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José Bejarano
josebc84@gmail.com
Juan Ladera
juanladera@gmail.com




               UNIVERSIDAD SANTA MARÍA
               PLANTAS INDUSTRIALES
               ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO PARA LA INSTALACIÓN
               DE UN PLANTA DE SOPLADO DE ENVASES PET
               (POLIETILENO DE TEREFTALATO) PARA BEBIDAS
CONTENIDO


  Estudio de Mercado

  Estudio de Localización

  Estudio Técnico

  Determinación de los ingresos
      y egresos

  Financiamiento

  Análisis económico

  Conclusiones

Page  2
INTRODUCCIÓN




              PET C.A.
     Envases de PET (polietileno de
tereftalato) para el contenido de bebidas
         y/o líquidos alimenticios


Page  3
ESTUDIO DE MERCADO,   Identificación del producto



                      Identificación del Producto

                  • Material: Resina PET W996 (grado alimenticio)

                  • Capacidad: 1.000ml / 1.500 ml

                  • Irrompible, resistente

                  • Diámetro/Altura: en función del diseño

                  • Espesor de pared: en función del
                    diseño

                  • Tipo de rosca (finish): PCO 45


Page  4
ESTUDIO DE MERCADO,                Usos del Producto




              CSD                   SW                        EO
     (refrescos, carbotadas)   (aguas mineral)         (aceites, vinagres)



Page  5
ESTUDIO DE MERCADO,                   Comportamiento consumo




           55 lt per capita / anual




           45% refrescos, aguas



           30% incremento / anual




Page  6
ESTUDIO DE MERCADO,   Comportamiento consumo




Page  7
ESTUDIO DE MERCADO,   Canal de Comercialización




                                      Embotelladoras




Page  8
ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN


                                             Distribución de Espacio en la Planta

                                 Denominación de Área                      Área M2
           Zona de Procesos
             Almacén de materia prima                                        200
             Zona de secado, inyección, y servicios industriales             200
             Zona de soplado, paletizado y embalado                          250
             Laboratorio de calidad                                          50
             Taller de mantenimiento                                         150
             Almacén de material rechazado                                   100
             Zona de despacho                                                50
             Almacén de producto terminado                                   300
             Baños                                                           100
                                                                   TOTAL    1400


                                1.400 m2 x 2,5 = 3.500 m 2
Page  9
ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN,                   región nororiental




                                 CARACAS




            País: Venezuela
            Región: Nororiente, al este de Caracas
Page  10
Ciudades: Barcelona (munic. Simón Bolívar),
El Tigre (munic.Simón rodriguez)
Estado: Anzoategui
Venezuela




                      (B)=BARCELONA




                            ESTADO
                          ANZOATEGUI




                                  (A)= EL TIGRE




 Page  11
Ciudades: Barcelona (munic. Simón Bolívar),
El Tigre (munic.Simón rodriguez)
Estado: Anzoategui
Venezuela




                      (B)= BARCELONA




                     (A)= EL TIGRE




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ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN


                                                       Resumen del Análisis Dimensional


                                                                          LOCALIZACION
     FACTORES               DESCRIPCION                CARACTER
                                                                   El Tigre        Barcelona   Pj


            1   Compra del terreno                      Costos    3.150.000       3.220.000    6

            2   Acondicionamiento del terreno           Costos    290.000          240.000     5
            3   Costo unitario de la materia prima      Costos     14.200           14.000     7
                Cercanía de la materia prima e
            4                                           Puntos        5                  6     7
                insumos
            5   Vías de acceso                          Puntos        8                  6     6
            6   Disponibilidad de servicios públicos    Puntos        7                  6     7
            7   Disponibilidad de la mano de obra       Puntos        7                  6     7
            8   Cercanía al mercado                     Puntos        8                  7     8




Page  13
ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN


                                      Resultado de la Localización



            Parámetro de Localización: L= 1.135 > 1

                                       entonces ” B ”


             A
                                      Zona industrial Los Montones en la
                               B      ciudad de Barcelona, Municipio
                                      Simón Bolívar, Estado Anzoátegui.
             B




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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PET C.A.
ESTUDIO TÉCNICO              PET C.A.
                          Envasamos Ideas

                                                           RESUMEN                                                                                                    Nombre de la empresa:                        PET C.A.
                                            ACTUAL            PROPUESTO                                                      DIFERENCIA
                                        No.     TIEMPO      No.   TIEMPO                                    No.                    TIEMPO                             Nombre del proceso:            Elaboración de Botellas de PET
                       OPERACIONES      10                                                                                                                                Hombre        Material: Resina de PET

                      TRANSPORTES       5                                                                                                                             Inicia en:    Zona de Recepción / Almacen de Materia Prima
                        Diagrama de flujo del Proceso
                       INSPECCIONES     3                                                                                                                             Termina en:             Almacen de Producto Terminado
                      DEMORAS           0                                                                                                                             Elab. por:      Gerente Técnico             Fecha:        18/03/2010
                      ALMACENAJES       2
                  Distancia Recorrida                (m)                                  (m)                                                               (m)       ANÁLISIS                                                   ACCIÓN

                                                                                                                                                                      ¿Por que?                                                    cambio




                                                                                                                                                          )
                                                                                                                               Distancia (m)
                                                  ACTUAL




                                                                                                                Almacenaje
                                                                             Transporte

                                                                                          Inspección




                                                                                                                                                                     Dónde es?
                                                                 Operación




                                                                                                                                                                                                                               Secuencia
                                                                                                                                                                                                                               Combinar



                                                                                                                                                                                                                               Personas
                                                                                                                                                                     Cuándo?
                                                                                                                                               Cantidad


                                                                                                                                                          Tiempo (

                                                                                                                                                                     Que es?
                                                                                                       Demora
                  DESCRIPCIÓN DEL METODO                                                                                                                                                      OBSERVACIONES




                                                                                                                                                                                                                               Eliminar




                                                                                                                                                                                                                               Mejorar
                                                                                                                                                                     Quién?
                                                                                                                                                                     Cómo?




