Presentatie Dashboard Aan Mt Kcc2. najaars-rapportage (via FIN) Voorjaars-rapportage (via FIN) Kwartaal- rapportage Programma-begroting Bestuurlijk/politiek ? ? Directie management-contract MARAP Maandstaat Samengevoegdemaandrapportage teams Clusterplan Cluster maandrap team maandrap team maandrap team maandrap team Teamplan Team analyse managers Uitvoeren processen Overige rapportage-gegevens Dashboard 3. Ingrediënten processen Bezetting (bemensing) (werk) aanbod Intake (input) Afhandeling (verwerking) Uitval Kwaliteit Kanalen telefoon balie inloop afspraak website (+ digitale balie) KCC 4. Bezetting : bezettingsgraad verzuim Aanbod : aantal contacten Forecast Nauwkeurigheid forecast voorraad aanvragen Intake : % binnen service interval gem. wachttijd max wachttijd 5. Afhandeling : direct beantwoord behandelduur (doorlooptijd) Omzet totaal omzet product 1 – 5 Uitval : verlaten wachtrij (no show) kwaliteit : Klachten Klanttevredenheid Kritieke fouten Niet kritieke fouten Medewerkertevredenheid 8. Vragen Frequentie : week of dag bezettingsgraad als prestatie-indicator handhaven? Weergave voorraad vergunningen (welke perioden)? Ook voor andersoortige voorraden/aanbod (WMO ??? CBI ???) Omzet producten in aantallen of Euro's ? Bij Afhandeling nog andere producten toevoegen (WMO ??? CBI ???) Hoe om te gaan met PI "Direct beantwoord", wellicht aantal bediende klanten (opgenomen telefoontjes) meten? Op dit moment is er geen norm voor serviceinterval balie inloop. Klopt dit/is dit gewenst? Accepteren we de verschillen in definities tussen dashboard en Antwoord© (bij onderdeel bezetting)? Mochten er voor bepaalde teams indicatoren gemist worden, dan moeten die nu nog worden toegevoegd ! Vervolg : REALISATIE !! 10. hier kan je mooi beslispunten opnemen ! Structuur rapportage Samenvatting wat ging er goed wat ging minder goed / knelpunten Medewerkers ziekteverzuim formatie, bezetting en inhuur Klanten, prestatie telefoon balie website Financiën inkomsten / uitgaven facturen voortgang speerpunten (werkplan) BIJLAGEN : cijfermatige onderbouwing