Prestação de Contas do Caixa Escolar do Centro de Apoio ao Surdo

.JUVt:::IIIV uv ~ ........."" .... -- ... ··~,
Ill
i Secretaria de Estado de Educac;ao
..~.~Coodenadoria de Financ;as e Contabilidade I
Nucleo de Prestac;ao de Contas de Convenio A t.>.:.··...<t"nw~k.> ., w,•.
ANALISE PRESTA~AO DE CONTAS- PARECER TECNICO '''"''0~~ "ff;,tt.
Programa: Estadual Jlr Federal C Objeto: ~o Portaria: O.Z+-!.2D lI Presta~ao de Contas: Parcial C Total JaC
Nome de lnstitui~ao:f~ ch. ~{..g afV 5Lu-.A,o-- 00.:5/1)SES Cod. INEP:
Nome da UEx: ~l~ p:::,r_oJ...AP ~ (;B; t0r£.o ~~ i o 1J..o 6vll1YO I c:.A-:<. CNPJ: Jo. 4,g4. +-/3 looo..J-:2 4
Endere~o: tw: JQ.si .t-1J'[Q,t01'o .c:;·(a,v££1t2.A- &=J-5 .. 1nLl,.u.' ~ Municipio: M-ar_,...~
Nome do Representante Legal: M~ JOS!i rJ0/2.o tJAA 'b~uC_t>r:5"j""fl.Q_ f!2>e.2sell1Ul- Telefone: 'fJ.!tZ- 01Jqe-mail: rn1A ,,.P,.,,6)J..<it"""'. i.Jl eer,
Nome do Programa: f>f)/)eE Ano:,(JOU NQ de Alunos Beneficiados:
Processo: zzsgI :lO ltf NQ de Paginas: OJ o.. .1.3Z- Data: o<.t I09/,;2.()(1
Valor do Repasse no Movimenta!rao Financeira
Saldo de Aplica~ao
-Saldo do Exercfcio Anterior (R$) Outros Cr~ditos (R$) Outras Despesas (R$) Financeira no Exercfcio Saldo Atual (R$)
A~AOExerdcio Corrente (R$) no Exerdclo Corrente(R$)
Corrente(R$)
(C=) '""""'~"
t"):OCt~CV ~~L3b -(K=)
(T=)
Item Analise Documental Consistencia Observacoes/Recomenda~oes
1 Offcio de Encaminhamento Sim r_a Nao [:J
2 Cronograma de Desembolso Sim ~ Nao CJ .flc_;;,.l;f ~-w.O iJ .c e ol-((~ i-t.·I/Llt~/.j,f-. ~l!-
3 Nota de Empenho Sim f~ Nao f:J I
4 Declarac;:ao de Execuc;:ao Sim ~ Nao r-:l ,4~~~ (2e> r7 fl -(e.;Mlft.{vf Oi'?/~1(,
~A«;_
5 Demonstrative Financeiro {Balancete) Sim [:g:J Nao CL_
6 Comprovante de Recolhimento Sim r:JJ Nao C:J_
7 Extratos Bancarios - Conta Corrente. Sim [2~] Nao _cJ_
8 Extratos Bancarios - Aplicac;:ao Financeira Sim r~1 Nao [~
9 Conciliac;:6es Bancarias Sim l' ··1 Nao [:::L_
-10 Diaries de Caixa Sim r.zJ Nao c~
--L-
11 Demonstrative da Execuc;:ao da Receita Sim [E Nao r::J
12 Dem. Sintetico Anual de Exec. Flsico/Financeiro Sim [Z] Nao CJ- - " -
13 Pesquisa de Prec;:os {mfnimo tres) Simf~_j_
14 Resultado das Pesquisas de Prec;:o Sim [':EJ Nao c:L_
15 Contratos de Prestac;:ao de Servic;:os Sim r::J Nao C1
16 Netas Fiscais com as devidas identificac;:6es previstas Sim [in Nao r:']_
17 Copias de Cheques Nominais Sim [~ Nao c:L_
18 Relac;:ao de Bens Adquiridos ou Produzidos Sim [~ Nao r::J
19 Relac;:ao dos Pagamentos Efetuados Sim r::J Nao _r::;L_
20 Dem. Sintetico Anual de Exec. Ffsico/Financeiro Sim [=:1 Nao _r::l
21 Cardapio da Merenda Escolar Sim r:::l Nao r:1 Nota: Todo documento substitutive devera ser acompanhado do substituido.
22 Termo de Compromisso Sim C:i Nao r:J Setor Responsavel pela Analise: DataJ.LI.ffl.Ji£.1.&
J!23 Termo de Doac;:ao Sim r="'1 Nao r:J
UC£5(/tfuf!UejSGG> ~sinatura' ~~--24 Ata da Reuniao Sim [:-1 Nao L1
25 Parecer do Conselho Fiscal Sim nb Nao r:::1 ?--~~·
Sim CJ CJ26 Outros Documentos Nao
- · · - ·-

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
i SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAc;:Ao
CUORDENADORIA DE FINANc;:AS E CONTABILIDADE
NUCLEO DE PRESTAc;:Ao DE CONTAS DE CONVENIOS
~' '' "l"
COMPROVANTE DE ENTREGA DA PRESTAc;Ao DE CONTAS
~ Estadual 0 Federal
Nome da Escola: eENTf20 Df Af>oto 40 :Ju,eiXJ - Clf6 /AJt;E'5
r;_ _, /l Q il6~ LMU!;VftO _.,
Endereqo da Unidade Escolar: A1J. 05E nfi}TQNIO ~(j?UEIRA ·'Munictpto: MBCfiPA
o= I
Unidade Executora: C,IU XI+ E'5COL!tJ2. kQ rirJ71U2 & APoto M 6t;I21XJ leAs
ldentificaqao do Programa: PODE£ Exercicio: 20.11 Portaria: 1)2=1---=--"-----
Nomedo(a) Gestor(a) tf~ Jos( iJo!W1ui1P 1% b.svzo /jEZ6/SR 4
Endereqo do Gestor: Av" n/YJ 81RlrS .. ~05q - OUtllnrtl i.; E-mail MT~ @U7nai/t.
CPF .309- 5G::Z. 192 -q! Titulo de Eleitor n° 9~G4J25Ju;•
Estado Civil:ettslfl>A Data da Entrega:_n!i../JJ.!i_!20JZ, Telefone para Cantata: 81~f.D::J2~ ~~
Decreta de Nomeaqao: gg 1J Data do Decreto:_Jj/_(}j_l 20.1 J
Assinatura -=-tl§.~~~~~
Data da Entrega:_Q!j__! Oct I 2f)j Z Recebido Por:lf!kcu, Jiivh jp&/&!..1/f;> c!uS-:k, '3¢>~"~

NUCLEO DE PRESTA(:AO DE CONTAS
UNIDADE DE CONVENIO ESTADlJAL
COMPROVANTE DE ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS
PROTOCOLO SEED /.:1~52 I _?LJJJ OFICIO N° I
PORTARIA N° 02712011 (TERMO DE ADESAO)
UNIDADE EXECUTORA: CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS
CNPJ: 10.484.71310001-21
ENDEREc;O:{W: ~ ~
RESPONSAVEL: H!3-
Este documento comprova a entrega da Prestayao de Contas e concede
prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de seu recebimento na UCESTISEED, para o
responsavel retomar a este Setor, e obter conhecimento do resultado da analise
realizada, caso a presta9ao esteja regular, o Caixa Escolar sera considerado adimplente.
Se ap6s a analise, a Presta9ao de Contas for considerada irregular, o
responsavel sera notificado para comparecer no Setor de Analise para prestar
esclarecimentos e posterior corre9ao, ficando o Caixa Escolar, Adimplente Provis6rio,
ate a data em que as falhas detectadas sejam corrigidas.
Ressaltamos que ap6s analise feita pela SEED, a Presta9ao de Contas
sera encaminhada a Auditoria do Estado, e posteriormente ao Tribunal de Contas do
Estado para emissao de Parecer Tecnico.
Macapa!AP, oq I 0.9 I_M
¥r:..>4La:z... d.. ~'/A::.. "vYVS-"'1
LO RECEBIMENTO NA UCESTISEED
Declaramos para os devidos fins junto a Secretaria de Estado de
Educa9ao, que as informa9oes e documentos constantes da Presta9ao de Contas
entregue, sao fidedignas e, por cuja veracidade, nos responsabilizamos plenamente.
Macapa-AP, Q4 I 09 I J01 ~
RESPONSAVEL PJ!LA ENTREGA IDA PRESTA(:AO DE CONTAS
CARGO: 'IT$oufltl12A fwP!..EAJTt ·

GOVERNO DO ESTADO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAf;AO/SEED
DOCUMENTO PROTOCOLO
ESPECIE DATA NUMERO DATA N°. DE PROTOCOLO
Requerimento 13/01/2011 13/01/2011 2011/2258
PROCEDENCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA<;AO
INTERESSADO (A) CENTRO DE APOIO AO SURDO- CAS
ASSUNTO: ESCOLA CONTEMPLADA COM RECURSOS DO
PDDEE/GEA/SEED/2011
COMPLEMENTO:
MOVIMENTO DO PROCESSO
ANDAMENTO DATA ANDAMENTO DATA
ADINS/GAB/SEED . 13/01/2011
~ ltJuPR.eC I SJ=r_i~ 1'8-losl?..ot t
I
ANEXOS

MUNICIPIO
MACAPA
MACAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
ESCOLAS ESTADUAIS CONTEMPLADAS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ESTADUAL • PDDEE/2011· VIA CX. ESCOLAR
DESEMBOLSO
UNIDADE ESCOLAR UNIDADE EXECUTORA CNPJ OBJETO
JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL PROGRAMA EL·DESP.
CENTRO DE APOIO AO SUROC CENTRO DE APOIO AC
10.484.713/0001-21 MERENDA 3.115,64 3.115,64 3.115,84 3.115,64 3.115,84 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 34.272,04 08.243.3016. 2570 3350.41-CAS SUROO-CAS
CENTRO DE APOIO AO SURDC CENTRO DE APOIO AC
10.484.713/0001·21 MANUTEN9AO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 22.000,00 12.361.3016.2382 3350.41·CAS SURDO-CAS
FONTE:Porlarian•027~011-GEAt.SEED
Responsavel pela Ela
FONTE: ADINS/SEED 08/02/2011 Pagina 1 de 1
FONTE
107(RP)
115 (FUNOEB)

MUNICiPIO
MACAPA
MACAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
ESCOLAS ESTADUAIS CONTEMPLADAS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ESTADUAL • PDDEE/2011 ·VIA CX. ESCOLAR
--
DESEMBOLSO
UNIDADE ESCOLAR UNIDADE EXECUTORA CNPJ OBJETO
JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL PROGRAMA
CENTRO DE APOIO AO SURDC CENTRO DE APOIO AO
10.484.713/0001-21 MERENDA 3.115,64 3.115.64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 34.272,Q4 08.243.3016. 2570-CAS SURDO-CAS
CENTRO DE APOIO AO SURDO CENTRO DE APOIO AO
10.484.713/0001-21 MANUTENQAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 44.000,00 12.361.3016. 2382·CAS SURDO-CAS
- - · -
FONTE: Portaria n• 02712011 • GEAISEED
~
7.
Jose E de Lyra Sousa
Responsavel pela Ela Planilha do PDDEE/GEAISEED
Maria do So~~~
~1"II.IT[:, /1"'III.IC'I~rrn
EL·OESP. FONTE
3350.41 107(RP)
3350.41 115 (FUNDEB)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA<;AO
CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS
CNPJ N° 10.484.713/0001-21
Oficio ll
0
01-3 /2012 Macapa-AP,~~ de ~
Senhor Secretario,
de 2012.
Encaminhamos a Vossa Excelencia, a Presta<;ao de Contas do
Caixa Escolar Centro de Apoio ao Surdo - CAS, referente a despesa com
l!fanuten<;ao, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
ESTADUAL- PDDEE, exercicio 2011, no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil
reais) executados pelo caixa escolar, para analise e demais providencias.
Sendo o que se apresenta no moment{ renovamos votos de estima e
apre<;o.
Atenciosamente
MARIA JOSE ~"CA.'STRO BEZERRA
. ~~
Decreta no 0839 2011
Ao Exm0
• Senhor
ADALBERTO CARVALHO RIBEIRO
DD. Secretario de Estado da Educa~ao
Macapa-AP
)CES:r/
0'~
&~~0
. ,{- '~;,...~u ( ' ~..Y ) O : P .. . (~(}~();'
'o ~~·<::>·,11..e . I
dl . ,•. J
J' /f/'
~
~

SECRETARIA DE ESTADO DA f'DUCAciO
ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INS'riTUCJONAL
ESCOLAS ESTADUAIS CONTEMPwADAS COM RECURSOS,DO PROGRAMADNHEIRO DIRETQ NA ESCOLA ESTADUAL · PDDEE/2011 ·VIA CX. E:SCOLAR. ' '
MUNICiPIO UNIDADE ESCOLAR
'!J.ACAPA
c::i7 KO D~ A,oo;o AO SURDOICE,"''T~O :::::~
-CAS SUR:JO- C.A.S
------ - - -c------ -~ .. ---- -- ---~~- --~-
~~- 'T-~- ' ' ' '
·FONTE:.Portaria n' 027/~011- GEAISEED
Jose. Eduardo de ~yra Sousa
Res cotsave o_e:a:::: ac:c:-ayao :::a ?iar.':~a de =:x:::::.:::/G5:Ns::~:J
@
I •.. . I '.. I ""' I .... J··;;G'""""·L --. I --- I "" I --"" I --. 'I ·-· I --- I -..·- I PROGRAMA IEL-DESP I FONTE I
-
Maria do Socorro Goveia dosSantos
Assessora dc; A:;, ,S/GA3/SCE:J
',
1
12J61 3016.2382
J

Governo do Estado do Amapa
Ordem Bancaria Or~amentaria
Emitido em: 17/08/12 16 35
Numero UG Data de Status Tipo Credor UG RE Fonte Natureza Valor Status de PO Status de
Emitente emissao Liquidante Envio Conformidade
20110826767 150101 18/11/2011 Contabilizado 32 10484713000121 -CENTRO DE 280101 2011RE04607 115 335041 1.000,00 Processado e 2011PD08160
APOIO AO SURDO - CAS Pago
20110814337 150101 30/06/2011 Contabilizado 32 10484713000121 - CENTRO DE 280101 2011RE02387 115 335041 1.000,00 Processado e 2011PD05738
ffi.c¥:i=l!@@~i Siste~a lntegrado de Planejamento On;amento e
d~ Gestao
Pagina 111
~