                                                                                                                                                                                                                               Lugar
                                                  PROPUESTO


                  1.- Recepción de resina PET                                                                                                                                       Super sacos de 1 Ton (1.000kg)


                                                                                                                                                                                    Inspección visual, viscosidad intrinsica
                  2.- Inspección de materia prima
                                                                                                                                                                                    IV


                  3.- Resina a almacen de materia prima                                                                                                                             En montacarga



                  4.- Almacenado de resina PET                                                                                                                                      3 sacos maximos por pilas



                  5.- Resina PET a tolva de secado                                                                                                                                  En montacarga


                                                                                                                                                                                    Variables: tiempo, temperatura y %
                  6.- Secado de resina PET
                                                                                                                                                                                    humedad

                                                                                                                                                                                    Por presión, elaboración de las
                  7.- Inyección de resina PET
                                                                                                                                                                                    preformas

                                                                                                                                                                                    Inspección visual, dimensiones de
                  8.- Inspección de preformas                                                                                                                                       rosca, punto de inyección, peso, IV,
                                                                                                                                                                                    acetaldehido

                  9.- Empaque de preformas                                                                                                                                          En sacos (empaque temporal)



                  10.- Preformas a sopladora                                                                                                                                        En montacarga



                  11.- Carga de preformas en sopladora

                                                                                                       Hoja Flujo de Proceso
                  12.- Calentamiento de preformas                                                                                                                                   Varaibles: tiempo, temperatura


                                                                                                                                                                                    Elaboración de botellas, variables:
                  13.- Soplado                                                                                                                                 DESCARGAR            tiempo de ciclo, presión de soplado
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                  14.- Extracción de la botella                                                                                                                                     Extracción automática
ESTUDIO TÉCNICO, Equipos de Proceso y de Servicio a Planta




     TOLVA SECADORA        INYECTORA                  SOPLADORA
        DE RESINA            DE PET                     DE PET




            PALETIZADORA     COMPRESOR           GENERADOR ELECTRICO
                               DE AIRE
Page  16
                                         OTROS EQUIP SERVICIO: CHILLER, MONTACARGA
ESTUDIO TÉCNICO, Matriz de proximidad




Page  17
ESTUDIO TÉCNICO, Layout de planta

               Equipos de Servicio a Planta


                                                                                                                 LEYENDA
                                                                                              ALMACEN DE
                                                4   Paletizado           Paletizado       4    PRODUCTO
                                                                                              TERMINADO      1 Inyectora

                                                3                                         3                  2 Sopladora
                         TALLER
                           DE                                                                                3 Transportador
                         MANTTO.
                                                2                                         2                  4 Paletizadora
                                                       Soplado            Soplado

                         BAÑOS
      63.7 m




                                                                                                                  Planta eléctrica

                                                                                                                 Tolva de calentamiento
                                                    Secado y                  Secado y
                         LABORAT.
                                                1   Inyección                 Inyección   1
                                                                                                                 Compresor
               COMEDOR



                          BAÑOS




                                                                 ALMACEN DE
                                                                                                ACCESO
                                     OFICINAS                      MATERIA
                                                                    PRIMA



                                                                                                     VIGIL
                                                                                                      AN



                                                                55 m

Page  18
ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra (Estructura Funcional)




Page  19
ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra (Organigrama del Personal)




            Total empleados = 57



Page  20
ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra en cifras




Page  21
ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra (personal rotativo 4x4)


                                           Técnicos por guardias = 06

              TÉCNICO        CANT   AREA / ESPEC.                  PRINCIPALES ACTIVIDADES

                                                        Operación y control de equipos y procesos de
             Producción       01       Inyección        secado de resina e inyección de PET, control de
                                                        producción de preformas.

                                                        Operación y control de equipos y proceso de soplado
             Producción       01        Soplado
                                                        de PET, control de producción de botellas

                                                        Operación y control de equipos y proceso de
                                      Paletizado y      paletizado y empaque de producto terminado,
             Producción       01
                                       Empaque          despacho de paletas a almacén de producto
                                                        terminado

                                                        Ejecución de actividades de planes mantto.
            Mantenimiento     01       Mecánica         preventivo, predictivo y correctivo a equipos de líneas
                                                        de producción y de servicios a planta

                                       Electricidad,
                                                        Ejecución de actividades de planes mantto.
                                       Electrónica,
            Mantenimiento     01                        preventivo, predictivo y correctivo a equipos de líneas
                                    Instrumentación y
                                                        de producción y de servicios a planta
                                          Control

                                    Almacén Materia
                                                        Manejo de materiales desde y hacia los almacenes y
            Montacarguista    01    Prima, Producto
                                                        el área de procesos (líneas de producción)
                                       Terminado




Page  22
ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra (costos)




Page  23
ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS




Page  24
ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS




Page  25
ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS




Page  26
ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS



              Costos Servicios Públicos
            (Energía Eléctrica, Agua, Aseo)


                          Costos Outsourcing
                   (servicios externos, tercerizados)


                                          Costos Intangibles
                            (software, consultarías, seguro, entrenamiento)


                                            Costos por Depreciación
                                         (equipos, instalación, mobiliario)

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ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS, FNE


