SMA € 506.00 € 505.00 € 500.00 € 470.00 € 549.00
Consult VA € 556.25 € 475.00 € 515.00 € 666.00 € 569.00
Consult AD € 501.00 € 490.00 € 520.00 € 548.00 € 517.00
No show € 517.75 € 490.00 € 536.00 € 556.00 € 489.00
totaal € 1,563.25 € 1,960.00 € 2,071.00 € 2,240.00 € 2,124.00
Totaal
WWB
NUG
WIOAW
WIOAZ
Kosten per geleverd dienst
2014
SMA Consult VA Consult AD No show #VERW! #VERW!

Debiteurenverlies gemeente
% niet-inbare bedragen op de totaal gefactureerde bedragen aan gemeente
district Adam district Noord district Eindhoven district Gelderland
2014 2.00% 0.28% 0.09% 1.00%
2015 1.80% 0.40% 0.12% 1.50%
2.00%
0.28%
0.09%
1.00%
1.80%
0.40%
0.12%
1.50%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
district Adam district Noord district Eindhoven district Gelderland
Debiteurenverlies
Afgeboekte bedragen/gefactureerde bedragen
2014 2015

Factuurprognose = prognose 500 nadere onderzoeken o.b.v. screeningverhouding tot nu toe. (incl. BTW en opslag centraal)
pbrengstprognose = prognose 500 nadere onderzoeken o.b.v. screeningverhouding tot nu toe. (excl. BTW en opslag centraal)
Aantal gescreende dosssiersaantal gescreende dossiers:
Verhouding Factuurprognose: Opbrengstprognose:
aantal SMA 16
aantal consult AD 18
aantal consult VA 19 € 0 € 0.00
0
50000
100000
150000
200000
aantal PGI:
aantal SMA:
178285.7143
116285.7143
Factuurprognose diensten
aantal consult AD
aantal SMA

1
Flevy (www.flevy.com) is the marketplace
for premium documents. These
documents can range from Business
Frameworks to Financial Models to
PowerPoint Templates.
Flevy was founded under the principle that
companies waste a lot of time and money
recreating the same foundational business
documents. Our vision is for Flevy to
become a comprehensive knowledge base
of business documents. All organizations,
from startups to large enterprises, can use
Flevy— whether it's to jumpstart projects, to
find reference or comparison materials, or
just to learn.
Contact Us
Please contact us with any questions you may have
about our company.
• General Inquiries
support@flevy.com
• Media/PR
press@flevy.com
• Billing
billing@flevy.com

Managementdashboard built in Excel

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (19)

More from Flevy.com Best Practices

More from Flevy.com Best Practices (20)

Managementdashboard built in Excel