SlideShare una empresa de Scribd logo

Ejecucion

1 de 3
Descargar para leer sin conexión
Página 1 de 3
20/11/2012
12:47:15
Fecha
de Proceso :
Hora
de Proceso :
% DE
EJEC.CÓDIGO COMPROMISOS EJECUCIÓN
SECRETARIAS
CONCEPTOS
TIPO
REC.
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA DE ELAÑO 2012
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BELLO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
ORDENACIONES +
ANTICIPOS
SECRETARIA DE GOBIERNO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSOS PROPIOS
Sueldos Del Personal 19 1,437,238,371 215,264,228 1,334,178,315 92.83%1,118,914,087
Horas Extras 20 20,000,000 0 216,338 1.08%216,338
Dominicales Festivos y Recargos 21 40,000,000 4,026,593 35,269,760 88.17%31,243,167
Prima Especial De Servicios (JUNIO) 22 25,284,932 0 24,825,183 98.18%24,825,183
Prima De Vacaciones 23 119,769,864 6,653,506 62,670,476 52.33%56,016,970
Prima De Navidad 24 119,769,864 0 10,560,128 8.82%10,560,128
Vacaciones 25 91,490,869 866,544 90,074,695 98.45%89,208,151
Subsidio de alimentación 26 3,862,172 0 0 0.00%0
Bonificacion Recreación 27 7,984,658 475,250 4,518,492 56.59%4,043,242
Cofres Fúnebres 28 10,000,000 0 0 0.00%0
Alquiler de Bóvedas Para NN 29 15,000,000 0 0 0.00%0
TOTAL RECURSOS PROPIOS 1,890,400,730 1,562,313,387227,286,121 1,335,027,266 82.64%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,890,400,730 227,286,121 1,335,027,266 1,562,313,387 82.64%
INVERSION
RECURSOS PROPIOS
DE RP Fondo Mpal de Seguridad Ley 1106/2006 30 771,366,889 103,202,594 657,121,797 85.19%553,919,203
RP Creación y Fortalecimiento a la Gestión de las Comisarías 31 20,000,000 0 0 0.00%0
RP Fortalecimiento de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)32 30,000,000 13,228,368 22,235,035 74.12%9,006,667
RP Promoción y Difusión de la Cultura por los Derechos Humanos33 60,000,000 16,529,468 41,851,000 69.75%25,321,532
RP Formación de Promotores para Convivencia y la Prevención de la Violencia34 30,000,000 9,101,933 24,329,500 81.10%15,227,567
RP Consejo Municipal de Paz 35 2,000,000 0 0 0.00%0
DE RP Fortalecimiento del programa bomberos Sobretasa Bomberil36 698,213,473 75,000,000 427,000,000 61.16%352,000,000
RP En Bello Somos Legales 37 80,000,000 3,189,800 79,946,000 99.93%76,756,200
TOTAL RECURSOS PROPIOS 1,691,580,362 1,252,483,332220,252,163 1,032,231,169 74.04%
01-RPGR-74
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Página 2 de 3
20/11/2012
12:47:15
Fecha
de Proceso :
Hora
de Proceso :
% DE
EJEC.CÓDIGO COMPROMISOS EJECUCIÓN
SECRETARIAS
CONCEPTOS
TIPO
REC.
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA DE ELAÑO 2012
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BELLO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
ORDENACIONES +
ANTICIPOS
SECRETARIA DE GOBIERNO
INVERSION
SGP OTROS SECTORES
PG SGP Protecciòn Integral a la Infancia y Adolescencia 38 150,000,000 30,000,000 150,000,000 100.00%120,000,000
PG SGP Fortalecimiento a la Gestiòn de las Comisarias 39 40,000,000 11,146,734 31,453,398 78.63%20,306,664
PG SGP Conciliadores en Equidad 40 20,000,000 8,150,000 13,050,000 65.25%4,900,000
PG SGP Fortalecimiento al CLOPAD 41 175,000,000 15,358,968 47,542,160 27.17%32,183,192
PG SGP Atención de Desastres 42 250,000,000 3,531,600 26,288,000 10.52%22,756,400
TOTAL SGP OTROS SECTORES 635,000,000 268,333,55868,187,302 200,146,256 42.26%
TOTAL INVERSION 2,326,580,362 288,439,465 1,232,377,425 1,520,816,890 65.37%
RESERVAS PRESUPUESTALES 2012
RECURSOS PROPIOS
Reserva 2011 DE RP Apoyo Restablecimiento del Orden Público Ley 1106/2006 y Fortalecimiento de la casa de justicia656 1,066,010,354 1,058,010,354 1,066,010,354 100.00%8,000,000
Reserva 2011 RP Atención y recuperación de desastres 657 50,900,000 4,300,000 50,900,000 100.00%46,600,000
01-RPGR-74
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Página 3 de 3
20/11/2012
12:47:15
Fecha
de Proceso :
Hora
de Proceso :
% DE
EJEC.CÓDIGO COMPROMISOS EJECUCIÓN
SECRETARIAS
CONCEPTOS
TIPO
REC.
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA DE ELAÑO 2012
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BELLO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
ORDENACIONES +
ANTICIPOS
SECRETARIA DE GOBIERNO
RESERVAS PRESUPUESTALES 2012
RECURSOS PROPIOS
Reserva 2011 RP En Bello Somos Legales 658 76,523,339 21,379,310 76,523,339 100.00%55,144,029
TOTAL RECURSOS PROPIOS 1,193,433,693 1,193,433,6931,083,689,664 109,744,029 100.00%
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 2012 1,193,433,693 1,083,689,664 109,744,029 1,193,433,693 100.00%
TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO 5,410,414,785 1,599,415,250 2,677,148,720 4,276,563,970 79.04%
EJECUCION : 325 dias del año correspondiente al 89.04%
TOTALADMINISTRACIÓN 5,410,414,785 1,599,415,250 2,677,148,720 4,276,563,970 79.04%
01-RPGR-74
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Recomendados

