República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parqu...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfo...
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013   morelia caqueta
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013 morelia caqueta

491 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
491
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
4
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013 morelia caqueta

  1. 1. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co1PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANOVIGENCIA 2013LUIS HUMBERTO BARRERA MUÑOZAlcalde Municipal
  2. 2. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co2TABLA DE CONTENIDOINTRODUCCIÓNPRESENTACIÓN1. COMPONENTE No. 01……………………………………………….………………...062. COMPONENTE No. 02……………………………………………….………………...203. COMPONENTE No. 03……………………………………………….………………...224. COMPONENTE No. 04……………………………………………….………………...29ANEXOS …………………………… ...………………….………………………………...38
  3. 3. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co3INTRODUCCIÓNEn virtud de lo previsto en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, “cadaentidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaboraranualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atenciónal ciudadano”, correspondiendo al Programa Presidencial deModernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupciónseñalar una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a laestrategia.La Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de laPresidencia de la República elaboró el documento “Estrategias para laConstrucción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”,conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 73 y 76 de laLey 1474 de 2011, en el cual se señalan de una parte la metodologíapara diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra lacorrupción y de atención al ciudadano, y de la otra, los estándares quedeben cumplir las entidades públicas para las oficinas de quejas,sugerencias y reclamos.El Gobierno Nacional mediante Decreto 2641 de 2012, en su artículo 1estableció:“Artículo 1°. Señálese como metodología para diseñar y hacerseguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atenciónal ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, laestablecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadanocontenida en el documento “Estrategias para la Construcción del
  4. 4. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co4Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano””. (Negrita fuera detexto).El presente documento da cumplimiento a lo ordenado en el artículos 73de la Ley 1474 de 2011 y su estructura obedece a la señalada en eldocumento “Estrategias para la Construcción del PlanAnticorrupción y de Atención al Ciudadano””. Dicha estrategiacontiene entre otras: (i) el mapa de riesgos de corrupción y las medidaspara controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas antitrámites, (iii) larendición de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la atención alciudadano.
  5. 5. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co5PRESENTACIÓNLa Corrupción administrativa ha sido uno de los grandes problemas queha afectado el desarrollo las entidades y de los pueblos, en tal sentido,combatirla se convierte en prioridad dada la probabilidad de ahorro derecursos públicos que genera cualquier accionar en su contra.La Administración Municipal de Morelia comprometida con el desarrollosocial, económico, cultural y político de sus habitantes y con laspolíticas nacionales para la construcción de un Estado ComunitarioJusto y con el objeto de promover los principios y valores institucionales,contenidos en el Plan de Desarrollo 2012-2015 elaboró el presentePLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.Así mismo, con el propósito de: i) Generar un ambiente de confianzaconstante de los ciudadanos frente a la administración municipal, ii)Asegurar el control social, iii) Garantizar la seguridad ciudadana y iv)Garantizar los derechos mediante procesos transparentes, quegaranticen la igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminaciónde las desigualdades, se programa en el presente documento una seriede actividades que al culminarse nos reflejará un Municipio que actúade una mejor manera con sus ciudadanos.LUIS HUMBERTO BARRERA MUÑOZAlcalde Municipal
  6. 6. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co61. COMPONENTE No. 01EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS PARACONTROLARLOS Y EVITARLOSLa identificación y prevención de los riesgos de corrupción de las entidades, permitela generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirloso evitarlos.a. Identificación de riesgos de corrupción.Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión,mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, selesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para laobtención de un beneficio particular.En la identificación del riesgo pretendimos responder a las siguientes preguntas:qué, cómo y por qué se pueden originar hechos o eventos que influyen en lageneración de corrupción de la Administración Municipal.Es importante señalar la prioridad en la identificación de los factores que puedenincidir en la aparición de los riesgos sean estos internos o externos y que puedenllegar a afectar la entidad territorial.Para realizar la identificación del riesgo en la entidad se utilizó como herramientametodológica el formato de mapa de riesgos, en el que se recoge un inventario delos riesgos de la entidad de manera ordenada y sistemática.Formato de Identificación de Riesgos:
  7. 7. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co7RIESGO DESCRIPCIONCAUSAS(Factores Internos,Externos, AgenteGenerador)EFECTOS(PosiblesConsecuencias)X ………………….. ………………… ………………..Y ………………….. ………………… ………………..Posibilidad deocurrencia de unasituación que puedaentorpecer eldesarrollo de lasfunciones de laentidad y le impidan ellogro de los objetivos.Se refiere a lascaracterísticas generaleso las formas en que seobserva o manifiesta elriesgo identificado.Son los medios, lascircunstancias yagentes generadoresde riesgo.Corresponde a losposibles efectosocasionados por elriesgo, los cuales sepueden traducir endaños al entorno(económico, político,social, administrativo,tecnológico, etc.)Formato Fuente: Guía Departamento Administrativo de la Función Pública.Para el proceso de identificación del riesgo se clasificaron y definieron los siguientesriesgos por proceso:PROCESOOBJETIVODELPROCESONo.RIESGORIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS EFECTOSPLANEACIÓNDELDESARROLLOMUNICIPALFormular,dirigir yejecutarinstrumentosque permitanal Alcaldeorientar laacción delMunicipiopara lapromocióndeldesarrollo.R1Formulaciónde losproyectos deinversión parasupresentaciónal banco deproyectos porpersonal ajenoa la entidadque pretendenejecutarloposteriormenteConsiste en quela administraciónMunicipalpermite quepersonasnaturales ojurídicasinteresadas en laejecución de uncontrato seofrezcan para laelaboración delproyecto sin laexistencia deuna relaciónlaboral ocontractual paratal fin.La intenciónde definirsituacionestécnicascomplejasque unposteriorproceso deselección decontratistasle genere unaventaja en laestructuración de lapropuesta.Inversión nofocalizada alasverdaderasnecesidadesy/o peculadopordestinacióndiferente.Violación alprincipio deselecciónobjetiva delcontratista.Sometimiento de laentidad a lavoluntad deun agente
  8. 8. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co8externo,respecto a lamanipulación en laentrega deinformación(Planos yarchivosmagnéticos).R2Expedición decertificacionesde uso delsuelo coninformaciónque nocorresponde alacontempladaen el EsquemadeOrdenamientoTerritorial.Consiste en queel funcionarioencargado deexpedir lascertificaciones deuso del sueloconsignainformación falsaen dichacertificación a finde permitir quese desarrollenactividades nopermitidas en elsitio. Lo realizapor amiguismo oa cambio de unreconocimientoeconómico(Cohecho).Elestablecimiento rígido deusos delsuelo en elEsquema deOrdenamiento Territorial.Crecimientoy Desarrollodelurbanismocondificultadesdeconvivenciaciudadanay/o endetrimentodel medioambiente.R3Retardarinjustificadamente un trámitedecertificacioneso de Licenciasa fin depresionar unofrecimientoeconómico oafectar losintereses delusuario.Consiste en queel funcionarioencargado deexpedir lascertificaciones olicencias retardainjustificadamente el trámite, locual se evidenciacon la soluciónde otros trámitesque fueronradicados conposterioridad.El deseo deunreconocimiento económicoadicional a laremuneraciónmensual delfuncionariopúblico.Generadesconfianza de laComunidadhacia elEstado yenfrentamientosverbalesentre elusuario y elfuncionario.
  9. 9. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co9GESTIÓNEDUCATIVAGarantizar eimpartir laeducaciónbásicaintegral,básicaprimaria,secundaria ymedia, concalidaddandocumplimientoa losrequisitos delanormatividadvigente delcliente opoblaciónentre los 0 y17 años paralograr lasatisfacciónde lasnecesidadeseducativas.R1Trámite denecesidadesde losestablecimientos educativospor fuera de laley y del Plande DesarrolloMunicipal acambio deayudaeconómica oburocrática delRector de laInstituciónEducativa.Consiste en queel funcionario dela Coordinacióndel SectorEducativo tramitanecesidades delosestablecimientoseducativos porfuera de la ley ydel Plan deDesarrolloMunicipal acambio de ayudaeconómica oburocrática delRector de laInstituciónEducativa.Falta dePlaneaciónde lasadquisicionesde Obras,Bienes yServiciospara losestablecimientoseducativos.Ejecución deinversionesaltas enalgunosestablecimientoseducativos ybajas enotros,afectandocon ello laprestacióndel servicioeducativo.GESTIÓN ENSALUDGarantizar laSalud Públicay coberturade laseguridadsocial enSalud, debeser pertinentepara darcumplimientoa lasexigencias deLey vigente,en relacióncliente,usuario,población,con el fin deoptimizar elcubrimientode lasR1Inclusión deProyecto oActividades enel Plan deIntervencionesColectivas(PIC) quepermitan laevasión deresponsabilidad del ejecutor(Contratistadel PIC) endetrimento dela salud de loshabitantes delMunicipio.Consiste enpermitir que seincluyan en elPIC Proyecto oActividades queno sonprioritarias parala salud de lapoblación con elpropósito degenerar unamayor utilidad alcontratista yposteriormenterecibir comisiónpor esaintervención o"Favor".El deseo deunreconocimiento económicoadicional a laremuneraciónmensual delfuncionariopúblico.Pérdida derecursos delSistemaGeneral deParticipaciones (SGP) ydetrimentode la saludde loshabitantesdelMunicipio.