Nota de Empenho
Emitido em: 10/08/12 10:55:52
ldentifica~tao
Unidade Gestora Numero do Documento lData de Emissao
280101 -SEED 2011 NE00636 31/01/11 !
Credor Valor
I
10484713000121 -CENTRO DE APOIO AO SURDO- CAS 1.000,00 (Hum mil reais) I
,Tipo de Empenho NE Original
Classificagao
Nota de Reserva
Programa de
trabalho
1.28.101.12.361.3016.2382.0001- MANUTEN<;:AO E IMPLEMENTA<;:AO DAS ATJVIDADES ADMINISTRATIVO-
PEDAGOGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL- ESTADO DO AMAPA
0- Recursos nao comprometidos com contrapartidald. uso
Fonte
Convenio
Natureza
Processo
115 - Fundo de Manutenyao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza!(3odo Magisterio - FUNDEB
000000 - Convenio nao identificado
335041 - Contribui9oes
280101.2011.00001 - CAIXA ESCOLAR CONVEVIO UNICO 2011
Detalhamento
Modalidade do empenho
Estimative
Origem de Material
1 - Origem nacional
Itens
Sub-item
Tipo de Licita~tao
6- lnexigfvel
Data de Entrega
UF
Amapa
01 -INST.DE CARATERASSIST. CULT.E EDUCACIONAL
Cronograma
Janeiro
Fevereiro
Mar!(o
Abril
Saldo Dota~tao
Saldo Anterior
Observa~tao
1.000,00 Maio
0,00 Junho
0,00 Julho
0,00 Agosto
Valor do Empenho
12.355.604,57I
lMANUTEN<;:AO -JAN I 2011
Produtos
Produto
MANUTEN<;:Ao
Descri~tao:
Quantidade
MANUTEN<;:AO- JAN /2011
04175646272- JOSE MARIA AMARAL LOBATO
Ordenador da despesa
l:fi:::!!j@$1 Sistema lntegrado de Planejamento Orcamento e Gestao
0,00
0,00
0,00
0,00
Embasamento Legal
Lei 8.666/93 Art.25 - Caput
Local de Entrega
Municipio
Macapa
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Saldo Ap6s Empenho
1.000,001
Und. Fornec. Pre!fo Unitario
UNIDADE 1.000,00
Valor
1.000,00
0,001
0,00[
o,ooj
o,ool- - - - - - - - -
12.354.604,57)
Pre~to Total
1.000,00
37017276272- GLAUCILENE DE LIMA FREITAS
Gerencia NAF
Usu<kio: Josue Pimentel Esteves
Pagina 111
~

Nota de Empenho
Emitido em: 10/08/12 10:55:52
ldimtifica~ao
Unidade Gestora
280101 -SEED
Credor
10484713000121- CENTRO DE APOJOAO SURDO- CAS
Tipo de Empenho
Refor~
Classifica~ao
Nota de
Reserva
Numero do Documento !Data de Emissao ',
2011 NE01280 22/03/11 I
Valor
i
10.000,00 (Dez mil reais) i
NE Original
2011 NE00636
Programa de
trabalho
1.28.1 01.12.361.3016.2382.0001 - MANUTEN<;AO E IMPLEMENTA<;AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO-
PEDAGOGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL- ESTADO DO AMAPA
0 - Recursos nao comprometidos com contrapartidald. uso
Fonte
Convenio
Natureza
[Processo
115 - Fundo de Manuten~ao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza~aodo Magisterio- FUNDEB
000000- Convenio nao identificado
335041 - Contribui~oes
Detalhamento
Estimative
Origem de Material
1 - Origem nacional
Jtens
Sub-item
Tipo de Licita~ao
6 - lnexigivel
Data de Entrega
UF
Amapa
01- INST.DE CARATER ASSIST. CULT.E EDUCACJONAL
Cronograma
Janeiro
Fevereiro
Mar~o
Abril
.Saldo Dota~ao
Saldo Anterior
Observa~ao
0,00 Maio
0,00 Junho
10.000,00 Julho
0,00 Agosto
Valor do Empenho
6.799.299,82I
lMANUTEN<;AO - FEV-NOV/2011.
Produtos
Produto
MANUTEN<;AO
Descri~ao:
Quantidade
MANUTEN<;AO - FEV-NOV/2011.
04175646272 - JOSE MARIA AMARAL LOBATO
~~p=;)j@i·FI Sistema lntegrado de Planejamento Orc;amento e Gestao
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,001
Und. Fornec.
UNIDADE
Embasamento Legal
Lei 8.666/93 Art.25 - Caput
Local de Entrega
Municipio
Macapa
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Saldo Ap6s Empenho
Pre~o Unitario
10.000,00
Valor
10.000;00
o.ool
0,001
o,oo:
O,OOj
I
6.789.299,82!
Pre~o Total
10.000,00
Gerencia NAF
Usuario: Josue Pimentel Esteves
Pagina 111
~

ldentifica~ijQ
Unidade GestQra
280101 -SEED
Credor
Nota de Empenho
Emitido em: 10/08/12 10:55:52
Numero do Documento IData de Emissao
2011 NE08954 30/12/11
Valor
10484713000121 -CENTRO DE APOIO AO SURDO- CAS 5.000,00 (Cinco mil reais)
Tipo de Empenho NE Original
Anula9ao
Classifica~ao
Nota de Reserva
Programa de
trabalho
ld. uso
Fonte
Convenio
Natureza
Processo
2011 NE00636- · · - -· - · -
1.28.101.12.361.3016.2382.0001 - MANUTEN<;AO E IMPLEMENTA<;Ao DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO-
PEDAG6GICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL- ESTADO DO AMAPA
0- Recursos nao comprometidos com contrapartida
115- Fundo de Manuten9ao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza9aodo Magisterio- FUNDEB
000000 - Convenio nao identificado
335041 - Contribui9oes
i
!
Estimativo
Tipo de Licita~tao
6 - lnexigfvel
Embasamento legal
Lei 8.666/93 Art.25- Caput
Local de Entrega
lOrigem de Material
1 - Origem nacional
Itens
Sub-item
Data de Entrega
UF
Amapa
01 -INST.DE CARATERASSIST. CULT.E EDUCACIONAL
Cronograma
Janeiro
Fevereiro
Mar~o
Abril
- 1aldo Dota~tao
Saldo Anterior
Observagao
ANULA<;AO
Produtos
Produto
ANULA<;AO
Descri~tao:
0,00 Maio
0,00 Junho
0,00 Julho
0,00 Agosto
Valor do Empenho
24.040,201
Quantidade
MANUTEN<;AO
04175646272 - JOSE MARIA AMARAL LOBATO
r~jl:;i!j!#l Sistema lntegrado de Planejamento Orcamento e Gestae
0,00
0,00
0,00
0,00
Municipio
Macapa
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Saldo Ap6s Empenho
I
Valor
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00{ '29.040,20]
Und. Fornec.
UNO
Pre~to Unitario Pre~to Total
5.000,00
Gerencia NAF
5.000,00
Usuario: Josue Pimentel Esteves
Pagina 111
~

SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA<;:AO
COORDENADORIA DE FINAN<;:AS ECONTABILIDADE
Secretaria de Estacf...J da
Declaramos para os devidos fins, que foi empenhado o valor de R$
0,00, (onze mil reais), cancelado o valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), e
repassado o de valor de R$ 6.000,00, (seis mil reais), ao CENTRO DE APOIO
ROO - CAS, CNPJ: 10.484.713/0001-21, referente ao pagamento de
o em 2011, conforme cronograma da ADINS/SEED/2011.
Macapa-AP, 17 de Agosto de 2012.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA<;i0
COORDENADORIA DE FINAN<;AS ECONTABILIDADE- COFIC/SEED
Av. Fab, 89- Centro Telefone: 3131-2213
~
1-

1. SALDOANTERIOR
2. VALOR REPASSADO
3. APLICACOES FINANCEIRAS
4. RECURSOS PROPRIOS
5. TERMO ADITIVO
~
CNPJ (MF) : 10.484.713/0001-21
PRESTACAO DE CONTAS
. MERENDA ESCOLAR
. DESPESA BANCARIA
PDDEE-2011
. SALDO APLICACAO FINANCEIRA
. SALDO EM BANCO
rumqn ep &J®.tdi~!U!
9/!.q:1M:J;;psw11 da vil!k>t ~
IRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM 4P
CPF N° 431.880.792-49
TESOUREIRA
5.556,22
529,14

fJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
Correntista
) Nome t CNPJ i:i: Posi~ao ) Data da emissao
li~ CAIXA ESCOLAR CENTRO D~ A :::: 10.484.713/0001-21 iLaneiro /2011 iiii_2_8--'.0'-'4-.2"'-'0--'-1_1_____
:j::~:
""? l)/ ,,
~Mod.0.50.19';.e~~~~~~J:Ic~~~llj~;;~~0:~~~~~~~~~~~~~~;;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fl BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
Correntista
;:;: Nome ~:~: CNPJ ~:~: Posi,ao ;:;: Data da emissao
ii CAIXAESCOLARCENTRODEA jjjj 10.484.713/0001-21 jjjj Fevereiro/2011 ijjj28.04.20::..c1:...:.1_____
)~; Agencia (prefixo/dv) l:l: GS ·· -
iii: 2825~8 ilii 17
@_Mod. 0.50.190-9- Eletr6nico- Ago/2001 - SIS88 01232- http://www.bb.com.br- 88 Responde 0800 78 5678 Folha 1/1

Correntista
:::: Nome t CNPJ :::: Posiyao :::: Data da emissao
li: CAIXAE~C()LAR CENTRO D~~- ... _ ~. . .. _ i::! 10.484.713/0001-21 iii! Mar90 /2011 ~~~~-=2=-=8c..::.0:_:4.:=.2:.:::.0_:_11'--------
~Mod. 0.50.190~9 ~ Eletr6nico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678
D ~ }(pP~
(j)~
Folha 1/1

# BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
Correntista
:::: CNPJ :::: Posi9ao ::~ Data da emissao
w _. • • . ~~10.484.713/0001-21 fii Abril/2011 ~15.07.2011
Mod. 0.50.190-9- FletrC.t,ir.n- Agr./2GG~ - !J:f.D3 01232- http:f/www.bb.com.b;- nn Respond& 0800 78 5678 Folha 1/2

tJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
,~::Nome
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:::: Agencia (prefixo/dv) '::i GS :::: Conta n• I dv
!112825-8- ~1!ii 17 !1!31.447-1----------------------------------~
i 28.04.2011 345-Aplica<;ao em BB Fix 000002 975,40 D 0,00 c
!! Dispomvet - K'l>
Mod. 0.50.198-9 .. E::t~t;·/k;ico- i~gr./2001 . ClSBB 01232- http·f,'wwvv.hb.c::;rn.br- DB Responde 0800 78 5678
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~'-'1.1
v roha 212

flJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
Correntista
~~Nome
WCAIXA ESCOLAR CENTRO DE A
:;:; CNPJ :::; Posi~ao ;:;: Data da emissao
I I I
... ~~~~ 10.484.7J~{Q001-21 =~~~ Maio/2011 ~[~~ 15.07.2011
i~:~ Ag~ncia (prefixoldv) :;~;: GS
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@r·l.od. 0.50 1~:1-~- fl8tn)n;~-.c .,'gCJ/7001 - SISBD 01232- http://¢JiNV.tJ";b.cnm.br- nr. Respcnde 0800 78 5678 r.)Jha •11

fiJ BANCO DO BRASIL
Correntista
::;~Nome
~~ CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A
:::: Ag~ncia (prefixo/dv) --~,S;:;::_:,G::,S----,:::;:;:-::c:-o-cnt,.-a-n•=-t'""'d:-v-- :;:;: Data da abertura
II: 282~:8 ____ :~~: 17 !~ 31.447-1 ·~~[ 16.12.2008
Mod. O.G0.190-9- EletrOni~o l"<gc,/2-:';'J~ - S!.S::?.B 017~2- http://www.bb.com.br- rm RespcndA 03GD 70 5678
I~::84.713/0001-21 _____.II ::::: /2011
Extrato Conta Corrente
~~ Data da emissiio
_______j 15.07.2011
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~~ 3(>/JJ
~Folha 1/1

Correntista
:::: Nome t CNPJ :::: Posi<;ao :::: Data da emissao
:::: CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A )'i: 10.484.713/0001-21 :::: Julho I 2011 ij:j_1c=2"-'.1:.::2.:::.2"'-0-'-11~----
l:·l Agencia (prefixo/dv) ···· ~~ ··· ~--• -" '... .:.:. n-•- •- -"-~----
90
~ eoC?tro
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Correntista
!'!! Nome ';!; CNPJ :;:; Posi<;ao ;:;: Data da emissao
i:!i C~IXAESCOLAR CENTRO D~~- ... _ .. _ . :lli 10.484.713/0001-21 i!i!Agosto /2011 i·:.._1:..::2c.c.1c::2.:::.2"'0-'--11:.______
0,00 c
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~Mod. 0.50.190-9- Eletr6nico- Ago/2001- SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha 1/1

Correntista
:::: Nome iii? CNPJ { Posi~ao ;::: Data da emissao
;:: CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A jjJj 10.484.713/0001-21 jjjj Setembro /2011 jjj12.12.2011
';:; Agencia (prefixo/dv)
)
Mod. 0.50.190-9- Eletronico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678
9~ c;cP
0~~
~Folha 1/1

fiJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
Correntista
?Nome } CNPJ :::: Posic;ao ? Data da emissao
:)!: CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A :::: 10.484.713/0001-21 )::: Outubro I 2011 :::: 12.12.2011
;;:; Agencia (prefixo/dv) ;:;: GS ;:;; Conta no I dv ,;;:; Data da abertura .__:_::::...:.=:.o:...:...:.__ _ _ __
:::: 2825-8 :::: 17 :::: 31.447-1 :::
0~
Q;fY/'D~S)(J
@
Mod. 0.50.190-9- Eletr6nico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha

Correntista
:~:: Nome ~f CNPJ ~~~! Posic;iio :~:: Data da emissiio
::i' CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A :::: 10.484.713/0001-21 !i!: Novembro I 2011 i!::_1c::2:.:....1c::2:::::.2:..::.0_:_11~----
JAgencia (prefixo/dv) :::: GS :':: Conta n' I dv
Mod. 0.50.190-9- Eletr6nico- Ago/2001- SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678
5)0
~:3~100
~Folha 1/1

extrato
================================================================================
Extrato conta corrente A33D291922175928006
29/02/2012 19:59:08
cliente - cliente atual
Agencia
conta corrente
Periodo do extrato
Lanc;:amentos
2825-8
31447-1 C E C A AO SURDO
28/11/2011 ate 29/02/2012
Dt. movimento Dt. balancete Hist6rico Documento
valor R$ saldo
23/11/2011 saldo Anterior
12/12/2011
._ 36,00 D
12/12/2011
858,65 Dv'
12/12/2011
894,65 c
13/12/2011
- 2,00 D./
13/12/2011
-2,00 D/
13/12/2011
- 2,00 D/
13/12/20:1,.1
-- 2,00 Dv'
13/12/2011
~- 2,00 D/
13/12/2011
50,00 c
22/12/2011
60,00 D/
22/12/2011
50,00 c
04/01/2012
420,00 D~
04/01/2012
390,00 c
0,00 c
0,00 c
40,00 c
10,00 c
0.00 c
Tarifa Pacote de servic;:os893.461.000.417.173
cheque compensado
Resgate BB Fix
850.137
2
Tar Extrato Solie Agencia843.461.300.227.713
Resgate BB Fix
cheque compensado
Resgate BB Fix
cheque Pagooutra~-Agenci a
Resgate BB Fix
2
850.138v
2
05/01/2012 Resgate BB Fix
850.139
2
2
servic;:os800.101.000.184.889
10,47 c 10,47 c
10/01/2012 Tarifa Pacote de
_ --~ __::::.10..•..47 o ____Jls-O.O...J~..-~-~----·-·-"··-----·-·-·------·.
29/02/2012 S A L D 0
0,00 c 0,00 c
:.)~
~v~
--------------------------------------------------------------------------------
OBSERVACOES:
sos Acre. Ajude as vitimas das chuvas. Fac;:a sua
doac;:ao: agencia 0071-x e conta 100.000-4
central de Atendimento BB
4004 0001 I 0800 729 0001
servico de Atendimento ao consumidor - SAC
0800 729 0722
ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Transac;:ao efetuada com sucesso por: J6850683 MARIA JOSE NORONHA DE CASTRO BEZERR
r~ (l-,
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{
1 !n
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Pagina 1
~

fl BANCO DO BRASIL
Correntista
::::Nome
l!l CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A
' ~~~~ ~ !:1. ~~ !~ :~:~~:v
''''' Data da abertura
1116.12.2008
Modcc0:50.190-9- Eletronico • Ago/2001 - SISBB 01232 -llttp://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678
Extrato Conta Corrente
:::: CNPJ g: Posi<;iio ;::: Data da emissiio
:1:: 10.484.713/0001-21 ::1: Janeiro /2012 ji!i-'0=-=9c:c.0:..:8c.::.2:..:0:...:.1=.2_____
DB
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JPFolha 1/1

Correntista
:::: Nome :::: CNPJ :::: Posi~ao :::: Data da emissao
iii) CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A ::!I 10.484.713/0001-21 il:i Fevereiro /2012 :lli,__,o'-"9-'-".0:.::8:.::.2c=-01~2=-------
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1/1

Correntista
:~:~ Nome ~;~; CNPJ ~;:; Posi9ao ;~;: Data da emissao
iiij CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A 1111 10.484.713/0001-21 [[[1 Marc;o /2012 ii[:....::0~9"-'.0'-"8-'-".2:.::.01.:::2:._____
::~; Agencia (prefixo/dv) ,!;'; GS ;::; Conta n° I dv !;:; Data da abertura
::::2825-8 [::: 17 :;;: 31.447-1 :::· 16.12.2008
€·Mod: 0.50.190-9- Eletronico- AQo/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br-- BB Responde 0800 78 5678 'J:""
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Folha

"•::
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~ Cliente C E C A AO SURDO
'
.·:·
Resumo Mes Janeiro
00002 BB Renda Fixa LP 100
.. · ~iqencia 2825 8_ A·v. CORIOLANO JUCA Conta 31447 l
·.•
·~ Saldo Anterior
·, Aplica<;oes
:: . Resga tes
~ Rendimento Bruto
IR
~ IOF
Taxa de Saida
Bonus Performance
Saldo em 31/01/21)11
, Rendimento Liquido
~ Rendimento Tributado•o
370,03
0,00
369,93
0,46
0,56
0,00
0,00
0,00
« Jan I 2011 »
( - )
A rentabilidade abaixo e o
(-) rendimento bruto se referem ao
(-) periodo do ultimo dia util do
mes anterior ao ultimo dia
util do mes.
Rentabilidade no Mes · 0,5358
,,'!:;,'" ~ -· •.• --------- •. - .• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - ~- - -
-~ ·..
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·...-
·,
...··,
,.
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...
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Resumo Mes Fevereiro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cliente C E C A AO SURDO
Agencia 2825 8 AV.CORIOLANO JUCA
Saldo Anterior
Aplicac;oes
Resgates
Rendimento Bruto
·IR
IOF
Taxa de Saida
Bonus Performance
Saldo em 31/03/2011
Rendimento Liquido
Rendimento Tributado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
( -)
( - )
( - )
Conta 31447 1
« Fev I 2011 »
rendimento bruto se referem ao
periodo do ultimo dia util do
util domes.
Rentabilidade no Mes 0,0000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Resumo Mes Marco
Saldo Anterior 0,00
Aplica<;oes 1.933,93
Resgates 50,00 ( - )
Rendimento Bruto 6,25
·IR 0,00 ( - )
IOF 0,03 ( -)
Taxa de Saida 0,00
Bonus Performance 0,00
Saldo em 31/03/2011 1.890,15
Rendimento Liquido 6,22
Rendimento Tributado 0,01
Conta 31447 1
« Mar I 2011 »
util domes.

Resumo Mes Abril
Cliente C E C A AO BURDO
Baldo Anterior
Aplica~:;oes
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Baida
Bonus Performance
Saldo em 29/04/2011
Rendimento Liquido
1.890,15
975,40
50,00
10,40
0,08
0,00
0,00
0,00
2.825,87
10,32
0,35
Conta 31447 1
« Abr I 2011 »
( - )
roes anterior ao ultimo dia
util do roes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Resumo Mes Maio
Saldo Anterior
Aplicac;oes
Resgates
-Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saida
Bonus Performance
Saldo em 31/05/2011
Rendimento Liquido
-Rendimento Tributado
2.825,87
0,00
1.103,70
14,18
5,59
0,00
0,00
0,00
1.730,76
8,59
30,41
Conta 31447 1
« Mai I 2011 »
( - )
util domes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Resumo Mes Junho
Cliente C E C A AO BURDO 00002 BB Renda Fixa LP 100
Saldo Anterior
Aplica<;oes
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saida
Bonus Performance
Baldo em 30/06/2011
Rendimento Liquido
1.730,76
0,00
448,72
8,48
0,52
0,00
0,00
0,00
1.290,00
7,96
6,39
Conta 31447 1
« Jun I 2011 »
( - )
util domes.

--------------------------- Resumo Mes Julho
Cliente C E C A AO SURDO 00002 BB Renda Fixa LP 100
Saldo Anterior
Aplicac;oes
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saida
Bonus Performance
Saldo em 29/07/2011
Rendimento Liquido
1.290,00
2.022,00
100,00
15,43
0131
0,00
0,00
0,00
3.227,12
15,12
2,31
Conta 31447 1
« Jul I 2011 »
( - )
roes anterior ao ultimo dia
util do roes.

---------------------···--- Resumo Mes Agosto
Saldo Anterior 3.227,12
Aplicac;oes 0,00
Resgates 663,10 ( - )
Rendimento Bruto 20,40
IR 2,71 ( - )
IOF 0,00 ( -)
Taxa de Saida 0,00
Bonus Performance 0,00
Saldo em 31/08/2011 2.581,71
Rendimento Liquido 17,69
Rendimento Tributado 15,97
Conta 31447 1
« Ago I 2011 »
util do mes.

--------------------------- Resumo Mes Setembro
Saldo Anterior
Aplica<;oes
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saida
Bonus Performance
Saldo em 30/09/2011
Rendimento Liquido
2.581,71
0,00
621,10
13,33
3,13
0,00
0,00
0,00
1.970, 81
10,20
16,38
Conta 31447 1
« Set I 2011 »
( - )
util domes.

--------------------------- Resurno Mes Outubro
Saldo Anterior
Aplicac;6es
Resgates
Rendirnento Bruto
.IR
IOF
Taxa de Saida
Bonus Performance
Saldo ern 31/10/2011
Rendirnento Liquido
Rendirnento Tributado
1.970,81
0,00
306,00
10,85
1,53
0,00
0,00
0,00
1.674,13
9,32
6,84
Conta 31447 1
« Out I 2011 »
( - )
(-) rendirnento bruto se referern ao
rnes anterior ao ultimo dia
util do rnes.

--------------------------- Resume Mes Novembro
., Cliente C E C A AO SURDO 00002 BB Renda Fixa LP 100
Saldo Anterior
Aplica<;oes
Resgates
Rendimento Brute
-rR
IOF
Taxa de Saida
Bonus Performance
Saldo em 30/11/2011
Rendimento Liquido
1.674,13
1.014,00
1.292,95
6,58
8,75
0,00
0,00
0,00
1.393,01
-2,17
42,40
Conta 31447 1
« Nov I 2011 »
( -)
(-) rendimento brute se referem ao
util do roes.

--------------------------- Resumo Mes Dezembro
Saldo Anterior
Aplica<;6es
Resgates
_Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saida
Bonus Performance
Saldo em 30/12/2011
Rendimento Liquido
-Rendimento Tributado
1.393,01
0,00
994,65
4,50
1,30
0,67
0,00
0,00
400,89
2,53
12,77
Conta 31447 1
« Dez I 2011 »
( - )
util domes.

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CNPJ (MF) : 10.484.713/0001-21
D I A R I 0 D E C A I X A - Movimenta~ao Financeira
PDDEE-2011
REPASSE MANUTENCAO//' Conf. Extrato 03/03/11 -
REPASSE MANUTENCAO/ Conf. Extrato 23/03/11
l116~o/DESPESA BANCARIA Conf. Extrato 31/03/11 G(
APLICA<;AO FINANCE!~ / / Conf. Extrato 31/03/11 -
REPASSE MANUTENCAO Conf. Extrato 28/04/11 -
APLICA<;AO FINANCEIRA

Conf. Extrato 30/04/11
74~60DESPESA BANCARIA Conf. Extrato 30/04/11
R & G COMERCIAL LTDA 850121 09/05/11 337,00
FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA 850122 09/05/11 106,80
MARIA HELENA FERREIRA LIMA- ME 850123 24/05/11 45,00
C. R. TORRES 850125 30/05/11 ~398,72
DESPESA BANCARIA Conf. Extrato 31/05/11 36,00
APLICA<;AO FINANCEIRA Conf. Extrato 31/05/11
36:00
APLICA<;AO FINANCEIRA Conf. Extrato 30/06/11
DESPESA BANCARIA I /
Conf. Extrato 30/06/11
REPASSE MANUTENCAO Conf. Extrato 06/07/11 -
REPASSE MANUTENCAO I Conf. Extrato 20/07/11
APLICA<;AO FINANCEIRA Conf. Extrato 29/07/11 ~
DESPESA BANCARIA Conf. Extrato 30/07/11 66,00
HILDEMAR MACIEL CASTRO 850127 04/08/11 245,00
I. M. P. MOURAO 850128 15/08/11 338,10
APLICACAO FINANCEIRA Conf. Extrato 31/08/11 -
~i~~tt
Exercicio: 2011
1.000,00
/
1.000,00
1.000,00 2.000,00
1.883,93
'6,22 // 1.890,15
1.000,00 2.890,15
/'
10,32 2.900,47
- 2.825,87
- 2.488,87
- 2.382,07
- 1.919,17
- 1.874,17
- 1.758,17
v
8:59
1.359,45
?
1.323,45
1.332,04
7,96 1.340,00
/
/ 1.304,00-
1.000,00 ~· 2.304,00
~00,00 3.304,00
/
15,12 3.319,12
- 3.253,12
7:69
3.008,12
2.670,02
2.687.71
<-).I !'l' .
'{J

26 DESPESA BANCARIA Conf. Extrato
27 FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA 850129
28 M. M. SILVA BITENCOURT 850130
29 TUDO AZUL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 850126/850131
30 APLICAQAO FINANCEIRA Conf. Extrato
32 R. BRENNO F. DASILVA- ME 850132
35 A. A. RODRIGUES MARQUES - EPP 850133
36 R & G COMERCIAL LTDA 850134
37 N. B. SANTOS & CIA LTDA- ME 850135
38 M. PINHEIRO DE OLIVEIRAIE 850136
39 REPASSE MANUTENQAO Conf. Extrato
42 I. M. P. MOURAO 850137
43 SUPORTE INFORMATICA LTDA- ME 850138
44 APLICACAO FINANCEIRA Conf. Extrato
46 JOSE RAIMUNDO DASILVA BRITO 850139
FINANCEIRA Conf. Extrato
MARIA
31/08/11 ., 36,00
06/09/11 340,10
09/09/11 180,00
12/09/11 135,00
30/09/11 v_ -
-
~10,20
30/09/11 . 36,00
21/10/11 270,00
31/10/11 'y-31/10/11 ·36;00
---9,32
03/11/11 370,95
04/11/11 340,00
04/11/11 262,00
18/11/11 270,00
21/11/11
X2.1730/11/11
30/11/11 361,00
1.000,00
06/12/11 858,65
19/12/11 60,00
30/12/11 ''-,2,53
30/12/11 "-46,00
04/01/12 420,00
31/01/12 ·,"' 0,42
"40,47
~~Q,~.rt
9~tcW, Q.o}Vm&m do ~iJQ ~ru:.Um
IRANILDES CARMEN DASILVA JARM
CPF N° 431.880.792-49
TESOUREIRA
~
2.651,71
2.311,61
2.131,61
1.996,61
2.006,81
1.970,81
1.700,81
1.710,13
1.674,13
1.303,18
963,18
701 '18
431,18
1.431 '18
1.429,01
1.393,01
534,36
474,36
476,89
430,89
10,89
10,47