Oriente - Los contratistas pasan al tablero
Oriente - Los contratistas pasan al tableroOriente - Los contratistas pasan al tablero
Oriente - Los contratistas pasan al tableroGobAnt
 
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Hacienda Secretaría de Hacienda
Secretaría de Hacienda Fabito Delgado
 
9202020000255369 (2)
9202020000255369 (2)9202020000255369 (2)
9202020000255369 (2)roygerver
 
Balance general noviembre 2018 para publicacion
Balance general noviembre 2018 para publicacionBalance general noviembre 2018 para publicacion
Balance general noviembre 2018 para publicacionDaniel Coronel
 
Segundo Paquete Económico 2017 Zacatecas - Egresos (2-8)
Segundo Paquete Económico 2017 Zacatecas - Egresos (2-8)Segundo Paquete Económico 2017 Zacatecas - Egresos (2-8)
Segundo Paquete Económico 2017 Zacatecas - Egresos (2-8)Zacatecas TresPuntoCero
 
Estados financieros ecopetrol est de resultados
Estados financieros ecopetrol est de resultadosEstados financieros ecopetrol est de resultados
Estados financieros ecopetrol est de resultadosElena Tapias
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

INFORMES FINANCIEROS 2014 (1)
INFORMES FINANCIEROS 2014 (1)INFORMES FINANCIEROS 2014 (1)
INFORMES FINANCIEROS 2014 (1)Rene Cardenas
 
Informes financieros 2014 (1)
Informes financieros 2014 (1)Informes financieros 2014 (1)
Informes financieros 2014 (1)Rene Cardenas
 
Balance general 2013 2012
Balance general 2013 2012Balance general 2013 2012
Balance general 2013 2012Silvia Camila
 
Informe gestión financiera 2013
Informe gestión financiera 2013Informe gestión financiera 2013
Informe gestión financiera 2013Miguel Córdoba
 
CASO ILUSTRATIVO Nº 01.pdf
CASO ILUSTRATIVO Nº 01.pdfCASO ILUSTRATIVO Nº 01.pdf
CASO ILUSTRATIVO Nº 01.pdfJuliLeon6
 
Informe de Movilidad / Enero 2022
Informe de Movilidad / Enero 2022Informe de Movilidad / Enero 2022
Informe de Movilidad / Enero 2022Córdoba, Argentina
 
Informe de Movilidad / Febrero 2022
Informe de Movilidad / Febrero 2022Informe de Movilidad / Febrero 2022
Informe de Movilidad / Febrero 2022Córdoba, Argentina
 
