O documento apresenta as projeções de receita e despesa para o orçamento de 2013 de acordo com os seguintes parâmetros: inflação de 5,5%, crescimento do PIB de 2,5% e esforço na arrecadação tributária de 1%. A receita total projetada é de R$236 milhões, sendo R$102 milhões de transferências correntes. A despesa total projetada é de R$154 milhões, sendo R$87 milhões destinados a folha e encargos.
15. PROJEÇÃO DESPESA - LOA 2013
Manutenção dos Programas Realização de Obras,
Despesas com Administrativos e Aquisição de Equipamentos
ÓRGÃO Folha/Encargos Finalísticos e Imóveis TOTAL
Câmara Municipal de Ijuí 3.947.990,00 912.050,00 189.960,00 5.050.000,00
Gabinete do Executivo M. 2.073.790,00 1.222.410,00 8.000,00 3.304.200,00
Secr. M. de Governo e Art. Inst 828.202,00 247.251,00 3.024.650,00 4.100.103,00
Secr. Munic. de Adm 1.119.600,00 583.200,00 3.000,00 1.705.800,00
Secr. Municipal da Fazenda 3.187.400,00 1.423.500,00 39.500,00 4.650.400,00
Secr. Mun. de Planejamento 932.700,00 684.506,10 2.306.131,34 3.923.337,44
Secr. M. Desenvol Social 2.696.100,00 2.484.500,00 330.000,00 5.510.600,00
Secr. M.Desenv.E. e Turis 641.100,00 413.900,00 2.000,00 1.057.000,00
Secr. M. Educação 31.162.937,00 10.457.957,29 2.906.359,57 44.527.253,86
S. M. Desenvolv .Rural 1.640.900,00 967.400,00 735.228,27 3.343.528,27
S. M. Desenvolv .Urbano 3.801.450,00 4.978.260,00 6.104.364,72 14.884.074,72
Coordenadoria Trânsito 1.447.000,00 245.800,00 207.200,00 1.900.000,00
Secr. M. Saúde 27.561.146,12 10.238.728,22 3.740.115,79 41.539.990,13
Encargos Gerais 4.312.180,00 417.620,00 2.544.500,00 7.274.300,00
Secretaria M. Meio Ambiente 1.091.500,00 2.468.647,50 4.333.617,07 7.893.764,57
Coord. Especial de Cultura 677.300,00 314.200,00 2.600,00 994.100,00
Coord. Especial Desp. e Lazer 200.700,00 379.900,00 43.100,00 623.700,00
Coord. Especial de Habitação 431.500,00 1.439.861,50 117.830,00 1.989.191,50
Total 87.753.495,12 39.879.691,61 26.638.156,76 154.271.343,49