Pressupost Ajuntament de Ripoll 2019

1. PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

2. LES XIFRES DEL PRESSUPOST
PRESSUPOST 2019
PRESSUPOST TOTAL ANY 2019 AJUNTAMENT RIPOLL  11.304.468,34 €
S’incrementa un 2,78% respecte l’any 2018

3. ELABORACIÓ
SEGUINT EL QUE ESTABLEIXEN LES ORDENANCES MUNICIPALS
APROVADES EN EL PLE D’OCTUBRE, NO INCREMENTANT ELS
IMPOSTOS ALS VILATANTS DURANT 2 MANDATS CONSECUTIUS.
PRESSUPOST 2019
-Aquest pressupost dona la suficient cobertura a les necessitats per a la prestació dels serveis municipals i socials i,
inclou les partides pressupostaries dels diferents acords adoptats en els Plens.
-Cal destacar que se’ns va notificar una estimació dels ingressos pels anys 2018 – 2019, per l’aplicació retroactiva del
Imposts de Bens Immobles (IBI) dels últims 4 exercicis, motivat per les regularitzacions cadastrals realitzades per la
Direcció General del Cadastre, quantificant-los per aquestes dues anualitats en 1,2 milions d’euros, però al final realment
s’ingressarà per aquest concepte uns 770.000 €. Aquesta disminució condiciona de forma notòria l’elaboració del
pressupost 2019, dons teníem la previsió d’utilitzar aquests ingressos per fer front als compromisos derivats de diferents
acords de la Corporació, principalment per expropiacions previstes en el POUM.
-Les partides d’acció social, d’atenció a les persones, famílies i gent gran seguint la línia fixada en la legislatura vigent i
en l’anterior s’incrementen en un 1,55 %, i les d’ocupació en un 3,15%.
-Es continua tal com en anys anteriors reduint el deute, en el present pressupost es quantifica un estalvi de la càrrega
financera de l’any 2019 respecte al 2012 de 825.800 €/any.
-Aquest pressupost contempla inversions per import de 818.896 €. Es destinen recursos propis per import de 228.896 € i
la resta de 590.000 € amb concertació d’operació de crèdit.
-La partida destinada a pressupostos participatius s’incrementa en un 15%. 100.000 € per inversions i 15.000 € per
despesa corrent.

4. 4
PRIORITATSPRESSUPOST 2019
Economia i
ocupació
796.700 €
772.400 € (2018)
Acció social
701.200 €
690.500 € (2018)
Acció cultural i
coneixement
393.500 €
373.000 € (2018)
Cost del
finançament del
deute
598.500 €
602.700 € (2018)

5. 5
PRIORITATSPRESSUPOST 2019
PLA D’ACTUACIÓ SOCIOECONÒMICA
ANY 2019
701.200 €
INCREMENT
1,55 %
Serveis socials
Programes de participació i convivència ciutadana
i procés participatiu de despesa ordinària
Atenció a la Gent Gran
Fundació Guifré, Club Casal dels Avis i Casal de la Gent Gran
Entitats i Associacions
Es mantenen i es dona suport a noves Entitats
Atencions benèfiques i assistencials
239.900 €
49.100 €
228.800 €
115.500 €
10.700 €
ACCIÓ
SOCIAL
ANY 2018
690.500 €
30.000 €
27.200 €
Rehabilitació pisos Barri Vell per lloguer social
Joventut

6. 6
PRIORITATSPRESSUPOST 2019
ECONOMIA I
OCUPACIÓ
PLA D’ACTUACIÓ SOCIOECONÒMICA
ANY 2019
796.700 €
INCREMENT
3,15 %
Projecció i desenvolupament econòmic
Subvencions per iniciatives empresarials
Dinamització comercial
Fires
Promoció del turisme i difusió de la Portalada del
Monestir de Ripoll
Ocupació (Programes d’accions ocupacionals)
Inversions en promoció del turisme (vies verdes.....)
58.500 €
67.000 €
102.000 €
103.000 €
167.500 €
204.000 €
94.700 €
ANY 2018
772.400 €

7. 7
PRIORITATSPRESSUPOST 2019
CULTURA I CONEIXEMENT: COM A FACTORS DE COHESIÓ SOCIAL
ANY 2011
461.500 €
ANY 2019
393.500 €
Cultura popular i tradicional
Programa de cultura 2019
Festes populars, inclou Festival inclusiu Inspira 2019
Coneixement
Subvencions, ajuts i beques per premiar l’excel·lència acadèmica,
espai deures.............
Escola Comarcal de Música i Formació d’adults
Millores a les escoles municipals
18.900 €
95.000 €
170.000 €
37.500 €
39.900 €
32.200 €
ACCIÓ
CULTURAL I
CONEIXEMENT
ANY 2018
373.000 €
INCREMENT
5,50 %