Financieros2016
Financieros2016Financieros2016
Financieros2016Famisalud
 
Estados financieros ecopetrol balance general
Estados financieros ecopetrol balance generalEstados financieros ecopetrol balance general
Estados financieros ecopetrol balance generalElena Tapias
 
Presentacion tesoreria nueva
Presentacion tesoreria nuevaPresentacion tesoreria nueva
Presentacion tesoreria nuevaJohn Palacio Caro
 
Elaboracion de un plan financiero de una empresa social
Elaboracion de un plan financiero de una empresa social Elaboracion de un plan financiero de una empresa social
Elaboracion de un plan financiero de una empresa social onemanuel
 
Score --- a 31 mayo del 2020 --- jkm millonarios
Score  --- a 31 mayo del 2020 --- jkm millonariosScore  --- a 31 mayo del 2020 --- jkm millonarios
Score --- a 31 mayo del 2020 --- jkm millonariosVicente Orbegoso
 

La actualidad más candente (20)

INFORMES FINANCIEROS 2014 (1)
INFORMES FINANCIEROS 2014 (1)INFORMES FINANCIEROS 2014 (1)
INFORMES FINANCIEROS 2014 (1)
 
10300000914.pdf
10300000914.pdf10300000914.pdf
10300000914.pdf
 
Recaudación tributaria Enero 2016
Recaudación tributaria Enero 2016Recaudación tributaria Enero 2016
Recaudación tributaria Enero 2016
 
Informes financieros 2014 (1)
Informes financieros 2014 (1)Informes financieros 2014 (1)
Informes financieros 2014 (1)
 
Balance general 2013 2012
Balance general 2013 2012Balance general 2013 2012
Balance general 2013 2012
 
Informe gestión financiera 2013
Informe gestión financiera 2013Informe gestión financiera 2013
Informe gestión financiera 2013
 
CASO ILUSTRATIVO Nº 01.pdf
CASO ILUSTRATIVO Nº 01.pdfCASO ILUSTRATIVO Nº 01.pdf
CASO ILUSTRATIVO Nº 01.pdf
 
Informe de Movilidad / Enero 2022
Informe de Movilidad / Enero 2022Informe de Movilidad / Enero 2022
Informe de Movilidad / Enero 2022
 
Literal g cedulas ingreso julio 2015
Literal g cedulas ingreso julio 2015Literal g cedulas ingreso julio 2015
Literal g cedulas ingreso julio 2015
 
Informe de Movilidad / Febrero 2022
Informe de Movilidad / Febrero 2022Informe de Movilidad / Febrero 2022
Informe de Movilidad / Febrero 2022
 
Financieros2016
Financieros2016Financieros2016
Financieros2016
 
Estados financieros ecopetrol balance general
Estados financieros ecopetrol balance generalEstados financieros ecopetrol balance general
Estados financieros ecopetrol balance general
 
Presentacion tesoreria nueva
Presentacion tesoreria nuevaPresentacion tesoreria nueva
Presentacion tesoreria nueva
 
Estados financieros Ansermanuevo
Estados financieros AnsermanuevoEstados financieros Ansermanuevo
Estados financieros Ansermanuevo
 
Elaboracion de un plan financiero de una empresa social
Elaboracion de un plan financiero de una empresa social Elaboracion de un plan financiero de una empresa social
Elaboracion de un plan financiero de una empresa social
 
Literal g cedlas ingresos junio 2015
Literal g cedlas ingresos junio 2015Literal g cedlas ingresos junio 2015
Literal g cedlas ingresos junio 2015
 
Score --- a 31 mayo del 2020 --- jkm millonarios
Score  --- a 31 mayo del 2020 --- jkm millonariosScore  --- a 31 mayo del 2020 --- jkm millonarios
Score --- a 31 mayo del 2020 --- jkm millonarios
 
Estado de Situación Financiera a Diciembre 2014
Estado de Situación Financiera a Diciembre 2014Estado de Situación Financiera a Diciembre 2014
Estado de Situación Financiera a Diciembre 2014
 
Informe financiero900075885
Informe financiero900075885Informe financiero900075885
Informe financiero900075885
 
Estado resultados-diciembre2011
Estado resultados-diciembre2011Estado resultados-diciembre2011
Estado resultados-diciembre2011
 

Destacado

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1Pamela Fernandez
 
New Tenant at Esperson Powerpoint Custom Updated 11.4.16
New Tenant at Esperson Powerpoint Custom Updated 11.4.16New Tenant at Esperson Powerpoint Custom Updated 11.4.16
New Tenant at Esperson Powerpoint Custom Updated 11.4.16Madeline Gregory
 
Catalogo Prendas Intimas Venezuela
Catalogo Prendas Intimas VenezuelaCatalogo Prendas Intimas Venezuela
Catalogo Prendas Intimas VenezuelaPettacci S.A.
 