  10. 10. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co10necesidadesbásicas.GESTIÓNCULTURAL,TURISTICA YDEPORTIVAPropiciar yCoordinar lasacciones devaloración,protección ydivulgaciónde laexpresiónculturalmunicipal,entendidaésta como elconjunto derasgosdistintivos,espirituales,materiales,intelectualesyemocionalesquecaracterizana los gruposhumanos yquecomprende,más allá delas artes y lasletras, modosde vida,derechoshumanos,sistema devalores,tradiciones ycreencias.R1Inapropiadorecursohumanoidóneo paraapoyar losprocesos y/oprogramasculturales ydeportivos.Consiste en eldesarrollo de lasfunciones,proyectos oprogramasculturales ydeportivos porparte depersonal sinidoneidad yexperiencia, elcual es vinculadopor amiguismo.Se clasificacomo un riesgode corrupciónpor cuantoreduce laeficiencia delmanejo de losrecursospúblicos acambio deinteresespersonales.Vinculación ala nómina oadjudicaciónde contratosa personalsin idoneidadyexperiencia.Bajacobertura deserviciosculturales ydeportivos.
  11. 11. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co11GESTIÓN DEINFRAESTRUCTURA YOBRASPÚBLICASMejorar yConservar laInfraestructura Vial yApoyo aEjecución deObraspúblicasMunicipales.R1Ejecutarproyectos queno obedecen alasnecesidadesprioritarias defavorecimientoa la poblacióncon mayordificultadeconómicaConsiste enejecutarproyectos que noobedecen a lasnecesidadesprioritarias defavorecimiento ala población conmayor dificultadeconómica conel propósito defavorecer a unao variaspersonas conmayor podereconómico.El deseo deunreconocimiento económicoadicional a laremuneraciónmensual delfuncionariopúblico. Pagode promesasen campaña.Inversión enproyectosque nosatisfacenlasnecesidadesde lacomunidadcon mayordificultad enla prestaciónde losservicios delEstado.GESTIÓNPARA ELDESARROLLOAGROPECUARIO YAMBIENTALCoordinar yprestar laasistenciatécnicaintegral yoportuna alos pequeñosproductoresagropecuarios delMunicipiopara elincremento ymejoramientode laproducción ylaproductividad.R1Adquisición demateriales einsumos paraelfortalecimientodel sectoragropecuario.Consiste enfinanciar concargo alpresupuestoMunicipal lacompra demateriales einsumos para serentregado a lospequeñosproductores bajoel ampara delfortalecimientodel sectoragropecuario,materializandocon ello unAuxilio prohibidode conformidadcon el Artículo355 de laConstituciónPolítica deColombia.Pago depromesas encampaña.Presión delgremioagropecuario.Incursión enel delito depeculado pordestinaciónoficialdiferente.GESTIÓNPARA LASEGURIDAD YCONVIVENCIACIUDADANARecibirdenuncias yquerellas,darlestrámitesadministrativos a que enR1Financiar laadquisición deinsumos parala fuerzapública concargo a losrecursos deConsiste en queel Comité deOrden Público oel Alcalde demaneraindividual ordenala adquisición deAusencia demecanismosdecomunicación, nooperatividaddel ComitéIncursión enel delito depeculado pordestinaciónoficialdiferente.
  12. 12. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co12derechocorrespondacon lafinalidad deregular elejercicio delos derechosy libertad dela comunidadde acuerdocon laconstitución yla ley confines deconvivenciaciudadana.Fondo deSeguridad yConvivenciaCiudadana.insumos para lafuerza públicacon cargo a losrecursos deFondo deSeguridad yConvivenciaCiudadana,insumos que yaestán siendofinanciados concargo a losrecursos de laPolicía Nacionalo del Ejercito.de OrdenPúblico.Desconocimiento de lasnormas queregulan lamateria. Noexistencia delPlan deSeguridad yConvivenciaCiudadana.GESTIÓNFINANCIERADE LOSRECURSOSGarantizar lasolvenciaeconómicaen un marcoracional,eficiente yeficaz,fortaleciendolos ingresosdel Municipio.R1Inclusión degastos noautorizadosConsiste en lacreación derubros en elpresupuestomunicipal que noestán acordescon lascompetenciaslegales delMunicipio.Presión porparte demiembros delaComunidad ointegrantesdel ConcejoMunicipal afin lograr lafinanciaciónde proyectosque no sondecompetencias del enteterritorialDuplicidadde esfuerzosde losdiferentesniveles delEstado, estoes, seejecutanproyectosque sonfinanciadoscon recursosde laNación, elDepartamento y elMunicipio;generandoun impactoigual a quesi sehubiesefinanciadocon latercera partede esosrecursos.
  13. 13. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co13R2Inversiones dedinerospúblicos enentidades dedudosa solidezfinanciera, acambio debeneficiosindebidos paraservidorespúblicosencargados desuadministración.Consiste en queel Secretario deHacienda o elAlcaldegestionaninversiones dedineros públicosen entidades dedudosa solidezfinanciera, acambio debeneficiosindebidos paraservidorespúblicosencargados desuadministración.El deseo deunreconocimiento económicoadicional a laremuneraciónmensual delfuncionariopúblico.Pérdidas derecursoseconómicospúblicos.R3Inexistencia deregistrosauxiliares quepermitanidentificar ycontrolar losrubros deinversiónConsiste en la nodesagregación aúltimo nivelcontable losconceptos degastos a fin deevadir lavigilancia de losentes de control.El interés deefectuargastos porfuera de laLey o evadirresponsabilidades fiscalesporconceptos demultas,sanciones opago deinteresesmoratorios.Detrimentopatrimonialque afectalasinversionespúblicas.R4Apropiación delos recursosrecaudados enventanilla.Consiste en queel funcionarioque tiene a cargoel recibo deldinero se apropiade ellos.El deseo deunreconocimiento económicoadicional a laremuneraciónmensual delfuncionariopúblico. Faltadesistematización de losprocesos.Ausencia deauditoríasCondena porpeculado porapropiación.Pérdida decredibilidaddelcontribuyente lo que setraduce enbajorecaudo.Reducciónde lainversiónpública
  14. 14. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co14internas.R5"Retén oPeaje" al pagode cuentas acontratistas.Consiste en queel Tesorerodemora demanerainjustificada elpago de cuentasa contratistas afin de presionarel ofrecimientode ayudaeconómica.El deseo deunreconocimiento económicoadicional a laremuneraciónmensual delfuncionariopúblico.Pérdida deimagen de laEntidad anteloscontratistasy lacomunidaden general.Incrementodel valor delos bienes,obras y/oserviciosqueadquiere elMunicipio.GESTIÓN DERECURSOSFÍSICOS YSUMINISTROSDotar a laAlcaldía deinfraestructura locativa yrecursosfísicosprotegidos yconservados,para soportarlasactividadesqueconforman lamisióninstitucional.R1Recibirelementos enel almacénque nocumplan conlos términosdel contrato.Consiste en darentradas alalmacénmunicipal sincotejar con losque textualmentese ha solicitadoen el contrato desuministro o decompraventa.Negligenciadelfuncionarioencargado derecibir losmateriales.Detrimentopatrimonialde laentidad.Incumplimiento de losprogramas yproyectos.Demoras enla ejecuciónde losproyectos.Sancionesdisciplinarias, fiscales y/openales.R2Pérdida deelementos delalmacén.Consiste en lapérdida demateriales quese encuentrandebidamenteinventariados.Ausencia desalvaguardasde los bienespúblicos conconsentimiento delAlmacenista.Detrimentopatrimonialde laentidad.R3Entradas ysalidas deelementos dealmacén sinsoportecontable.Consiste en elmanejo informalque ocasional opermanentemente da elfuncionarioresponsable delDesorden enlosinventarios yfalta deidentificaciónde losresponsablesPérdida deloselementos ydetrimentopatrimonial.
  15. 15. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co15almacén. .GESTIÓNJURIDICAPrestarasesoríalegal yejercer ladefensajudicial de laentidadterritorial,previniendola ocurrenciadel dañoantijurídico yadoptandolas medidasparacontrarrestarlo cuandohayaacaecidoR1Amiguismo ofraternidad delabogadodefensor delmunicipio conlos abogadosdemandantesy/o susrepresentados.Los criterios paradefender laentidad, la normay la ética sonreemplazadospor favoritismospersonales opolíticos porparte del alcaldeo del asesorjurídico.Relaciónpersonaldirecta entreel abogadodefensor delmunicipio conlos abogadosdemandantesy/o susrepresentados.Detrimentopatrimonial,sancionesdisciplinarias, fiscales ypenales.R2Conciliacionesapresuradasque con unabuena defensajudicial sepuede evitar elpago de laspretensionesde losdemandantes.Consiste enhacer arreglossin conocimientopúblico enbeneficio deinteresesparticulares.Falta deidoneidad yexperienciade quiendefiendejurídicamentelos interesesdel municipio.Ofrecimientos económicosde lacontraparte.Afectagravementelos intereseseconómicosdel Estado,sancionesdisciplinarias, fiscales ypenales.GESTIÓN DECONTRATACIÓNAdquisiciónde bienes,obras oservicios conel fin desatisfacer lasnecesidadesde lacomunidad yde laadministración Municipal.R1Permanentesaclaraciones,adiciones yadendas en lacontrataciónpública.Consiste engenerarcomplejidad oincertidumbreante posiblesoferentes que alMunicipio no leinteresa contraeruna relacióncontractual.Favorecimiento dealgunosinteresesparticularespara laadjudicaciónde contratosen susdistintasmodalidades.Quebranta elprincipio deigualdad.Desconoceprincipios detransparencia yobjetividad.Incumplimiento en laselecciónobjetiva delcontrato.Eventualessobrecostos.Obras malejecutadas.Incumplimiento objetodel contrato.