8. 8
PRIORITATSPRESSUPOST 2019
DISMINUCIÓ DEL COST DE FINANÇAMENT DEL DEUTE
ANY 2019
598.500 €
Pagament d’interessos
Amortització préstecs
Endeutament
19.800 €
825.800 €
ANY 2019 ANY 2018 ANY 2012
111.100 €
487.400 €
50,39 %
117.700 €
485.000 €
52,02%
465.500 €
958.800 €
125,66%
COST DEL
FINANÇAMENT
DEL DEUTE
Comparatiu pagaments anuals a Entitats Bancaries(2012 - 2019)
2012 = 1.424.300 € a 2019 = 598.500 € ESTALVI en l’any 2019...
ANY 2018
602.700 €
ANY 2012
1.424.300 €

9. ACTUACIONS
ALGUNES ACTUACIONS PREVISTES EN EL PRESSUPOST ORDINARI DE L’ANY 2019
PRESSUPOST 2019
• A més de garantir com cada any els serveis bàsics, socials, de suport a les persones, famílies i gent gran:
• Amb l’objectiu de fomentar la participació dels vilatans en decidir el destí dels diners del pressupost, es dota d’una partida de 15.000 € de pressupostos participatius per
despesa corrent.
• Es manté la subvenció per incentivar a les empreses a la creació de nous llocs de treball per a persones en situació d’atur, i s’incorpora una nova línia de subvencions per
emprenedoria start-up de import 15.000 €.
• S’incrementa la partida de dinamització comercial en 30.000 €, per potenciar el comerç local i de proximitat.
• Es dota una partida per fer novament la Fira d’Entitats.
• Es dota una partida de 20.000 € per celebrar en el 2019 el Festival inclusiu Inspira conjuntament amb el MAP.
• En joventut es dota d’una partida de 2.500 € per pressupostos participatius on els joves elegiran el destí d’aquests diners.
• Es mantenen les Beques socials i d’excel·lència de la UVIC i els premis al millors estudiants de batxillerat, 2 beques de 2.500 € i 4 premis de 1.450 € cadascun.
• Es portarà a terme entre altres, l’arranjament del camí de Llagonet per millorar l’accessibilitat i connexió amb la Ruta del Ferro.
• Es milloren les subvencions a Entitats i Associacions en funció de les activitats i iniciatives que portaran a terme en el 2019.
• Segons les mocions presentades pel grup municipal de la CUP, es mantenen pel 2019 les partides destinades a subvencions per la rehabilitació de pisos del Barri Vell per
lloguer social, i per la retransmissió en directe dels plens municipals en Streaming, i la de Observatori Local a iniciativa del grup municipal de ERC.

10. 10
PROGRAMA D’INVERSIONSPRESSUPOST 2019
INVERSIONS 2019
ANY 2019
818.900 €
19.800 €
LES
INVERSIONS
€
15.600 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
ANY 2018
844.400 €
Inversions amb recursos propis 228.900 €, amb operació de crèdit 590.000 €
Procés participatiu els vilatans decidiran el seu destí (100.000 €)
Asfaltat de carrers (115.200 €)
2a fase vestuaris camp de futbol (105.000 €)
2a fase Parc de la Devesa del Pla (50.000 €)
Millores a Escoles Municipals (25.000 €)
Millores piscina municipal, sistema antiofegament i maquinaria (48.900 €)
Millores en equipament municipals (18.800 €)
Ascensors Sant Pere (28.600 €)
Equips projecte Poctefa – Farga Palau (28.400 €)
Materials projectes centre formació (10.000 €)
Equips informàtics (7.000 €)
Expropiacions i adquisicions de terrenys (210.300)
Inversions amb transferències a altres Estaments Públics:
1a anualitat Feder Cultura Scriptorium (64.500 €)
AMPA Escola Joan Maragall annexos cuina (7.200 €)

11. FONS DE CONTINGÈNCIA
ACTUACIONS PREVISTES MITJANÇANT EL ROMANENT DE TRESORERIA DE
L’ANY 2018
PRESSUPOST 2019
Segons dictamina l’informe econòmic – financer emès per la intervenció d’aquesta corporació municipal,
es preveu per aquest any 2018, un estalvi corrent pressupostari de uns 213.000 €, que es destinaran a:
Inversions compromeses (122.600 €):
2a. Anualitat Via Verda Ripoll - Campdevànol.... 64.700 €
Transferència al Consell Comarcal Feder inversió Turisme Natura... 30.000 €
Transferència a Somasrsa serveis en Polígon Ind. La Barricona... 17.900 €
Actuacions camí de Llagonet connexió amb Ruta del Ferro… 10.000 €
Inversions per decidir (90.400 €), es prioritzarà entre altres:
Asfaltats de carrers i polígons industrials
Remodelació hivernacle Sant Pere a petició del grup de la CUP
Remodelació pista d’Skate a petició del grup FEM-Ripoll