                                                                                                                                                             AÑOS
                                        2011            2012            2013            2014            2015           2016           2017            2018             2019             2020             2021             2022             2023             2024             2025
INGRESOS (Bs)
Ventas                              134.227.910,76 187.956.697,13 253.929.726,54 341.018.697,67 490.237.211,42 691.626.458,09 961.994.876,71 1.074.909.648,70 1.195.037.582,14 1.252.390.906,03 1.319.988.534,74 1.400.667.887,11 1.498.090.979,82 1.598.294.029,10 1.698.885.207,45

EGRESOS (Bs)
A. COSTOS PRIMOS
Materia Prima                        65.213.890,56   95.375.314,94 132.465.715,20 182.140.358,40 269.070.984,00 388.083.150,00 549.784.462,50      604.661.760,00   659.529.216,00   670.166.784,00   680.804.352,00   691.441.920,00   702.079.488,00   712.717.056,00   723.354.624,00
Mano de Obra Directa                  3.389.040,00    4.405.752,00   5.727.477,60   7.445.720,88   9.679.437,14 12.583.268,29 16.358.248,77         21.265.723,41    27.645.440,43    35.939.072,56    46.720.794,32    60.737.032,62    78.958.142,40   102.645.585,12   133.439.260,66
SUB TOTAL (A)                        68.602.930,56   99.781.066,94 138.193.192,80 189.586.079,28 278.750.421,14 400.666.418,29 566.142.711,27      625.927.483,41   687.174.656,43   706.105.856,56   727.525.146,32   752.178.952,62   781.037.630,40   815.362.641,12   856.793.884,66

B. GASTOS DE INDIRECTOS DE FABRIC
Materiales Indirectos                13.543.200,00 16.759.710,00 20.484.090,00 24.785.748,90 32.221.473,57 40.896.485,69 50.984.285,49              59.381.697,21    68.948.748,43    75.843.623,28    83.427.985,60    91.770.784,16   100.947.862,58    98.496.000,00    78.796.800,00
Mano de Obra Indirecta                3.852.360,00   5.008.068,00   6.510.488,40   8.463.634,92 11.002.725,40 14.303.543,01 18.594.605,92           24.172.987,70    31.424.884,00    40.852.349,20    53.108.053,97    69.040.470,16    89.752.611,20 116.678.394,56 151.681.912,93
S. Energia Electrica                     38.234,56      45.881,47      55.057,77      66.069,32      79.283,18      95.139,82     114.167,78           137.001,34       164.401,61       197.281,93       236.738,32       284.085,98       340.903,18       409.083,81       490.900,58
S. Agua                                   8.433,67      10.120,40      12.144,48      14.573,38      17.488,06      20.985,67      25.182,80            30.219,36        36.263,24        43.515,88        52.219,06        62.662,87        75.195,45        90.234,54       108.281,45
S. Telecomunicaciones                    41.156,70      49.388,04      59.265,65      71.118,78      85.342,53     102.411,04     122.893,25           147.471,90       176.966,28       212.359,53       254.831,44       305.797,73       366.957,27       440.348,73       528.418,47
S. Aseo                                   7.673,90       9.208,68      11.050,42      13.260,50      15.912,60      19.095,12      22.914,14            27.496,97        32.996,37        39.595,64        47.514,77        57.017,72        68.421,26        82.105,52        98.526,62
Depreciación Maquinas y Equipos         427.786,38     427.786,38     427.786,38     427.786,38     427.786,38     427.786,38     427.786,38           427.786,38       427.786,38       427.786,38       427.786,38       427.786,38       427.786,38       427.786,38       427.786,38
SUB TOTAL (B)                        17.918.845,21 22.310.162,98 27.559.883,10 33.842.192,18 43.850.011,72 55.865.446,73 70.291.835,77              84.324.660,87   101.212.046,31   117.616.511,85   137.555.129,54   161.948.605,00   191.979.737,33 216.623.953,54 232.132.626,43
TOTAL COSTOS MANUFACTURA (A+B)       86.521.775,77 122.091.229,92 165.753.075,90 223.428.271,46 322.600.432,87 456.531.865,02 636.434.547,04       710.252.144,27   788.386.702,74   823.722.368,41   865.080.275,86   914.127.557,62   973.017.367,73 1.031.986.594,66 1.088.926.511,09

C. GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
O. Vigilancia                            64.236,30       77.083,56       92.500,27      111.000,33      133.200,39     159.840,47     191.808,56       230.170,28       276.204,33       331.445,20       397.734,24       477.281,09       572.737,30       687.284,76       824.741,72
O. Mantenimiento                         12.234,60       14.681,52       17.617,82       21.141,39       25.369,67      30.443,60      36.532,32        43.838,78        52.606,54        63.127,85        75.753,42        90.904,10       109.084,92       130.901,91       157.082,29
O. Sistemas                              68.678,90       82.414,68       98.897,62      118.677,14      142.412,57     170.895,08     205.074,10       246.088,92       295.306,70       354.368,04       425.241,65       510.289,98       612.347,97       734.817,57       881.781,08
O. Asistencia Medica                     12.789,00       15.346,80       18.416,16       22.099,39       26.519,27      31.823,12      38.187,75        45.825,30        54.990,36        65.988,43        79.186,12        95.023,34       114.028,01       136.833,61       164.200,33
O. Transporte Producto Terminado        900.345,79    1.080.414,95    1.296.497,94    1.555.797,53    1.866.957,03   2.240.348,44   2.688.418,12     3.226.101,75     3.871.322,10     4.645.586,52     5.574.703,82     6.689.644,58     8.027.573,50     9.633.088,20    11.559.705,84
O. Transporte Personal                   32.678,34       39.214,01       47.056,81       56.468,17       67.761,81      81.314,17      97.577,00       117.092,40       140.510,88       168.613,06       202.335,67       242.802,80       291.363,36       349.636,03       419.563,24
I. Softw are y sistemas                  34.876,23       45.339,10       58.940,83       76.623,08       99.610,00     129.493,00     168.340,90       218.843,17       284.496,12       369.844,96       480.798,45       625.037,98       812.549,38     1.056.314,19     1.373.208,44
I. Consultorias                          43.675,21       56.777,77       73.811,10       95.954,44      124.740,77     162.163,00     210.811,90       274.055,47       356.272,11       463.153,74       602.099,86       782.729,82     1.017.548,76     1.322.813,39     1.719.657,40
I. Asesorias                             31.564,30       41.033,59       53.343,67       69.346,77       90.150,80     117.196,04     152.354,85       198.061,30       257.479,69       334.723,60       435.140,68       565.682,88       735.387,75       956.004,07     1.242.805,29
I. Certificaciones                       92.765,20      120.594,76      156.773,19      203.805,14      264.946,69     344.430,69     447.759,90       582.087,87       756.714,23       983.728,51     1.278.847,06     1.662.501,17     2.161.251,53     2.809.626,98     3.652.515,08
I. Seguros                              345.789,21      449.525,97      584.383,76      759.698,89      987.608,56   1.283.891,13   1.669.058,47     2.169.776,01     2.820.708,82     3.666.921,46     4.766.997,90     6.197.097,27     8.056.226,45    10.473.094,38    13.615.022,70
I. Entrenamiento                        267.456,30      347.693,19      452.001,15      587.601,49      763.881,94     993.046,52   1.290.960,48     1.678.248,62     2.181.723,20     2.836.240,17     3.687.112,22     4.793.245,88     6.231.219,64     8.100.585,54    10.530.761,20
I. Publicidad y mercadeo                 90.345,00      117.448,50      152.683,05      198.487,97      258.034,35     335.444,66     436.078,06       566.901,48       736.971,92       958.063,50     1.245.482,54     1.619.127,31     2.104.865,50     2.736.325,15     3.557.222,70
SUB TOTAL (C)                         1.997.434,38    2.487.568,40    3.102.923,37    3.876.701,72    4.851.193,84   6.080.329,92   7.632.962,41     9.597.091,34    12.085.307,00    15.241.805,01    19.251.433,61    24.351.368,20    30.846.184,07    39.127.325,79    49.698.267,32

D. GASTOS FINANCIEROS
Prestamo Bancario (interes)           1.566.635,99    1.566.635,99    1.566.635,99    1.566.635,99    1.566.635,99   1.566.635,99   1.566.635,99     1.566.635,99     1.566.635,99     1.566.635,99     1.566.635,99     1.566.635,99     1.566.635,99     1.566.635,99     1.566.635,99

TOTAL GASTOS ADMON-FINAN (C+D)        3.564.070,37   4.054.204,39   4.669.559,36   5.443.337,71   6.417.829,83   7.646.965,91   9.199.598,40        11.163.727,34    13.651.943,00    16.808.441,01    20.818.069,60    25.918.004,19    32.412.820,07    40.693.961,78    51.264.903,31
TOTAL DE EGRESOS (A+B+C+D)           90.085.846,15 126.145.434,32 170.422.635,26 228.871.609,17 329.018.262,70 464.178.830,93 645.634.145,44       721.415.871,61   802.038.645,73   840.530.809,41   885.898.345,46   940.045.561,82 1.005.430.187,80 1.072.680.556,44 1.140.191.414,40

UTILIDAD BRUTA (BS)                  44.142.064,61   61.811.262,82   83.507.091,28 112.147.088,50 161.218.948,72 227.447.627,16 316.360.731,27     353.493.777,09   392.998.936,41   411.860.096,61   434.090.189,28   460.622.325,29   492.660.792,02   525.613.472,66   558.693.793,05

OBLIGACIONES (Bs)
Impuesto/Renta                       20.134.186,61   28.193.504,57   38.089.458,98   51.152.804,65   73.535.581,71 103.743.968,71 144.299.231,51   161.236.447,30   179.255.637,32   187.858.635,90   197.998.280,21   210.100.183,07   224.713.646,97   239.744.104,37   254.832.781,12

UTILIDAD NETA (Bs)                   24.007.878,00   33.617.758,25   45.417.632,30   60.994.283,84   87.683.367,01 123.703.658,44 172.061.499,76   192.257.329,78   213.743.299,09   224.001.460,71   236.091.909,07   250.522.142,22   267.947.145,05   285.869.368,29   303.861.011,94


       Page  28
FINANCIAMIENTO

                                                      Balance de Inversión Inicial

                                                                       APORTE (Bs)
            ACTIVOS FIJOS                              PROPIO           TERCERO          TOTAL
            Terreno                                     6.734.908,23                     6.734.908,23
            Instalaciones Civiles                                        4.567.342,89    4.567.342,89
            Instalaciones Electricas                                       456.876,00     456.876,00
            Equipos de Servicio a Planta                                   400.000,00     400.000,00
            Maquinarias/Equipos de Procesos                              4.777.828,00    4.777.828,00
            Equipos de Laboratorio                                         555.789,40     555.789,40
            Capital de Trabajo                         16.124.716,98    48.374.150,94   64.498.867,92
            Mobiliario y Equipos de Oficina              298.200,00                       298.200,00
            TOTAL ACTIVOS FIJOS (A)                    23.157.825,21    59.131.987,23   82.289.812,44
            OTROS ACTIVOS
            Costo Financiero del Credito                6.539.997,79                     6.539.997,79
            Transporte, Instalacion/Montaje Equipos      320.564,00                       320.564,00
            TOTAL OTROS ACTIVOS (B)                     6.860.561,79             0,00    6.860.561,79