  16. 16. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co16R2Fraccionamiento técnico enlos procesosdeContrataciónPública.Consiste enestableceretapas deejecución delproyecto con elpropósito deevitarnos realizartodo elprocedimientoque me exige uncontrato quesupere la mínimacuantía.Facilismo enlaadjudicacióndirecta o enlaAdjudicaciónde MínimaCuantía.Ausencia depluralidad deoferentes.Diluyeresponsabilidad en loscontratistasrespecto ala calidad delas obras.Implicamayornúmero desupervisiones. Violacióna losprincipio deigualdad ytransparencia.R3Privilegio ydistinción deproponentesen laContratación.Consiste endireccionar losestudios previosy/o los pliegos decondiciones afavor dedeterminadapersona naturalo jurídica.Conformación de gruposdeproveedoresy/ocontratistasconsideradoscomo losúnicoscapaces deofrecerdeterminadosbienes,servicios uobras. Eldeseo de unreconocimiento económicoadicional a laremuneraciónmensual delfuncionariopúblico.Desconfianza de lacomunidadhacia elEstado.Sancionesdisciplinariasy penales alosfuncionariospúblicos.No accesode otrosoferentesdesconociendo elprincipio dela librecompetencia.Violación alprincipio deigualdad y ala selecciónobjetiva.
  17. 17. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co17ARCHIVOPATRIMONIODOCUMENTALRegistrar,conservar yresponderpor elpatrimoniodocumentalde la AlcaldíaMunicipal,para elsuministro deinformación.R1Pérdida de lainformaciónimpresa ymagnética.Consiste en lapérdida total oparcial conintención deinformaciónimpresa ymagnética a finde favorecer losintereses de loscontribuyentes ode losdemandantes deprocesosjudiciales contrael Municipio.Ofrecimientoeconómicodel agenteexternointeresado enla pérdida delainformación.Reducciónen elrecaudo.Pérdida delos procesosjudiciales delos cuales secondena alMunicipio alpago deprestacioneseconómicas.CONTROLINTERNO YEVALUACIÓNVerificar yevaluar deformaindependiente elfuncionamiento del sistemade controlinterno de laentidad yproponerrecomendaciones para sumejoramiento.R1No programaractividades deseguimiento yevaluacióndonde susistema decontrol seapoco eficaz.Consiste en laelaboración deun plan deauditoríadeficiente segúnel diagnósticorealizado.Negligenciade la oficinade controlinterno.Afecta lagestión delproceso queesineficiente,generandoun ambientepropicio paralacorrupción.R2No lograrcubrir toda lanormatividad,manual,planes,programas yproyectosrequeridospara realizar eltrabajo decampo.Consiste en noincluir en losprogramas oplanes deauditoría todaslas actividades oseguimientosque se debanhacer deacuerdo a lanormatividad,manual, planes,programas yproyectos queafectan elproceso.Desconocimiento de lanormatividad,manual,planes,programas yproyectosque afectanel proceso.Sancionesdisciplinariascontra elrepresentante legal y losfuncionariosresponsables delproceso.
  18. 18. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co18b. Análisis del Riesgo: Probabilidad de materialización de los riesgos decorrupción.El análisis del riesgo busca determinar el grado en el cual se puede materializar unevento. Teniendo en cuenta la Guía para la Administración del Riesgodel Departamento Administrativo de la Función Pública, para la probabilidad dematerialización de los riesgos de corrupción se considerarán los siguientes criterios:(i) Casi seguro: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstanciasy (ii) Posible: el evento puede ocurrir en algún momento.En la terminología de gestión del riesgo, “la probabilidad hace referencia a laoportunidad de que algo suceda, medido o determinado de manera objetiva(basado en datos y hechos históricos) o subjetiva (bajo criterios deexperiencia o experticia de quien analiza), utilizando términos generales omatemáticos (como la probabilidad numérica) o la frecuencia en un periodo detiempo determinado”. Se busca por lo tanto determinar el grado en el cual se puedematerializar un evento.En cuanto al impacto o consecuencia, este se refiere al “resultado de un evento queafecta los objetivos. Un evento puede generar un rango de consecuencias, lascuales se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente. Las consecuenciasiniciales pueden escalar a través de efectos secundarios”. Para el análisispropuesto, el impacto de la materialización de un riesgo de corrupción esúnico, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidadde las entidades y del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza y elcumplimiento de las funciones de la administración, siendo por tanto inaceptable lamaterialización de un riesgo de corrupción.c. Valoración del Riesgo de Corrupción.Una vez identificados los riesgos de corrupción, la entidad debe establecer loscontroles teniendo en cuenta: (i) Controles preventivos, que disminuyen laprobabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo; y (ii) Controles correctivos,que buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso dematerializarse.
  19. 19. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co19d. Política de administración de riesgos de corrupción.La política de administración de riesgos es el conjunto de “actividades coordinadaspara dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo”. Esta política debeestar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin degarantizar de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas frente a losposibles riesgos de corrupción identificados.Para estos efectos, se debe tener en cuenta la política general de administración deriesgos, que según los lineamientos del Departamento Administrativo de laFunción Pública, contempla: (i) los objetivos que se esperan lograr; (ii) lasestrategias para establecer cómo se va a desarrollar las políticas, a largo, medianoy corto plazo; (iii) los riesgos que se van a controlar; (iv) las acciones adesarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talentohumano requerido y (v) el seguimiento y evaluación a la implementación yefectividad de las políticas.e. Seguimiento de los riesgos de corrupción.Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puedevariar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo sudetección, es necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgode corrupción identificado. En este sentido el Municipio deberá realizarseguimiento a los mapas de riesgo por los menos tres (3) veces al año, esto es concorte a Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31. El responsable del seguimiento será lapersona señalada en el Mapa de Riesgos.f. Mapa de riesgos de corrupción.Una vez realizado el proceso para identificar los riesgos de corrupción y las medidaspara mitigarlos, se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la respectivaentidad. En el Anexo No. 01 del presente Plan se indica el Mapa de Riesgos.
  20. 20. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co202. COMPONENTE No. 02ESTRATEGIA ANTITRÁMITESLa Estrategia Antitrámites es un componente del Plan Anticorrupción y de Atenciónal Ciudadano (Ley 1474 de 2011, Art. 73), que señala que “cada entidad del ordennacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia delucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”.Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 489 de 1998, lasentidades territoriales deben definir acciones concretas para optimizar los trámitesLa política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional es liderada por elDepartamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el acceso a losservicios que brinda la administración pública. Cada entidad debe simplificar,estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así comoacercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernizacióny el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. No cabe duda de que lostrámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia ytransparencia de la administración pública.En efecto, a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan lasposibilidades de que se presenten hechos de corrupción. Se pretende por lo tanto,entre otras cosas, eliminar factores generadores de acciones tendientes a lacorrupción, materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demorasinjustificadas, etc.Así las cosas, una estrategia de lucha contra la corrupción debe incluir, como ejefundamental, mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, quepermitan:
  21. 21. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co21ü Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianzapara con el Estado.ü Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de labuena fe.ü Facilitar la gestión de los servidores públicos.ü Mejorar la competitividad del país.ü Construir un Estado moderno y amable con el ciudadano.A la fecha el Municipio no ha dado cumplimiento a la política de racionalización detrámites adelantada por el Departamento Administrativo de la Función pública, en talsentido y con el propósito de mejorar la atención al ciudadano se establece unaEstrategia Antitrámites a fin de dar cumplimiento a la mencionada política, laformulación de dicha estrategia se realiza siguiendo las lineamientos y formato dadopor el Departamento Administrativo de la Función Pública. La estrategia se indica enel Anexo No. 02 del presente Plan.
  22. 22. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co223. COMPONENTE No. 03RENDICIÓN DE CUENTASEl Documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición decuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición deinformación y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca latransparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción delos principios de Buen Gobierno.Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición decuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzarla relación Estado – ciudadano. Por su importancia, se requiere que las entidadeselaboren anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la misma seincluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades yorganismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manerapermanente a la ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de metodología seránformulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Políticade Rendición de Cuentas creada por el Conpes 3654 de 2010.A continuación se señalan los lineamientos generales contenidos en el mencionadodocumento Conpes:a. Componentes:i. Información: Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos,estadísticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor. Abarcadesde la etapa de planeación hasta la de control y evaluación.ii. Diálogo: Se refiere a: (i) la justificación de las acciones; (ii) presentación
  23. 23. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co23de diagnósticos e interpretaciones; y (iii) las manifestaciones de los criteriosempleados para las decisiones. Envuelve un diálogo y la posibilidad de que otrosactores incidan en las decisiones.iii. Incentivos o sanciones: Son las acciones que refuerzan los comportamientosde los servidores públicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, los medioscorrectivos por las acciones de estímulo por el cumplimiento o de castigo por el maldesempeño.b. La rendición de cuentas. Consideraciones:Se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas,procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante loscuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y losservidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestióna los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos decontrol, a partir de la promoción del diálogo.Se convierte en un instrumento que implica la obligación de informar y el derecho deser informado, “Es un proceso permanente y una relación de doble vía entre elgobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestiónpública”.No debe ni puciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica un compromiso en doble vía: losciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la administración nacionalregional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su gestión. Siendo así,se invita a las entidades públicas para que realicen acciones orientadas a involucrara los ciudadanos en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas.Debe ser pESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO:La Metodología para diseñar y hacer seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra laCorrupción y de Atención al Ciudadano, ha establecido la siguiente RUTA DE LARENDICIÓN DE CUENTAS, la cual será tenida en cuenta para la formulación de laestrategia:
  24. 24. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co24Teniendo como referente dicha RUTA el Municipio establece la siguiente estrategia:INSUMOS:Diagnóstico Proceso Anterior: El Jefe de Control Interno elaborará un informesobre la última rendición de cuentas dada en Audiencia Pública, para lo cualinformará: i) Fecha, hora y lugar de desarrollo, ii) Cantidad de personas queasistieron, indicando las representaciones de entidad del Estado y deOrganizaciones, iii) Quejas, Sugerencias y Reclamos presentadas en la audienciaseñalando el Nombre de quien la presenta y la respuesta dada por la entidad y iv)Avance o estado actual de los compromisos adquiridos en la Audiencia. Eldiagnóstico será elaborado dentro de los 15 días siguientes al desarrollo de cadaaudiencia.
