EXPOSIICION

2. EQUIPO DE MODERNIZACIÓN
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE
Año Fiscal 2023

3. Fuente: Trámite Documentario del HEAV.
DOCUMENTOS NORMATIVOS REVISIÓN ESTRUCTURAL OPINIÓN FAVORABLE EN PROCESO APROBADO
GUÍA TECNICA DE PROCEDIMIENTOS CUIDADOS DE
ENFERMERIA DEL AREA DE NEFROLOGIA
REALIZADO SI SI
GUÍA TECNICA DE PROCEDIMIENTOS DE TOMOGRAFIA
COMPUTARIZADA
REALIZADO SI SI
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 2023
REALIZADO
SI SI
REVISIÓN DEL INFORME DE LA PROPUESTA
FINANCIERA AL CONVENIO SIS,FISSAL, DRIS-LE
(PROPUESTA FINANCIERA)
REALIZADO SI SI
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE PUNZOCORTANTES
Y/O FLUIDOS EN TRABAJADORES DEL HEAV
REALIZADO SI SI
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA CAJA CHICA 2023 REALIZADO SI SI
DIRECTIVA SANITARIA DEL PROGRAMA DE
OPTIMIZACIÓN DE USO ANTIMICROBIANOS
REALIZADO SI SI
DOCUMENTO TÉCNICO: LINEAMIENTOS DE CONTROL
DE CALIDAD
REALIZADO SI SI
POLITICA DE SST-2023 REALIZADO SI SI
GUIA DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL: LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN CONCURRENTE Y TERMINAL
REALIZADO SI SI
Revisión de Anteproyectos de Documentos Normativos
2
Total de 10
documentos
normativos.

4. Fuente: SIAF Operaciones en Línea
REVISIÓN VIRTUAL DE LA ESTRUCTURA Y NORMATIVIDAD DE
GUIAS TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES,
GUÍAS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS Y PLANES
2
GUÍAS TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS
ASISTENCIALES
GUÍAS DE PRÁCTICAS
CLÍNICAS
PLANES DE TRABAJO
GPA BRONCOSCOPIA AREA DE EMERGENCIA (4)
PLAN DE UFGRD
GPA ESPIROMETRÍA
AREA DE MEDICINA DE
REHABILITACIÓN (5)
PLAN DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
GPA TEST DE CAMINATA
PLAN DE SST
GPA TORACENTESIS
PLAN DE KPC/PLAN DE
GESTIÓN DE CAMAS
TOTAL= 4 GPA TOTAL = 9 GPC
TOTAL= 5 PLANES
TOTAL DE REVISIÓN 18
DOCUMENTOS NORMATIVOS.

5. EN REVISIÓN:
3.1
-Se esta realizando la actualización de la Directiva Administrativa de Lineamientos
de Formulación de Documentos Normativos –v.02 de acuerdo a la RM 826-
2021/MINSA.
(Etapa de presentación del informe técnico).
-Se cuenta con los avisos de sinceramientos actualizados (2023) respecto al MOP y
el ROF en el Portal de Transparencia Estándar.
- Se esta realizando el proyecto de Cartera de Servicios para la Unidad Ejecutora
del Hospital Lima Este-Vitarte.
- Se esta realizando el asesoramiento para los MAPROS de los órganos de línea
del HEAV.
- Se cuenta con el proyecto de Manual de Operaciones del HEAV al nivel II-E.

6. Proyecto de la Cartera de Servicios del Hospital Lima
Este-Vitarte (177 UPS y 22 actividades)

7. Análisis: Bienes y Servicios
Fuente: SIAF Operaciones en Línea
3.2
Conceptos de mantenimiento por toda fuente de financiamiento
Específica detallada
DEV DEV DEV PIA Proyección Diferencia
2020 2021 2022 2023 ENE-DIC PIA - Proyectado
2.3.2.4.2.1.DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 651,627 915,104 664,241 0 1,553,840 -1,553,840
2.3.2.4.5.1.DE VEHICULOS 25,724 16,616 3,850 0 175,000 -175,000
2.3.2.4.6.1.DE MOBILIARIO Y SIMILARES 12,010 0 767,900 -767,900
2.3.2.4.7.1.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 108,582 931,601 282,842 0 1,051,673 -1,051,673
TOTAL MANTENIMIENTO 785,933 1,875,331 950,933 0 3,448,413 -3,548,413

8. Análisis: Bienes y Servicios
Fuente: SIAF Operaciones en Línea
3.2
Conceptos vinculados a alquileres por toda fuente de financiamiento
Específica detallada
DEV DEV DEV PIA Proyección Diferencia
2020 2021 2022 2023 ENE-DIC PIA - Proyectado
2.3.2 5.1 1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 12,800 0 214,300 -214,300
2.3.2 5.1 2. DE VEHICULOS 67,500 0 100,000 -100,000
2.3.2 5.1 3. DE MOBILIARIO Y SIMILARES 0 0 0
2.3.2 5.1 4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 74,227 6,500 0 3,850,000 -3,850,000
2.3.2 5.1 99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 13,028 0
TOTAL ALQUILERES 87,254 86,800 0 4,164,300 -4,164,300