            TOTAL DE ACTIVOS (A+B)                     30.018.387,00    59.131.987,23   89.150.374,23


            INVERSION TOTAL                            30.018.387,00    59.131.987,23   89.150.374,23
            DISTRIBUCION PORCENTUAL (%)                      33,67%           66,33%        100,00%

Page  29
FINANCIAMIENTO

                                                                            Servicio de la Deuda




            Monto Financiado (Bs):          59.131.987,23     Interes fijo anual:                        20%
            Perido total de pago (año):           5           Periodo de Amortización:                  Mensual
            Numero de cuotas:                    60           Cuota por mes (Bs):                     1.566.635,99


             Perido       Saldo Inicial        Interes              Cuota           Am ortización     Saldo Final
Page  30    (m es)            (Bs)         sobre el saldo           (Bs)                (Bs)            (Bs)
                1           59.131.987,23        985.533,12         1.566.635,99         581.102,87    58.550.884,36
EVALUACIÓN ECONÓMICA




Page  31
EVALUACIÓN ECONÓMICA




                       Margen de contribución = 49%

Page  32
EVALUACIÓN ECONÓMICA, Indicadores




             TMAR = 36 %
       (Inflac 30% + Segur 6%)


      VPN = 179.236.220,37 Bs.
                                 TIR(38,1%) > TMAR(36%)
              VPN > 0



            TIR = 38,1%




Page  33
RECURSOS Y DESCARGAS


            Hojas de cálculo, tablas
            y gráficos

             DESCARGAR



            Documento del
            proyecto

             DESCARGAR




            Hoja de diagrama de
            procesos

             DESCARGAR

Page  34
CONTACTOS…!




                José Bejarano
            josebc84@gmail.com

                 Juan Ladera
            juanladera@gmail.com

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Estudio técnico-económico planta PET