  25. 25. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co25Mapa de Actores y Caracterización de Ciudadanos: Para el desarrollo de lasaudiencias se realizará una invitación personal y escrita a: El ContralorDepartamental, al Gobernador, al Secretario de Planeación Departamental, alDirector de Corporación Autónoma Regional, al Gerente de la Empresa de ServiciosPúblicos, a los Concejales del Municipio, a los Representantes Legales de lasOrganizaciones Comunitarias, a los Rectores de las Instituciones Educativas,Representante Legal de los Medios de Comunicación del Municipio, al Gerente de laESE, al Comandante de la Policía del Municipio y al Comandante de la GuarniciónMilitar. De igual manera se realizará convocatoria pública a fin de promover laparticipación en la audiencia de la comunidad en general.Necesidades de Información: Las audiencias públicas estarán enfocadasprincipalmente a informar a la comunidad sobre el avance del Plan de DesarrolloMunicipal, entregando información estadística de líneas de base y cumplimiento demetas de producto y metas de resultado.Capacidad Operativa y Disponibilidad de Recursos: Al desarrollo de la AudienciaPública de Rendición de Cuentas asistirán todos los funcionarios de laadministración municipal. El Alcalde adelantará un proceso contractual a fin deseleccionar al contratista que se encargará de la Logística del Evento.DISEÑO:En el desarrollo de la Audiencia como mínimo se suministrará los siguientesContenidos Instituciones:Informaciónsobre:ObservacionesCompetencias dedepartamentos,municipios ydistritosEn particular las establecidas en la Constitución Política de 1991 yen los artículos 74 y 76 de la Ley 715 de 2001. (Ver anexo 3)Grandescompromisos queen los programasEs fundamental recordar que el Programa de Gobierno constituye labase del Plan de Desarrollo, y su incumplimiento puede llevar a larevocatoria del mandato del Gobernador/Alcalde, de acuerdo con lo
  26. 26. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co26de gobiernoconsignarongobernadores yalcaldes y por loscuales fueronelegidosseñalado en la Ley 131 de 1994.Compromisos del PlandeDesarrollodepartamental,distrital omunicipalDebe explicarse a la ciudadanía, con argumentos, aspectos como:· qué se logró y cómo,· qué no se consiguió y por qué,· por qué se tomaron ciertas decisiones y se realizaron unas accionesy no otras,· por qué se dejó de hacer algo que se prometió.Ejecución delpresupuestodepartamental,distrital y municipalInformar qué se gastó, en qué y cómo, cuál es la situación actual ycuál será en el futuro.Se pueden presentar los resultados de la evaluación del desempeñofiscal calculados anualmente por el Departamento Nacional dePlaneación (DNP) a partir de la información reportada por lasgobernaciones y alcaldías del país.Impactos de lagestión realizadaEn términos de mejoramiento de la calidad de vida de la población yde avances en el desarrollo territorial del departamento, distrito omunicipio.ContrataciónrealizadaPara hacer más transparente la gestión pública se deberá informarsobre montos de recursos, bienes o servicios que se contrataron,entre otros aspectos.No se incluirán datos sobre contratistas que trabajan directamenteen las dependencias de la gobernación o la alcaldía (esto se deberíareportar al mencionar el recurso humano del cual dispone laadministración pública territorial).Recursos humanosde laadministraciónpública territorialDebe proporcionarse información sobre el equipo de gobierno, losprincipales servidores públicos y contratistas del municipio, distrito odepartamento, aclarar: ¿quiénes son?, ¿por qué fueronseleccionados?, ¿cuál es su desempeño laboral?Son útiles las evaluaciones del desempeño para los servidorespúblicos.
  27. 27. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co27También hay que decir qué hace la Administración para formar ocapacitar a su recurso humano.Acciones para elmejoramientoinstitucional y elfortalecimiento de lagestión públicaPueden socializarse y explicarse los resultados de:· La evaluación del desempeño integral departamental y municipal.· Otras mediciones y evaluaciones que aportan información sobrela gestión. Entre ellas: la premiación del mejor municipio deColombia, realizada por Colombia Líder, o el Índice deTransparencia Municipal y Departamental, calculado por laCorporación Transparencia por ColombiaProcesos yprocedimientosrelacionados con laprestación deservicios sociales• Como salud y educación.• Incluir información sobre mecanismos de selección de beneficiariosde programas sociales (entre ellos, el Sisbén)Atención apoblacionesespecíficasNiños, jóvenes, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar,grupos étnicos, población en situación o riesgo dedesplazamiento forzado, etc.En particular, las autoridades territoriales deben rendir cuentas ante:· La Corte Constitucional, sobre la atención prestada a lapoblación en situación de desplazamiento forzado.· Órganos de control como la Procuraduría General de la Nación, enlo relacionado con la atención a la infancia, la adolescencia y lajuventud.Atención decoyunturasespecialesPor ejemplo, los recursos, programas, proyectos y accionesimplementadas y previstas para atender y solucionar lasproblemáticas generadas por emergencias o desastres naturales: olainvernal, terremotos, etc.
  28. 28. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co28EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN:El Evento Público de Rendición de Cuentas (EPRC) se realizará como mínimo unavez al año y en él se desarrollará el siguiente orden del día:1. Saludos Protocolarios y entonación de los Himnos Nacional, Departamental yMunicipal.2. Intervención de la Entidad (Saludo del Alcalde y entrega de informe ejecutivo,exposición de los responsables determinados previamente).3. Informe de los Órganos del Control (Contraloría, Concejo y Control Interno).4. Informe del Presidente del Consejo Territorial de Planeación.5. Intervención de las Organizaciones Sociales.6. Intervención de los Ciudadanos.7. Acuerdos y Proyecciones.EVALUACIÓN Y MONITOREO:El Jefe de Control Interno será el encargado de elaborar las conclusiones de laAudiencia.Se circulará entre los asistentes al evento formatos para calificar el mismo con el finde identificar si se cumplió con las expectativas y las propuestas de mejoramiento.Se suscribirá un acta de compromisos, a partir de cuya lectura y firma se finalicecon el Evento Público de Rendición de Cuentas.
  29. 29. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co294. COMPONENTE No. 04MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadanodel Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política Nacionalde Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de lostrámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de laciudadanía.En concordancia con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, serecomienda que las entidades de la administración pública incluyan en sus planesinstitucionales, una línea estratégica para la gestión del servicio al ciudadano, demodo que las actividades puedan ser objeto de financiación y seguimiento y no sediseñen formatos adicionales para tal fin.Situación Actual de la Atención del Ciudadana en el Municipio:Se aplica le metodología establecida por Programa Nacional de Servicio alCiudadano del Departamento Nacional de Planeación que presenta las siguientescaracterísticas:Contextualización:La autoevaluación de las entidades en servicio al ciudadano es un insumofundamental para elaborar el diagnóstico del tema en mención. La autoevaluaciónque hará cada entidad recogerá una multiplicidad de variables a tener en cuenta parala emisión de una valoración diagnóstica basada en el análisis de la realidad detemas como la cultura del servicio, los canales de atención para los ciudadanos, losperfiles y competencias de los servidores, la difusión y promoción de los servicios, laarticulación interinstitucional para superar y evolucionar en temas de servicio, entreotros.
