1. Julio 2013
“AUSA por 20 años”
Proyecto de Implementación del
Sistema de Gestión Estratégica

2. Agenda
1. Introducción
2. Qué hicimos
3. Cómo sigue
4. Conclusiones

3. Reorientación Estratégica
• Generación de una Estrategia de
largo plazo:
– Concesión a 20 años (Ley 3060
CABA)
– Uso óptimo de ventajas fiscales
– Instrumento eficaz y eficiente para la
realización de obras para la ciudad
• Foco en la Excelencia en:
– Operación y Mantenimiento de
Autopistas
– Ejecución de Obras para la Ciudad

4. Agenda
1. Introducción
2. Qué hicimos
3. Cómo sigue
4. Conclusiones

5. Gestión de la
Estrategia
Vincular la estrategia
con el día a día de la
organización
§ ¿En qué creemos?
§ ¿Qué representamos?
§ ¿Qué hacemos?
§ ¿Cuál es nuestro
propósito, y por qué
existimos?
§ ¿Hacia dónde vamos?
§ ¿Cómo se ve el futuro?
§ ¿Cuáles son las principales
acciones para alcanzar la visión?
FASEI:PlaneamientoEstratégico
FASE II: Implementación de la Estrategia
Comunicación
de la Estrategia
Educar para hacer de
la estrategia una tarea
de todo el personal
Alinear a la Organización
Conectar los objetivos
de las áreas a las
prioridades definidas
Alineamiento
Organizacional
Traducir la estrategia
definida en objetivos
operativos
Mapa
Estratégico
Estrategia
Visión
Valores
Misión

6. Trabajo Fase I
• Realización
de
reuniones
individuales
de
relevamiento
con
equipo
direc6vo
y
mandos
medios
• Realización
de
Taller
(off-­‐site)
de
2
días,
con
par6cipación
del
equipo
de
dirección
y
mandos
medios,
para
definir
Misión,
Valores,
Visión,
Estrategia
y
Agenda
de
Cambio.
Foco en el Pasado
Foco en el Presente
Foco en el Futuro
Próximos Pasos
(Las acciones)
Rescate de la
Historia (Valores)
Análisis de Tendencias Externas
(Oportunidades y Amenazas)
Puntos Fuertes
(Fortalezas)
Generación
Misión &Visión
Desafíos Futuros
(Estrategia)
Taller
Visioning

7. Misión,Valores yVisión de AUSA
Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas:
§ Uniendo destinos en forma rápida y segura
§ Desarrollando el espacio urbano
§ Cuidando el medio ambiente
§ Respeto a la
persona
§ Proactividad
§ Compromiso
§ Transparencia
§ Calidad de
Servicio
§ Profesionalidad
§ Trabajo en
equipo
Valores:
Visión: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a
nivel internacional
§ Aplicando las mejores prácticas de la industria
§ Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia
§ Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores

8. Asegurar la Sustentabilidad Financiera
Aprendizaje
&CrecimientoProcesosInternos
VISIÓN: Ser reconocida como una
concesionaria vial de excelencia a nivel
internacional
• Aplicando las mejores prácticas de la industria
• Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia
• Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores
Mejorar la experiencia de Nuestros Clientes y
Partes Interesadas
Desarrollar
nuestros
Colaboradores
Excelencia
en
las
Operaciones
de
Autopistas
Ges7ón
efec7va
y
eficiente
de
Obras
Ges7ón
adecuada
en
procesos
de
soporte
y
temas
clave
con
partes
interesadas
Resultados
TEMASESTRATÉGICOS

9. Perspectiva Financiera
• Asegurar
ingresos
que
permitan
sostener
la
operación
y
financiar
las
obras
para
la
ciudad,
•
Controlar
los
costos
• Ges:onar
la
caja
en
un
contexto
volá:l
e
inflacionario
Aprendizaje
&CrecimientoProcesosInternos
Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas
• Brindar
una
excelente
experiencia
a
nuestros
clientes
usuarios
en
materia
de
Seguridad,
Circulación
y
Servicios
• Proveer
con
eficacia
obras
de
calidad
para
la
Ciudad
y
los
Vecinos
Desarrollar
a
nuestros
Colaboradores
para
lograr:
• Una
cultura
de
excelencia
• Desarrollar
las
competencias
individuales
• Mejorar
las
relaciones
laborales
• Disponer
de
Información
clave
para
la
ges:ón
• Un
Sistema
de
Ges:ón
Integrado
de
Calidad,
Medio
Ambiente
y
Salud
Ocupacional
Op7mizar
Ges7ón
Opera7va
con
foco
en:
• Circulación
y
Cobro
de
Peajes
• Seguridad
Vehicular
• Mantenimiento
• Incorporación
de
Tecnología
• Generación
de
nuevos
negocios
Ges7ón
efec7va
de:
• Proyectos
y
Pliegos,
• Administración
de
contratos
de
obras
•
Ejecución
de
Obras
• Ges:ón
de
Procesos
Administra:vos
• La
comunicación
a
la
Comunidad
• La
Ges:ón
Ambiental
y
de
Seguridad
• La
relación
con
los
Órganos
del
Gobierno
y
la
Legislatura
Resultados
SUB-TEMASESTRATÉGICOS
Asegurar
la
ges7ón
en
procesos
de
soporte
y
temas
clave
con
las
partes
interesadas:
VISIÓN: Ser reconocida como una
concesionaria vial de excelencia a nivel
internacional
• Aplicando las mejores prácticas de la industria
• Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia
• Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores

10. Aprendizaje
&Crecimiento
ProcesosInternos
Gestión de Autopistas
Gestión de Procesos Comunes
Gestión de Obras
F1
Maximizar
los
Ingresos
F2
Op5mizar
Costos
F3
Ges5ón
Eficiente
del
Flujo
de
Caja
C1
Brindar
una
excelente
experiencia
a
nuestros
clientes
usuarios
en
materia
de
Seguridad,
Circulación
y
Servicios
C2
Proveer
con
eficacia
obras
de
calidad
para
la
Ciudad
y
los
Vecinos
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas
P1
Mejorar
la
Circulación
y
el
Cobro
P2
Incrementar
la
seguridad
vehicular
P3
Op5mizar
el
mantenimiento
de
trazas,
edificios
y
equipos
P9
Mejorar
Procesos
de
Adquisición,
Re-­‐
determinación
y
Pagos
P6
Op5mizar
la
realización
de
proyectos,
pliegos
licitación
y
adjudicación
de
obras
P4
Desarrollar
nuevos
negocios
P8
Ejecutar
con
eficiencia
y
calidad
las
obras
A1
Consolidar
una
cultura
de
excelencia
sustentada
en
nuestros
valores
A3
Mejorar
las
relaciones
laborales
A4
Disponer
de
Sistemas
de
Información
claves
P10
Mejorar
la
comunicación
con
el
cliente
y
la
comunidad
A2
Desarrollar
las
competencias
Individuales
P5
Contar
con
las
mejores
tecnologías
disponibles
P7
Ges5onar
eficientemente
los
cambios
de
alcance
y
cer5ficación
de
obras
P11
Ges5onar
la
relación
con
el
Gobierno,
la
Legislatura
y
los
entes
de
control
Resultados
OBJETIVOSESTRATÉGICOS
22 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A5
Disponer
de
un
Sistema
de
Ges5ón
Integrado
de
Calidad,
Medio
Ambiente
y
Salud
Ocupacional
P12
Asegurar
una
ges5ón
adecuada
en
seguridad,
salud
ocupacional
y
medio
ambiente
VISIÓN: Ser reconocida como una
concesionaria vial de excelencia a nivel
internacional
• Aplicando las mejores prácticas de la industria
• Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia
• Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores

11. Aprendizaje
&Crecimiento
ProcesosInternos
Gestión de Autopistas
Gestión de Procesos Comunes
Gestión de Obras
P3
Op5mizar
el
mantenimiento
de
trazas,
edificios
y
equipos
• Índice
de
Estado
Calzada
P9
Mejorar
Procesos
de
Adquisición,
Re-­‐
determinación
y
Pagos
• Tiempo
promedio
por
licitación
SI
P6
Op5mizar
la
realización
de
proyectos,
pliegos
licitación
y
adjudicación
de
obras
• Tiempo
promedio
Licitaciones
P4
Desarrollar
nuevos
negocios
• Ingresos
nuevos
prod.
y
servicios
P8
Ejecutar
con
eficiencia
y
calidad
las
obras
• Exceso
de
Tiempos
en
ejecución
de
obras
A1
Consolidar
una
cultura
de
excelencia
sustentada
en
nuestros
valores
• Promedio
Evaluación
Desempeño
• Ausen5smo
A3
Mejorar
las
relaciones
laborales
• #
medidas
sindicales
• Clima
laboral
A4
Disponer
de
Sistemas
de
Información
claves
•
Disponibilidad
de
Sistemas
claves
P10
Mejorar
la
comunicación
con
el
cliente
y
la
comunidad
• Menciones
posi5vas
vs
nega5vas
A2
Desarrollar
las
competencias
Individuales
• Disponibilidad
de
competencias
P5
Contar
con
las
mejores
tecnologías
disponibles
• #
tecnologías
incorporadas
P7
Ges5onar
eficientemente
los
cambios
de
alcance
y
cer5ficación
de
obras
de
obras
• #
de
no
conformidades
P11
Ges5onar
la
relación
con
el
Gobierno,
la
Legislatura
y
los
entes
de
control
• %
disponibilidad
informes
Resultados
INDICADORESESTRATÉGICOS
32 INDICADORES ESTRATÉGICOS
A5
Disponer
de
un
Sistema
de
Ges5ón
Integrado
de
Calidad,
Medio
Ambiente
y
Salud
Ocupacional
•
%
no
conformidades
no
resueltas
P12
Asegurar
una
ges5ón
adecuada
en
seguridad,
salud
ocupacional
y
medio
ambiente
• Gravedad
• Frecuencia
F1
Maximizar
los
Ingresos
•
Ingresos
Totales
F2
Op5mizar
Costos
•
%
GA&MO/
Ingresos
F3
Ges5ón
Eficiente
del
Flujo
de
Caja
•
Spread
tasa
préstamos
vs
colocaciones
C1
Brindar
una
excelente
experiencia
a
nuestros
clientes
usuarios
en
materia
de
Seguridad,
Circulación
y
Servicios
•
Sa5sfacción
de
clientes
C2
Proveer
con
eficacia
obras
de
calidad
para
la
Ciudad
y
los
Vecinos
•
Sa5sfacción
con
obras
realizadas
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas
VISIÓN: Ser reconocida como una
concesionaria vial de excelencia a nivel
internacional
• Aplicando las mejores prácticas de la industria
• Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia
• Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores
P1
Mejorar
la
Circulación
y
Cobro
•
%
Pagantes/
Pasantes
• Liberaciones
P2
Incrementar
la
seguridad
vehicular
• Índice
de
Accidentes