Nuevo presentación de microsoft power point
Nuevo presentación de microsoft power pointNuevo presentación de microsoft power point
Nuevo presentación de microsoft power pointkotoxx
 
Sports-related injuries in Paralympic sport
Sports-related injuries in Paralympic sportSports-related injuries in Paralympic sport
Sports-related injuries in Paralympic sportJames Palfreman-Kay
 
Trabajo practico nº 8
Trabajo practico nº 8Trabajo practico nº 8
Trabajo practico nº 8georginagarber
 
Suelta lasllaves
Suelta lasllavesSuelta lasllaves
Suelta lasllavesfdjhgjdfgh
 
Arçelik A.Ş. Dishwasher Plant Internship Project Presentation
Arçelik A.Ş. Dishwasher Plant Internship Project PresentationArçelik A.Ş. Dishwasher Plant Internship Project Presentation
Arçelik A.Ş. Dishwasher Plant Internship Project PresentationCem Recai Çırak
 
Software Testing Services USA
 Software Testing Services USA Software Testing Services USA
Software Testing Services USAProva Solutions
 

Destacado (18)

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1
 
0414 choosing change.online
0414 choosing change.online0414 choosing change.online
0414 choosing change.online
 
Prova News
Prova NewsProva News
Prova News
 
Site plan
Site planSite plan
Site plan
 
Los animales!!!![1]
Los animales!!!![1]Los animales!!!![1]
Los animales!!!![1]
 
CoP ASPE 2016 Tampa
CoP ASPE 2016 TampaCoP ASPE 2016 Tampa
CoP ASPE 2016 Tampa
 
New Tenant at Esperson Powerpoint Custom Updated 11.4.16
New Tenant at Esperson Powerpoint Custom Updated 11.4.16New Tenant at Esperson Powerpoint Custom Updated 11.4.16
New Tenant at Esperson Powerpoint Custom Updated 11.4.16
 
Fundación
 Fundación Fundación
Fundación
 
Catalogo Prendas Intimas Venezuela
Catalogo Prendas Intimas VenezuelaCatalogo Prendas Intimas Venezuela
Catalogo Prendas Intimas Venezuela
 
La b blia_y_el_celular
La b blia_y_el_celularLa b blia_y_el_celular
La b blia_y_el_celular
 
Nuevo presentación de microsoft power point
Nuevo presentación de microsoft power pointNuevo presentación de microsoft power point
Nuevo presentación de microsoft power point
 
Paseo Granada
Paseo GranadaPaseo Granada
Paseo Granada
 
Sports-related injuries in Paralympic sport
Sports-related injuries in Paralympic sportSports-related injuries in Paralympic sport
Sports-related injuries in Paralympic sport
 
Caminante+no+hay+camino+ +mdelc
Caminante+no+hay+camino+ +mdelcCaminante+no+hay+camino+ +mdelc
Caminante+no+hay+camino+ +mdelc
 
Trabajo practico nº 8
Trabajo practico nº 8Trabajo practico nº 8
Trabajo practico nº 8
 
Suelta lasllaves
Suelta lasllavesSuelta lasllaves
Suelta lasllaves
 
Arçelik A.Ş. Dishwasher Plant Internship Project Presentation
Arçelik A.Ş. Dishwasher Plant Internship Project PresentationArçelik A.Ş. Dishwasher Plant Internship Project Presentation
Arçelik A.Ş. Dishwasher Plant Internship Project Presentation
 
Software Testing Services USA
 Software Testing Services USA Software Testing Services USA
Software Testing Services USA
 

Similar a Ejecucion

INFO. CORTE DE OBRA.docx
INFO. CORTE DE OBRA.docxINFO. CORTE DE OBRA.docx
INFO. CORTE DE OBRA.docxRJblaqBQ
 