  30. 30. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co30¿En qué Consiste?Se debe realizar una valoración sobre el servicio que presta la entidad a losciudadanos a través del análisis de una serie de preguntas a las cuales se les deberádar respuesta en estricto orden utilizando SOLAMENTE la siguiente escala:1 para serias deficiencias, 2 problemas, 3 bien y 4 muy bien, en cada caso.Las áreas a evaluar serán:Área 1: Afianzar Cultura de Servicio al Ciudadano en SPÁrea 2: Fortalecer los canales de atención al ciudadanoÁrea 3: Involucrar al Ciudadano en el Modelo de ServicioÁrea 4: Articulación Interinstitucional¿Cuál es el objetivo?Identificación de las fortalezas y debilidades de la Entidad en el tema de Servicio alCiudadano.Establecer las prioridades que deben tener las entidades para mejorar el servicio queles prestan a los ciudadanos.¿Quién deberá realizar la valoración?La valoración deberá ser realizada por el Coordinador de servicio al ciudadano, quienpor su rol idóneo, objetivo y conocimiento de su equipo de trabajo podrá realizar laevaluación a las personas de acuerdo al nivel de atención en el cual se encuentren.¿Cómo deberá Hacerlo?1. Reunir al equipo de trabajo que conforma el área de servicio al ciudadano o en sudefecto al grupo de servidores que coordinen el desarrollo de funciones deplaneación, atención al cliente o usuario, promoción y difusión de servicios.2. Dar respuesta en estricto orden a las preguntas planteadas, utilizandoSOLAMENTE la escala de 1 para serias deficiencias, 2 problemas, 3 bien y 4 muybien, en cada caso.A continuación los resultados de la aplicación de la metodología:
  31. 31. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co31En la misión de la Entidad está claramente expuesta orientación y vocación al servicio con excelencia? 1Valore el nivel de Involucramiento Directivo en la definición de la orientación estrategica, seguimiento yevaluación del servicio al ciudadano en la entidad4¿Cuántas veces al año los directivos hablan con los servidores sobre la importancia de esforzarse por lograrun servicio con tendencia a cero errores (servicio excelente)? Marque con una x según corresponda.3¿Qué tanta importancia tiene el servicio al ciudadano en los servidores públicos de la entidad? 4En el proceso de inducción a la entidad se aborda el capítulo correspondiente al servicio al ciudadano, losatributos del servicio y/o Los ciclos del servicio en que se desempeñará el nuevo Servidor Público?2Al contratar a un nuevo Servidor Público (Contratista o funcionario) el Área de Gestión Humana hace vivir laexperiencia del ciudadano en sus canales de atención para que se sensibilice sobre el tema de Servicio alCiudadano?3¿La entidad cuenta con insumos técnicos para tomar desiciones de lo que debe hacerse en servicio alciudadano. ( Ej: estadisticas de demanda por canal de atención, nivel de satisfacción del ciudadano-clientesobre el servicio prestado, etc.)?1¿Los Informes de Quejas y Reclamos son evaluados por el Equipo Directivo en sus comités? 2¿La entidad cuenta con un Plan Estrategico de Servicio al ciudadano? 1Su entidad ha ejecutado Planes Estratégicos de Servicio al Ciudadano? 1¿Cómo califica el resultado obtenido por los Planes Estratégicos de servicio al ciudadano que haimplementado la entidad?1¿De que nivel directivo depende el servicio al ciudadano (4: Director; 3: SubDirector o Secretaría General; 2:Asesor, 1: Coordinador)?4¿La Entidad cuenta con un area de atención al ciudadano constituido formalmente con competencias y confunciones claramente definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública? 1¿La Entidad tiene una estructura funcional de servidores públicos que le permite atender la demanda deservicios del público de forma satisfactoria?1Evalúe la articulación del grupo de atención al ciudadano con las demás dependencias de la entidad quetrabajan por el mejoramiento del servicio a los ciudadanos (planeación, comunicaciones, sistemas, entreotros)2¿La entidad cuenta con la cantidad suficiente de servidores públicos para prestar un excelente servicio alciudadano?1¿Los servidores que se encuentran al servicio de los ciudadanos conocen su rol y sus responsabiliades ylos ciclos del servicio de los cuales participan?3¿Los puestos de trabajo han sido diseñados y equipados para que el servidor público cumpla con lasnecesidades del ciudadano-cliente y pueda prestarle un excelente servicio?2¿La Entidad cuenta con servidores públicos con la Actitud y Aptitud necesaria para brindar un excelenteservicio al ciudadadano?0¿La Entidad cuenta con servidores públicos con el conocimiento necesaria para brindar un excelenteservicio al ciudadadano?3¿Cuántas horas en capacitación y formación de habilidades para el servicio al Ciudadano-Cliente recibe elservidor público por año?1¿En la Entidad se adelantan ejercicios de evaluación sobre el desempeño de los servidores en el tema deservicio al ciudadano?1¿La Entidad otorga a los servidores que atienden ciudadanos incentivos o reconocimientos específicosrelacionados con su desempeño?1Financiación¿La entidad cuenta con un presupuesto asignado de forma específica para el desarrollo o ejecución deiniciativas de Servicio al Ciudadano?1Reconocimiento¿La Entidad ha obtenido reconocimientos, premios, certificaciones relacionadas con servicio al ciudadano?1Area 1: Estrategia, Estructura y Servidor Público - MORELIA1,80EstrategiaEstructuraServidor Público
  32. 32. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co32Fax 3Líneas locales 3Línea gratuita (018000) 1Presencia en Redes Sociales: Facebook, Twiter, MySpace 1Chat 1Videoconferencia 1Sitio Internet 1Kioscos 13. TV Interactiva (Digital) 14. Presencial 3Canal Centros Integrados de Servicio Estáticos (CADES) 1Canal Centros Integrados de Servicio Móviles (Bus o Participación en Ferias de Servicio) 16. Teléfono Móvil 37. Correo postal 1CalificaciónFax 4Líneas locales 4Línea gratuita (018000) 1Presencia en Redes Sociales: Facebook, Twiter, MySpace 1Chat 1Videoconferencia 1Sitio Internet 1Kioscos 13. TV Interactiva (Digital) 14. Presencial 1Canal Centros Integrados de Servicio Estáticos (CADES) 1Canal Centros Integrados de Servicio Móviles (Bus o Participación en Ferias de Servicio) 16. Teléfono Móvil 47. Correo postal 1Considera Usted que actualmente existe una correspondencia adecuada entre volumen de demanda delcanal y prioridad otorgada al mismo por la Entidad ?2¿El backOffice está alineado con el front office de atención al ciudadano de tal forma que se garanticen laseficiencias para el logro de los objetivos del servicio?12. Electrónico5. Centros IntegradosArea 2: Canales de Atención - MORELIA1,60Disponibilidad1. Teléfono FijoDe los canales señalados califique según su experiencia y la retroalimentación del frontoffice y de los usuarios si tienen las carateristicasnecesarias para un excelente funcionamiento.1. Teléfono Fijo2. Electrónico5. Centros Integrados
  33. 33. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co33¿Posee su entidad una base de datos única de Ciudadanos-Clientes con información identificadora de todoso parte de ellos?1¿La base de datos que tiene actualmente su entidad le permite tomar decisiones operativas y de Gestiónde Calidad para un mejor servicio al ciudadano?1¿La Dirección de la entidad sabe qué Ciudadanos-Clientes se quejan y Por qué Se quejan? Sabe quésolicitan y por qué medios lo hacen?1¿Está actualizada la base de datos? 1¿Tiene un responsable de administrar la base de datos de usuarios de la entidad? 1¿El líder de Servicio al Ciudadano-Cliente tiene acceso a la Base de Datos única de usuarios? 1¿Sabe usted cuál es el canal que más utilizan sus clientes y para qué? 4¿Sabe ud. Cuámtos usuarios Tiene diariamente y qué servicios se prestaron? 1¿Usted accede a la base de datos de usuarios en tiempo real cuando requiere saber el comportamiento delos canales de atención?1¿Sabe los niveles de servicio en tiempo real de los canales? 1¿Sabe usted cuánto tiempo le toma a su entidad responder a una queja del servicio. 1¿Sabe Ud cuánto tiempo debe esperar un ciudadano cliente para que atiendan una solicitud realizada porcorreo físicoy por Correo Electrónico?4¿Se puede localizar facilmenteal ciudadano cliente de su entidad? 4¿Tiene conocimiento del nivel de satisfacción del Ciudadano-Cliente con los servicios de su entidad? 3Tiene conocimiento sobre los Ciudadanos-Clientes que han referido a su entidad como una Entidad quepresta excelente servicio?3Sabe usted cuál es el canal que brinda mayor satisfacción y por qué razón? 4¿Su entidad realiza seguimiento a la respuesta del ciudadano cliente a campañas que su entidada realizapor los diferentes canales?4Su entidad sabe si un Ciudadano-Cliente ha realizado trámites similares en otras entidades del estado parapoder atender su necesidad?4¿Nuestros ciudadanos clientes y nuestros servidores públicos del Front y Back Office toman parte activa enel diseño del servicio?1¿Hacemos pruebas del servicio con los Ciudadanos-Clientes y con los Servidores Públicos del Front y BackOffice?1¿Integramos el reporte de quejas al mejoramiento continuo de la entidad? 3Tiene mecanismos la entidad para educar al cliente alrededor de nuevos productos o servicios o fortalecer elconocimiento de los actuales?2Cómo califica el proceso de "escuchar la voz del cliente", es decir, de conocer sus necesidades yexpectativas. ?3¿Cómo califica las campañas de comunicación que ha llevado a cabo la Entidad para promocionar y difundirlos servicios que le ofrece a los ciudadanos?2La entidad cuenta con un Ranking competitivo de atención por oficina de atención al ciudadano o por áreas?1¿Sabemos cuántas actividades innecesarias generan nuestras operaciones como resultado de serviciosmal diseñados y con malas comunicaciones?1¿En la entidad se rastrea sistemáticamente los posibles puntos de falla en nuestro servicio? 2¿En la entidad se aplica alguna herramiienta para el Mejoramiento Continuo e identificación de puntos decontrol?1PROBIDAD2EFICIENCIA 3OPORTUNIDAD 3TRANSPARENCIA 3CALIDEZ 3Gestión delConocimiento delCiudadanoDe los atributos de calidad, califique cómo cree que lo percibe el ciudadano - cliente:Calidad en la Oferta deServiciosÁrea 3: Conocimiento del Ciudadano Cliente - MORELIA2,19