12. 12
ELS INGRESSOS PER CONCEPTESPRESSUPOST 2019
19.800 €283.600 €
Cap
. Descripció Pressupost 2018 Pressupost 2019
1 Capítol 1: Impostos directes 5.187.685,79 4.675.732,37
2 Capítol 2: Impostos indirectes 41.326,18 85.000,00
3
Capítol 3: Taxes, preus públics i altres
ingressos 2.412,291,40 2.463.166,16
4 Capítol 4: Transferències corrents 2.936.404,19 3.207.479,25
5 Capítol 5: Ingressos patrimonials 249.807,97 267.834,36
6 Capítol 6: Alienacions 0,00 0,00
7 Capítol 7: Transferències de capital 171.646,03 15.256,20
8 Capítol 8: Actius financers 0,00 0,00
9 Capítol 9: Passius financers 0,00 590.000,00
TOTALS 10.999.161,56 11.304.468,34

13. 13
LES DESPESES PER CONCEPTESPRESSUPOST 2019
19.800 €283.600 €
Descripció Pressupost 2018 Pressupost 2019
Capítol 1: Despeses de Personal 3.729.848,47 4.030.348,18
Capítol 2: Despeses en béns corrents 3.673.495,12 3.788.145,95
Capítol 3: Interessos del deute 117.709,28 111.083,14
Capítol 4: Transferències corrents 2.030.749,48 2.068.564,96
Capítol 5: Fons de contingència 82.951,48 0,00
Capítol 6: Inversions reals 744.808,65 747.137,18
Capítol 7: Transferències de capital 134.618,58 71.759,46
Capítol 8: Actius financers 0,00 0,00
Capítol 9: Passius financers 484.980,50 487.429,47
TOTALS 10.999.161,56 11.304.468,34

14. RESUM ECONÒMIC – FINANCER DELS 2 MANDATS (2011 – 2019)
PRESSUPOST 2019
El deute municipal......
Reducció de deute en……
Mitjana anual de reducció del deute de……
13.626.715 € 5.208.481 €
8.418.234 €
1.052.279 € / any
Rati d’endeutament deute viu..... 125,66% 50,39%
Rati d’endeutament amb deutes a proveïdors...... 140,26% 50,39%
Import total préstecs concertats en 2 mandats......
Mitjana anual import de concertació de préstecs...
Període mig de pagament als proveïdors......
10.102.104 €
1.262.763 € / any
145 dies
590.000 €
73.750 € / any
40 dies
ERC – PSC
(2003-2011)
PDeCAT
(2011-2019)

15. RESUM ECONÒMIC – FINANCER DELS 2 MANDATS (2011 – 2019)
PRESSUPOST 2019
EXPROPIACIONS FORÇOSES I ADQUISICIONS DE FINQUES DERIVADES DEL POUM 2008 (ERC – PSC)
SOLVENTADES EN AQUESTS 2 MANDATS (PDeCAT), EVITANT PROCESSOS JUDICIALS.
Finca Cost total expropiació
o acord d’adquisició.
Pagaments
realitzats fins
pressupost 2019.
Pendent pagament
propers pressupostos.
Cl. Sant Jaume 190.514,37 € 184.058,45 € 6.455,92 €
Cl. Trinitat, 20 – Cl. Pirineus 415.440,00 € 105.440,00 € 310.000,00 €
La Torre – Crta. Barcelona 633.000,00 € 79.125,00 € 553.875,00 €
Finca Palau – La Farga Catalana 261.011,75 € 60.000,00 € 201.011,75 €
TOTALS 1.499.966,12 € 428.623,45 € 1.071.342,67 €

16. 16
PRESSUPOST 2019
INVERSIONS REALITZADES 2012 a 2019
5.170.000 €
19.800 €
IMPORT DE LES
INVERSIONS 2012
a 2019
€
15.600 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
LES
INVERSIONS
2012 a 2018
PROMIG ANUAL
COST INVERSIONS
646.250 € / any
RESUM ECONÒMIC – FINANCER DELS 2 MANDATS (2011 – 2019)
Amb recursos propis
4.580.000 €
un 88,60%
Finançades
590.000 €
un 11,40%
Amb recursos propis
572.500 € / any
Finançades
73.750 € / any

17. RESUM ECONÒMIC – FINANCER DELS 2 MANDATS (2011 – 2019)
PRESSUPOST 2019
Any 2012……………………………………….. 10.222,81 €
Any 2013………………………………………..
Any 2014………………………………………..
Any 2015………………………………………..
Any 2016………………………………………..
Any 2017………………………………………..
Any 2018 (segons informe intervenció)……..
TOTAL ROMANENT POSITIU EN 7 ANYS...
Mitjana anual de romanent (benefici)….....
1.932,50 €
131.428,17 €
264.428,88 €
244.350,97 €
284.932,04 €
213.640,44 €
1.150.935,81 €
164.400 €
LA GESTIÓ ESTRICTE DELS PRESSUPOSTOS ANUALS ENS HA PERMÉS OBTINDRE ROMANENTS DE
TRESORERIA POSITIUS (millora de les partides pressupostaries = benefici pressupostari), LO QUE ENS
HA PERMÉS FER MÉS INVERSIONS.