12. El alineamiento estratégico se alcanza desdoblando el Mapa Estratégico
Corporativo a lo largo de la organización hasta el nivel de gerencias
Desdoblamiento en Objetivos Funcionales
AUSA
Mapa Estratégico
Corporativo
A. SOPORTE CONSTRUCCIÓN
ADM & FINAN LEGALES RRHHOPERACIONES MANTENIM SISTEMAS TECNICA OBRAS
Mapa
Estratégico
Direcciones
Tableros de Contribución
Gerencias Departamentales
ALINEAMIENTO HORIZONTAL
ALINEAMIENTOVERTICAL
AUTOPISTAS

13. Aprendizaje
&Crecimiento
ProcesosInternos
VISIÓN: Ser reconocida como una
concesionaria vial de excelencia a
nivel internacional
• Mejorando la experiencia de nuestros clientes
• Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables
• Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria
• Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores
Excelencia Operativa Relación con Partes Interesadas
MF#1#Op'mizar#Costos#
MC1#Brindar#una#excelente#
experiencia#a#nuestros#clientes#
usuarios#en#materia#de#
Seguridad#
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes
MP1#Contribuir#a#la#
seguridad#vehicular#
MP2#Contar#con#una#ges'ón#
óp'ma#de#mantenimiento#vial#
MP4#Iden'ficar#y#mi'gar#los#
impactos#ambientales#en#la#
ges'ón#de#autopistas#
MA1#Lograr#una#
cultura#de#compromiso#
y#excelencia#
MA3#Mejorar#la#
comunicación#y#el#
trabajo#en#equipo#
MA4#Disponer#de#
Sistemas#de#
Información#claves#
MA2#Mejorar#las#
competencias#
Individuales#
Tablero(Gerencia(
Mantenimiento(
MC2#Sa'sfacer#a#nuestros#
Clientes#Internos#
MP3#Contar#con#una#ges'ón#
óp'ma#de#mantenimiento#
edilicio#y#peajes#
2-Tablero de la Gerencia
de Mantenimiento
Desdoblamiento en Objetivos Personales
Aprendizaje
&Crecimiento
ProcesosInternos
VISIÓN: Ser reconocida como una
concesionaria vial de excelencia a
nivel internacional
• Mejorando la experiencia de nuestros clientes
• Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables
• Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria
• Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores
Excelencia Operativa Relación con Partes InteresadasGestión de Obras
F1#Maximizar#los#
Ingresos#
F2#Op5mizar#
Costos#
F3#Ges5ón#
Eficiente#del#
Flujo#de#Caja#
C1#Brindar#una#excelente#
experiencia#a#nuestros#
clientes#usuarios#en#materia#
de#Seguridad,#Circulación#y#
Servicios#
C2#Proveer#con#eficacia#
obras#de#calidad#para#la#
Ciudad#y#los#Vecinos#
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas
P1#Mejorar#la#
Circulación#y#el#
Cobro#
P2#Incrementar#la#
seguridad#
vehicular#
P3#Contar#con#una#
ges5ón#óp5ma#de#
mantenimiento#
P4#Mejorar#Procesos#
Administra5vos#y#de#
Control#
P6#Op5mizar#la#
realización#de#proyectos,#
pliegos#licitación#y#
adjudicación#de#obras#
P9#Desarrollar#nuevos#
productos#y#servicios#
focalizados#en#nuestros#
clientes#
P8#Ejecutar#con#
eficiencia#y#calidad#
las#obras#
P11#Iden5ficar#y#mi5gar#
los#impactos#ambientales#
en#la#ges5ón#de#
autopistas#
A1#Lograr#una#cultura#
de#compromiso#y#
excelencia#
A3#Mejorar#la#
comunicación#y#el#
trabajo#en#equipo#
A4#Disponer#de#
Sistemas#de#
Información#claves#
P10#Mejorar#la#
comunicación#con#el#
cliente#y#la#comunidad#
P12#Asegurar#la#
ges5ón#del#impacto#
ambiental#de#obras#
A2#Mejorar#las#
competencias#
Individuales#
P5#Impulsar#la#
incorporación#de#
tecnología#en#la#
operación#
P7#Ges5onar#
eficientemente#la#
redeterminación,#cambio#
de#alcance,#cer5ficación#y#
pago#de#obras#
P13#Ges5onar#la#
relación#con#el#
Gobierno#y#la#
Legislatura#
Mapa#Corpora5vo##
AUSA#
A- Alineando el Objetivo en:
B- Alineando
Objetivos
personales de: Aprendizaje
&Crecimiento
ProcesosInternos
VISIÓN: Ser reconocida como una
concesionaria vial de excelencia a
nivel internacional
• Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables
• Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria
• Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores
Excelencia Operativa Relación con Partes Interesadas
AF1$Maximizar$
los$Ingresos$
AF2$Op6mizar$
Costos$
AC1$Brindar$una$excelente$
experiencia$a$nuestros$
clientes$usuarios$en$materia$
de$Seguridad,$Circulación$y$
Servicios$
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes
AP1$Mejorar$la$
Circulación$y$el$
Cobro$
AP2$Incrementar$
la$seguridad$
vehicular$
AP3$Contar$con$una$
ges6ón$óp6ma$de$
mantenimiento$
AP5$Desarrollar$nuevos$
productos$y$servicios$
focalizados$en$nuestros$
clientes$
AP6$Iden6ficar$y$
mi6gar$los$impactos$
ambientales$en$la$
ges6ón$de$autopistas$
AA1$Lograr$una$cultura$
de$compromiso$y$
excelencia$
AA3$Mejorar$la$
comunicación$y$el$
trabajo$en$equipo$
AA4$Disponer$de$
Sistemas$de$