INDORME DE LA PRACTICA.pdf
INDORME  DE LA PRACTICA.pdfINDORME  DE LA PRACTICA.pdf
INDORME DE LA PRACTICA.pdfMarissCastillo
 
INDORME DE LA PRACTICA.pdf
INDORME  DE LA PRACTICA.pdfINDORME  DE LA PRACTICA.pdf
INDORME DE LA PRACTICA.pdfDayanaCastillo50
 
Rendicion de Cuentas Secretaria de Hacienda Yondo 2012
Rendicion de Cuentas Secretaria de Hacienda Yondo 2012Rendicion de Cuentas Secretaria de Hacienda Yondo 2012
Rendicion de Cuentas Secretaria de Hacienda Yondo 2012Municipio de Yondó Antioquía
 
Plan de trabajo GAT.pptx
Plan de trabajo GAT.pptxPlan de trabajo GAT.pptx
Plan de trabajo GAT.pptxgdpsmdasa
 
meta 030.pdf
meta 030.pdfmeta 030.pdf
meta 030.pdfJairJara3
 
Resumenejecutivopresupuestoaño2013 febrero2014
Resumenejecutivopresupuestoaño2013 febrero2014Resumenejecutivopresupuestoaño2013 febrero2014
Resumenejecutivopresupuestoaño2013 febrero2014cuerpo de bomberos ibarra
 
PRESENTACION COSTANERA MARINA.pptx
PRESENTACION COSTANERA MARINA.pptxPRESENTACION COSTANERA MARINA.pptx
PRESENTACION COSTANERA MARINA.pptxEberNoelRodriguezHui
 
Informe de ejecución presupuestal, corte 7 de septiembre de 2017
Informe de ejecución presupuestal, corte 7 de septiembre de 2017Informe de ejecución presupuestal, corte 7 de septiembre de 2017
Informe de ejecución presupuestal, corte 7 de septiembre de 2017Julio Rozo Garzon
 
Porque Invertir en EQUILIBRIO CONTABLE
Porque Invertir en EQUILIBRIO CONTABLEPorque Invertir en EQUILIBRIO CONTABLE
Porque Invertir en EQUILIBRIO CONTABLEjosewallis
 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2023-2025..pptx
PROGRAMACION MULTIANUAL 2023-2025..pptxPROGRAMACION MULTIANUAL 2023-2025..pptx
PROGRAMACION MULTIANUAL 2023-2025..pptxssuserca399f
 
Informes financieros 2014 (2)
Informes financieros 2014 (2)Informes financieros 2014 (2)
Informes financieros 2014 (2)Rene Cardenas
 
Comparativa presupuestos u py d av
Comparativa presupuestos u py d avComparativa presupuestos u py d av
Comparativa presupuestos u py d avUPyD AV
 

Similar a Ejecucion (20)

INFO. CORTE DE OBRA.docx
INFO. CORTE DE OBRA.docxINFO. CORTE DE OBRA.docx
INFO. CORTE DE OBRA.docx
 
INDORME DE LA PRACTICA.pdf
INDORME  DE LA PRACTICA.pdfINDORME  DE LA PRACTICA.pdf
INDORME DE LA PRACTICA.pdf
 
INDORME DE LA PRACTICA.pdf
INDORME  DE LA PRACTICA.pdfINDORME  DE LA PRACTICA.pdf
INDORME DE LA PRACTICA.pdf
 
Informe 22 feb 2013
Informe 22 feb 2013Informe 22 feb 2013
Informe 22 feb 2013
 
Rendicion de Cuentas Secretaria de Hacienda Yondo 2012
Rendicion de Cuentas Secretaria de Hacienda Yondo 2012Rendicion de Cuentas Secretaria de Hacienda Yondo 2012
Rendicion de Cuentas Secretaria de Hacienda Yondo 2012
 
Plan de trabajo GAT.pptx
Plan de trabajo GAT.pptxPlan de trabajo GAT.pptx
Plan de trabajo GAT.pptx
 
meta 030.pdf
meta 030.pdfmeta 030.pdf
meta 030.pdf
 
Resumenejecutivopresupuestoaño2013 febrero2014
Resumenejecutivopresupuestoaño2013 febrero2014Resumenejecutivopresupuestoaño2013 febrero2014
Resumenejecutivopresupuestoaño2013 febrero2014
 