9. Análisis: Bienes y Servicios
Fuente: SIAF Operaciones en Línea
3.2
Bienes y Servicios catalogados como consultorías y publicidad
Específica detallada
DEV DEV DEV PIA Proyección Diferencia
2020 2021 2022 2023 ENE-DIC PIA - Proyectado
2.3.2 2.4 1 Servicio de publicidad 10,195 0
2.3.2 2.4 3 Servicio de imagen institucional 0
2.3.2 7.1 1 Consultorías 2,950 0
2.3.2 7.1 7 Investigaciones 0 30,000 -30,000
2.3.2 7.2 1 Consultorías 0
2.3.2 7.2 7 Servicios complementarios salud 7,732,081 8,272,758 1,119,792 0
2.3.2 7.2 10 Investigaciones 0
TOTAL CONSULTORIAS Y PUBLICIDAD 7,732,081 8,285,903 1,119,792 0 30,000 -30,000

10. Análisis: Bienes y Servicios
Fuente: SIAF Operaciones en Línea
3.2
Bienes y Servicios catalogados como servicios diversos y de alimentación
Específica detallada
DEV DEV PIA Proyección de
gasto
ENE-DIC
Sustento
2021 2022 2023
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 337,415 92,764 250,000 180,900 Servicio de toma de inventario (Almacén)
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,054,811 1,763,997 3,250,000 1,898,500
Adquisición de víveres en general para
pacientes hospitalizados

11. Análisis: Bienes y Servicios
Fuente: SIAF Operaciones en Línea
3.2
Bienes y Servicios catalogados como servicios diversos y de alimentación
Detalle de Específicas de gasto
DEV PIA PIA Proyección de
gasto
ENE-DIC
Sustento
2021 2022 2023
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios
realizados por personas naturales
relacionados al rol de la entidad
0 0 6,400,000
Promulgación de la Ley N° 31538, 31539 y
Resolución Ministerial N° 622-2022/MINSA que
establece los requisitos para la contratación de CAS
temporales del mes de octubre a diciembre 2022.
Devengado 2022: S/ 2,706,747

12. CONTENIDO
Revisión de Programas Presupuestales y Estrategias Priorizadas 2023-2025
Revisión del Presupuesto Institucional de Apertura
1
3
3.1. Remuneraciones y Pensiones
3.2. Bienes y Servicios
Análisis por Componente de gasto
2
4 Plan Anual de Contrataciones – PAC y Demandas adicionales
12
3.3. Inversiones

13. Plan Anual de Contrataciones - PAC
Fuente: SIAF Operaciones en Línea
Procedimientos programados
Descripción Tipo de proceso
Fuente de
Financiamiento
Clasificador de
gasto
Mes previsto Valor PAC 2023
SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARAAREAS
ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL
EMERGENCIAATE VITARTE
CONTRATACIÓN
DIRECTA
ENERO 2,600,000
RECURSOS
ORDINARIOS
23.23.11
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
BIOCOTAMINADOS Y ESPECIALES PARA EL HOSPITAL DE
EMERGENCIAATE VITARTE
ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA
FEBRERO 248,800
RECURSOS
ORDINARIOS 23.27.11.2
SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES
PATRIMONIALES DELAÑO FISCAL 2022
ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA
FEBRERO 180,134
RECURSOS
ORDINARIOS 23.27.11.99
ADQUISICION ANUAL DE BOLSAS COLECTORAS DE
SANGRE CUADRUPLES x 450 ml. CON EQUIPO DE
FRACCIONAMIENTOAUTOMATIZADO
LICITACIÓN
PÚBLICA
MARZO 690,000
RECURSOS
ORDINARIOS 23.18.21
TOTAL 3,718,934

14. Demanda Adicional
Fuente: SIAF Operaciones en Línea
Concepto
Específica
detallada
Monto a
demandar
Sustento de la necesidad y prioridad de realizar el gasto
SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE 2.3.2 2.1 2 324,000.00 PAGO DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2.3.2 2.2 2 2,250.00 PAGO DE SERVICIOS BASICOS
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES 2.3.2.2.3 99 200,000.00 SERVICIO DE HOSTING, AMPLIFICACION DE SEÑAL Y OTROS RELACIONADOS
SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 2.3.2.3.1.1 86,219.00 SERVICIOS DE OPERATIVIDAD
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2.3.2.3.1.2 1,018,814.00 SERVICIOS DE OPERATIVIDAD
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y
ESTRUCTURAS
2.3.2.4.2.1 1,553,840.00
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS
DE VEHICULOS 2.3.2.4.5.1 175,000.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS
(AMBULACIAS)
DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2.3.2.4.6.1 767,900.00
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO Y
SIMILARES
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3.2.4.7.1 1,051,673.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3.2 5.1 4 3,850,000.00 ALQUILER DE EQUIPOS DE RX Y TOMOGRAFIA
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2.3.2 5.1 1 214,300 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL (AMBIENTES)
DE VEHICULOS 2.3.2 5.1 2. 100,000.00 SERVICIO DE TRANSPORTE (MOVILIDAD)
LOCACION DE SERVICIOS 2.3.2.9.1.1 6,400,000.00 SERVICIOS POR PERSONAS NATURALES
DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 23.15.32 880,052.00 ADQUISICION DESCARTABLES BIODEGRADABLES Y OTROS UTENCILLOS
INVESTIGACIONES 2.3.2 7.1 7 30,000.00 INVESTIGACION Y DOCENCIA
TOTAL DEMANDA ADICIONAL 16,654,048.

15. GRACIAS