Información$claves$
AA2$Mejorar$las$
competencias$
Individuales$
AP4$Impulsar$la$
incorporación$de$
tecnología$en$la$
operación$
AP7$Ges6onar$la$
relación$con$el$
Gobierno$y$la$
Legislatura$
Mapa$Dirección$de$
Autopistas$
AC2$Sa6sfacer$a$nuestros$
Clientes$Internos$
AP8$Op6mizar$el$nivel$
de$Seguridad$del$
personal$de$AUSA$
1- Mapa de Dirección de
Autopistas
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
NOMBRE: Daniel Failo
PUESTO: Director de Autopistas
PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL
AF1 Maximizar los Ingresos Maximizar los Ingresos
AF2 Optimizar
Costos Minimizar Costos
CLIENTES Y
PARTES
INTERESADAS
AC1 Brindar una excelente
experiencia a nuestros
clientes usuarios en materia
de Seguridad, Circulación y
Servicios
Realización de la Encuesta a
Clientes Externos
Maximizar el uso de medios
automáticos de paso
Maximizar pasos Pagantes
Mejorar la Productividad de
Cajeros
Minimizar fallos de lectura en
telepeaje
PROCESOS -
Relación con
Partes
Interesadas
AP10 Optimizar el nivel de
Seguridad del personal de
AUSA
Optimizar el nivel de Seguridad
del personal de AUSA
AA2 Mejorar las competencias
Individuales
Mejorar competencias de
liderazgo propias y de
supervisores de la Dirección de
Autopistas
AA3 Mejorar la comunicación
y el trabajo en equipo
Contribuir a la realización de la
Encuesta de Clima Laboral en la
Dirección
FINANCIERA
APRENDIZAJE Y
CRECMIENTO
PROCESOS -
Excelencia
Operativa
AP1 Mejorar la Circulación y
el Cobro
FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11
INDICADOR META 2011
Ingresos(Totales 452.829 K$
Gastos(de(Direccion(
Autopistas/Ingresos(Totales
22,57%
Realización de la Encuesta a
Clientes Externos
Encuesta realizada
antes del 15/12/11
% de pasos con dispositivo
(automático) / Pasos Totales
30%*
Pasos Pagantes / Pasos Totales 93%
Pasos pagantes del periodo /
Dotación promedio de cajeros del
periodo (incluyendo eventuales)
290.351
Tasa de Falla de lecturas de los
tags ( %)
7%
Gravedad y Frecuencia para
Dirección de Autopistas
Procedimientos
redactados al 30/11
Disponibilidad de Competencias
de Liderazgo de Supervisores
Informe 30/11
Realización de la Encuesta de
Clima Laboral en la Dirección
Encuesta realizada
antes del 30/11
1- Director
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
NOMBRE: Raquel Casco
PUESTO: Gerente de Mantenimiento
PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL
FINANZAS
AF2 Optimizar
Costos
Minimizar Costos
AP2 Incrementar la seguridad
vehicular
Contar con las mediciones de
accidentes causador por
cuestiones de mantenimiento
para contribuir a la seguridad
Vehicular
Mantener un nivel optimo de
conservación de traza de
autopista
Mantener un nivel optimo de
conservación de cabinas y
edificios de autopista
Realizar un mantenimiento
optimo de las defensas
Cumplir con el programa de
Mantenimiento Vial
Cumplir con el programa de
Mantenimiento Edilicio y Peajes
APRENDIZAJE Y
CRECMIENTO
AA2 Mejorar las competencias
Individuales
Mejorar competencias de los
puestos clave de la Gerencia de
Mantenimiento
AP4 Contar con una gestión
óptima de mantenimiento
PROCESOS -
Excelencia
Operativa
FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11
INDICADOR META 2011 META 2012
Gastos&de&la&Gerencia&de&
Mantenimiento/Ingresos&Totales
5,50% 5,40%
Numero&de&accidentes&(anual) -
Contar con la
medición
Puntaje de Auditoría Externa -
(Door)
Pedir Puntaje actual
de este punto a
Daniel Failo
(Mariano Gomez)
Pedir metas definidas
Puntaje de Auditoría Externa -
(Door)
Pedir Puntaje actual
de este punto a
Daniel Failo
(Mariano Gomez)
Pedir metas definidas
Indice de Estado de Defensas 2,05% 1,65%
Cumplimiento Programa
Mantenimiento Vial
90% 92%
Cumplimiento Programa
Mantenimiento Edilicio y Peajes
90% 92%
Disponibilidad de Competencias
de puestos clave
Informe 01/12
a definir en función
del Informe
2- Gerente
3- Jefe
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
NOMBRE: Daniel Fiorio
PUESTO: Jefe de Departamento de Mantenimiento Vial
PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL
Mantener un nivel optimo
de conservación de traza
de autopista
Realizar un mantenimiento
optimo de las defensas
Cumplir con el programa de
Mantenimiento Vial
MP2 Contar con una gestión
óptima de mantenimiento vial
PROCESOS -
Excelencia
Operativa
FECHA DE REVISIÓN: 15/12/11
INDICADOR META 2011 META 2012
Puntaje de Auditoría
Externa - (Door)
Pedir Puntaje actual
de este punto a
Daniel Failo
(Mariano Gomez)
Pedir metas definidas
Indice de Estado de
Defensas
2,05% 1,65%
Cumplimiento
Programa
Mantenimiento Vial
90% 92%

14. ¿Cómo se premia el logro del objetivo?
Aprendizaje
&Crecimiento
ProcesosInternos
VISIÓN: Ser reconocida como una
concesionaria vial de excelencia a
nivel internacional
• Mejorando la experiencia de nuestros clientes
• Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables
• Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria
• Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores
Excelencia Operativa Relación con Partes InteresadasGestión de Obras
F1#Maximizar#los#
Ingresos#
F2#Op5mizar#
Costos#
F3#Ges5ón#
Eficiente#del#
Flujo#de#Caja#
C1#Brindar#una#excelente#
experiencia#a#nuestros#
clientes#usuarios#en#materia#
de#Seguridad,#Circulación#y#
Servicios#
C2#Proveer#con#eficacia#
obras#de#calidad#para#la#
Ciudad#y#los#Vecinos#
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas
P1#Mejorar#la#
Circulación#y#el#
Cobro#
P2#Incrementar#la#
seguridad#
vehicular#
P3#Contar#con#una#
ges5ón#óp5ma#de#
mantenimiento#
P4#Mejorar#Procesos#
Administra5vos#y#de#
Control#
P6#Op5mizar#la#
realización#de#proyectos,#
pliegos#licitación#y#
adjudicación#de#obras#
P9#Desarrollar#nuevos#
productos#y#servicios#
focalizados#en#nuestros#
clientes#
P8#Ejecutar#con#
eficiencia#y#calidad#
las#obras#
P11#Iden5ficar#y#mi5gar#
los#impactos#ambientales#
en#la#ges5ón#de#
autopistas#
A1#Lograr#una#cultura#
de#compromiso#y#
excelencia#
A3#Mejorar#la#
comunicación#y#el#
trabajo#en#equipo#
A4#Disponer#de#
Sistemas#de#
Información#claves#
P10#Mejorar#la#
comunicación#con#el#
cliente#y#la#comunidad#
P12#Asegurar#la#
ges5ón#del#impacto#
ambiental#de#obras#
A2#Mejorar#las#
competencias#
Individuales#
P5#Impulsar#la#
incorporación#de#
tecnología#en#la#
operación#
P7#Ges5onar#
eficientemente#la#
redeterminación,#cambio#
de#alcance,#cer5ficación#y#
pago#de#obras#
P13#Ges5onar#la#
relación#con#el#
Gobierno#y#la#
Legislatura#
Mapa#Corpora5vo##
AUSA#
A- Alineando el Objetivo en:
B- Alineando
Objetivos
personales de:
Aprendizaje
&Crecimiento
ProcesosInternos
VISIÓN: Ser reconocida como una
concesionaria vial de excelencia a
nivel internacional
• Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables
• Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria
• Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores
Excelencia Operativa Relación con Partes Interesadas
AF1$Maximizar$
los$Ingresos$
AF2$Op6mizar$
Costos$
AC1$Brindar$una$excelente$
experiencia$a$nuestros$
clientes$usuarios$en$materia$
de$Seguridad,$Circulación$y$
Servicios$
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes
AP1$Mejorar$la$
Circulación$y$el$
Cobro$
AP2$Incrementar$
la$seguridad$
vehicular$
AP3$Contar$con$una$
ges6ón$óp6ma$de$
mantenimiento$
AP5$Desarrollar$nuevos$
productos$y$servicios$
focalizados$en$nuestros$
clientes$
AP6$Iden6ficar$y$
mi6gar$los$impactos$
ambientales$en$la$
ges6ón$de$autopistas$
AA1$Lograr$una$cultura$
de$compromiso$y$
excelencia$
AA3$Mejorar$la$
comunicación$y$el$
trabajo$en$equipo$
AA4$Disponer$de$
Sistemas$de$
Información$claves$
AA2$Mejorar$las$
competencias$
Individuales$
AP4$Impulsar$la$
incorporación$de$
tecnología$en$la$
operación$
AP7$Ges6onar$la$
relación$con$el$
Gobierno$y$la$
Legislatura$
Mapa$Dirección$de$
Autopistas$
AC2$Sa6sfacer$a$nuestros$
Clientes$Internos$
AP8$Op6mizar$el$nivel$
de$Seguridad$del$
personal$de$AUSA$
1- Mapa de Dirección de
Autopistas
Aprendizaje
&Crecimiento
ProcesosInternos
VISIÓN: Ser reconocida como una
concesionaria vial de excelencia a
nivel internacional
• Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables
• Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria
• Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores
Excelencia Operativa Relación con Partes Interesadas
EF1$Maximizar$
los$Ingresos$
EF2$Op6mizar$
Costos$
EC1$Brindar$una$excelente$
experiencia$a$nuestros$
clientes$usuarios$en$materia$
de$Seguridad,$Circulación$y$
Servicios$
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes
EP1$Mejorar$la$
Circulación$
EP2$Incrementar$la$
seguridad$
vehicular$
EP3$Brindar$una$
atención$excelente$a$
nuestros$clientes$
usuarios$
EP6$Desarrollar$nuevos$
productos$y$servicios$
focalizados$en$nuestros$
clientes$
EP7$Contribuir$con$la$
información$clave$en$
6empo$y$forma$
EA1$Lograr$una$cultura$
de$compromiso$y$
excelencia$
EA3$Mejorar$la$
comunicación$y$el$
trabajo$en$equipo$
EA4$Disponer$de$
Sistemas$de$
Información$claves$
EA2$Mejorar$las$
competencias$
Individuales$
EP4$Impulsar$la$
incorporación$de$
tecnología$en$la$
operación$
EP8$Minimizar$
conflictos$sindicales$
Tablero(Gerencia(de(
Explotación(
EC2$Sa6sfacer$a$nuestros$
Clientes$Internos$
EP5$Op6mizar$el$
proceso$de$Cobro$
EP9$Op6mizar$el$nivel$
de$Seguridad$del$
personal$de$AUSA$
2-Tablero de la Gerencia
de Explotación
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
NOMBRE: Daniel Failo
PUESTO: Director de Autopistas
PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL
AF1 Maximizar los Ingresos Maximizar los Ingresos
AF2 Optimizar
Costos Minimizar Costos
CLIENTES Y
PARTES
INTERESADAS
AC1 Brindar una excelente
experiencia a nuestros
clientes usuarios en materia
de Seguridad, Circulación y
Servicios
Realización de la Encuesta a
Clientes Externos
Maximizar el uso de medios
automáticos de paso
Maximizar pasos Pagantes
Mejorar la Productividad de
Cajeros
Minimizar fallos de lectura en
telepeaje
PROCESOS -
Relación con
Partes
Interesadas
AP10 Optimizar el nivel de
Seguridad del personal de
AUSA
Optimizar el nivel de Seguridad
del personal de AUSA
AA2 Mejorar las competencias
Individuales
Mejorar competencias de
liderazgo propias y de
supervisores de la Dirección de
Autopistas
AA3 Mejorar la comunicación
y el trabajo en equipo
Contribuir a la realización de la
Encuesta de Clima Laboral en la
Dirección
FINANCIERA
APRENDIZAJE Y
CRECMIENTO
PROCESOS -
Excelencia
Operativa
AP1 Mejorar la Circulación y
el Cobro
FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11
INDICADOR META 2011
Ingresos(Totales 452.829 K$
Gastos(de(Direccion(
Autopistas/Ingresos(Totales
22,57%
Realización de la Encuesta a
Clientes Externos
Encuesta realizada
antes del 15/12/11
% de pasos con dispositivo
(automático) / Pasos Totales
30%*
Pasos Pagantes / Pasos Totales 93%
Pasos pagantes del periodo /
Dotación promedio de cajeros del
periodo (incluyendo eventuales)
290.351
Tasa de Falla de lecturas de los
tags ( %)
7%
Gravedad y Frecuencia para
Dirección de Autopistas
Procedimientos
redactados al 30/11
Disponibilidad de Competencias
de Liderazgo de Supervisores
Informe 30/11
Realización de la Encuesta de
Clima Laboral en la Dirección
Encuesta realizada
antes del 30/11
1- Director
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
NOMBRE: Gerardo López
PUESTO: Jefe de Peaje
PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL
F1 Maximizar los Ingresos Maximizar los Ingresos
F2 Optimizar
Costos Minimizar Costos
Maximizar el uso de medios
automáticos de paso
Maximizar pasos Pagantes
Mejorar la Productividad de
Cajeros
FINANCIERA
PROCESOS -
Excelencia
Operativa
P1 Mejorar la Circulación y el
Cobro
FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11
INDICADOR META 2011
Ingresos(por(Peaje 452.829 K$
Gastos(de(Explotación(/Ingresos(
Totales
a definir
% de pasos con dispositivo
(automático) / Pasos Totales
30%*
Pasos Pagantes / Pasos Totales 93%
Pasos pagantes del periodo /
Dotación promedio de cajeros del
periodo (incluyendo eventuales)
290.351
2- Gerente
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
NOMBRE: Gerardo López
PUESTO: Jefe de Peaje
PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL
F1 Maximizar los Ingresos Maximizar los Ingresos
F2 Optimizar
Costos Minimizar Costos
Maximizar el uso de medios
automáticos de paso
Maximizar pasos Pagantes
Mejorar la Productividad de
Cajeros
FINANCIERA
PROCESOS -
Excelencia
Operativa
P1 Mejorar la Circulación y el
Cobro
FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11
INDICADOR META 2011
Ingresos(por(Peaje 452.829 K$
Gastos(de(Explotación(/Ingresos(
Totales
a definir
% de pasos con dispositivo
(automático) / Pasos Totales
30%*
Pasos Pagantes / Pasos Totales 93%
Pasos pagantes del periodo /
Dotación promedio de cajeros del
periodo (incluyendo eventuales)
290.351
3- Jefe
El Sistema de Gestión de la performance
contempla la realización de una evaluación
ligada a:
• Cumplimiento de Objetivos Personales (1/3)
• Evaluación de Competencias de
Comportamiento (1/3)
• Evaluación de CompetenciasTécnicas (1/3)
En 2012 se implementó el pago de un Bono Anual ligado 100% al cumplimiento
de Objetivos Personales con un alto impacto en el alineamiento con la estrategia

15. Talleres de Comunicación de la Estrategia
Se realizaron 14 talleres de
Comunicación del Mapa Estratégico
con empleados de todos los niveles
de AUSA

16. Responsable: GEL
Análisis de la Performance
P1.1 % de tránsito pagante es afectado por mayores
liberaciones , por mayor tiempo de transacción por tarifas no
redondas (v.g. de $ 5 a 6). A partir de 08-2012 con tarifas
enteras ( $ 8 y 10) mejoró la situación al disminuir liberaciones
en hora pico.
Se cubrió personal de licencia por embarazo con eventuales lo
que mejoró la oferta de cabinas.
Se adjuntan gráficos comportamiento 2011-2012 y 1er. Bimestre
2013 (efecto cambio de tarifas 2012).
P1.2 Se proponen nuevas metas, logrables con campaña Aupass
(2do. Trimestre 2013).
Iniciativas Estratégicas
• Monitor interactivo (en prueba Peaje Retiro-Au Illia) . Se
incorpora ¨Auxiliar de vía¨ (Operación remota vías).
• Ampliación Playa Avellaneda.
• Aupass Prepago.(En curso Interoperatividad con otras Au)
• Desfasaje Peaje Dellepiane.
• Implementación de “OCR”. Reconocimiento de Patentes.
• Canjes de TAGS de antigua tecnología. En proceso de recambio
en AUSOL y Oeste.
Recomendaciones:
• Benchmarking con resto Autopistas (Productividad-
Relación q cajeros /q Cabinas)
• Foco en campañas AUPASS y reducción de errores de
lectura de TAGS para lograr meta de 93,7% de Pagante s/
Pasante.
Fórmula:
%
Tránsito
pagante
/
Total
Tránsito
Pasante.
90,0
92,7
92,9
95,2
93,9
93,9
93,1
93,7
93,7
93,7
94,0
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
2010
2011
2012
ene-­‐13
feb-­‐13
2013
2014
P1.1
%
Tránsito
Pagante
/
Pasante
REAL
META
EJEMPLO REUNIONES DE ANÁLISIS ESTRATÉGICAS (RAEs)
Objetivo P1: Mejorar la Circulación y el Cobro

17. 599
583
663
705
797
23
7
18
8
10
5
4
8
7
5
627
594
689
720
812
-­‐
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2009
2010
2011
2012
Reprev.2013
Q
ADHESIONES
X
TRIM.
AÑO
Evolución
ingresos
($MM)
2009-­‐2013
a
valores
constantes
(*)
Ing.Peaje
Ing.Fcieros.
(*) Ingresos 2013 :Valores ajustados por inflación a
03-2013 (Índice utilizado: fuente privada).
Fórmula:
Suma
de
Ingresos
por
cobro
de
peaje
(*)
Otros Resultados: Perspectiva
Financiera
326
239
172
129
90
76
0
50
100
150
200
250
300
350
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Excedente
para
ejecución
de
Obras
Fórmula:
Suma
de
montos
disponibles
para
obras
en
millones
de
pesos
constantes
a
Diciembre
2012

18. Fórmula:
Total
fallas
de
errores
de
lectura
(ingreso
manual)
/
Total
de
pasos
con
disposi6vos
electrónicos
Otros Resultados: Gestión de Autopistas
Fórmula:
%
Pasos
por
telepeaje
/
Total
Tránsito
Pagante
17,1
18,5
20,5
22,6
24,9
26,4
27,1
27,2
27,6
30,3
29,9
35,0
35,0
35,0
45,0
15
20
25
30
35
40
45
P1.2
%
Usuarios
Telepeaje
/
Pagante
REAL
META
7,23
4,57
4,7
5,8
3,5
3,4
2,5
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2011
2012
mar-­‐13
2013
2014
Real
Meta
P1.5 Tasa de errores lectura pase electrónico

19.
Fórmula:
Plazo
Real
de
Realización
de
las
Obras
(días)
-­‐
Plazo
Contractual
de
Realización
de
las
Obras
(días)
-­‐Ponderando
plazo
de
cada
obra
por
monto
unitario
obra
/
monto
total
obras.
Otros Resultados: Gestión de Obras
76
69
47
76
55
53
49
45
0
20
40
60
80
2011
2012
Marzo
´13
2013
2014
D
I
A
S
D
E
D
E
M
O
R
A
Período
Exceso
de
5empo
(días)
en
ejecución
Obras
-­‐
Ponderado
por
valor
obra
$.
REAL
RONDERADO
META
9,2
8,7
8,1
8,7
8,3
8,6
8,4
8,6
7,6
7,7
8,9
8,5
8,4
8,2
8
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
Avenida
Patricios
Bajo
Nivel
Soler
Parque
Chacauco
Bajo
Nivel
Monroe
Puente
Pacífico
Evaluación
de
Obras
por
Vecinos*
En
base
a
evaluaciones
posi7vas
de
sa7sfacción,
u7lidad
y
desarrollo
Subíndice
Evaluación
de
Usuarios
Subíndice
Evaluación
Fren6stas
Índice
Global
de
Evaluación
o *Universo: Usuarios, frentistas y vecinos de cinco
obras viales ejecutadas por AUSA en la Ciudad de
Buenos Aires:
• Puente Pacífico
• Bajo Nivel Soler
• Bajo Nivel Monroe
• Readecuación y puesta en valor Avenida Patricios
• Readecuación y puesta en valor Parque Chacabuco
Cantidad actual de Obras en ejecución: 14

20. Otros Resultados: Gestión de RRHH
Índice
de
Ausen5smo-­‐
Fórmula:
Días
Enfermedad
+
ART+
Lic.
con
o
sin
goce
(sin
Vacaciones,
Maternidad
(3
meses
ley),
Reserva
Puesto)
/
Días
Laborables
A1.3
Índice
de
ausen5smo
7,50%
7,24%
7,80%
7,30% 7,10% 6,90%
7,24%
7,80%
7,00% 6,97% 6,97%
6,67%
6,33%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
2009 2010 2011 2012 Ene.´13 Feb.´13 2013 2014
%
A
U
S
E
N
T
I
S
M
O
Evolución Ausentismo Promedio Móvil
12 meses
Real Meta
Fórmula:
Resultado
de
la
encuesta
del
punto
de
Percepción
General
(Sentencia
58:
¨Teniendo
en
cuenta
todo
yo
diría
que
este
es
un
excelente
lugar
para
trabajar¨).
A1.4 Clima Laboral
48,00%
58,00%
48,00%
55,00% 58,00%
60,00%
65,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Dic 2011Dic 2012Dic 2013Dic 2014Dic 2015
Real Meta

21. Agenda
1. Introducción
2. Qué hicimos
3. Cómo sigue
4. Conclusiones

22. Próximos Pasos
• Implementación
de
un
Modelo
de
Gobierno
para
el
seguimiento
de
los
Obje6vos
Estratégicos
(en
ejecución)
• Establecer
un
Sistema
de
Ges6ón
de
Inicia6vas
Estratégicas
(en
ejecución)
• Integración
con
el
Sistema
de
Ges6ón
de
Calidad
(Cer6ficación
2012,
Autopistas
y
Obras)
• Integración
con
el
Sistema
de
Ges6ón
Ambiental
(en
ejecución)

23. Agenda
1. Introducción
2. Qué hicimos
3. Cómo sigue
4. Conclusiones

24. ConclusionesTrabajo Realizado
• Fuerte
movilización
y
alineamiento
del
equipo
de
dirección
y
mandos
medios
• Logro
de
un
mayor
sen6do
de
pertenencia
con
la
Misión,
Valores,
Visión
y
Obje6vos
definidos
• Alineamiento
de
las
personas
a
través
de
Obje6vos
integrados
a
un
Sistema
de
Ges6ón
Estratégica
• Definición
de
Indicadores
que
permiten
medir
y
ges6onar
• Involucración
de
gran
parte
del
Personal
en
la
implantación
de
un
Proceso
de
Ges6ón
de
carácter
permanente,
que
permita
esperar
su
mantenimiento
en
futuras
administraciones
(o,
al
menos,
complique
su
remoción)

25. FINMuchas gracias por su Atención