PRESENTACION COSTANERA MARINA.pptx
PRESENTACION COSTANERA MARINA.pptxPRESENTACION COSTANERA MARINA.pptx
PRESENTACION COSTANERA MARINA.pptx
 
Formato d rendición en linea
Formato d rendición en lineaFormato d rendición en linea
Formato d rendición en linea
 
Informe ECP
Informe ECPInforme ECP
Informe ECP
 
PPT-ROMAN EGOAVIL PANDO ok.pptx
PPT-ROMAN EGOAVIL PANDO ok.pptxPPT-ROMAN EGOAVIL PANDO ok.pptx
PPT-ROMAN EGOAVIL PANDO ok.pptx
 
CURVA S CONTRACTUAL.pdf
CURVA S CONTRACTUAL.pdfCURVA S CONTRACTUAL.pdf
CURVA S CONTRACTUAL.pdf
 
Informe de ejecución presupuestal, corte 7 de septiembre de 2017
Informe de ejecución presupuestal, corte 7 de septiembre de 2017Informe de ejecución presupuestal, corte 7 de septiembre de 2017
Informe de ejecución presupuestal, corte 7 de septiembre de 2017
 
Porque Invertir en EQUILIBRIO CONTABLE
Porque Invertir en EQUILIBRIO CONTABLEPorque Invertir en EQUILIBRIO CONTABLE
Porque Invertir en EQUILIBRIO CONTABLE
 
Cronograma valorizado cs vilcabamaba dic ene
Cronograma valorizado cs vilcabamaba dic eneCronograma valorizado cs vilcabamaba dic ene
Cronograma valorizado cs vilcabamaba dic ene
 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2023-2025..pptx
PROGRAMACION MULTIANUAL 2023-2025..pptxPROGRAMACION MULTIANUAL 2023-2025..pptx
PROGRAMACION MULTIANUAL 2023-2025..pptx
 
Estado situacion-financiera-diciembre2011
Estado situacion-financiera-diciembre2011Estado situacion-financiera-diciembre2011
Estado situacion-financiera-diciembre2011
 
Informes financieros 2014 (2)
Informes financieros 2014 (2)Informes financieros 2014 (2)
Informes financieros 2014 (2)
 
Comparativa presupuestos u py d av
Comparativa presupuestos u py d avComparativa presupuestos u py d av
Comparativa presupuestos u py d av
 