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA ANEXO I - Consolidayao da Presta9i!o de Contas
Secretaria de Estado da Educacao PRESTACAO DE CONTAS
Demonstrativo da Execu!(iio da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados
BLOCO 1 - IDENTIFICACAO DA ENTIDADE BENEFICIADA (Escola e Cx. Escolar)
01 - C6DIGO DA ESCOLA- (Censo Escolar) 102 - NOME DA ESCOLA
CENTRO DE APOIO AO SURDO -CAS
04- ENDERECO COMPLETO DA ESCOLA
06 ·NOME DA UNIDADE EXECUTORA- (Cx.Escolar)
CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO -CAS
BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)
10- SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 111 ·VALOR REC. EXERCICIO
CUSTEIO CAPITAL
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS
16-N"DE 17- NOME DO FAVORECIDO
ORDEM
01 DESPESA BANCARIA
02 DESPESA BANCARIA
03 R & G COMERCIAL LTDA
04 FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA
06 MARIA HELENA FERREIRA LIMA- ME
08 C. R. S. TORRES
09
DESPESA BANCARIA
10 DESPESA BANCARIA
11 DESPESA BANCARIA
12 HILDEMAR MACIEL CASTRO
13 I. M. P. MOURAO
14 DESPESA BANCARIA
16 M.M. SILVA BITENCOURT
17 TUDO AZUL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -EPP
18 DESPESA BANCARIA
19 R. BRENNO F. DASILVA- ME
20 DESPESA BANCARIA
21 A. A. RODRIGUES MARQUES - EPP
22 R & G COMERCIAL LTDA
23 N. B. SANTOS & CIA LTDA- ME
- -
ACAO: MANUTENCAO
12- REND. APLIC. FINANCEIRA
12.1 - RECURSO PROPRIO
6.000,00
18- CNPJ I CPF 19- ESPECIFICACAO DOS BENS I SERVICOS
DESPESA BANCARIA
DESPESA BANCARIA
06.333.367/0001-03 MATERIAL PARA MANUTENCAO
74.132.002/0001-70 GAS
41.368.663/0001-40 MATERIAL PARA LIMPEZA
DESPESA BANCARIA
DESPESA BANCARIA
DESPESA BANCARIA
629.382.902-68 SERVICOS PRESTADOS
34.925.347/0001-67 MATERIAL PARA MANUTENQAO
DESPESA BANCARIA
05.997.820/0001-13 MATERIAL DIDATICO
07.408.521/0001-21 MATERIAL PARA MANUTENQAO
DESPESA BANCARIA
11.874.841/0001-44 SERVICOS PRESTADOS
DESPESA BANCARIA
06.969.884/0001-73 MATERIAL PARA LIMPEZA
01.394.699/0001-84 SERVICOS PRESTADOS
105- MUNICiPIO ,
MACAPA
r7 - N" DO CNPJ los- PERiODO DE EXECUCAO j09- EXERCICIO
I INICIO
I TERMINO
J10.484.713/0001-21 1/1/2011 30/3/2012 2011
14- DESPESA REALIZADA 15- SALDO A SER REPROGRAMADO
CUSTEIO CAPITAL
6.085,36
20 - DOCUMENTO 21 - PAGAMENTO 21- VALOR(R$1,00
TIPO NOMERO DATA N" DO CH/OB DATA
CONF.EXT. 30/03/11 30/03/11 116,07
CONF.EXT. 30/04/11 30/04/11 74,60
N/F 000679 09/05/11 850121 09/05/11 337,00
N/F 008588 09/05/11 850122 09/05/11 106,80
N/F 008587 09/05/11 850122 09/05/11 462,90
N/F 015002 24/05/11 850123 24/05/11 45,00
N/F 008616 26/05/11 850124 26/05/11 116,00
N/F 001781 30/05/11 850125 30/05/11 398,72
CONF.EXT. 30/05/11 30/05/11 36,00
CONF.EXT. 30/06/11 30/06/11 36,00
CONF.EXT. 30/07/11 30/07/11 66,00
N/F 249748 04/08/11 850127 04/08/11 245,00
N/F 000464 15/08/11 850128 15/08/11 338,10
CONF.EXT. 30/08/11 30/08/11 36,00
N/F 000076 06/09/11 850129 06/09/11 340,10
N/F 008505 09/09/11 850130 09/09/11 180,00
N/F 016329 12/09/11 850126/850131 12/09/11 135,00
CONF.EXT. 30/09/11 30/09/11 36,00
N/F 000012 21/10/11 850132 21/10/11 270,00
CONF.EXT. 30/10/11 30110/11 36,00
N/F 000346 03/11/11 850133 03/11/11 370,95
N/F 001470 04111/11 850134 04111/11 340,00
N/F 003782 04/11/11 850135 04/11/11 262,00
-- - - - - -

24 M. PINHEIRO DE OLIVEIRA- ME 07.261.243/0001-22 SERVI!;OS PRESTADOS N/F 000584 18/11/11 850136 18/11/11 270,00
25 DESPESA BANCARIA DESPESA BANCARIA CONF.EXT. 30/11/11 30/11/11 36,00
26 I. M. P. MOUR.6.0 34.925.347/0001-67 MATERIAL PARA MANUTEN!;AO N/F 000906 06/12/11 850137 06/12/11 858,65
27 SUPORTE INFORMATICA LTDA- ME 06.161.413/0001-34 SERVI!;OS PRESTADOS N/F 001161 19/12/11 850138 19/12/11 60,00
29 JOSE RAIMUNDO DASILVA BRITO 341.429.592-04 SERVI!;OS PRESTADOS N/F 253017 04/01/12 850139 04/01/12 420,00
OBS:
22- TOTAL
6.085,36
~
23 - AUTENTICA<;AO
~ Ac90l~ u.~~(r~~~P~Re'Lerra)AI4:'4fC~ &I~ &..._
I1
'
1
('l~ 1:5hetoraL ALE DATA
"~ndimento ao surdo
Deere
~

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
IIIIIII11111111111111111111111111 1111111111111111111111111111
CHAVE DE ACESSO
1611 0506 3333 6700 0103 5500 0000 0006 7918 3602 8863
R & G COMERCIAL LTDA
0- ENTRADA nl
1-SAIDA ~ ~------------------------------~_,Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
RUA ELIESZER LEVY- D, 940- LAGUINHO
68908-010 MACAPA- AP
Fone (096) 3223-2346
NATUREZA DA OPERA<;:AO
VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS
N• 000.000.679
SERlE
0
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
FOLHA 111 ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZA<;:AO DE USO
INSCRI<;:AO ESTADUAL INSCRI<;:AO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
03.027.438-9 06.333.367/0001-03
DESTINATARIO IREMETENTE
NOME I RAZAO SOCIAL ICNPJ/CPF DATA DA EMISSAO
CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO CAS 10.484.713/0001-21 09/05/2011
ENDERE<;:O BAIRRO I DISTRITO lCEP DATADASAIDA
AVENIDA JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875 LAGUINHO 68900-000 09/05/2011
MUNICIPIO
IN>
FONE/FAX IINSCRI<;:AO ESTADUAL HORA DA SAIDA
MACAPA 9147-5618 ISENTO 12:31
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
310,00 I
VALOR DO ICMS IBASE DE CALCULO DO ICMS S.T. IVALOR DO ICMS SUBSTITUI<;:AO IVALOR TQTAL p~PRODUTOS
52,70 0,00 0,00 337 00
VALORDOFRETE lVALORDOSEGURO l DESCONTO JOUTRASDESP.ACESSORIAS JVALOR TOTAL DO !PI IVAI.pjt TOT~OANOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,00
TRANSPORTADORIVOLUMESTRANSPORTADOS
~OME I RAZAO SOCIAL FRETE POR CONT~[Qj CODIGO ANTI IPLACA DO VEIC UF CN!l!ICPF
~:~k. ~:~~TE 0
ioo..- .X:> MUNICIPIO UF INS~}.Q fiSTAJ)UAL
QUANTIDADE IESPEC!E IMARCA NUMERA<;:AO IPESOBRUTO lp0
DADOS DOS PRODUTOS I SERVI<;:OS
C6DIGO DESCRI<;:AO DO PRODUTO I SERVI<;:O NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR VALOR B.CALC VALQll VALOR ALiQ. ALIQ.
PRODUTO
0883585983179 CARTUCHO HP CC640WL PRETO N 60 4ML
0883585983193 CARTUCHO HP CC643WL COLOR N 60 ORIGINAL
0740617177398 PEN DRIVE 4GB KINGSTON DTIG3 BRANCO CINZ
99999900 000 5102 UND
99999900 000 5102 UND
99999900 040 5102 UND
~A~.c~
.$)~~~_!.~
b~,~.h
UNIT TOTAL ICMS ICMS !PI ICMS !PI
4 40,00 160,00 160,00 27.1() O,f)O 17 0
3 50,00 150,00 150,00 25,~Q O,f)O 17 ·o
1 27,00 27,00 0,00 Q,QQ 0,00 0 0
C&.i 1camo~ que o Mater~ 1 .cpnstant~
servic
[iD~AD~O~SMAD~IC~IO~NCcAIThS~ThffiNf;ffiB~----------------------------------------~~~~rl~a·~·~·~~~~··~~··-~~~==~~~~·a•~·r··~~·h~,~~~.n~~~-r----~'INFORMAC:OES COMPLEMENTARES RESERV' DO AO ~SC(i. Prestado
DISCRIMINACAODOIMPOSTO:T17BC=310,00R$=52,70 perfettas condiyOes, de acordo comO que
. (MOV. 62166-VENDA MERCADORIA DE TERCElROS)
Powerea cy UlllNl'e- www.unmie.com.br
fot solid~f / . .--,, .
'.ssin: "J~...!.A +(;.~
Macapa-AP, 0 9 ,___o.s:_l ZC f
I
ElDll!dO pelo UniDANFe v.,.1.1~ rrcc:- www.wuaarue.com.or
--------------------------------------------------------------------------------- .............................. ..

,m
COlli, Banco Agllllcla DV
on., oo1 zs2l , a
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C3 ~/f,,' ' ' ''• t. jl '
l R$ 3~1({) I . .
0 .. ....l" /./'
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-·-~-.,,.-~.-·,.····-~- ...,: ..,, . ,, ....-... .......,.,..........._,._,..~--~,·-··· ··· l ' · ·'"·· e certavos acima
i~ R.,C~ '::·.,rv-,-·v<: Lc·,·::.J,. ___.....--:-,··--- .--···· ·· !i' ·-,------ ..,··--·· ou a sua ordem
de aolt
--··i totiiOlANO )UCA AP
~ OO,Ob0.000/000191
i! CAIW ESCOLARES
~ AVCO!itOLANO JUCA. 37
. , 1r,.
~·.i~
btJIIIUII!!,'il ••, ••, ••,ll:''d·blllill fll!!l!llll••!'ll~··r."•l~,....,,011 IC".•~, ~"j'U'"~IUI'"!'ilollil ~· e•I';JI•IIII ••, oill!
••~ ••••••1111111• 4:,''• .:a.:,•u•t llmllll&.dlaltiifr 11::ll a::••uiiiRIIIIJ.. uiDD '*:fti1) .::•'l:;a~~::B iul lllJiaMiifi 1n1tll~mI mal 1Q!JR n!1111 hPP
~ .
...~-..--~...... -,,·~-·---""'''""'""''',..,_.,.,,...._"' ,,............,-~.....,.........:;,..,._~.•~-...~-____..
g!

--~tnr> Casa Rio Jordio~~~ FAUSTOAUGUSTO DOS SANTOS &CIA LTDA
~ ~ ~ Rua Candido Mendes, 1478- Bairro Centro
V V CEP 68.900-000- Macapa- Amapa
Fone: (96) 3222-1626
ENDEREQO
QUANTIDADE MARCA
'
NOTAFISCAL
rg'sAIDA DENTRADAO
08588
dec;te documento for Recebtdo em
Prestado
perfeitas condiyees, de acordo com o que
f01 soli<..it~IC
L.ssin: &v.~ ~~~ dJ ~. ~
Macapa-AP,_ce_, 0:5 t.20l
111PRESS0SIIORltGIW!cA·S.S.0.DESOUZA·ME·TravessaAmetisla,354-8•8.JaninMan:olem·Mai:apa-AP•C.N.PJ.10.757.84910001~· lnsc. Esl03.0337704·10Tis.de50x4de008251 a008750·Mod. f·Aul0011002180082010
Recebi(emos) de FAUSTOAUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA., os produtos constantes da NOTA FISCAL NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAOAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Qot tos/JJ 008588

ENDERE<;O
QUANTIDADE
Casa Rio JordioFAUSTOAUGUSTO DOS SANTOS &CIA LTDA
Rua Candido Mendes, 1478- Bairro Centro .
CEP 68.900-000 - Macapa - Amapa
Fone: (96) 3222-1626
MARCA
NOTAFISCAL
!KIsAioA oENTRA~Ao
08,587
Macapa-AP,
IIPRESSOSNOR1EGRAflcA·S.S.0.DESOUZA·IIE•TmessaAmetista,354.fl•B.JaninMarcoZero·t.tac:apa.AP·C.N.P.J.10.757.84910001-68· lose. Est.03.033771).4·10Tis.de50x4de008251 a00875p·ModJAut001/002180082010de23-()8.2010daNUIEF/CO.AREJSRE-AP.
~ .
NOTA FISCAL
DATAOO RECEBIMENTO
008587

• Q
-------·------~--~----------- ---~----~----------- --~-----------~--- ----- ·-
Comp Banco AgAncia·- ov C1 Conta C2 Sene
003 001 2825 8 8 31.4t~7·1 2 800
&Iiil [i'[iJJfilB! fi1 fi1 QMWI Fillimil
Cheque N.o C3
8£9}-J}! ~ R~b 6Q ,·-=fC=f:t::
Pague por este Q ·:vJru., ~ ~
cheque a quantia de~'V.U.~':> ..(L be,.~~.. &-
v
,_. -i·' ··-~,
YVQV·C tu_ci.,--, ..t- M lliAU).~
~~.?:.~ !I • a centavos acima
Al..l ' l '~o Q~ ~.j::~:r...o~ f . ou a sua ordem
fJ BANC,QDOBRA$!~.
CORIOLANO JUCA AP
00.000.000/0001.91
CAIXAS ESCOLARES
···~·
~kc-n~ 0 q de l.Olie-.;.. I
1 ,, t1 _• n (j i-:-.
.. ··,11J;;, ~ "-J~CL J4_ ~·
]:AJXA ESCOI..AI CENTRO DE ATENOIMENTO AO SUROO
._/CNP) 10.484.tf3/0001·21
CLIENTE BANCARIO OESOE 12/2008
de U,otf
AV CORIOLANO JUCA. 37
$.7.0~~"> C£.,~)1 ac, ~ ~'vc, ·"f'-~'YY
.~-
UIIIf'U''II·OII '')«ml ~,,.JI::''';JIIImml •'U''II''!!lid••II:" filii oOII '') ''::JIJC" ,~ r••c•~ Ill:"IPIUIIII••!'II .~1 ~· ~m I'J ,,g e• dill!••,lllullllmlltllllllll.. q:p •I•.,J11 ...., lhnlt lkullrll~'l=~ .:111udi111ID dl... dlh11 n:b jllul: ~&:h .,:;p ..::b llmllllmllrBi31ndiD I 1J I matll 1i11D I m1111"
i'·.
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'
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~
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ALiil
, NOTA FISCAL DE VENDA
GAS AO CONSUMIDOR
015002MARIA HELENA FERREIRA LIMA - ME
C.N.P.J.(M.F.) 74.132.002/0001-70- lnsc. Est. 03.023781-5 Ser· "D-1"
Av. Salgado Filho 756 - Bairro Santa Rita
Data ziI os I JOILv"CEP 68901-281- Macapa -Amapa- Fone: (96) 3224-1192
(o sr.Vl. .(<c ~J ·J~hw d1 lA·"4t' :.e• a£.· C' ..:td.:: ~'' CilLt ,-; -· (/¥'.:.)
·.· I• ·.·.
t·;··.·;··..n·i s c R' rvrtN.A.ce.a· ···· ". ·• >v.
''" ''• '
Quapt. Unid. ,.,·.· '';''' .P~.Unitario • TOt,AC ....
GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAO CAP. P-02 KG.
GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAO CAP. 13 KG.
CILINDRO C/ CAP. PARA 45 KG
Ol ..(d)o1 V'i1') ~t:- G~6 ~ lAo.- 01 t4 IS .r 0
? /
~ /_ 1
~~"~eb~~'...~!~ /
~-~4.~....~ / l
~r~r.;r•=t"""'"""' I _../
GRAFICA AMAPAENSE LTDA. • Av. Salgado Filho, 770 ·Santa Rita· Ins~. 03.016182-2
4~
~<
~C.N.PJ. (M.F.) 84.410.653/0001-39-30 Tis. S~de 013551 a 015050 • Se e D-1- Mod. II
~lQw 1 · 001/001429062010 de 08/06/2010 alido ate: 08/06/2012 1.:. . ~
- - --- ----- I Cottificamru. Ollf! 0 Matenal constanteI ~.,.. -- • • ~. IServ1~ ' ·--...
dec;te documento to1 Recebtdo em
Prestado
perfeitas condiyoes, de acordo com o que
f01 solitit<''C •
J.,ssin:-'!,...~(k{{,&..·u ~ {;:;-.-v•· @
Macapa-AP, S8._t_D5_t_6!ill