  34. 34. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co34Considera que las Entidades del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano tienen una visión compartida?3Como líder, ¿ha utilizado palabras y acciones para demostrar de manera clara que está totalmentecomprometido a desarrollar talentos en servicio al ciudadano y de esta manera fortalecer el efectoaspiracional en el servidor público?3¿Las personas que rodean a los líderes del PNSC considerarían que usted se encuentra comprometidoactivamente en las iniciativas de servicio al ciudadano en su empresa?3¿Tiene su entidad reservas diversas y abundantes de servidores talentosos y preparados que esténdispuestos a avanzar en el desarrollo de la cultura del servicio al ciudadano en la AP.2Coordinación¿La Entidad ha implementado mecanismos de articulación con otras entidades para garantizar el servicio alciudadano o desarrollar nuevos servicios?1Cooperación¿En la actualidad la Entidad comparte espacios de retroalimentación sobre servicio al ciudadano con otrasentidades de la APN?1Benchmarking (Buenasprácticas)¿La entidad ha replicado buenas prácticas de otras entidades en servicio al ciudadano a nivel Nacional ointernacionalmente?1Área 4: Articulación Institucional - MORELIA2,00LiderazgoENTIDADMUNICIPIO DE MORELIA - ATENCIÓN AL CIUDADANO%1020NANANANANANANA50NANA10NAIndique con cuantos servidores públicos cuenta la entidad para servir al ciudadano- cliente. 5Indique por qué la entidad cuenta con la cantidad suficiente de servidores públicos para prestar un excelente servicio al ciudadanoLos funcionarios encargados de atenderal ciudadano al mismo tiempo ejecutanactividades propias de sus cargos, esdecir no es una dedicación exclusiva deservicio al ciudadano¿Qué porcentaje son de planta? 70¿Qué porcentaje son de contratistas? 30Por que la entidad no cuenta con un presupuesto asignado de forma específica para el desarrollo o ejecución de iniciativas de Servicio al Ciudadano? Fortalecimiento Institucional del SGRSi la entidad ha obtenido reconocimientos, premios, certificaciones relacionadas con servicio al ciudadano, indique cuales? NAVolumen mensual promedio de operaciones Tendencia1. Teléfono FijoFax DecreceLíneas locales DecreceLínea gratuita (018000) Decrece2. ElectrónicoPresencia en Redes Sociales: Facebook, Twiter, My Space CrecienteChat CrecienteVideoconferencia CrecienteSitio Internet CrecienteKioscos Creciente3. TV Interactiva (Digital) Creciente4. Presencial Constante5. Centros IntegradosCanal Centros Integrados de Servicio Estáticos (CADES) CrecienteCanal Centros Integrados de Servicio Móviles (Bus o Participación en Ferias de Servicio) Creciente6. Teléfono Móvil Constante7. Correo postal Decrece¿Sabe usted cuál es el canal que más utilizan sus clientes y para qué? Para solicitud de AyudasQue resultado tiene el ranking competitivo de atención por oficina de atención al ciudadano o por áreas ? NASi la Entidad ha implementado mecanismos de articulación con otras entidades para garantizar el servicio al ciudadano o desarrollar nuevos servicios,indique cuales?NACuánto tiempo le toma a su entidad responder a una queja del servicio? NACuánto tiempo debe esperar un Ciudadano-Cliente para que atiendan una solicitud realizada por correo físico y por correo electrónico? 10 DíasCuál es el canal que brinda mayor satisfacción y por qué razón? Presencial
  35. 35. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co35Es de resaltar que de conformidad con el Decreto No. 002 de 2013 “POR EL CUAL SEESTABLECE EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIASLABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIOMORELIA” las Peticiones, Quejas y Reclamos deben ser atendidas por el SecretarioGeneral y de Gobierno, no obstante, se ha asignado la función de “Recibir las Quejas,Sugerencias y Reclamos que tengan que ver con cualquier proceso de la Alcaldía ytramitarlas de conformidad con el reglamento interno de Quejas, Sugerencias y Reclamos”al Auxiliar Administrativo de la Secretaría General y de Gobierno. De igual manera a variosde los cargos señalados en la planta de personal se le ha asignado la función de resolver lasQuejas, Sugerencias y Reclamos respecto a los asuntos de su competencia.Dado lo anterior, se evidencia que en el Municipio no solamente una persona está encargadade atender el asunto, para lo cual cualquier funcionario está en disposición de atenderQuejas, Sugerencias y Reclamos de manera verbal o escrita.A continuación se señalan los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano queha recomendado la Metodología para diseñar y hacer seguimiento a la Estrategia deLucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano:
  36. 36. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co36a. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.· Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.· Implementar y optimizar:- Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios alciudadano.- Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos ydenuncias de acuerdo con la normatividad.· Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios quepresta la Entidad.· Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionarla atención adecuada y oportuna.· Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizadasobre:- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.- Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.- Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.- Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir consus obligaciones o ejercer sus derechos.- Horarios y puntos de atención.- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de unaqueja o un reclamo.· Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidadesestructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad,niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.b. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos.· Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano enlos servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.· Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano.c. Fortalecimiento de los canales de atención.· Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana.· Implementar protocolos de atención al ciudadano.· Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los
  37. 37. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co37requerimientos de los ciudadanos.· Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia deaccesibilidad y señalización.· Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia yhomogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquiermedio.En el Anexo No. 03 del presente Plan se señala el cronograma y el responsable dela implementación de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, sinperjuicio de la contratación de servicios personales para apoyar su ejecución.
  38. 38. República de ColombiaDepartamento del CaquetáMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 – 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Teléfono: 4301123 – Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co38ANEXOS
  39. 39. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co39ANEXONo.01MatrizdeRiesgo
  40. 40. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co40IDENTIFICACIÓNANÁLISISDELRIESGOVALORACIÓNDELRIESGOMEDIDASDEMITIGACIÓNSEGUIMIENTOPROCESOOBJETIVODELPROCESONo.RIESGORIESGODESCRIPCIÓNCAUSASEFECTOSIMPACTOÚnico:20PROBABILIDADPosible:1CasiSeguro:2NIVELDEEXPOSICION(I*P)CONTROLESEXISTENTESIMPACTOÚnico:20PROBABILIDADPosible:1CasiSeguro:2NIVELDEEXPOSICION(I*P)CONTROLESAIMPLEMENTARTIPODECONTROLRESPONSABLEACCIONESRESPONSABLEINDICADORPLANEACIÓNDELDESARROLLOMUNICIPALFormular,dirigiryejecutarinstrumentosquepermitanalAlcaldeorientarlaaccióndelMunicipioparalapromocióndeldesarrollo.R1FormulacióndelosproyectosdeinversiónparasupresentaciónalbancodeproyectosporpersonalajenoalaentidadquepretendenejecutarloposteriormenteConsisteenquelaadministraciónMunicipalpermitequepersonasnaturalesojurídicasinteresadasenlaejecucióndeuncontratoseofrezcanparalaelaboracióndelproyectosinlaexistenciadeunarelaciónlaboralocontractualparatalfinLaintencióndedefinirsituacionestécnicascomplejasqueunposteriorprocesodeseleccióndecontratistaslegenereunaventajaenlaestructuracióndelapropuesta.Inversiónnofocalizadaalasverdaderasnecesidadesy/opeculadopordestinacióndiferente.Violaciónalprincipiodeselecciónobjetivadelcontratista.Sometimientodelaentidadalavoluntaddeunagenteexterno,respectoalamanipulaciónenlaentregadeinformación(Planosyarchivosmagnéticos).20120Ninguno20120NopermitirelregistrodeproyectosenelBancodeProyectosdeInversión(BPIM)quehayansidoelaboradosporpersonassinlaexistenciadeunarelaciónlaboralocontractualparatalfin.PreventivoProfesionalUniversitariodePlaneaciónPedircadacuatro(04)mesesrelacióndelosproyectosregistradosenelBPIMyverificarsilosmismosfuerononoelaboradosporpersonassinlaexistenciadeunarelaciónlaboralocontractualparatalfín.SecretariodePlaneación.Cantidadderelacionesdeproyectoscuatrimestralesquereposanenelarchivoocarpetadeseguimiento.
  41. 41. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co41R2ExpedicióndecertificacionesdeusodelsueloconinformaciónquenocorrespondealacontempladaenelEsquemadeOrdenamientoTerritorial.Consisteenqueelfuncionarioencargadodeexpedirlascertificacionesdeusodelsueloconsignainformaciónfalsaendichacertificaciónafindepermitirquesedesarrollenactividadesnopermitidasenelsitio.Lorealizaporamiguismooacambiodeunreconocimientoeconómico(Cohecho).ElestablecimientorígidodeusosdelsueloenelEsquemadeOrdenamientoTerritorial.CrecimientoyDesarrollodelurbanismocondificultadesdeconvivenciaciudadanay/oendetrimentodelmedioambiente.20120Ninguno20120PublicarenlacarteleramunicipallascertificacionesdeusodelsueloexpedidasyremitircopiaalJefedeControlInterno.PreventivoSecretariodePlaneación.VerificarelarchivoocarpetadelSecretariodePlaneacióndelascertificacionesdeusosdelsueloexpedidas.JefedeControlInterno.CantidaddecertificacionespublicadaynotificadasalJefedeControlInterno.