  • 1. José Bejarano josebc84@gmail.com Juan Ladera juanladera@gmail.com UNIVERSIDAD SANTA MARÍA PLANTAS INDUSTRIALES ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO PARA LA INSTALACIÓN DE UN PLANTA DE SOPLADO DE ENVASES PET (POLIETILENO DE TEREFTALATO) PARA BEBIDAS
  • 2. CONTENIDO  Estudio de Mercado  Estudio de Localización  Estudio Técnico  Determinación de los ingresos y egresos  Financiamiento  Análisis económico  Conclusiones Page  2
  • 3. INTRODUCCIÓN PET C.A. Envases de PET (polietileno de tereftalato) para el contenido de bebidas y/o líquidos alimenticios Page  3
  • 4. ESTUDIO DE MERCADO, Identificación del producto Identificación del Producto • Material: Resina PET W996 (grado alimenticio) • Capacidad: 1.000ml / 1.500 ml • Irrompible, resistente • Diámetro/Altura: en función del diseño • Espesor de pared: en función del diseño • Tipo de rosca (finish): PCO 45 Page  4
  • 5. ESTUDIO DE MERCADO, Usos del Producto CSD SW EO (refrescos, carbotadas) (aguas mineral) (aceites, vinagres) Page  5
  • 6. ESTUDIO DE MERCADO, Comportamiento consumo 55 lt per capita / anual 45% refrescos, aguas 30% incremento / anual Page  6
  • 7. ESTUDIO DE MERCADO, Comportamiento consumo Page  7
  • 8. ESTUDIO DE MERCADO, Canal de Comercialización Embotelladoras Page  8
  • 9. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN Distribución de Espacio en la Planta Denominación de Área Área M2 Zona de Procesos Almacén de materia prima 200 Zona de secado, inyección, y servicios industriales 200 Zona de soplado, paletizado y embalado 250 Laboratorio de calidad 50 Taller de mantenimiento 150 Almacén de material rechazado 100 Zona de despacho 50 Almacén de producto terminado 300 Baños 100 TOTAL 1400 1.400 m2 x 2,5 = 3.500 m 2 Page  9
  • 10. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN, región nororiental CARACAS País: Venezuela Región: Nororiente, al este de Caracas Page  10
  • 11. Ciudades: Barcelona (munic. Simón Bolívar), El Tigre (munic.Simón rodriguez) Estado: Anzoategui Venezuela (B)=BARCELONA ESTADO ANZOATEGUI (A)= EL TIGRE Page  11
  • 12. Ciudades: Barcelona (munic. Simón Bolívar), El Tigre (munic.Simón rodriguez) Estado: Anzoategui Venezuela (B)= BARCELONA (A)= EL TIGRE Page  12
  • 13. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN Resumen del Análisis Dimensional LOCALIZACION FACTORES DESCRIPCION CARACTER El Tigre Barcelona Pj 1 Compra del terreno Costos 3.150.000 3.220.000 6 2 Acondicionamiento del terreno Costos 290.000 240.000 5 3 Costo unitario de la materia prima Costos 14.200 14.000 7 Cercanía de la materia prima e 4 Puntos 5 6 7 insumos 5 Vías de acceso Puntos 8 6 6 6 Disponibilidad de servicios públicos Puntos 7 6 7 7 Disponibilidad de la mano de obra Puntos 7 6 7 8 Cercanía al mercado Puntos 8 7 8 Page  13
  • 14. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN Resultado de la Localización Parámetro de Localización: L= 1.135 > 1 entonces ” B ” A Zona industrial Los Montones en la B ciudad de Barcelona, Municipio Simón Bolívar, Estado Anzoátegui. B Page  14
  • 15. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PET C.A. ESTUDIO TÉCNICO PET C.A. Envasamos Ideas RESUMEN Nombre de la empresa: PET C.A. ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA No. TIEMPO No. TIEMPO No. TIEMPO Nombre del proceso: Elaboración de Botellas de PET OPERACIONES 10 Hombre Material: Resina de PET TRANSPORTES 5 Inicia en: Zona de Recepción / Almacen de Materia Prima Diagrama de flujo del Proceso INSPECCIONES 3 Termina en: Almacen de Producto Terminado DEMORAS 0 Elab. por: Gerente Técnico Fecha: 18/03/2010 ALMACENAJES 2 Distancia Recorrida (m) (m) (m) ANÁLISIS ACCIÓN ¿Por que? cambio ) Distancia (m) ACTUAL Almacenaje Transporte Inspección Dónde es? Operación Secuencia Combinar Personas Cuándo? Cantidad Tiempo ( Que es? Demora DESCRIPCIÓN DEL METODO OBSERVACIONES Eliminar Mejorar Quién? Cómo? Lugar PROPUESTO 1.- Recepción de resina PET Super sacos de 1 Ton (1.000kg) Inspección visual, viscosidad intrinsica 2.- Inspección de materia prima IV 3.- Resina a almacen de materia prima En montacarga 4.- Almacenado de resina PET 3 sacos maximos por pilas 5.- Resina PET a tolva de secado En montacarga Variables: tiempo, temperatura y % 6.- Secado de resina PET humedad Por presión, elaboración de las 7.- Inyección de resina PET preformas Inspección visual, dimensiones de 8.- Inspección de preformas rosca, punto de inyección, peso, IV, acetaldehido 9.- Empaque de preformas En sacos (empaque temporal) 10.- Preformas a sopladora En montacarga 11.- Carga de preformas en sopladora Hoja Flujo de Proceso 12.- Calentamiento de preformas Varaibles: tiempo, temperatura Elaboración de botellas, variables: 13.- Soplado DESCARGAR tiempo de ciclo, presión de soplado Page  15 14.- Extracción de la botella Extracción automática
  • 16. ESTUDIO TÉCNICO, Equipos de Proceso y de Servicio a Planta TOLVA SECADORA INYECTORA SOPLADORA DE RESINA DE PET DE PET PALETIZADORA COMPRESOR GENERADOR ELECTRICO DE AIRE Page  16 OTROS EQUIP SERVICIO: CHILLER, MONTACARGA
  • 17. ESTUDIO TÉCNICO, Matriz de proximidad Page  17
  • 18. ESTUDIO TÉCNICO, Layout de planta Equipos de Servicio a Planta LEYENDA ALMACEN DE 4 Paletizado Paletizado 4 PRODUCTO TERMINADO 1 Inyectora 3 3 2 Sopladora TALLER DE 3 Transportador MANTTO. 2 2 4 Paletizadora Soplado Soplado BAÑOS 63.7 m Planta eléctrica Tolva de calentamiento Secado y Secado y LABORAT. 1 Inyección Inyección 1 Compresor COMEDOR BAÑOS ALMACEN DE ACCESO OFICINAS MATERIA PRIMA VIGIL AN 55 m Page  18