Numero
g"0123 fl'
,, [_lQ_~' ..
II
..., -~§±Q._Q_::·-
)~.~~.~~zs.o___.
·"'
Comp Banco Ag&nc;la
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C2 Sllrte
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Cheque N.o
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OV C1
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Conta
'4.tib1
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!i CORJOLANO ~~ .AD ·•
J
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CAIXA& E&COLARES
Wllltlll'li.lfllllollll ~~,~:•d''!ll U:ll:~:1•Dill! ••111 Wll1lod!!ll d:::J!.IIl:l:!llilh •'f ••"'l·llllllll!tt~..oth.
"*'~~~ llllllliiIID 11.,ij••dllii,.,,q;,p'"'" fill~ 1111~ tuiilll,., ,.,,1111~ ID I
~'!IJJU'II!"••u•llln•!!b.llll ~~~~ d~''f•''" m••· "'"I~=~~ ...~~~~=•lltt~ftn~•ul~ ndiU lffi•lnom ,, utliU~:lllll"

~~~~ Casa RioJordio NUlA ti:S;AL
~®.~ FAUSTOAUGUSTO DOS SANTOS &CIA LTDA ~SAiDA 0 ENTRADA r-. n 1 ('
L"~~
Rua Candido Mendes, 1478- Bairro Centro Uu J..O
1'Via (Bmnoa)- DestinatarioI Remetente
2'Via (Amarela)- FISCO IF1X8 ao Bloco
Fone: (96) 3222-1626
IC.N;~-.997.820/0001-13
3' Via (Azul)-FISCO DestinoI Remetente
4'VIa (Rosa) -Cantrole FISCOI Origem
( NATUREZA DA ICFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO I ESTADUAL:
v~ndo...
DATA-LIMITE
03.000597-9 PARAEMISSA~
lfl~"ilfl•''~'lilf~l:H••aa::u•il :n h1illi::l 23.08.2012
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N P.l/r.P~
DATA051SsAO j
J0.4~4 .1r~/cmJ -&3Je'll-:·~ i,O(" C!li?nno .hl.-. lll)-)E't") Q-() ~rdo 26. ..1 Jv
,Av:~~ An6·,os.o,'-er{:;l tv; 81-El IBAIL~UI::SINIIU '""'
CEP DATA DA SAIDNENTRADA
C0.1 L~n, .r 2,((,.0~~ l
l4UNICiPIO h
JFONEJFAX: ~ UF INSC. ESTADUAL HORADASAiDA
.C'U' ..-...I:::::D ~~ ~
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UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ALIQUOTA
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TRIB. ICMS
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BASE DE CAl.CULO DO ICMS SUBSTITUic;AO VALOR DO ICMS SJBSTITUI<;:AO
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VALOR~er&:ooa,.--
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'NOME I RAZAO SOCIAL IFRETE POR CONTA
D
PLACA DO VEiCULO UF CNPJ/CPF
I!.~~I_T__ENT_E.
ENDERECO I'"'''IIIICiPIO UF ·~ •y· ·~ ESTADUAL
QUANTIDADE IESPECIE JMARCA INUMERO IPESOI3RUTO • PESO LiOUIDO
,.. ... I.
llliltlt}."'.!.1t1 Service
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISC ) deo;te documento f01 Recebldo em (~
. Prestado
perfeitas condiyOes, de acorcto com o q~e
~fO! soli<.itt~.iC
'~~.ssm:)'.1ebio ~~[ Jt fa.t.rao ~~
Macapa-AP, ~ b 1 05 1iUJl ( y
IMPRESSOSNOR'lEC-RAFicA•S.S.0.DESOUZA·liE-TravessaM1elisla,354-11'a.JardimMarcoZero- .AP-C.N.P.J.10.757.84910001-68- lose. Esl03.033IT0-4-10Tis.de 50x4de008251 a008750-Mod.1-Aul 001/002180082010de lMI An..~.,
~ecebi(emos} deFAUSTOAUGUSTODOS SANTOS &CIA LTOA., O&prodotos constantes da NOTAFISCAL NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO
008616

Comp Banco Aglmcia DV C1
00:5 001 2825 8 8
a li&Jl!Dill m m
Conta
31.447-ll.
.,.,... C2 Serle
2 800
1!1 -
Cheque N.o
850124
fiiDIIII!
Pague por este ('1_ A~ [ ~1F • • li
cheque a quantia de•~U,;J'L:'J!N..()~;)__j-t,~j'=""'1t~~~-t.~(.!lUI~~.,_lhll..OU..:U.I.J:.hL::==:=:===:::::.~:..:__..:=__-,..-____
...;..,::::=:::::;==--..:_~f-~(--_::====:::;:::::..___:!~1_....:...---------..=====::::..._:_____ e centavos acima
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}lf0.-P.J~ 1 ~G de~
~ fJ BANCOPOllRAs.L- ;,~, ~ ~,· .,:
~ CORIOLANO JUCA AP
:;: 00.000.000/0001.91
!ii CAIXAS ESCOLARES
~ AV CORIOLANO JUCA. 37
de Jell

'-:--..-.,. .- ·-_ 1:-
r-R~~os OS PRODUTOS/SERVlt;:OS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND!CADA AO LADO NF-e
b . No 000.001.781
IDATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAt;:AO E ASS!NATURA DO RECEBEDOR SERlE : 0
"::':...................................................................................................................................................................................................................................................................................
I DANFE
llllllllllllllllllllllllllllllt111111111111111111111111111111111111111111111
C.R.S.TORRES DOCUMENTO AUXILIAR
RUA CICERO MARQUES DE SOUZA, 2695 DA NOTA FISCAL
~
ELETRONICA
NOVO HORIZONTE CHAVE DE ACESSO
MACAPA 0 - Entrada[I] 1611 0541 3686 6300 0140 5500 0000 0017 8ll0 0178 1528
AP 1- Saida
TEL/FAX: 9632517761
N° 000.001.781CEP: 68909803 Consulta de autenticidade no portal nacional da
SERlE: 0 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
FOLHA:1 de2
ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAt;:AO PROTOCOLO DE AUTORIZAt;:AO DE USO
VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS 316ll0000835560- 20ll-05-30Tl5:41:14
INSCR!t;:AO ESTADUAL I!NSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA I CNPJ
030262534 41.368.663/0001-40
DESTINATARIOIREMETENTE
NOMEIRAZAO SOCIAL JCNPJ/CPF DATA DA EMISSAO
CENTRO DE APOIO AO SURDO 10.484.713/0001-21 30/05/2011
ENOEREt;:O DATA DE SAIDA/ENTRADA
· AV.JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875
I]BA!RRO/DISTRITO
LAGUINHO ICEP68.900-000 30/05/2011
MUNICIPIO
I FONE/FAX
IUFAP
I!NSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
MACAPA ISENTO 15:41:28
-
URAIDUPLICATA
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DE JCMS I vALOR DO ICMS IBASE DE cALcULo ICMS sT IvALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
366,61 60,61 0,00 0,00 398,72
VALOR DO FRETE IvALOR DO SEGURO I DESCONTO IOUTRAS DESPESAS ACESSORIAS IvALOR DO !PI VALOR TOTALDANOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,72
TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL IPLACADOVEiCULOlUF JCNPJ/CPF
I
FRETEPORCONTA ICODIGOANTT
0- EMITENTE rtl1
1 ~ OESTINATARJO L!J
ENOERECO JMUNICiPIO IUF I!NSCRI<;:AOESTADUAL
QUANTIDADE
40
I
ESPECIE
ex
IMARCA
'
PESO BRUTO IPESO LIQUIDO
238
IN!JMERACAO
DADOS DO PRODUTO/SERVI<;:O
!8
128
COD.
PROD.
DESCRI(:AO DO PRODUTO/SERVI(:O
NCM
SH
CST CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALORICMS VALORIPI
ALIQUOTAS
ICMS IPI
AGUA SANITARIA l2XlOOOML 282890ll 000 5102 CX 1,0000 8,5000 8.50 8,50 1,45 17,00
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169 SACODELIXO 50L!TROS 100Xl 3923210! 000 5102 FD !,0000 1!,9000 11.90 ll,90 2,02 17,00
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SABAO EMPO ACE VERDE24X500 34022000 020 5102 PC 24,0000 !,5100 36,24 21,14 2,54 !2,00
REDUZIDA NA BASE DE CALCULO EM
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265 COPO MARATA 150ML 25X!OO 39249000 000 5102 CX !,0000 36.0000 36,00 36,00 6,12 17,00
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
307 RODO DE PLAST!C012X30CM 9603!000 000 5!02 UND 6,0000 2,6667 16,00 16,00 2,72 !7,00
41! ESPONJA DE ACO QLUSTRO 14X8 73231000 020 5!02 PCT 1,0000 9.9000 9,90 6,99 1,19 17,00
..1.,?.~~SQ~Q~!?.?.<;:.~T.Q.~?..9?.?!!!1...... .............. ........ .......... ........... ....................... ...............................................................................................................
443 DETERGENTE ECONOMICO COC024X500 34022000 000 5!02 UNT 24,0000 0,6900 16,56 16,56 2,82 !7,00
..................................................................................................................................................................................................................................................
500 BOMARLAVANOA 12X400ML 38089419 000 5102 UNT 6,0000 3,6583 21.95 21,95 3,73 !7,00
...................................................................................................................................................................................................................................................
55! PERTUTO ASSOLAN 50X02 63071000 000 5102 FD 1,0000 48,0000 48,00 48,00 8,16 17,00
...................................................................................................................................................................................................................................................
677 PANO CHAO ALVEJADO 63052000 000 5!02 UNT 10,0000 !,9000 19,00 19,00 3,23 17,00
696 VASSOURAPIACAVAN-03 l2Xl 96031000 000 5102 DZ 1,0000 33,9000 33,90 33,90 5,76 17.00
..................................................................................................................................................................................................................................................
975 PAPEL TOALHA SCALA l2X2 48183000 000 5102 FD 1,0000 26,9000 26,90 26,90 4,57 !7,00
1028 FLANELAS 40X60 PACT 12Xl 63071000 000 5102 DZ 1,0000 7,2667 7,27 7,27 1,24 17,00
........................................................................................................................................................................................................................................................................
1176 DESINFECON.CITRUS(GRANOE)6X2000LT 38084000 000 5102 CX 1.0000 17,9000 17,90 17,90 3,04 !7,00
........................................................................................................................................................................................................................................................................
!260 PAPELillG.DANY24X2 30MT 4818!000 020 5102 FD 1,0000 15,5000 !5,50 10,94 1,86 !7,00
REOUZIDA NA BASE DE CALCULO EM
..................... ..1.L?.~r.~s.C?.~Q~!?.?.£~T.C?..~?..I.9?.?!.~~..... .............. ........ .......... ........... ....................... ...............................................................................................................
CALCULO DO ISSQN ..eruncam.o~ que o Ma ena constante
!NSCRICAO MUNICIPAL IvALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO IS QN l1(VALOR DqJrsQN
dec;te docume o fo1 Receb1do em
DADOS ADICIONAIS perfeitas condiyOes, de acordo com o que
INFORMA<;:OESCOMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO fo1 soliti';J
/ . t -
Pedido:K3003EI3 Vendedor:CARLA (l7.00o/o=339,58; 12.00%=59,!4) ()CENTRO DE APOIO AO
;..ssin: ·o Qg!!."--£ 'i:ty s,'<&SURDO
Macapa-AP, _3Q, 05 ' ZOt I
-
I
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~
~

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RhCEBEMOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATADERECEBIMENTO IIDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DANFE
C.R.S.TORRES DOCUMENTO AUXILIAR
RUA CICERO MARQUES DE SOUZA, 2695 DA NOTA FISCAL
~
ELETRONICA
NOVO HORIZONTE
MACAPA 0- EntradaL!:JAP 1- Saida
TEL/FAX: 9632517761
N° 000.001.781CEP: 68909803
SERlE: 0
FOLHA:2de2
NATUREZA DA OPERACAO
INSCRICAO ESTADUAL IINSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
030262534
DADOS DO PRODUTO/SERVI<;::O
DESCRIC;Ao DO PRODUTO/SERVICO
SABAO TAB ECONOMICO 20X500G
41.67% CONFORME DECRETO No 1097/04
NF-e
N• 000.001.781
SERlE: 0
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
CHAVE DE ACESSO
1611 0541 3686 6300 0140 5500 0000 0017 SilO 0178 1528
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
316110000835560- 20ll-05-30T15:41:14
ICNPJ
41.368.663/0001-40

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ip ir it r r c;J:iZi,1 ri i£il.o rA$3q ~,~~~
Pague por este ...,....-; · L . r; • -.:-" A ' o ' 1:, ~ f
cheque a quantta c1e , (U:-.&E)..f0~ ~ ~9l"-'~ " 'i. vtSO ......,a§M.;> : ~£~1n
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CORiot.ANO JOCA AP
00.000.000/0001.91
CAilCAS ESCOLAAE5
AV CORiot.ANO )IJCA. 37
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA
lnscrir;ao no C.N PJ No 05995766000177
Fone: (96) 4009 1364
Logra.. Av Procopio Rola
Bairro: CENTRO
Cidade: MACAPA
Fax: (96) 4009 1362
N° 166
CEP 68906-005
UF:AP
SERlE AVULSA
NOTA FISCAL DE SERVH;os
lmposto Retido: N No da Nota: 249748
Nat. da Operayao: PRESTA<;AO DE SERVI<;O
PIS/NIT:
Data de Processamento: 04/08/2011
Data da Nota: 04/08/2011
Nome:
DADOS DO PRESTADOR DO SERVI<;O
HILDEMAR MACIEL CASTRO
Endereyo: Av. Severino Gomes de Almeida, 2319 Comple: Bairro: NOVO HORIZONTE
Municipio: MACAPA UF: AP CEP: 68909012
CNPJ: 62938290268 lnscr. Est. lnscr. Municipal: 0
Fone: Fax:
Nome:
DADOS DO TOMADOR DO SERVI<;O
CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO
Endereyo: AV DUQUE DE CAXIAS, Comple:
Municipio: MACAPA UF: AP
CNPJ: 10484713000121 Inscr. Est.
Fone: Fax:
Item Discrimina~lio dos Servi~os
00001 VALDOR REFERENTE A LIMPEZA DEAR CONDICIONADO
00002 ILIMPEZA DE CENTRAL DEAR
00003 ILIMPEZA DE CAIXA DE AGUA
00004 ICONFECCAO DE FAIXA
Certificamo~ que o Mater.al
SeMco
constante
cte~te documento fOI Recebldo em
Pfestado
perfeitas concli¢es, de acoroo com o que
fo1 solitit~~~~:. ~O ~
J..ssin:~l&L ~~94!&! · -
Macapa-AP. Y-J_,JL8._r:lJlII
Bairro: CENTRAL
CEP: 68900071
Inscr. Municipal:
Vr Unit!1rio Valor Total
30,00 120,00
65,00 1 65,oo
40,00 1 4o.oo
20,00 1 2o.oo
NAO VALIDA COMO RECIBO TOTAL DA NOTA R$
TOTAL DA NOTA
245,00
VALOR DO ISSQN VALOR DO INSS
12,25 0,00
VALOR DO IRRF
0,00
VALOR LIQUIDO
232,75
5
5
5
245,0
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, recolhido atraves de guia autenticada total desta nota na Agencia
Bancaria N° na Data de no Valor de R$ , sob N°
MACAPA/AP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA
Inscri91i0 no C.N.P.J. N° 05995766000177
Fone: (96) 4009 1364
Logra.: Av Procopio Rola
Bairro: CENTRO
Cidade MACAPA
Fax: (96) 4009 1362
N° 166
CEP: 68906-005
UF:AP
SERlE AVULSA
NOTA FISCAL DE SERVI<;OS
lmposto Retido: N No da Nota: 249748
Nat. da Opera91io: PRESTA<;AO DE SERVI<;O
PIS/NIT:
Data de Processamento: 04/08/2011
Data da Nota: 04/08/2011
Nome:
DADOS DO PRESTADOR DO SERVI<;O
HILDEMAR MACIEL CASTRO
Endereyo:
Municipio:
CNPJ:
Fone:
Av. Severino Gomes de Almeida, 2319 Comple:
MACAPA
62938290268 lnscr. Est.
Fax:
UF: AP
Bairro: NOVO HORlZONTE
CEP: 68909012
Inscr. Municipal: 0
Nome:
DADOS DO TOMADOR DO SERVI<;O
CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO
Endere9o: AV DUQUE DE CAXIAS, Comple:
Municipio: MACAPA
CNPJ: 10484713000121 Inscr. Est.
Fone: Fax:
Item Discrimina~ao dos Servi~os
00001 VALDOR REFERENTE A LIMPEZA DEAR CONDICIONADO
00002 ILIMPEZA DE CENTRAL DEAR
00003 ILIMPEZA DE CAIXA DE AGUA
00004 ICONFEC9AO DE FAIXA
NAO VALIDA COMO RECIBO
TOTALDANOTA
245,00
VALOR DO ISSQN VALOR DO INSS
12,25 0,00
UF: AP
Bairro: CENTRAL
CEP: 68900071
Inscr. Municipal:
Vr Unitario Valor Total
30,00 120,00
65,00 1 65,oo
40,00 1 4o,oo
20,00 1 2o.oo
TOTAL DA NOTA R$
VALOR DO IRRF
0,00
VALOR LIQUIDO
232,75
5
5
5
245,0
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, recolhido atraves de guia autenticada total desta nota na Agencia
Bancaria N° na Data de no Valor de R$ , sob N°
Funciomirio Expedidor - S
Expedi91io feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

DV C1
8 8
'i
fiJBANCODOBRASIL
I CORIOlANO JUCA AP
~
00.000.000/0001.91
CAIXAS ESCOI.AR£5
AV CORIOLANO JUCA. !IT
~:~.
Conta
'Wil.J1
mAA~~M~r~m AA~ArA~~~r~
IIIIIU ••• 'llllllJJIIIII.. ~=·df..• :••,..atllll '"' '"' t"ifll·=·..:allllll••••,...,,.....:.~ :
·,,
C2 Sdrle Cheque N.o
I
)
@

RECEBEMOS DE
I.MPMOURAO
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IN JICADA}i')~;-u6- NJ.'-e
I
N° 000.000.464
DATA DE RECEBIMENTO' IIDENTIFICA(AO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SERlE 0001
----·
- -------- ---- -- - - - - -- ---- ~--•••••e•
--------------------ldentificaciio do Emitente DANFE
llllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIMP~OURAO Documento
A venida: Antonio Coelho de Carvalho N°205 Auxiliar da Nota
. -
Fiscal Eletronica CHAVE DE ACESSO
l~i~~~~~;d_ Centro
0-ENTRADA
[] 1611 0834 9253 4700 016 7 5.500 1000 0004 6410 0037 3293
;_.,,.. <)_,_..,_f){)•:,;._""';~,.,_~ 1- SAIDA -·-··--
Macapa AP
N° 000.000.464 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Telefone: (96) 32231952
SERlE 0001 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Cep : 68908-350
FOLHA 1/1
NATUREZA DA OPERACAll PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
.
Venda Estadual 316110001359222 15/8/2011 17:28:59
INSCRICAO ESTADUAL r -~) IE DO SUBST. TRIBUTARIO
ICNPJ
030094440 ; ~ 34.925.347/0001-67
DESTINATARIO I REMETENTE
NOME/RAzAO SOCIAL ICPF/CNPJ DATA DA EMISSAO
Caixa Escolar Centro de Apoio ao Surdo 10.484.713/0001-21 -----t--::-:-1:::-:5:-::/0:-:-8~/2-::::0::-:1~1-:-:-::-:-r::-:-
ENDEREco BAIRRO/DISTRITO 1CEP DATADAENTRADA/SAiDA
Av JoseAntonio Siqueira I SIN Larguinho 68900-000 15/08/2011
~M~U~N~IC~w=Io~--------~---------------,-~F~O~N~E~/~FA~X~-----------------+~U~F~~-~,I~NS~C~RI~C~A~O~E~ST~A~D~U~A~L------~~-- HORA DA ENTRADA I SAiDA
Macapa 96 9147-5618 AP 17:29:09
FATURA
LCAU:.-uLO DO IMPOSTO
.•.
:<.- .-.;:.
------------------------------------------~----~--~~--------------~~~..~,",-----
I
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS
323,98
VALORDOFRETE l v.LOF.DOSEGURO IDESCONTO
0,00 0,00
'VALOR DOJCMS SUBSTITUICAO --· -1 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 ' 338,10
VALORDOIPI ~~iAl.O'{'fOTALilANOTA
o,oo I ·ns,lO
j VALOR DO ICMS
I 54,54
IOUTRAS DES~ESAS ACESSORIAS
TRANSPORTADOR V0Ll'M£S TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL ---------------------------~r.:1F=RE=T=E:-:P:::O::::R-::C::::O""NT::-A:-"---.l--,.Jir'-:;C:-,;:O;::;D,.I"'G"'0'-7A-::N::::TT::---,I,-P::;LAc-;,-::C:::-A.•-;;:D-;:-0VE'=ic"'UL=o-,--;;U::::F--- --·~· CNPJ/CPF
1uwm:NNJ-fAruo 1 · .
MUNICiPIO UF ·~t·INSCRICA-;:0-;:E:::ST::-:A-;:D-;;UA~L:-----ENDERECO
'--QU-A-N-T-ID-A-DE----- _...l__ES-P-EC_I_E______l_MA__R_C_A______l_N_U_M_E_RA_(A-·o_________.L_rES-O~B-R_U_T,-0---·-=-------·-·-_ 1~ESOLiQUIIlO
DADOS DOS PRODUTOS/ SERVI(OS
COD. PRODUTO DESCRICAO DOS PRODUTOS I SERVICOS
7891027133320
7891321051610
7897424081387
883585983179
883585983193
7898434620023
mo brochurao 96 fls
Caixa 100 fls.
' ador p/ quadro branco azul
Cad<
Livn
Mar
Crut
Crut
Past
de Tinta HP CC640WL - 60 preto
de Tinta HP CC643WL 60 Color
• Aba Oficio Transp Crista!
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CALCULO DO ISSQN
NCM/SH
99482020
49lll090
96082000
84439923
84439923
39261000
I
I
INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS
0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMA(OES COMPLEMENTARES
CST CFOP
!020 5.123
1000
5102
000 5102
. 000 51().2•
000 5102
000 5102
I
I
I
II
I
UNID. QUANT. V. UNIT.
Und 11 .2,20
l,llld 1 5,80
UNO 12 4,95
Und 4· 46,oo
Und 1 55,71)
und 10 O,'iO
I
I
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I
I
I
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BASE DE CALCULO DO jSSQN
0,00
V.TOTAL
24,20
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59.40
!84,001
55,701
9001
I
I
'
I
----····-,
B(.:lCM~,
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59-10
.13-~.00
55,70
9,00
II
I
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V.ICMS
1,20
0,98
10,09
31,28
.9,46
1,53
ALl L HO ISSQN
0 fl!.c
V.IPI
0.00
0,00
c•,oo
0.00
o.oo
0.00
I
I
I
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ALIQ ALl(
ICMS !PI
12 (
17 (
17 (
171
(
17 (
17 (
I
RES V;D~~:~ ~~~-~!;:~.~tant:t-
Prestado
perleitas condi96es, de acordo com -o que 1
1
EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACJONAL LEI 123/2006 ( ESTE DOCUMENTO NAO.GERA CREDITO ICMS)
fOI SOiitit;l.IC . ~
.1-.ssin: ~!,.;J ls,l. ~'"""~ a,,.,V'ft..J
1
I
Macapa-AP, l L_,__Q_L, 2o.!

Imagem de cheque http://intranet.bb.com.br/chq/APPS/img.buscarlmage...
Agencia
2825
Conta
31447
Nlimero do cheque
850128
Data
17/08/2011
·-- -- ·- - - - ·- ·- ---· -
~wH.o
C~l28
QmD
Valor
338,10
~-=-========::~~~~~~~~~====~--~,~~--~==========-~~----GOO~~~~
~~~~~~~UJug~l(~~~=====:~--~tt~--~-:-~--==~-:-~---~-,~~~-._-__~__·___o~a~«dem
ru Jq#zt)Os
jJm'l'..lk Qa_,..,~"1.-r, dA ':Oit~_p.. ~w..d-~tr,,
-...e..~:~
lma em verso
- 38667429
Impressa por: F0734183- ANDERSON DOS SANTOS BARRETO em 12112/2011
1 de 1 12-12-201114:04