  42. 42. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co42R3RetardarinjustificadamenteuntrámitedecertificacionesodeLicenciasafindepresionarunofrecimientoeconómicooafectarlosinteresesdelusuario.Consisteenqueelfuncionarioencargadodeexpedirlascertificacionesolicenciasretardainjustificadamenteeltrámite,locualseevidenciaconlasolucióndeotrostrámitesquefueronradicadosconposterioridad.Eldeseodeunreconocimientoeconómicoadicionalalaremuneraciónmensualdelfuncionariopúblico.GeneradesconfianzadelaComunidadhaciaelEstadoyenfrentamientosverbalesentreelusuarioyelfuncionario.20120Ninguno20120Implementarunregistroolibroradicadordelassolicitudesdecertificacionesolicenciasenelcualseindiquedemaneracronológicalasactuacionesllevadasporelfuncionariopúblicoafinderesolverlasolicitud.PreventivoSecretariodeplaneación.Verificarlaexistenciadelregistroolibroradicadorysurespectivousoodiligenciamiento.JefedeControlInterno.Existenciadelregistroolibroradicador.GESTIÓNEDUCATIVAGarantizareimpartirlaeducaciónbásicaintegral,básicaprimaria,secundariaymedia,concalidaddandocumplimientoalosrequisitosdelanormatividadvigentedelclienteopoblaciónR1TrámitedenecesidadesdelosestablecimientoseducativosporfueradelaleyydelPlandeDesarrolloMunicipalacambiodeayudaeconómicaoburocráticadelRectordelaInstituciónConsisteenqueelfuncionariodelaCoordinacióndelSectorEducativotramitanecesidadesdelosestablecimientoseducativosporfueradelaleyydelPlandeDesarrolloMunicipalacambiodeFaltadePlaneacióndelasadquisicionesdeObras,BienesyServiciosparalosestablecimientoseducativos.Ejecucióndeinversionesaltasenalgunosestablecimientoseducativosybajasenotros,afectandoconellolaprestacióndelservicioeducativo.20120Ninguno20120Identificarnecesidadesdelosestablecimientosatravésdeinformes.PreventivoCoordinadordeEducación.Revisarelinformedenecesidades.Secretariodeplaneación.Cantidadinformesrevisados.
  43. 43. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co43entrelos0y17añosparalograrlasatisfaccióndelasnecesidadeseducativas.Educativa.ayudaeconómicaoburocráticadelRectordelaInstituciónEducativa.GESTIÓNENSALUDGarantizarlaSaludPúblicaycoberturadelaseguridadsocialenSalud,debeserpertinenteparadarcumplimientoalasexigenciasdeLeyvigente,enrelacióncliente,usuario,población,conelfindeoptimizarelcubrimientodelasnecesidadesbásicas.R1InclusióndeProyectooActividadesenelPlandeIntervencionesColectivas(PIC)quepermitanlaevasiónderesponsabilidaddelejecutor(ContratistadelPIC)endetrimentodelasaluddeloshabitantesdelMunicipio.ConsisteenpermitirqueseincluyanenelPICProyectooActividadesquenosonprioritariasparalasaluddelapoblaciónconelpropósitodegenerarunamayorutilidadalcontratistayposteriormenterecibircomisiónporesaintervencióno"Favor".Eldeseodeunreconocimientoeconómicoadicionalalaremuneraciónmensualdelfuncionariopúblico.PérdidaderecursosdelSistemaGeneraldeParticipaciones(SGP)ydetrimentodelasaluddeloshabitantesdelMunicipio.20120RevisióndelPICporpartedelaSecretaríadeSaludDepartamental20120VerificarsilainformacióncontenidaenelPICysusPlanesdeAccióncorrespondenyestánarticuladosconeldiagnósticodelPlandeDesarrolloMunicipal.PreventivoTécnicodeSaludVerificacióndelosdocumentosPIC,susplanesdeacciónyelPlandeDesarrolloMunicipal.Secretariodeplaneación.Realizacióndeverificaciones.
  44. 44. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co44GESTIÓNCULTURAL,TURISTICAYDEPORTIVAPropiciaryCoordinarlasaccionesdevaloración,protecciónydivulgacióndelaexpresiónculturalmunicipal,entendidaéstacomoelconjuntoderasgosdistintivos,espirituales,materiales,intelectualesyemocionalesquecaracterizanalosgruposhumanosyquecomprende,másalládelasartesylasletras,modosdevida,derechoshumanos,sistemadevalores,tradicionesycreencias.R1Inapropiadorecursohumanoidóneoparaapoyarlosprocesosy/oprogramasculturalesydeportivos.Consisteeneldesarrollodelasfunciones,proyectosoprogramasculturalesydeportivosporpartedepersonalsinidoneidadyexperiencia,elcualesvinculadoporamiguismo.Seclasificacomounriesgodecorrupciónporcuantoreducelaeficienciadelmanejodelosrecursospúblicosacambiodeinteresespersonales.Vinculaciónalanóminaoadjudicacióndecontratosapersonalsinidoneidadyexperiencia.Bajacoberturadeserviciosculturalesydeportivos.20120Ninguno20120FortalecerlosEstudiosPreviosafindeexigirmayoridoneidadyexperienciadelosfuturoscontratistasdelsector.PreventivoCoordinadordeCulturaVerificarlainformacióncontenidaenlosestudiospreviosrespectoalaidoneidadyexperienciaexigida.JefedeControlInterno.Cultura
  45. 45. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co45GESTIÓNDEINFRAESTRUCTURAYOBRASPÚBLICASMejoraryConservarlaInfraestructuraVialyApoyoaEjecucióndeObraspúblicasMunicipales.R1EjecutarproyectosquenoobedecenalasnecesidadesprioritariasdefavorecimientoalapoblaciónconmayordificultadeconómicaConsisteenejecutarproyectosquenoobedecenalasnecesidadesprioritariasdefavorecimientoalapoblaciónconmayordificultadeconómicaconelpropósitodefavoreceraunaovariaspersonasconmayorpodereconómico.Eldeseodeunreconocimientoeconómicoadicionalalaremuneraciónmensualdelfuncionariopúblico.Pagodepromesasencampaña.InversiónenproyectosquenosatisfacenlasnecesidadesdelacomunidadconmayordificultadenlaprestacióndelosserviciosdelEstado.20120EjecucióndeproyectosincorporadosenelPlanOperativoAnualdeInversiones.20120NingunaNANANANANA
  46. 46. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co46GESTIÓNPARAELDESARROLLOAGROPECUARIOYAMBIENTALCoordinaryprestarlaasistenciatécnicaintegralyoportunaalospequeñosproductoresagropecuariosdelMunicipioparaelincrementoymejoramientodelaproducciónylaproductividad.R1Adquisicióndematerialeseinsumosparaelfortalecimientodelsectoragropecuario.ConsisteenfinanciarconcargoalpresupuestoMunicipallacompradematerialeseinsumosparaserentregadoalospequeñosproductoresbajoelamparadelfortalecimientodelsectoragropecuario,materializandoconellounAuxilioprohibidodeconformidadconelArtículo355delaConstituciónPolíticadeColombia.Pagodepromesasencampaña.Presióndelgremioagropecuario.Incursióneneldelitodepeculadopordestinaciónoficialdiferente.20120Ninguno20120Noadquirirelementosparaserentregadosalosparticulares.PreventivoAlcaldeRealizarauditoríasinternasJefedeControlInterno.AuditoríasRealizadas
  47. 47. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co47GESTIÓNPARALASEGURIDADYCONVIVENCIACIUDADANARecibirdenunciasyquerellas,darlestrámitesadministrativosaqueenderechocorrespondaconlafinalidadderegularelejerciciodelosderechosylibertaddelacomunidaddeacuerdoconlaconstituciónylaleyconfinesdeconvivenciaciudadana.R1FinanciarlaadquisicióndeinsumosparalafuerzapúblicaconcargoalosrecursosdeFondodeSeguridadyConvivenciaCiudadana.ConsisteenqueelComitédeOrdenPúblicooelAlcaldedemaneraindividualordenalaadquisicióndeinsumosparalafuerzapúblicaconcargoalosrecursosdeFondodeSeguridadyConvivenciaCiudadana,insumosqueyaestánsiendofinanciadosconcargoalosrecursosdelaPolicíaNacionalodelEjercito.Ausenciademecanismosdecomunicación,nooperatividaddelComitédeOrdenPúblico.Desconocimientodelasnormasqueregulanlamateria.NoexistenciadelPlandeSeguridadyConvivenciaCiudadana.Incursióneneldelitodepeculadopordestinaciónoficialdiferente.20240Ninguno20240NoordenargastoporfueradelascondicionesseñaladasenlaLey1421de2010,losDecretos399y577de2011yenelPlandeSeguridadyConvivenciaCiudadanaCorrectivoComitédeOrdenPúblicoRealizarauditoríasinternasJefedeControlInterno.AuditoríasRealizadas
  48. 48. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co48GESTIÓNFINANCIERADELOSRECURSOSGarantizarlasolvenciaeconómicaenunmarcoracional,eficienteyeficaz,fortaleciendolosingresosdelMunicipio.R1InclusióndegastosnoautorizadosConsisteenlacreaciónderubrosenelpresupuestomunicipalquenoestánacordesconlascompetenciaslegalesdelMunicipio.PresiónporpartedemiembrosdelaComunidadointegrantesdelConcejoMunicipalafinlograrlafinanciacióndeproyectosquenosondecompetenciasdelenteterritorialDuplicidaddeesfuerzosdelosdiferentesnivelesdelEstado,estoes,seejecutanproyectosquesonfinanciadosconrecursosdelaNación,elDepartamentoyelMunicipio;generandounimpactoigualaquesisehubiesefinanciadoconlatercerapartedeesosrecursos.20120SehaimplementadolaestructuradelFormularioÚnicoTerritorial(FUT)20120NocreaciónderubrospresupuestalessinquelosmismosseencuentrenenlaestructuradelFUT.InformaralJefedeControlInternosobrelosrubrosquesecrean.PreventivoSecretariodeHacienda.Emitirinformescuatrimestralessobrelacreaciónderubros.JefedeControlInterno.RevisióndeEjecuciones.