18. RESUM ECONÒMIC – FINANCER DELS 2 MANDATS (2011 – 2019)
PRESSUPOST 2019
Tresoreria a 10 de juny de 2011 (ERC–PSC)...
Tresoreria a 31 desembre 2011……………….
- 1.584.140,43 €
- 209.075,19 €
Tresoreria a 31 desembre 2012……………....
Tresoreria a 31 desembre 2013……………....
Tresoreria a 31 desembre 2014………………
Tresoreria a 31 desembre 2015……………...
Tresoreria a 31 desembre 2016……………...
Tresoreria a 31 desembre 2017 (últim any tancat).....
Tresoreria a 31 desembre 2018 (segons la previsió de tresoreria
serà el millor any superant l’any 2017)...................................
MILLORA DE LA TRESORERIA MUNICIPAL EN MÉS DE 2.700.000 €
745.020,21 €
444.613,07 €
583.162,28 €
368.946,67 €
309.274,49 €
1.099.714,20 €
1.175.000,00 €
EVOLUCIÓ DE LA TRESORERIA MUNICIPAL.

19. RESUM ECONÒMIC – FINANCER DELS 2 MANDATS (2011 – 2019)
PRESSUPOST 2019
EVOLUCIÓ DELS IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS.
Comparativa de l’increment dels impostos i taxes en els 2 mandats (ERC-PSC) i (PDeCAT).
Impost béns immobles (IBI) 27 % 0 %
Impost activitats econòmiques (IAE) 83 % 0 %
Impost de circulació de vehicles 24 % 0 %
Impost de construcció (ICO)
Taxa d’escombraries
83 %
242 %
0 %
11,32 %
ERC – PSC
(2003-2011)
PDeCAT
(2011-2019)

20. RESUM ECONÒMIC – FINANCER DELS 2 MANDATS (2011 – 2019)
PRESSUPOST 2019
ESTAT DE LES ARQUES MUNICIPALS PEL PROPER MANDAT 2019 – 2023
-Un deute viu de 5.208.481 € amb venciment l’any 2030.
-Un rati d’endeutament del 50,39%, molt per sota del rati legal establert en el 75% per Ajuntaments amb un pla d’ajust en vigor,
tenint la facultat en el proper mandat 2019-2023 de concertar nous préstecs fins un import més - menys de 2.600.000 €. A la
finalització o cancel·lació del Pla d’Ajust, el rati legal d’endeutament establert serà del 110%, lo que facultaria a concertar nous
préstecs fins uns 6.200.000 €.
-Les expropiacions forçoses requerides pels propietaris al dia, amb un deute formalitzat en convenis, repartit en els propers 7 anys
de 1.071.342 €.
-Una tresoreria municipal amb més de 1.175.000 € a caixa.
-Unes ordenances de impostos i taxes no incrementats en els últims 2 mandats.
-Dos mandats dedicats a sanejar les arques municipals que se’n podrà gaudir el proper mandat 2019 - 2023.

21. EL PRESSUPOST DE SOMASRSA
PRESSUPOST 2019
PRESSUPOST TOTAL ANY 2019  748.388,10 € (725.941,17 € 2018)
Es presenta anivellat en els seus totals d’ingressos i despeses.

22. TOTAL PRESSUPOST GENERAL 2019
PRESSUPOST 2019
PRESSUPOST TOTAL ANY 2019  12.052.856,44 € (11.725.102,73 € any 2018)
(Ajuntament + Societat Municipal d’Aigües)

23. TOTAL PRESSUPOST CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS 2019
PRESSUPOST 2019
PRESSUPOST TOTAL ANY 2019  1.965.466,50 € (1.742.938,15 € 2018) 12,77%
(Com a Consorci adscrit a l’Ajuntament de Ripoll)

24. TOTAL PRESSUPOST PATRONAT DEL MUSEU ETNOGRÀFIC 2019
PRESSUPOST 2019
PRESSUPOST TOTAL ANY 2019  900,00 € (900,00 € 2018)
(Com a Patronat adscrit a l’Ajuntament de Ripoll)

25. TOTAL PRESSUPOST FUNDACIÓ GUIFRÉ 2019
PRESSUPOST 2019
PRESSUPOST TOTAL ANY 2019  1.931.038,22 € (1.881.210,94 € 2018) 2,65%
(Com a Entitat adscrita a l’Ajuntament de Ripoll)