~" RECEBEMOSDEFAlJSTOAUGUSTODOSSANTOS&CIALTDA.OSPIIODUTOSCONSTANTES DANOTAFJSCALINDICADAAOLADO
NF-e
DATA DE RECEBIMENTO
FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA
RUA CANDIDO MENDES NO 1478
CENTRO- MACAPA-AP
CEP 68900-100
FONE
NATIJ1IEZA OPERA(:!o
VENDA DE MERC.ADQUI.OU REC.DE
DANFE
DocumentoAuxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
t~A OJ
N° 000.000.076
SERlE 1
FOLHAl/l
I
~ESTAIIVAL
03.000597-9
li!ISC.ESTADtiAL DOSlJIIST. TllllltJTAmo
DESTINATAiuO!REMETENTE
11111111111111
CHAW: DE ACESSO
N' 000.000.076
Siriel
16ll 0905 9978 2000 Oll3 5500 1000 0000 7610 0000 0766
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Set3z autorizadora
PIIOTOCOLO DE AtlTOIIIZA(:AO DE USO
316ll0001515737 06109120lll5:02:43
I:~7.820/0001-13
,----------------------------------------------------------------------,---------------------,,-----------------
NOMBIIIAZAoSOCIAL ICIIP.JICPI"
CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ATEND AO SURDO 10.484.713/0001-21
DATADAEMISSAO
06/09/2011
ENDEJU:CO
AV JOSE ANTONIO SIQUEIRA 875
M1JNIClPio
MACAPA
FATURA
Ip ~ MENTO AVISTA
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE clLctJLo DO ICMS IVALOR DO ICMS
340,10
VALOR DO nnE
IVALORDOSEGURO IDESCONTO
0,00 0,00
TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS
DADOS DO PRODUTOISERVI(:O
cOD.PilOD. DESCJUCAO DO PRODIJTOI!li!IIVJ(:
78983531427 SEQUENCIAS LOGICAS DIAS DE FESTAS COD27
98
78989114582 MEMORIA DE LIBRAS CIA BRINK
55
78989114580 DOMINO DE LIBRAS CIA BRINK
26
78989114589 NUMERAlS E QUANTIDADES LIBRAS CIA BRINK
58
789"'""'4593 DOMINO DE FRUTAS EM LIBRAS CIABRINK
44
78989114587 ALFABETO EM LIBRA CIABRINK
98
78981191400 REFILP/IMP. PRETO I LT MASTERPRINT
99
08844209874 CARTUCHO P/ IMPRE. 60 PRETO HP HP
44
CALCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAlS
INJOIIMA(OES COMI'LEMENTARES
VALOR TOTAL DOS SUVII;OS
EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA CREDITO DE ICMS
DATADAS&IDA/ENTIIADA
06/09/2011I~ l=908-193
IBASE DE clLctJLo DO ICMS S1JIISTD1JI(:!o VALOR DO ICMS S1JIISTD1JI(:!o VALOR TOTAL DOS l'IIOIII1TOS
57,81 I 0,00 0,00 340,11
JOllTRAS IIESPESASACJ:SSOJuAs
VALORDOIPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 340,11
NCMISJI CST CfOp IJNIII. QUANT. V.IOOTAmo V.DISC. V.TOTAL IIC.ICMS V.ICMS I V.IPI
ALIQ. ALic
ICMS IPI
00 000 5.102 UND 4,0C 16,80 0,00 67,20 67,20 11,421 0,00 17,00 0,(
00 000 5.102 UND I,OC 14,70 0,00 14,70 14,70 2,50 0,00 17,00 0,(
I
00 000! 5.102 UND !,()( 13,70 0,00 13,70 13,70 2,33 0,00 17,00 0,(
00 000 5.102 UND !,()( 31,50 0,00 31,50 31,50 5,36 0,00 17,00 0,(
00 000 5.102 UND !,()( 13,70 0,00 13,70 13,70 2,33 0,00 17,00 0,(
00 000 5.102 UND !,()( 33,60 0,00 33,60 33,60 5,711 0,001 17,00 0,(
00 000 5.102 UND !,()( 45,90 0,00 45,90 45,90 7,80 0,00 17,00 0,(
00 000 5.102 UND 2,()( 59,90 0,00 119,80 119,80 20,37 0,00 17,00 0,(
VALOR TOTAL DOl!iSQN
0,00 0,00 0,00
Cer'lificamo~ que o Matenal constante
Serv1co
de~te documento fo1 Recebtdo em
. Prestado
perfe~tas condi¢es, de acordo com o que
fot solidi~ iC
P.ssin:Ma.MJa &:o£.>4- ~~' ·
Macapa-AP, ..9~, 09 ,_.2Q!L