  49. 49. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co49R2Inversionesdedinerospúblicosenentidadesdedudosasolidezfinanciera,acambiodebeneficiosindebidosparaservidorespúblicosencargadosdesuadministración.ConsisteenqueelSecretariodeHaciendaoelAlcaldegestionaninversionesdedinerospúblicosenentidadesdedudosasolidezfinanciera,acambiodebeneficiosindebidosparaservidorespúblicosencargadosdesuadministración.Eldeseodeunreconocimientoeconómicoadicionalalaremuneraciónmensualdelfuncionariopúblico.Pérdidasderecursoseconómicospúblicos.20120Ninguno20120Verificarlacalificaciónderiesgodelaentidadfinancieraantesderealizarcualquierdepositoderecursos,enespecialdarcumplimientoalasdisposicionesdelosDecretos1525de2008,4471de2008y2805de2009.PreventivoSecretariodeHaciendaRealizarauditoríasinternasJefedeControlInterno.AuditoríasRealizadasR3InexistenciaderegistrosauxiliaresquepermitanidentificarycontrolarlosrubrosdeinversiónConsisteenlanodesagregaciónaúltimonivelcontablelosconceptosdegastosafindeevadirlavigilanciadelosentesdeElinterésdeefectuargastosporfueradelaLeyoevadirresponsabilidadesfiscalesporconceptosdemultas,sancionesDetrimentopatrimonialqueafectalasinversionespúblicas.20120ElMunicipioaplicalosProcedimientosContablesdelManualdeProce20120NingunaNANANANANA
  50. 50. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co50control.opagodeinteresesmoratorios.dimientosdelRégimendeContabilidadPúblicaycuentaconuncontadorpúblicotituladoafindedarcumplimientoalasnormascontables.R4Apropiacióndelosrecursosrecaudadosenventanilla.Consisteenqueelfuncionarioquetieneacargoelrecibodeldineroseapropiadeellos.EldeseodeunreconocimientoeconómicoadicionalalaremuneraciónmensualdelfuncionariCondenaporpeculadoporapropiación.Pérdidadecredibilidaddelcontribuyenteloquesetraduceenbajorecaudo.20240Sistematizacióndelosprocesos.20240RealizarAuditorías.PreventivoJefedeControlInternoVerificareldesarrollodeauditorías.SecretariodeHacienda.ExistenciadeAuditorías.
  51. 51. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co51opúblico.Faltadesistematizacióndelosprocesos.Ausenciadeauditoríasinternas.ReduccióndelainversiónpúblicaR5"ReténoPeaje"alpagodecuentasacontratistas.ConsisteenqueelTesorerodemorademanerainjustificadaelpagodecuentasacontratistasafindepresionarelofrecimientodeayudaeconómica.Eldeseodeunreconocimientoeconómicoadicionalalaremuneraciónmensualdelfuncionariopúblico.PérdidadeimagendelaEntidadanteloscontratistasylacomunidadengeneral.Incrementodelvalordelosbienes,obrasy/oserviciosqueadquiereelMunicipio.20240Ninguno20240Implementarelregistrodepresentaciónporpartedeloscontratistas,delosdocumentosrequeridosparahacerefectivoslospagosderivadosdeloscontratos,detalmaneraqueestospuedanverificarelestrictorespetoalderechodeturno.DeconformidadconloestablecidoenelArtículo19delaLey1150de2007.PreventivoSecretariodeHaciendaVerificarlaexistenciadelregistroysurespectivousoodiligenciamiento.JefedeControlInterno.ExistenciadelRegistro.
  52. 52. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co52GESTIÓNDERECURSOSFÍSICOSYSUMINISTROSDotaralaAlcaldíadeinfraestructuralocativayrecursosfísicosprotegidosyconservados,parasoportarlasactividadesqueconformanlamisióninstitucional.R1Recibirelementosenelalmacénquenocumplanconlostérminosdelcontrato.Consisteendarentradasalalmacénmunicipalsincotejarconlosquetextualmentesehasolicitadoenelcontratodesuministroodecompraventa.Negligenciadelfuncionarioencargadoderecibirlosmateriales.Detrimentopatrimonialdelaentidad.Incumplimientodelosprogramasyproyectos.Demorasenlaejecucióndelosproyectos.Sancionesdisciplinarias,fiscalesy/openales.20240Verificacióndelalmacenistaenelingresodeelementosalalmacén.20120NingunaNANANANANAR2Pérdidadeelementosdelalmacén.Consisteenlapérdidadematerialesqueseencuentrandebidamenteinventariados.AusenciadesalvaguardasdelosbienespúblicosconconsentimientodelAlmacenista.Detrimentopatrimonialdelaentidad.20240Ninguno20240Ejercercontroldeinventarios.PreventivoAlmacenistaRealizarauditoríasinternasJefedeControlInterno.AuditoríasRealizadasR3Entradasysalidasdeelementosdealmacénsinsoportecontable.Consisteenelmanejoinformalqueocasionalopermanentementedaelfuncionarioresponsabledelalmacén.Desordenenlosinventariosyfaltadeidentificacióndelosresponsables.Pérdidadeloselementosydetrimentopatrimonial.20240ContabilizacióndelInventario20120Diligenciamientodesoportecontableparalaentradaysalidasdealmacén.PreventivoAlmacenistaVerificacióndelossoportescontables.ContadorExternoContabilizacióndelosBienes
  53. 53. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co53GESTIÓNJURIDICAPrestarasesoríalegalyejercerladefensajudicialdelaentidadterritorial,previniendolaocurrenciadeldañoantijurídicoyadoptandolasmedidasparacontrarrestarlocuandohayaacaecidoR1Amiguismoofraternidaddelabogadodefensordelmunicipioconlosabogadosdemandantesy/osusrepresentados.Loscriteriosparadefenderlaentidad,lanormaylaéticasonreemplazadosporfavoritismospersonalesopolíticosporpartedelalcaldeodelasesorjurídico.Relaciónpersonaldirectaentreelabogadodefensordelmunicipioconlosabogadosdemandantesy/osusrepresentados.Detrimentopatrimonial,sancionesdisciplinarias,fiscalesypenales.20240Ninguno20240Revisióncuatrimestralalosprocesosjurídicosmediantesustentacionesquerealizaelasesorjurídicoalequipodegobierno.PreventivoAsesorJurídicoAuditoríasInternasJefedeControlInterno.AuditoríasRealizadasR2Conciliacionesapresuradasqueconunabuenadefensajudicialsepuedeevitarelpagodelaspretensionesdelosdemandantes.Consisteenhacerarreglossinconocimientopúblicoenbeneficiodeinteresesparticulares.Faltadeidoneidadyexperienciadequiendefiendejurídicamentelosinteresesdelmunicipio.Ofrecimientoseconómicosdelacontraparte.AfectagravementelosintereseseconómicosdelEstado,sancionesdisciplinarias,fiscalesypenales.20240Ninguno20240Revisióncuatrimestralalosprocesosjurídicosmediantesustentacionesquerealizaelasesorjurídicoalequipodegobierno.PreventivoAsesorJurídicoAuditoríasInternasJefedeControlInterno.AuditoríasRealizadas
  54. 54. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co54GESTIÓNDECONTRATACIÓNAdquisicióndebienes,obrasoserviciosconelfindesatisfacerlasnecesidadesdelacomunidadydelaadministraciónMunicipal.R1Permanentesaclaraciones,adicionesyadendasenlacontrataciónpública.ConsisteengenerarcomplejidadoincertidumbreanteposiblesoferentesquealMunicipionoleinteresacontraerunarelacióncontractual.Favorecimientodealgunosinteresesparticularesparalaadjudicacióndecontratosensusdistintasmodalidades.Quebrantaelprincipiodeigualdad.Desconoceprincipiosdetransparenciayobjetividad.Incumplimientoenlaselecciónobjetivadelcontrato.Eventualessobrecostos.Obrasmalejecutadas.Incumplimientoobjetodelcontrato.20240Ninguno20240Realizarunosestudiospreviosseriosyconlaparticipacióndeungrupointerdisciplinario.PreventivoAlcaldeAuditoríasInternasJefedeControlInterno.AuditoríasRealizadasR2FraccionamientotécnicoenlosprocesosdeContrataciónPública.Consisteenestableceretapasdeejecucióndelproyectoconelpropósitodeevitarnosrealizartodoelprocedimientoquemeexigeuncontratoquesuperelamínimacuantía.FacilismoenlaadjudicacióndirectaoenlaAdjudicacióndeMínimaCuantía.Ausenciadepluralidaddeoferentes.Diluyeresponsabilidadenloscontratistasrespectoalacalidaddelasobras.Implicamayornúmerodesupervisiones.Violaciónalosprincipiodeigualdadytransparencia.20240Ninguno20240Realizarunosestudiospreviosseriosyconlaparticipacióndeungrupointerdisciplinario.PreventivoAlcaldeAuditoríasInternasJefedeControlInterno.AuditoríasRealizadas
  55. 55. RepúblicadeColombiaDepartamentodelCaquetáMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.773–4Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTeléfono:4301123–TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co55R3PrivilegioydistincióndeproponentesenlaContratación.Consisteendireccionarlosestudiospreviosy/olospliegosdecondicionesafavordedeterminadapersonanaturalojurídica.Conformacióndegruposdeproveedoresy/ocontratistasconsideradoscomolosúnicoscapacesdeofrecerdeterminadosbienes,serviciosuobras.Eldeseodeunreconocimientoeconómicoadicionalalaremuneraciónmensualdelfuncionariopúblico.DesconfianzadelacomunidadhaciaelEstado.Sancionesdisciplinariasypenalesalosfuncionariospúblicos.Noaccesodeotrosoferentesdesconociendoelprincipiodelalibrecompetencia.Violaciónalprincipiodeigualdadyalaselecciónobjetiva.20240Ninguno20240Darcumplimientoalprincipiodetransparencia(SelecciónObjetiva)establecidoenlaLey80de1993.PreventivoEquipodirectivoyequipoasesor.AuditoríasInternasJefedeControlInterno.AuditoríasRealizadas

×