  • 19. ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra (Estructura Funcional) Page  19
  • 20. ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra (Organigrama del Personal) Total empleados = 57 Page  20
  • 21. ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra en cifras Page  21
  • 22. ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra (personal rotativo 4x4) Técnicos por guardias = 06 TÉCNICO CANT AREA / ESPEC. PRINCIPALES ACTIVIDADES Operación y control de equipos y procesos de Producción 01 Inyección secado de resina e inyección de PET, control de producción de preformas. Operación y control de equipos y proceso de soplado Producción 01 Soplado de PET, control de producción de botellas Operación y control de equipos y proceso de Paletizado y paletizado y empaque de producto terminado, Producción 01 Empaque despacho de paletas a almacén de producto terminado Ejecución de actividades de planes mantto. Mantenimiento 01 Mecánica preventivo, predictivo y correctivo a equipos de líneas de producción y de servicios a planta Electricidad, Ejecución de actividades de planes mantto. Electrónica, Mantenimiento 01 preventivo, predictivo y correctivo a equipos de líneas Instrumentación y de producción y de servicios a planta Control Almacén Materia Manejo de materiales desde y hacia los almacenes y Montacarguista 01 Prima, Producto el área de procesos (líneas de producción) Terminado Page  22
  • 23. ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra (costos) Page  23
  • 24. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS Page  24
  • 25. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS Page  25
  • 26. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS Page  26
  • 27. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS Costos Servicios Públicos (Energía Eléctrica, Agua, Aseo) Costos Outsourcing (servicios externos, tercerizados) Costos Intangibles (software, consultarías, seguro, entrenamiento) Costos por Depreciación (equipos, instalación, mobiliario) Page  27
  • 28. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS, FNE AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 INGRESOS (Bs) Ventas 134.227.910,76 187.956.697,13 253.929.726,54 341.018.697,67 490.237.211,42 691.626.458,09 961.994.876,71 1.074.909.648,70 1.195.037.582,14 1.252.390.906,03 1.319.988.534,74 1.400.667.887,11 1.498.090.979,82 1.598.294.029,10 1.698.885.207,45 EGRESOS (Bs) A. COSTOS PRIMOS Materia Prima 65.213.890,56 95.375.314,94 132.465.715,20 182.140.358,40 269.070.984,00 388.083.150,00 549.784.462,50 604.661.760,00 659.529.216,00 670.166.784,00 680.804.352,00 691.441.920,00 702.079.488,00 712.717.056,00 723.354.624,00 Mano de Obra Directa 3.389.040,00 4.405.752,00 5.727.477,60 7.445.720,88 9.679.437,14 12.583.268,29 16.358.248,77 21.265.723,41 27.645.440,43 35.939.072,56 46.720.794,32 60.737.032,62 78.958.142,40 102.645.585,12 133.439.260,66 SUB TOTAL (A) 68.602.930,56 99.781.066,94 138.193.192,80 189.586.079,28 278.750.421,14 400.666.418,29 566.142.711,27 625.927.483,41 687.174.656,43 706.105.856,56 727.525.146,32 752.178.952,62 781.037.630,40 815.362.641,12 856.793.884,66 B. GASTOS DE INDIRECTOS DE FABRIC Materiales Indirectos 13.543.200,00 16.759.710,00 20.484.090,00 24.785.748,90 32.221.473,57 40.896.485,69 50.984.285,49 59.381.697,21 68.948.748,43 75.843.623,28 83.427.985,60 91.770.784,16 100.947.862,58 98.496.000,00 78.796.800,00 Mano de Obra Indirecta 3.852.360,00 5.008.068,00 6.510.488,40 8.463.634,92 11.002.725,40 14.303.543,01 18.594.605,92 24.172.987,70 31.424.884,00 40.852.349,20 53.108.053,97 69.040.470,16 89.752.611,20 116.678.394,56 151.681.912,93 S. Energia Electrica 38.234,56 45.881,47 55.057,77 66.069,32 79.283,18 95.139,82 114.167,78 137.001,34 164.401,61 197.281,93 236.738,32 284.085,98 340.903,18 409.083,81 490.900,58 S. Agua 8.433,67 10.120,40 12.144,48 14.573,38 17.488,06 20.985,67 25.182,80 30.219,36 36.263,24 43.515,88 52.219,06 62.662,87 75.195,45 90.234,54 108.281,45 S. Telecomunicaciones 41.156,70 49.388,04 59.265,65 71.118,78 85.342,53 102.411,04 122.893,25 147.471,90 176.966,28 212.359,53 254.831,44 305.797,73 366.957,27 440.348,73 528.418,47 S. Aseo 7.673,90 9.208,68 11.050,42 13.260,50 15.912,60 19.095,12 22.914,14 27.496,97 32.996,37 39.595,64 47.514,77 57.017,72 68.421,26 82.105,52 98.526,62 Depreciación Maquinas y Equipos 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 SUB TOTAL (B) 17.918.845,21 22.310.162,98 27.559.883,10 33.842.192,18 43.850.011,72 55.865.446,73 70.291.835,77 84.324.660,87 101.212.046,31 117.616.511,85 137.555.129,54 161.948.605,00 191.979.737,33 216.623.953,54 232.132.626,43 TOTAL COSTOS MANUFACTURA (A+B) 86.521.775,77 122.091.229,92 165.753.075,90 223.428.271,46 322.600.432,87 456.531.865,02 636.434.547,04 710.252.144,27 788.386.702,74 823.722.368,41 865.080.275,86 914.127.557,62 973.017.367,73 1.031.986.594,66 1.088.926.511,09 C. GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS O. Vigilancia 64.236,30 77.083,56 92.500,27 111.000,33 133.200,39 159.840,47 191.808,56 230.170,28 276.204,33 331.445,20 397.734,24 477.281,09 572.737,30 687.284,76 824.741,72 O. Mantenimiento 12.234,60 14.681,52 17.617,82 21.141,39 25.369,67 30.443,60 36.532,32 43.838,78 52.606,54 63.127,85 75.753,42 90.904,10 109.084,92 130.901,91 157.082,29 O. Sistemas 68.678,90 