_,
Comp
00:5
-Banco Agencia
001 2825
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~ CORIOLANO ]UCA AP
~ 00.000.000/0001.91 .
~ CAIXAS ESCOLARES
~ AV CQRIOLANO JUCA. 37 ,
DV C1
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jrv:)'Y~lcUh.Qn;N'Nt''. ·d.o. ~ tVQ ~[i,(ryy'
. f~.t.L"-4

fmliJ(iD~f!m!ljJ
M. M. SILVA BITENCOURT
C.NP.J.(M.F.) 07.408.521/0001-21 -lnsc. Est. 03.028660-3
Rua Remo Amoras de Oliveira, n• 785-A- Bairro Muca - CEP 68902-315
Macapa -Amapa- Fane: (96) 324·1-5515
CAS-
NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR
Serie "D-1"
Data .D..Qv..ffit11Ll
GRAFICAAMAPAENSE LTDA.- Av. Salga~oflho. 770- Santa Rita -lnsc fEst. 03.01 182-2
C.N.P.J. (M.F) 84.410.653/0001-39-30 Tis. Ox2 de 007401 a 008900'~.lerie D-1- Mod. II
N' AIDF 001/001470062011 de 30/06/2011 Valida ate: 30/06/2013 V
Certificamo~ que o Matenal constante
:::.erv11;:0
de~te documento fo1 Recebtdo em
Prestado
perfeitas condiyOeS, de acordo com o que
f01 solidt~1c
A-.ssin:JJ~ ~~
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·. . ·L( .. . ~ oentavos aclma
• V. 91. 6 il '!A £2e ~ C.Ca.J e:y ou,. •u• ordem
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ICORIOLANO JIJCA AP
00.000.000/0001.91
CAIXA!'> ESCOLARES
AV CORIOI.ANO JUCA. !17
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~ ·~ ~ Jt_ P,;t":. /).,__ ,.~.' ,, ..
,tlCA.l:!itb!IAA'ctNTROOE.AttNOiMENTO AO SUROO
'CNPJ 10.481.71!1/0001•21
CLIENTE IIANCARIO DESDE 12/2008
••,,..,...... d!IJ·=-··=-•::•···111ooiiillllllltllllllilllllii...lt:i•o•tl'' ,..,,
gwvV.,~ ~ 5~tJO ~·
c:3fJ::a~:t!!ifJ:~.::s~J.!!b~.'tr E:i1C:~Jr.u:x::B13u,g~,,::~:3.~.,,, ·· ... . .···..
-~~~···.-·· -··~· ..~
~

~:t~~~~~~Glt.
TUDO AZUL INFORMATICA ETECNOLOGIA LTDA.- EPP
NOTA FISCAL
~SAiDA D ENTRADA
016329
1' Via (Branca)
Destinatario/Remetente
2' Via (Amarela)
Rua Manoel Eud6xio Pereira, 1836 - Santa Rita - CEP 68902-000 Fisco I Fixa
Macapa-AP- Fones: (96) 3223-8667/3225-6225- Fax: (96) 3223-9843 CNPOJJ_
952
_
06910001
_
03
) 3' Via (Azul)
E-mail: tudoazul-ap@uol.com.br Fisco Destine
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=======::::::::~~::;:::~~:=;~~=-====-==-~~.;:~..:..:::.::..:...:_:~..:.....:---...:....:_< 4' Via (Rosa)
IREZA DA OPERA<;Ao 1 CIFOOP<"'IINSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO INSCRI<;Ao ESTADUAL JControie 1Fisco Origem
f~,~i~.N"~,c~,~o..======-----5l:!oL!.'~.l]__I__________,_____0_3_._0_2_2_4_2_6_-8__ Data Limite pJ Emissao
04/08/2013 /STINATARIO/REMETENTE
EIRAZAO
7""r,.., ~I'. ( U<".nn ~. A.~ n.~ re.JlJJ'~
CNPJ/CPF
'JA~~q~IS;A~~1(1"L j_fi~jJ__f
:RE<;O
''I
RAIRRO/nl CEP DATA DA SAiDAI ENTRADA
) :S.or-i Am)".~ /)A.Otu;.no. ~+5 Lno.w..1~hn
1
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~ """' ESTADUAL HORA DA SAiDA
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LCULO DO IMPOSTO
>E DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUI<;Ao VALOR DO ICMS SUBSTITUI<;AO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
.oo 00
.OR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO !PI VALOR TOTAL DA NOTA
0
ANSPORTADORNOLUMESTRANSPORTADOS
MEIRAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEiCULO UF CNPJ/CPF
lO 1. EMITENTE D2. DESTINATARIO
JERE<;O MUNICiPIO UF INSCRI<;AO ESTADUAL
ANTIDADE ESPECIE MARGA NUMERO
DOS ADICIONAIS
ORMA<;OES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISC . . Prestado
perfe~tas condi¢es,. de acordo com. o que tlf01 solidt.-.IC 1
~.ssin: ~Jw (:J'C44 &a 0.txMa ,j .
Macapa·AP) Z I 09 t 2o lJ
ICAAMAPAENSE LTDA. • Av. Salgado Filho, 770 ·Santa Rita· C.N.P.J. 84.410.653/0001-39 -lnsc. Est 03.016182·2- Macapa-AP 05 Tis. Mod. 1 - 50x4 de 016301 a 016550. W AIDF 001/001787082011 de 04/08/201 - Macapa-AP
:CEBI(EMOS)DETUDOAZULINFORMAtiCA'£aLOGIALl'DA.•EPP OSPROOUTOSCONSTANTESDANOl'AASCALINDICADAAO!.ADO. · NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICA(:AO EASSINATUAA DO RECEBEOOR
016329

Tudo Azul Informatica e Tecnologia Ltda.
CGC: 03.952.069/0001-03 lnsc. Est.: 03.022.426-8
Rua Manoel Eud6xio Pereira, 1.836 Bairro: Santa Rita Cep: 68902-000
Fone: 3225-6225 Fax: 3223-9843 Macapa- AP e-mail: tudoazul-ap@uol.com.br
COMUNICADO
Para: Caixa Escolar Centro de Atendlmento ao Surdo
Vimos atraves desta, comunicar que a Caixa Escolar Centro de Atendimento ao
Surdo, efetuou a compra de 01 Fonte de Alimentac;ao p/Notebook c/Adaptador automotive no
Valor de R$ 70,00 (Setenta reais}, atraves de cheque de nr: 850126.2 no dia: 03 de agosto de 2011,
cujo mesmo apresentou defeito de fabricac;ao. Foi realizada a troca por outre modele de maior
Potencia, onde gerou uma diferenc;a de R$ 65,00 (Sessenta e cinco reais), pogo com cheque de
nr: 850131.9 no dia 12 de setembro de 201 L totalizando o Valor de R$ 135,00 (Cento e trinta e
cinco reais), conforme NF: 016329.
ONPJ
Macap6-AP, 12 de setembro de 2011.
-------------------------~--------~-----

I·
Comp 13anco Ag6ncla OV C1 Cont;a
ii 1
il Iii ~ a 3~1
C2 SEkiu
2 800
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Cheque N.o
8
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C3
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Pacrue por •at~te ;-· ""~"'~ ·'' .- _Lj'' · , 1
cheque a qtJitnlia d•~ '-1.' t:." ., ' " ~ F / l .:, . · ' · .-·· ·· ·· · . · .,.~ ~~~- ......r;.:__ --~.,.___ ____________'!"" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
t 1
·, e ~:1mtavos aclma
-------------------------------------------------------------------------------
a]-.l.~'-~.. j f:lUU~ N 'ri~~~ll.ti_ ·r~~..u~ cS:l.tL_______ 011 II sua orderrr
.J11~2~~~--.!!-B.:';.CiS'T:J____ de 2W
_.,..,.
;i; COFIIOLANO JU::JI All
~ 00.000,00(1/()(101.91
II CAIJ(AS ESCilLAilES
~ AV COAlOLAI~C JIJCA. 37
11111'''1'''1•>'~~ "'::tl•·•~·::1111:•• ••••amt '''C''''!II•·~ 1:1''''''~I ''::til~"I:''o!lllf
••• tul ~" 111111 •'• •=••'•wu:•,•:• ••• IJull ulrllill':" ..:l11mJ11d lll• .:!l..rliP";
~ / ('' .... r;
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ft'• t~~*ll!"fltfJ.tO!!Ift•l ""' ot8'JI!it>'lf ··~t<llfl
tt:J l!itl,.!htUt' tMillti rl~m h••,1111' tdl•:3 ~"
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Comp Banco Agtncia DV C1
003 001 2825 8 8
• &fi!Eii m m
Pague por este
cheque a quantla de Sw5E NTA
Conta
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UWiiAI
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C3
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1
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1.'
~ CORIOLANO JUCA AP
lli ,011.000.000{0001.91
i<1 5 ESCOLARES
t_,CNPj 10.484, 3/0001·21 •
WENTE BANtARIO DESDE 12/2005
~-- .:ORIOLANO JUCA. 37
~)A)<"'~~..~-lt' Qo..,"4Y'l- "" ~ 0~i~ -~ui.~'V'f'
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------~~--------

C.N.P.J.(M.F.)11.874.841/0001-44
IMPOSTO SOBRE SERVI<;OS
DE QUALQUER NATUREZA
DATA DA EMISSAO
Zl_,_j_Q,li::v·/
NOME
MUNICiPIO
C.N.P.J. I(j I
Quant.
02
C)(
R. BRENNO F. DASILVA- ME
(96J 3222-4999/9113-1179/8117-4423
Avenida Acre, 732 E - Pacoval, CEP: 68.908-390 - Macapa- Amapa
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cartoes de visita, convites, calendarios, personaliza~ao em cd's e muito mais.
Nota Fiscal de Servi~o
USO GERAL- SERlE "A"
lnsc. Munic. 04.771.43149
000012
P Via- Branca- Cliente
23
Via -Azul- Cliente
33
Via- Amar- Fisco Municipal
4a Via- Jornal- Emitente
edido do consumidor
INSC. EST. OU MUNICIPAL
PRECO
Unitario Total
m
0 ISS JA ESTA INCLUiDO NO PRE90
GRAFICA VITORIA- Q. S. DASILVA-ME.· Av. dos Timbiras, 1048 • Buritizai/Macapa-AP • C.N.P.J. 03.772.210/0002-vf · lnsc. Municip : 4.76.15.5127

