Fra KORAs temamøde den 26.11.2015

1. KORAs benchmarking af kommunal
ejendomsadministration
Eli Nørgaard og Kasper Lemvigh, KORA
Temamøde, d. 26. november 2015

2. Tre budskaber
 Der er produktivitetspotentialer i den
kommunale ejendomsadministration
 Tre fokuspunkter: central organisering,
porteføljestyring og konkurrenceudsættelse
 Kommunerne kan anvende forskellige
tilgange til forbedring af den kommunale
ejendomsadministrationen
2

3. BM-analyse af kommunernes
ejendomsadministration
Formålet med benchmarkinganalysen er at inspirere
kommunerne til en mere produktiv
ejendomsadministration
 dels gennem sammenligning af nøgletal
 dels ved at identificere konkrete
handlingsalternativer, som kan inspirere til en mere
effektiv opgaveløsning.
3

4. Afgrænsning af ejendomsadministration
4

5. Deltagerkommuner og ejendomstyper
5
Administration Skoler
Daginstitutioner

6. Nøgletalsanalysen (1. del)
Analysetema Nøgletal
Forsyning El – kWh pr. m2
Vand – m3 pr. m2
Varme – kWh pr. m2
Renhold Kr. pr. m2
Fælles drift* Kr. pr. m2
Arealudnyttelse Administration – m2 pr. ansat
Daginstitution – m2 pr. barn
Skole/SFO – m2 pr. elev
6
*) Nøgletallet for fælles drift indgår kun i nøgletalsanalysen og ikke i nøgletalsberegneren
Mange nøgletal => vil præsentere udvalgte resultater

7. Udvalgte resultater – temaer
 Rengøring: Kommuner der bruger mere end
dobbelt så meget på rengøring pr. kvadratmeter
end andre kommuner (fx daginstitutioner fra 202
til 500 kr. pr. m2)
 Arealudnyttelse: Kommuner der anvender
60% flere kvadratmeter pr. hoved end i andre
kommuner (fx skole fra 15 til 24 m2 pr. elev)
 Forsyning: Også store forskelle i forbruget af el,
vand og varme
 Fælles drift: Lykkes ikke at udarbejde valide
sammenlignelige nøgletal
7

8. Udvalgte resultater – ejendomstyper
 Administration: Kommuner der bruger 3-4
gange så meget på el pr. kvadratmeter end
andre kommuner (fx fra 18 til 73 kWh pr.
m2)
 Daginstitutioner: Kommuner der bruger
mere end 50 % mere på varme pr.
kvadratmeter end andre kommuner (fx fra
87 til 140 kWh pr. m2)
 Den samlede forskel i kr. er dog størst på
skole-/SFO-området pga. relativt mange
kvadratmeter
8

9. Udvalgte resultater – kan lære af
hinanden
Forsyning
El
Forsyning
Varme
Forsyning
Vand
Renhold Arealudnyttelse
Deltagerkommuner
med det/de laveste
forbrug/udgifter
Frederikshavn
Morsø
Odense
Esbjerg
Silkeborg
Frederikshavn
Esbjerg
Fredensborg
Rudersdal
Hvidovre
Morsø
Frederikshavn
Deltagerkommuner
med det/de højeste
forbrug/udgifter
Fredensborg
Silkeborg
Frederikshavn
Odense
Hvidovre
Rudersdal
Morsø
Frederikshavn
Hvidovre
Øvrige
deltagerkommuner
Esbjerg
Hvidovre
Rudersdal
Fredensborg
Hvidovre
Morsø
Rudersdal
Fredensborg
Morsø
Odense
Silkeborg
Esbjerg
Odense
Silkeborg
Esbjerg
Fredensborg
Odense
Silkeborg
Rudersdal
9
Alle deltagerkommunerne indgår på mindst ét analyseområde i gruppen
af deltagerkommuner med det/de laveste forbrug/udgifter

10. Nøgletalsberegneren
 Link til KORAs hjemmeside
10

11. Praksisanalysen (2. del)
Formål: Konkret inspiration til en mere effektiv
opgaveløsning
Analysens to overordnede elementer:
 Kortlægning af praksis: organisering, strategier,
styring, konkurrenceudsættelse, konkrete
effektiviseringstiltag m.v.
 Vurdering af praksis: sammenhæng mellem nøgletal
og praksis, deltagerkommunernes ledelsesmæssige
drøftelser og vurderinger
11

12. Udvalgte resultater – tre centrale
fokuspunkter på tværs af temaerne
 Central organisering
 Porteføljestyring
 Konkurrenceudsættelse
12
Central organisering og
konkurrenceudsættelse
Indsatsbaseret eller udfaldsbaseret
Konkrete beskrivelser af kvalitetsstandarder

13. Tre budskaber
 Der er produktivitetspotentialer i den
kommunale ejendomsadministration
 Tre fokuspunkter: central organisering,
porteføljestyring og konkurrenceudsættelse
 Kommunerne kan anvende forskellige
tilgange til forbedring af den kommunale
ejendomsadministrationen
13