82.414,68 98.897,62 118.677,14 142.412,57 170.895,08 205.074,10 246.088,92 295.306,70 354.368,04 425.241,65 510.289,98 612.347,97 734.817,57 881.781,08 O. Asistencia Medica 12.789,00 15.346,80 18.416,16 22.099,39 26.519,27 31.823,12 38.187,75 45.825,30 54.990,36 65.988,43 79.186,12 95.023,34 114.028,01 136.833,61 164.200,33 O. Transporte Producto Terminado 900.345,79 1.080.414,95 1.296.497,94 1.555.797,53 1.866.957,03 2.240.348,44 2.688.418,12 3.226.101,75 3.871.322,10 4.645.586,52 5.574.703,82 6.689.644,58 8.027.573,50 9.633.088,20 11.559.705,84 O. Transporte Personal 32.678,34 39.214,01 47.056,81 56.468,17 67.761,81 81.314,17 97.577,00 117.092,40 140.510,88 168.613,06 202.335,67 242.802,80 291.363,36 349.636,03 419.563,24 I. Softw are y sistemas 34.876,23 45.339,10 58.940,83 76.623,08 99.610,00 129.493,00 168.340,90 218.843,17 284.496,12 369.844,96 480.798,45 625.037,98 812.549,38 1.056.314,19 1.373.208,44 I. Consultorias 43.675,21 56.777,77 73.811,10 95.954,44 124.740,77 162.163,00 210.811,90 274.055,47 356.272,11 463.153,74 602.099,86 782.729,82 1.017.548,76 1.322.813,39 1.719.657,40 I. Asesorias 31.564,30 41.033,59 53.343,67 69.346,77 90.150,80 117.196,04 152.354,85 198.061,30 257.479,69 334.723,60 435.140,68 565.682,88 735.387,75 956.004,07 1.242.805,29 I. Certificaciones 92.765,20 120.594,76 156.773,19 203.805,14 264.946,69 344.430,69 447.759,90 582.087,87 756.714,23 983.728,51 1.278.847,06 1.662.501,17 2.161.251,53 2.809.626,98 3.652.515,08 I. Seguros 345.789,21 449.525,97 584.383,76 759.698,89 987.608,56 1.283.891,13 1.669.058,47 2.169.776,01 2.820.708,82 3.666.921,46 4.766.997,90 6.197.097,27 8.056.226,45 10.473.094,38 13.615.022,70 I. Entrenamiento 267.456,30 347.693,19 452.001,15 587.601,49 763.881,94 993.046,52 1.290.960,48 1.678.248,62 2.181.723,20 2.836.240,17 3.687.112,22 4.793.245,88 6.231.219,64 8.100.585,54 10.530.761,20 I. Publicidad y mercadeo 90.345,00 117.448,50 152.683,05 198.487,97 258.034,35 335.444,66 436.078,06 566.901,48 736.971,92 958.063,50 1.245.482,54 1.619.127,31 2.104.865,50 2.736.325,15 3.557.222,70 SUB TOTAL (C) 1.997.434,38 2.487.568,40 3.102.923,37 3.876.701,72 4.851.193,84 6.080.329,92 7.632.962,41 9.597.091,34 12.085.307,00 15.241.805,01 19.251.433,61 24.351.368,20 30.846.184,07 39.127.325,79 49.698.267,32 D. GASTOS FINANCIEROS Prestamo Bancario (interes) 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 TOTAL GASTOS ADMON-FINAN (C+D) 3.564.070,37 4.054.204,39 4.669.559,36 5.443.337,71 6.417.829,83 7.646.965,91 9.199.598,40 11.163.727,34 13.651.943,00 16.808.441,01 20.818.069,60 25.918.004,19 32.412.820,07 40.693.961,78 51.264.903,31 TOTAL DE EGRESOS (A+B+C+D) 90.085.846,15 126.145.434,32 170.422.635,26 228.871.609,17 329.018.262,70 464.178.830,93 645.634.145,44 721.415.871,61 802.038.645,73 840.530.809,41 885.898.345,46 940.045.561,82 1.005.430.187,80 1.072.680.556,44 1.140.191.414,40 UTILIDAD BRUTA (BS) 44.142.064,61 61.811.262,82 83.507.091,28 112.147.088,50 161.218.948,72 227.447.627,16 316.360.731,27 353.493.777,09 392.998.936,41 411.860.096,61 434.090.189,28 460.622.325,29 492.660.792,02 525.613.472,66 558.693.793,05 OBLIGACIONES (Bs) Impuesto/Renta 20.134.186,61 28.193.504,57 38.089.458,98 51.152.804,65 73.535.581,71 103.743.968,71 144.299.231,51 161.236.447,30 179.255.637,32 187.858.635,90 197.998.280,21 210.100.183,07 224.713.646,97 239.744.104,37 254.832.781,12 UTILIDAD NETA (Bs) 24.007.878,00 33.617.758,25 45.417.632,30 60.994.283,84 87.683.367,01 123.703.658,44 172.061.499,76 192.257.329,78 213.743.299,09 224.001.460,71 236.091.909,07 250.522.142,22 267.947.145,05 285.869.368,29 303.861.011,94 Page  28
  • 29. FINANCIAMIENTO Balance de Inversión Inicial APORTE (Bs) ACTIVOS FIJOS PROPIO TERCERO TOTAL Terreno 6.734.908,23 6.734.908,23 Instalaciones Civiles 4.567.342,89 4.567.342,89 Instalaciones Electricas 456.876,00 456.876,00 Equipos de Servicio a Planta 400.000,00 400.000,00 Maquinarias/Equipos de Procesos 4.777.828,00 4.777.828,00 Equipos de Laboratorio 555.789,40 555.789,40 Capital de Trabajo 16.124.716,98 48.374.150,94 64.498.867,92 Mobiliario y Equipos de Oficina 298.200,00 298.200,00 TOTAL ACTIVOS FIJOS (A) 23.157.825,21 59.131.987,23 82.289.812,44 OTROS ACTIVOS Costo Financiero del Credito 6.539.997,79 6.539.997,79 Transporte, Instalacion/Montaje Equipos 320.564,00 320.564,00 TOTAL OTROS ACTIVOS (B) 6.860.561,79 0,00 6.860.561,79 TOTAL DE ACTIVOS (A+B) 30.018.387,00 59.131.987,23 89.150.374,23 INVERSION TOTAL 30.018.387,00 59.131.987,23 89.150.374,23 DISTRIBUCION PORCENTUAL (%) 33,67% 66,33% 100,00% Page  29
  • 30. FINANCIAMIENTO Servicio de la Deuda Monto Financiado (Bs): 59.131.987,23 Interes fijo anual: 20% Perido total de pago (año): 5 Periodo de Amortización: Mensual Numero de cuotas: 60 Cuota por mes (Bs): 1.566.635,99 Perido Saldo Inicial Interes Cuota Am ortización Saldo Final Page  30 (m es) (Bs) sobre el saldo (Bs) (Bs) (Bs) 1 59.131.987,23 985.533,12 1.566.635,99 581.102,87 58.550.884,36
  • 32. EVALUACIÓN ECONÓMICA Margen de contribución = 49% Page  32
  • 33. EVALUACIÓN ECONÓMICA, Indicadores TMAR = 36 % (Inflac 30% + Segur 6%) VPN = 179.236.220,37 Bs. TIR(38,1%) > TMAR(36%) VPN > 0 TIR = 38,1% Page  33
  • 34. RECURSOS Y DESCARGAS Hojas de cálculo, tablas y gráficos DESCARGAR Documento del proyecto DESCARGAR Hoja de diagrama de procesos DESCARGAR Page  34
  • 35. CONTACTOS…! José Bejarano josebc84@gmail.com Juan Ladera juanladera@gmail.com Page  35