Comp Banco AQMcia OV C1 Conta C2 Sene Cheque N.o C3 ·~
~ 'It Iii I I '1itl:1
i = T1
i2 *R$~1-0,00~
~~~.~q:'~1a de ~l Z£rv"'Q ~ 1G S'€"'~ NA R..~-1'5 I I
t I e centavos acima
a S0f-1fltA G-t2A£~CA lt.JtoeMm~A StL~t>G~. ouasuaonlem
J'N~2J de Ou-rvb~ .·.· de f<Dll
(ixA1SC~OO l'lE ATOOIM£NTO AO SUROO •
t..<'NPjlQ,484.lfl~tOOOl·21
CliENTE ilANtARIO OESOE 12/2008
~1'.ld!-~ ~Y <(o '6)a_ ~.!.rrY.1
;#·· -r~~
!!!C:Jf.l~a2S2!:iS!!! c:n:J:3S!ifJ:2.!1~!!$;RI; l:i!i!3CJCJ!3:2.~~:::1':2.Ei!J11

§!permercado Hora Certa
A. A. RODRIGUES MARQUES - EPP
Rua Cicero Marques de Souza, 2475-C
Bairro Novo Horizonte II - CEP 68.909-803
Macapa - Amapa
NOTA FISCAL
0SAiDA D ENTRADA.· u·'" n ~ .: ~I.J v..JJ:.tv
1a Via {Branca)· Destr.atario I Remetente
- - - - - - - - - - . . _ ~Via{Amarela)~Fisco/Fixa aoBioco
Y: Via (Azul) • Fisco Destlno I Remetente
4a Via {Rosa) •Contrc:e Fisco I OrKJem
DATA-LIMITE
PARA EMISSAO
AliQUOTA
ICMS
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUI!;AO VALOR DO ICMS SUBSTITUIQAO
OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI
ENDEREQO
QUANTIDADE
IPRESSOSNORTE GRAfiCA•S. S.0.DE SOUZA· ME-TravessaAmetista, 354-B·B. Jardim MarcoZero-Macapa-AP-C.N.P.J. 10.757.849/0001-68- lnsc. Est 03.033770-4-04 T~. de 50x4 de000301
Recebi(emos) de A. A. RODRtGUES MARQUES· EPP., os produtos constantes da NOTA FISCAL NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAQAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
000346

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
R & G COMERCIAL LTDA
RUA ELIESZER LEVY- D, 940- LAGUINHO
68908-010 MACAPA- AP
Fone (096) 3223-2346
NATUREZA DA OPERACAO
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
1111111111111I1111111111111~111111111111111~111111~
0-ENTRADA
1-SAIDA [!]
CHAVE DE ACESSO
16ll ll06 3333 6700 0103 5500 0000 0014 7014 8812 6024
1 1 - - - - - - -
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
N° 000.001.470
SERlE 0
FOLHA 1/1
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
316ll0001945875 04/ll/20ll 13:44:27
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CJ'..'PJ
03.027.438-9 06.333.367/0001-03
DESTINATARIO I REMETENTE
NOME I RAZAO SOCIAL ICNPJ ICPF DATADAEMISSAO
f3897) CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO 10.484.713/0001-21 04/1112011
ENDERECO BAIRRO I DISTR!TO I CEP DATA DA SAIDA
AVENIDA JOSE ANTONIO SIQUEIRA 875 LAGUINHO 68900-000 04/11/2011
MUNICIPIO
lAP
FONEIFAX IINSCRICAO ESTADUAL !fORA DA SA::OA
MACAPA 9147-5618 ISENTO 14:44
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO JCMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 340,00
VALOR DO FRETE VA<-OR TOTAL DO IPI VALOR TOTALDA NOTA
0,00 0,00 340 00
TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
INOME I RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA lCOD!GO ANTT I PLACA DO VEIC UF CNPJ ICPF
0-EMITENTE
ERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
,-IQUANTJDADE IESPEC!E IMARCA NUMERACAO IPESOBRUTO I PESO LIQUIDO
0
DADOS DOS PRODUTOS I SERVICOS
COD!GO DESCRICAO DO PRODUTO I SERVICO NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR VALOR B.CALC VALOR VALOR ALiQ ALiQ
PRODUTO UNIT TOTAL !CMS ICMS !PI ICMS !PI
0883585983179 CARTUCHO HP CC640WL PRETO N.60 IMPORTADO. 84439923 040 5102 UND 5 55 00 275 00 0 00 0 00 0 00 0 0
0883585983193 CARTUCHO HP CC643WL COLOR N.60
llv1PORTADO. 99999900 040 5102 UND I 65,00 65.00 0,00 0,00 0,00 0 0
·. I I
-
''
I .
e111ficar ~o~ que o Ma enal cons ante. ::>e 'Vtt;O
DADOS ADICIONAIS ce5te ~ocumento fOI 1-!ecebldO em
INFORMACOESCOMPLEMENTARES RESE VADO AO F!SCO Prestado
(MOV. 67836-VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS) perfeitas condit;:Oes, de acordo com o que
fOI SOli<.it<l•IC
n4oli. ~ .'.ssin: .~ 1U-£. hR 1 'H. A
~Macapa-AP, O!:l_r.ii._,zoi:l
I
Powered by UniNFe- www.unmte.com.br bm1t1cto em U411 l/20! I as 14:44 pelo UmDAN~e v.3.2.4 tree- www.umdante.com.br
RECEBEMOS DE R & G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS EIOU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSAO:
041111201 I VALOR TOTAL: 340,00 DESTINATARlo: (3897) CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO - AVENIDA JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875,
lI
LAGUINHO, MACAPA-AP
DATADORECEB"'IMEvrnNmT~O~---;rrJID~EuNT~I~Fl~CA"C~ArrO~E~A~S~SIN~ATURA~~D~O~RE~CE~B~E~DOroR,---------------------------------------_,
NF-e
N" 000.001.470
SERIEO

Comp Banco Ag~cla DV C1
00:5 001 2825 8 8
B lii!D lillEil m m
Conta
:51.-4147-1
U*iiOI
Pague por este ----r- ~
cheque a quantia de .l'U,~e ~ .Q..
C2 Serle Cheque N.o C3
2 800 qj&~la :5 "'$ ;RJ. 0 0()f1l 00 ; I 9 HI 'f'"'i I
Q.~vfu, .)11 Qui :"'
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- - - - - - - - - (( - - - l I -··-· -.._,..___i___ --- e centavos aclma
a ~ e, ( Qn~Q_(~ ou a sua ordem
"0 ~ '" de~
fl:··' '' ,, ........'$•,, ·•'lli;.u4A.AJ . · ··.· ·...·-1 .,_"J~~',1~~ .........
I CORIOLANO JUCA AP
>I! oo.ooo.aootoootsl
~ CAIXAS ESCOLARES
~ AV CORIOLANO JUCA. 37
Ill f"hf'' •4 ,,, .~. ,,, 1:" ''!!II mmr f'~ ~·· "!!lll"k 1::" ~~~ ,,~ '"!!! •• U"" ..rill t" ••• "' ~'ijlf'• '''~~ •4 •" •'"''lll,4 ,,, oOIJ
••••llll.nJidl-ln~;p.l""t~~~:lllliJ••eu Qu!JIIullltll~ ·=·;.:M 'r"ndln111)h..1.::• /": t:•IJ1.1dl ltnfllllf:lll~U·IIIiiJiih1m ,,11"" 11U .!.. !Jill
~

Prirlt'
•••••••••••••••••••••••••
IMPOSTISOBlESEIVIOOS
DE QUAlQUEI NATIIEZA
DATA DE EMISSAO
__!2J_1 11 I 11 j
" N. B. SANTOS & CIA LTDA - ME
C.N.P.J.(M.F) 01.394.699/0001-84- lnsc. Munic. 4.69.05.94428
Rua Hamilton Silva, 900-A- Bairro Centro- CEP 68.906-440
Macapa- Amapa- Fone: (96) 3217-6278
====CARTUCHO DE TINTA E TONER====
NOTA FISCAl DE SERVII;OS
USO GERAL •SERlE A•MOD. 1
003782
1° Via- Branca: Cliente
2° Via- Azul: Cliente
3° Via - Amarela: Fisco
4° Via- Jornal: Fixa
ENDEREy0:~~~~~~~~~~--~~~~~8~~~?---~~~~~~--,
-+-~~~~:::....-------- ESTADO:~ju>v
-=....:::;...,::;;,__.___.___..:....____ INSC.ESTI MUN.:___________
DISCRIMINACA.O DO SERVICO
PRE CO
UNITARlO TOTAL
0~ :rr oo
OJ
OJ
CONFORME DECRETO /1.463/03/PMM 0 ISSQN ESTA INCLUSO NO PRECO DOS SERVICOS .TOTAL
IMPRESSOS NORTE GRAFICA· S. S. b. DE SOUZA· ME·Travessa Ametista, 354-B ·B. Jardim Marco Zero- Macapa -Amap. C.N.P.J. 10.757.84910001-68- lnsc. Municipal 0477111003093
10 Tis. de 50x4 de 003601 a004100 •serie'A'- Mod. 1-Conforme Decreto 1463/03/PMM-Aut 0021132011 de 21..03-2011 aISS/DTNPMM.- VAL. ATE 21·03·2013.
·t
Recebemos deN. B. SANTOS &CIA LTOA·ME, os serviyos constantes na NOTAFISCAL SERlE A NOTA FISCAL
DATA ASS/NATURA DO RECEBEDOR
""003782

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bobinadora Sao Lucas-~---jiiiiii>ii--
M. PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME
Rua Parana, 1461 - Bairro: Santa Rita
C.N.P.J.(M.F.) 07.261.243/0001-22
IMPOSTO SOBRE SERVI<;OS
DE QUALQUER NATUREZA
DATA DA EMISSAO
dPi_l_L_~~~jLv/
Nota Fiscal de Servi~o
USO GERAL- SERlE "A"
lnsc. Munic. 46.820.942-94
000584
1a Via· Branca· Cliente
za Via. Azul- Cliente
3a Via- Amar- Fisco Municipal
4a Via- Jornal- Emitente
USUARIO DO SERVICO ( preencher somente a pedido do consumidor)
C.N.P.y (;/u'{j b -:i-J.'1/~ ~CJ{-
2 ~_ iNSC. EST. OU MUNICIPAL
Quant.
,
DISCRIMINAGAO DOS SERVI<;OS
PRECO
Unid.
Unitario Total
....,.__
- ~- C. .........,. , , "- ..,.. I
Certificamol- Q1. ~ o Mier•al _consta .:e
S~v~o
J
I
0 ISS JA ESTA INCLU{DO NO PRECO / TOTAL/ '"2.~.oo '
GRAFICA VITORIA - Q S. DA SILVA-EPP. - Av. dos Timbiras, 1048 · Buritizal - Alacapa-AP · C.N.P.J. 03.772.210/0001-96/ lnsc. M:nicipal:'"4.763.3731
02 Tl. de 50x4 de 000501 a 000600- Mod. 1- Serie "A"- Aut. 2252/11 de 13.04.201tia""issJOTA/PMM.- VAL. ATE 13.04.2013. ~nforme Decreta 1463/2003 PMM).
Recebemos de M. PINHEIRO DE OLIVEIRA-ME
os servic;os constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado
DATA IASSINATURA DO RECE:BEDOf(
~"Mt ~'J. t , t1.: -slvo, '4£v.ditYV 000584
)

.. Comp Banco·"'··QAncJa ov 01 conta. 02 Sdrle Cheque N.o cs -}....~"'~....·......·OO.. _.~,;,
~ if • I I '.w&i1
I If 8
i&i6
sA$ Z·-r::;.; I '" ·.--q·
=':rq=• deJ)l."Z>etJW g, e Se::,r~ tJ A ReA~,··~ ~· .·
·-·- l ( • 1i e oentavoa aclma
• M. ()iM;s;~RcO J>c. Q}J)J e··,a..8 -V 6 . . . . :··· . . ol~·~ ordtm
~..JACu~'", J~ • Wul~n~?oo · • tWo.
Jt:J!'~t.&U"~~···.EseOLAA Ao DE·. AT&iNTO AQ 9URDO ·..·· .·.....· .··· . . ..·4.:.·10.484. /0001.·21 . .. . . . .·•..
CUENfEeANCAAIO DESDE 12/2008 . . ·..· · .
.:P~~·.~~1:«n
-r~
!!lf.U:S:a.:!!l~!l~a!!! C:Ja:t::t!:iUl2a!315~~ .1:1!3ICUJ:3::L~:~c;:;p:2.,t.''
.) .
@7
""

RECEBEMOS DE
IMPMOURAO
--··- ------ --OS PRODUTOS CONST.ANTES 0h .·K ;T 1... rr·ch..J.. 1'lfiV.'ADA AO LADO
NF-P~
·---- N" 000.000.906
DATA D:: RECEBfl.·!E~TO IIDF'.TIFICA'·"' [ ASSINATLTRA DO RE:EBEDOR
SERIEOOOI~
............... -ldPntific9clio do Fmih•nt•
DANFE
111111111~11~111111111111 U~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll.'"IMPMOURAO Documento
~A"mill """"" C~lho <k C~•lho W205 Auxiliar da Nota
Fiscal Eletr6nica Ci'IA""v1: DE ACESSO
0-ENTRADA
OJ
16111234 9253 4700 Olti7 55001000 0009 0610 0038 7310
~~~,~~ Centro
l- SAIDASe< ,,... V- ,......... ,.~...-
-Macapa AP
N° 000.000.906 Consulta de autent;cidade no portal nacional da NF-e
'--- Telefone (96)32231952
SERlE 0001 www.nfe.faz~nda..~;w.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Cep ()8908-350
FOLHA 1/2
·--NATUREZA DA OPERA<;::AO PROTOCOLO DE AUTORIZA('AO DE VSO
Venda Estadllal 316110002195969 6/12/20ll 18:15:14
INSCRI<;AO ESTADl'AL . --·-,.---~--
IEDOSUBST. TRIBUTARIO ICNPJ
030094440 34.925.347/0001-67
DESTJNATARIO I REMETENTE
NOMEIRAzAO SOCAL .I CPF/CNPJ DATA DA EMISS.4.0
Caixa Escolar Centro de Apoio ao Surdo lO 4~4.713/0001-21 06!12/2011
ENDERE<;O BAIRROI DISTRITO ICEP DATA DA ENTRADA I SAiDA
Av Jose Ant6nio Siqueira I SIN Larguinho 68900-000 06/12/2011
MUNICtJ?JO lFONE/fJX UF IINSCRI(AOESTAT·lAI.... HORA DA E!'ITRADA I SAiDA
Macapa 96 9147- 5618 AP 18:14:56
FATURA
L
-------------------------------.. --··-----------------,
· - - - - · _ jCALCULO DO IMPOSTO
858~65ALCLLODO ICMS -l144~t8ICMS o:t>O'~~C'·~:~~ITL~<o~
VALORDOFRETE VALOJ; OOSEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESASACESS6RIAS VALOR:lliJ~'-
0,00 - 0,00 -- 0,00 --- --·--·-
TRANSPORTADOR VOLUMES fRANSPORTADOS
RAtiO SOCIAL
VALOR TOT,JL DOS PRODUTO~
.858,65
VALOR TOTAL DA !'IOTA
858,65
Cl'PJICPF
ENDEREc;:o
1
c6DIGOANTT PLACAriOvitc;~,~v·--r~..;-
-- - - -~-.-~ UF----I~IN_S_C,-RI""<;""A-0-E-,ST""AD-l-'A-L----1
QUMTIDADE ·--r-·ESPECIE I MARCA. NUMERA<;AO ESOBRUTO ________..1 PESOLiQUIDO
---'--------'-------'------------'---------------------'-------------'
DADOS DOS PROD!~TOS I SERVIc;:OS
C6D. PRODUTO T
7898926420070 ~
,,.,%, I~7898173550032
7898937975491
7898937975729
7898164450020
I
7891360585367
3154145063004
7897424081417
DESCRI<;Ao DOS PRODUTOS I S:ERVI<;OS
apd .c~A Ripax 210 x 297mrn 75g
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lips 6/0 ex c/50 und
lips I l qu Cx C/100 Und
lips 3/0 gal ex c/ 50 unid
orracha bra >ca Ponteira ex c~ 0apis Pretr 'Jfulticolop .
pontJ.dor 1 f uro ~olo . o , .J/~
!arc~dorp/Quadc6Br~:Qig.J~,. -
1ta (,upla t .ce ·.:1nsp .J xJOm
tta dupla bee I2x3()1.-r
ita Dupla fact: 12 x :.om
_V -, Cor~s D: erszs 40 x 50cm
7891456230214
7896193200043
7898225140228
4104
7897478435099
7894494517440
~156'
P.tsta Az,_:.Jwi,J:
78
7898225140020
raderno H ;:,...:b...' 31/4 cd. Alice 96 fls
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CALCULO DO J!,SQ'
NCM/SH CST CFOP UNID.
48025699 000 5102 und
96081000 000 5102 Cx
83059000 000 5102 Und
83059000 000 5102 Und
83059000 000 5102 Und
40169200 000 5102 Cx
%091000 020 5.!23 Cx
82141000 000 5102 Und
96o82000 000 5102 Und
39199030 000 5102 UND
39199099 000 5102 UND
39199099 000 5!02 und
39211900 000 5!02 Und
39261000 000 5102 uni
48202000 020 5.123 Und
49011000 000 5102 und
39211900 000 5102 Und
39191000 000 5102 Und
QUANT. V. UNIT.
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230,00 39.10
44.00 7.48
11,50 1.95
8,50 1.44
8,00 1,36
6,00 1.02
29.00 3.48
4,80 0.81
178.20 30,29
15,50 2.63
24.75 4.20
7,50 1,27
45.60 7.75
33.60 5.71
5.80 0.69
68.00 11.56
75.00 12.75
26.00 4.42
I
INSCRI(AOMVl'iiC'-:~-J.·-:L,---------T~-,,::-.Ac:L:-:O:::R:-:T:::O:::T:-:A-:-L-::D:=o=s-::s:::ER::VI=c;o-=-s:----------~r::B::-A:::SE::-D:::E::-C:::AT·L:CC:::UL:::-::O-::D:-:O:-:l:::SS:-:::(,N
. ------'--·.::c.o,.c...oo'--- . o,oo
-·- ·r-;::LOR DO ISSQr>
'0,00
DADOS ADICIONA<S
V.IPI
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ICMS IP! I
0.00 17 ti
O.JO 17
0.)0 17
O.JO 17
O.JO 17
O.JO 17
O.JOI 12
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O..JO 17
O.rl") 17
0,)0 17
O:JO 17
O,G'J 17
O.JO 17
0.00• 12
o.ooj 17
o.or, 17
I
0.001 17
i
INFORMA(OES COVIPLElf~.'·fARES RESERVAD.l 0 FlSCO ---~~
EMPRESt OPHNTE SIMPLES NAC/O!'AL LEI 123/2006 ( ESTE D~ CUMENTO NAO GERA CREDITO ICMS) Certificamo~o que o Mater~al constante
Servi¥0
dec;te documento fol Receb•do em
Prestado
perteitas condi¢es. de acordo com o que
fol soliUtP<te
----· ----------U.!:.~o~.ssin_::UPti9 '02'>£ >M. /6_;,:,.riu .'
Macapa-AP, ~~.J..&_t~
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Avenida: Antonio Coelho de Carvalho N°205
·~r .. ,:, :, Centro
Macapit AP
Telefone. 96) 32231952
Cep : 68908-350
NATVREZA DA OPERA(A.O
Venda Estadual
INSCRI<;AO ESTADL"AL
030094440
DADOS DOS PRODLTTOS I SERVI<;:OS
I coo. PRODUTO :' I DESCRI(...0 DOS PRODUTOS I SERVI(:OS
7898434620344 uassificador c/ aba elastica 30mm transp.verde
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11111111111111~1~111~1111111111~111!1111111111111111111111~II!IIIIIII·
Documento
Auxiliar da Nota ·--
Fiscal Eletronica CHAVE DE ACESSO
0- F.NTRAOA [!]
1-SAIOA 1
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