Ejecucion

  • 1. Página 1 de 3 20/11/2012 12:47:15 Fecha de Proceso : Hora de Proceso : % DE EJEC.CÓDIGO COMPROMISOS EJECUCIÓN SECRETARIAS CONCEPTOS TIPO REC. ACUMULADA PARA LA VIGENCIA DE ELAÑO 2012 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO DE BELLO PRESUPUESTO DEFINITIVO ORDENACIONES + ANTICIPOS SECRETARIA DE GOBIERNO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RECURSOS PROPIOS Sueldos Del Personal 19 1,437,238,371 215,264,228 1,334,178,315 92.83%1,118,914,087 Horas Extras 20 20,000,000 0 216,338 1.08%216,338 Dominicales Festivos y Recargos 21 40,000,000 4,026,593 35,269,760 88.17%31,243,167 Prima Especial De Servicios (JUNIO) 22 25,284,932 0 24,825,183 98.18%24,825,183 Prima De Vacaciones 23 119,769,864 6,653,506 62,670,476 52.33%56,016,970 Prima De Navidad 24 119,769,864 0 10,560,128 8.82%10,560,128 Vacaciones 25 91,490,869 866,544 90,074,695 98.45%89,208,151 Subsidio de alimentación 26 3,862,172 0 0 0.00%0 Bonificacion Recreación 27 7,984,658 475,250 4,518,492 56.59%4,043,242 Cofres Fúnebres 28 10,000,000 0 0 0.00%0 Alquiler de Bóvedas Para NN 29 15,000,000 0 0 0.00%0 TOTAL RECURSOS PROPIOS 1,890,400,730 1,562,313,387227,286,121 1,335,027,266 82.64% TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,890,400,730 227,286,121 1,335,027,266 1,562,313,387 82.64% INVERSION RECURSOS PROPIOS DE RP Fondo Mpal de Seguridad Ley 1106/2006 30 771,366,889 103,202,594 657,121,797 85.19%553,919,203 RP Creación y Fortalecimiento a la Gestión de las Comisarías 31 20,000,000 0 0 0.00%0 RP Fortalecimiento de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)32 30,000,000 13,228,368 22,235,035 74.12%9,006,667 RP Promoción y Difusión de la Cultura por los Derechos Humanos33 60,000,000 16,529,468 41,851,000 69.75%25,321,532 RP Formación de Promotores para Convivencia y la Prevención de la Violencia34 30,000,000 9,101,933 24,329,500 81.10%15,227,567 RP Consejo Municipal de Paz 35 2,000,000 0 0 0.00%0 DE RP Fortalecimiento del programa bomberos Sobretasa Bomberil36 698,213,473 75,000,000 427,000,000 61.16%352,000,000 RP En Bello Somos Legales 37 80,000,000 3,189,800 79,946,000 99.93%76,756,200 TOTAL RECURSOS PROPIOS 1,691,580,362 1,252,483,332220,252,163 1,032,231,169 74.04% 01-RPGR-74 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
  • 2. Página 2 de 3 20/11/2012 12:47:15 Fecha de Proceso : Hora de Proceso : % DE EJEC.CÓDIGO COMPROMISOS EJECUCIÓN SECRETARIAS CONCEPTOS TIPO REC. ACUMULADA PARA LA VIGENCIA DE ELAÑO 2012 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO DE BELLO PRESUPUESTO DEFINITIVO ORDENACIONES + ANTICIPOS SECRETARIA DE GOBIERNO INVERSION SGP OTROS SECTORES PG SGP Protecciòn Integral a la Infancia y Adolescencia 38 150,000,000 30,000,000 150,000,000 100.00%120,000,000 PG SGP Fortalecimiento a la Gestiòn de las Comisarias 39 40,000,000 11,146,734 31,453,398 78.63%20,306,664 PG SGP Conciliadores en Equidad 40 20,000,000 8,150,000 13,050,000 65.25%4,900,000 PG SGP Fortalecimiento al CLOPAD 41 175,000,000 15,358,968 47,542,160 27.17%32,183,192 PG SGP Atención de Desastres 42 250,000,000 3,531,600 26,288,000 10.52%22,756,400 TOTAL SGP OTROS SECTORES 635,000,000 268,333,55868,187,302 200,146,256 42.26% TOTAL INVERSION 2,326,580,362 288,439,465 1,232,377,425 1,520,816,890 65.37% RESERVAS PRESUPUESTALES 2012 RECURSOS PROPIOS Reserva 2011 DE RP Apoyo Restablecimiento del Orden Público Ley 1106/2006 y Fortalecimiento de la casa de justicia656 1,066,010,354 1,058,010,354 1,066,010,354 100.00%8,000,000 Reserva 2011 RP Atención y recuperación de desastres 657 50,900,000 4,300,000 50,900,000 100.00%46,600,000 01-RPGR-74 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
  • 3. Página 3 de 3 20/11/2012 12:47:15 Fecha de Proceso : Hora de Proceso : % DE EJEC.CÓDIGO COMPROMISOS EJECUCIÓN SECRETARIAS CONCEPTOS TIPO REC. ACUMULADA PARA LA VIGENCIA DE ELAÑO 2012 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO DE BELLO PRESUPUESTO DEFINITIVO ORDENACIONES + ANTICIPOS SECRETARIA DE GOBIERNO RESERVAS PRESUPUESTALES 2012 RECURSOS PROPIOS Reserva 2011 RP En Bello Somos Legales 658 76,523,339 21,379,310 76,523,339 100.00%55,144,029 TOTAL RECURSOS PROPIOS 1,193,433,693 1,193,433,6931,083,689,664 109,744,029 100.00% TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 2012 1,193,433,693 1,083,689,664 109,744,029 1,193,433,693 100.00% TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO 5,410,414,785 1,599,415,250 2,677,148,720 4,276,563,970 79.04% EJECUCION : 325 dias del año correspondiente al 89.04% TOTALADMINISTRACIÓN 5,410,414,785 1,599,415,250 2,677,148,720 4,276,563,970 79.04% 01-RPGR-74 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS