1. 000점
경영진단자료
(2012년)

2. ■ 2012년 4월~9월 월별 고객수 및 총건수
현황
구분 신규고객 소개 지명 대체 손님 총고객수 총건수
2011.04 120 - 191 73 176 560 677
2011.05 127 - 230 80 168 605 762
2011.06 96 - 191 92 146 525 666
2011.07 112 - 177 124 160 573 712
2011.08 105 - 179 88 161 533 644
2011.09 103 - 215 73 153 544 675
합계 663 - 1,183 530 964 3,340 4,136
평균 111 - 197 88 161 557 689
비중 19.8% 0.0% 35.4% 15.9% 28.8% 99.9% 100%

3. ■ 2012년 4월~9월 월별 고객수 및 총건수
현황900
신규고객 소개 지명 대체 손님 총고객수 총건수
800
700
600
500
400
300
200
100
-
2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08 2011.09

4. ■ 2012년 4월~9월 고객유형별 월평균 비중
고객비중(월평균 총고객수 557명) 신규 19.8%(111명)
소개 0%
지명 35.4%(197명)
대체 15.9%(88명)
신규 손님 28.8%(161명)
손님
대체 지명

5. ■ 2012년 4월~9월 월별 총매출 현황
구분 시술총매출 선불결제 회원권결제 실시술매출 제품판매 선불권 회원권 총매출
2012.04 18,914,300 (756,000) (20,000) 18,138,300 896,000 780,000 - 19,814,300
2012.05 21,843,000 (582,000) (20,000) 21,241,000 1,112,000 170,000 - 22,523,000
2012.06 18,748,000 (695,000) (30,000) 18,023,000 812,000 710,000 - 19,545,000
2012.07 21,818,000 (625,000) (10,000) 21,183,000 1,072,500 540,000 - 22,795,500
2012.08 20,659,000 (2,369,000) (30,000) 18,260,000 1,791,400 3,150,000 100,000 23,301,400
2012.09 22,641,500 (1,004,000) 21,637,500 3,450,500 510,000 - 25,598,000
합계 124,623,800 (6,031,000) (110,000) 9,134,400 5,860,000 100,000
118,482,800 133,577,200
평균 20,770,633 (1,005,167) (18,333) 19,747,133 1,522,400 976,667 16,667 22,262,867
비중 88.7% 6.8% 4.4% 0.1% 100.0%

6. ■ 2012년 4월~9월 월별 총매출 현황
30,000,000
실시술매출 제품판매 선불권 회원권 총매출
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-
2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09

7. ■ 2012년 4월~9월 월별 총매출 비중
월평균 총매출비중 : 월평균 총매출 22,262천원
선불권 976천원 실시술매출 88.7%
제품판매 1,522천원
제품판매 6.8%
선불권 4.4%
회원권 0.1%
실시술매출 19,747천원

8. ■ 2012년 4월~9월 월별 시술메뉴별 매출 현황
구분 컷 펌 열펌 염색 메니큐어 크리닉 드라이 기타 업스타일 메이컵 두피크리 와칸 패키지상 합계
2012.04 5,197,300 285,000 8,789,000 2,221,000 430,000 500,000 287,000 320,000 50,000 235,000 50,000 530,000 - 18,894,300
2012.05 5,797,000 130,000 10,152,000 2,674,000 580,000 820,000 75,000 625,000 310,000 100,000 110,000 450,000 - 21,823,000
2012.06 5,693,000 142,000 7,406,000 2,235,000 660,000 490,000 108,000 1,174,000 230,000 200,000 30,000 350,000 - 18,718,000
2012.07 5,402,000 444,000 10,625,000 3,012,000 760,000 320,000 82,000 613,000 - - - 550,000 - 21,808,000
2012.08 5,098,000 285,000 9,720,000 2,562,000 1,404,000 610,000 50,000 480,000 - 60,000 60,000 300,000 - 20,629,000
2012.09 5,378,500 402,000 9,569,000 2,300,000 804,000 780,000 70,000 2,518,000 50,000 50,000 70,000 650,000 - 22,641,500
합계 32,565,800 1,688,000 56,261,000 15,004,000 4,638,000 3,520,000 672,000 5,730,000 640,000 645,000 320,000 2,830,000 - 124,513,800
월평균 5,427,633 281,333 9,376,833 2,500,667 773,000 586,667 112,000 955,000 106,667 107,500 53,333 471,667 - 20,752,300
점유율 26.2% 1.4% 45.2% 12.1% 3.7% 2.8% 0.5% 4.6% 0.5% 0.5% 0.3% 2.3% 0.0% 100.0%

9. ■ 2012년 4월~9월 월별 시술메뉴별 매출 현황
12,000,000
컷 펌 열펌 염색 메니큐어
크리닉 드라이 기타 업스타일 메이컵
두피크리 와칸 패키지상
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-
2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09

10. ■ 2012년 4월~9월 월별 시술메뉴별 매출 비중
월평균 시술메뉴별 매출비중 : 월평균 시술매출
20,752천원 컷 26.2%
펌 1.4%
열펌 45.2%
염색 12.1%
매니큐어 3.7%
크리닉 2.8%
컷 5,427천원 드라이 0.5%
기타 4.6%
업스타일 0.5%
염색 2,500천원
메이컵 0.5%
두피크리 0.3%
와칸 2.3%
패키지상 0%
열펌 9,376천원

11. ■ 2012년 4월~9월 월별 시술 객단가 / 건단가
45,000
객단가 건단가
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09

12. ■ 2012년 4월~9월 월별 메뉴별 건수 현황
메니큐
구분 컷 펌 열펌 염색 크리닉 드라이 기타 업스타일 메이컵 두피크리 와칸 패키지상 총건수
어
2012.04 445 6 109 47 7 18 18 7 1 8 1 7 3 677
2012.05 506 6 131 60 10 16 2 15 2 2 3 6 3 762
2012.06 453 5 99 51 10 15 7 13 2 2 1 4 4 666
2012.07 446 20 148 58 9 11 5 5 8 2 712
2012.08 407 7 125 48 20 18 3 5 1 2 4 4 644
2012.09 427 10 121 45 9 28 4 18 1 1 1 10 675
합계 2,684 54 733 309 65 106 39 63 6 14 8 39 16 4,136
평균 447 9 122 52 11 18 7 11 1 2 1 7 3 689
비중 64.89% 1.31% 17.72% 7.47% 1.57% 2.56% 0.94% 1.52% 0.15% 0.34% 0.19% 0.94% 0.39% 100%

13. ■ 2012년 4월~9월 월별 메뉴별 건수 현황
900
컷 펌 열펌 염색 메니큐어 크리닉 드라이
800 기타 업스타일 메이컵 두피크리 와칸 패키지상 총건수
700
600
500
400
300
200
100
0
2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09

14. ■ 2012년 4월~9월 월별 메뉴별 건수 비중
컷 64.9%
메뉴별 월평균 건수 비중(월평균 건수합계 : 689건) 펌 1.3%
열펌 17.7%
염색 7.5%
메니큐어 1.6%
크리닉 2.6%
드라이 0.9%
기타 1.5%
염색 52건 업스타일 0.2%
메이컵 0.3%
두피크리 0.2%
와칸 0.9%
패키지상 0.4%
열펌 122건
컷 447건

15. ■ 2012년 4월~9월 월별 메뉴별
건단가(=객단가)
180,000
컷 펌 열펌 염색 메니큐어 크리닉 드라이
160,000 기타 업스타일 메이컵 두피크리 와칸 패키지상
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09
*붙임머리는 제외

16. ■ 2012년 4월~9월 디자이너별 매출 및 객수 현황(퇴사자
포함)
구분 a b c d e(삭) f g h i 합계
5,785,000 3,223,000 2,537,900 2,154,000 10,000 2,185,400 2,999,000 0 0 18,894,300
2012-04 월
82 70 72 62 2 45 68 401
5,801,000 4,023,000 3,742,000 2,787,000 0 2,611,000 2,859,000 0 0 21,823,000
2012-05 월
97 77 83 65 63 66 451
6,910,000 4,818,000 0 1,852,000 0 2,116,000 3,022,000 0 0 18,718,000
2012-06 월
110 96 43 60 79 388
5,226,000 7,112,000 0 0 0 3,699,000 3,781,000 1,990,000 0 21,808,000
2012-07 월
90 131 80 88 34 423
7,955,000 3,607,000 0 0 0 2,658,000 3,352,000 983,000 2,074,000 20,629,000
2012-08 월
107 75 59 82 13 39 375
9,348,000 5,051,500 0 0 0 2,381,000 3,145,000 2,716,000 22,641,500
2012-09 월 0
120 93 54 70 61 398
41,025,000 27,834,500 6,279,900 6,793,000 10,000 15,650,400 19,158,000 2,973,000 4,790,000 124,513,800
합계
606 542 155 170 2 361 453 47 100 2,436
32.95% 22.35% 5.04% 5.46% 0.01% 12.57% 15.39% 2.39% 3.85% 100%
점유율
24.88% 22.25% 6.36% 6.98% 0.08% 14.82% 18.60% 1.93% 4.11% 100%

17. ■ 2012년 4월~9월 디자이너별 객수 현황(퇴사자
포함)
140
a b c d e(삭) f g h i
120
100
80
60
40
20
0
2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09

18. ■ 2012년 4월~9월 디자이너별 객수 현황(재직자)
140
a b c d e f g h
120
100
80
60
40
20
0
2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09

19. ■ 2012년 4월~9월 디자이너별 시술매출 현황(퇴사자
포함)
10,000,000
9,000,000
a b c d e(삭) f g h i
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09

20. ■ 2012년 4월~9월 디자이너별 시술매출 현황(재직자)
10,000,000
9,000,000
a b c d e f g h
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09

21. ■ 2012년 9월 재직자
매출비중
2012년 9월 담당자별 매출 비중 : 시술총매출 22,641천원
a 41.3%
b 22.3%
h 2,716천원
c 0%
d 0%
e 10.5%
f 3,145천원 f 13.9%
a 9,348천원 g 0%
h 12.0%
e 2,381천원
b 5,051천원

22. ■ 2012년 4월~6월 재방문율/재재방문율 현황_방문후
익월부터 3개월
60.0%
50.0%
재방문율
40.0%
재재방문율
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2012.04 2012.05 2012.06